| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2009 | 264.00 | 00002979196444 | WERNER VALDEREZ DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CHAVES E CONSERTO DO TRINCO DA PORTA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2483/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2009 | 2429.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2009 | 295.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER PRETO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2009 | 160.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02(DUAS) RECARGAS DE TONER PARA A IMPRESSORA HP 1020 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2009 | 1000.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 10 BTUS CF220 DCR200409186 CCB10B PARA O (PSF) DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2009 | 35.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP2483/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2009 | 3552.87 | 06041124000100 | MNS VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DO (SAMU) DE PLACA, MOP9989/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2009 | 490.00 | 06041124000100 | MNS VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA AMBULÂNCIA DO (SAMU) DE PLACA MOP9989/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2009 | 410.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA KAA4196/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2009 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA 5900 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIOPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2009 | 298.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2009 | 1750.00 | 00047433906487 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2009 | 11.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2009 | 23.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 3000.00 | 07631499000184 | CESAR ASSESSORIA ECONÔMICA E CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE OS SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 34.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA BANCÁRIA FARMÁCIA BÁSICA- AFB, RELATIVO AO MÊS 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 480.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONSEMS/CONSEMS REFERENTE A 02(DOIS) SEMETRES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2009 | 901.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOQ2483/PB, KAA4196/PB E MNH8912/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2009 | 3400.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE GESTÃO DO SUS, CONFORME CONTRATO ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2009 | 330.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURA DOS PÁRA-CHOQUES DO VEÍCULO DE PLACA MNH8078-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2009 | 5003.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2009 | 45.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2009 | 500.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE- DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA REFERENTE AO MÊS 01/2009 CONFORME CONTRATO Nº 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2009 | 415.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL NO PSF-FRANCISCO PAULINO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ SALES FERNANDES MATRICULA 0932-9 QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2009 | 500.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE- DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA CONFORME CONTRATO Nº 067/2009, REFERENTE AO MÊS 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2009 | 3300.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICA AUDITORA, NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE AO MÊS 01/2009, CONFORME CONTRATO Nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2009 | 415.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PSF- FRANCISCO PAULINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR BENILTON DA COSTA SILVA MATRICULA 0654-8 QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS. REFERENTE AO MÊS 01/2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2009 | 415.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PSF - PEREIROS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO DE SOUSA SANTOS MATRICULA 028-1, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2009 | 100.00 | 00042431336468 | SERGIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DE 10(DEZ) CADEIRAS DO (CAPS) REFORMA DO TECIDO, SOLDA E PINTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2009 | 41347.83 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 01/2009 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2009 | 9345.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2009 | 6075.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2009 | 6749.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2009 | 15143.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2009 | 10099.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2009 | 1430.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. NO CENTRO DE SAÚDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REFERENTE AO MÊS 01/2009 CONFORME CONTRATO NÚMERO 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2009 | 415.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA. NO CENTRO DE SAÚDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REFERENTE AO MÊS 01/2009 CONFORME CONTRATO NÚMERO 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2009 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2009 | 5479.44 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2009 | 1952.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2009 | 32383.92 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000045 | 30/01/2009 | 3416.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DE PLACAS: MNH8917-PB; MNH8912-PB; MNB0035-PB; MNB0017-PB; MNH8340-PB; MOQ2483-PB; KAA4196-PB; MNH8157-PBMNZ1269-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2009 | 400.00 | 00032497440425 | SEVERINO ALIPIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSÉ DE SOUSA S/N PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E O PEVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 800.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES.499 PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS, 255 PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL NO CONJUNTO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 600.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CÂNDIDO JOSÉ DE ASSIS, 451 PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 440.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, 490 PARA O FUNCIONAMENTODO POSTO MÉDICO NO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 213.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 41.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2009 | 240.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA KAA4196-PB EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS: 15,22 E 28/01/2009 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000046 | 30/01/2009 | 1201.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA: MOP9989-PB (SAMU) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 805.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DE PLACAS KAA4196-PB, MNW1646-PB EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS: 09, 12, 14, 23, 25, 27 E 29 /01/2009 AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ERECIFE-PE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 136.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (SAMU E TFECD), RELATIVO AO MÊS 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 1070.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICA PNEUMOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 40 (QUARENTA) CONSULTAS E 20 (VINTE) EXAMES (ESPIROMETRIAS) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 680.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO UROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 17 (DEZESETE) CONSULTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 2580.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 32 (TRINTA E DUAS) CONSULTAS E 26 (VINTE E SEIS ) EXAMES (ENDOSCOPIA)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME CONTRATO 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 3060.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 54 (CINQUENTA E QUATRO) CONSULTAS E 18 (DEZOITO) EXAMES (EEG) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME CONTRATO 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 3240.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 81 (OITENTA E UMA) CONSULTAS DE ( ULTRA-SONOGRAFIA) CONFORME CONTRATO 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 4360.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO OFTALMOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 84 (OITENTA E QUATRO) CONSULTAS A R$ 40,00 CADA E 80 (OITENTA ) EXAMES A R$ 12,50 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME CONTRATO 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/02/2009 | 370.70 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 01/02/2009 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2009 | 913.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÁRCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2009 | 422.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2009 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2009 | 1259.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 01/02/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2009 | 74.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 01 E 02/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2009 | 65.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 01 E 02/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2009 | 2832.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2009 CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2009 | 718.76 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENÊROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOSCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2009 | 105.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DO (DVD) E DO MICROSISTEM DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2009 | 2221.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGEMENTO DO (SAMU) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2009 | 20794.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (PSF) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2009 | 240.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DOIS) ECCOS CARDIOGRAMAS PARA OS PACIENTES: GERALDO MARIANO DE ANDRADE, CPF: 012726224-96 E PAULO FERNANDES DA SILVA, CPF: 396772494-87. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 4.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO (PAB) PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/02/2009 | 947.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES 11 E 12/2008, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2009 | 4.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2009 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2008 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2009 | 86.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 01/02/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2009 | 1573.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICA DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICPIO RELATIVAS AOS MESES DE 11 E 12/2008 CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2009 | 826.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS 11/2008. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2009 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS 12/2008. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2009 | 25.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA MÉDICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. REALATIVO AO MÊS 12/2008. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2009 | 131.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS 12/2008 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2009 | 95.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE CORREIA DE COMANDO, TROCA DE GRAXA, DA JUNTA ESCAPAMENTO DA BASE FRONTAL DO MOTOR, TROCA DO FILTRO COMBUSTIVEL E TROCA DO COXIN AMORTECEDOR DO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483 PERTECENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2009 | 95.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE CORREIA DE COMANDO, TROCA DE GRAXA, DA JUNTA ESCAPAMENTO DA BASE FRONTAL DO MOTOR, TROCA DO FILTRO COMBUSTIVEL E TROCA DO COXIN AMORTECEDOR DO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483 PERTECENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2009 | 230.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE CORREIA DE COMANDO, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRAZEIRA, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE DE VEÍCULO PLACA MNH8157/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2009 | 80.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE CORREIA DE ROLAMENTO, TROCA DA PASTILHA E DA COIFA HOMOCINÉTICA DE VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2009 | 135.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DOS PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MNH8078/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2009 | 270.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DO AMORTECEDOR, TROCA DA CORREIA DE COMANDO, REVISÃO DOS FREIOS, REVISÃO DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNV4300/PB E KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2009 | 120.00 | 00007602939450 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE EM CARRO-DE-SOM VOLANTE NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DA DENGUE NOS DIAS 26 E 27/01/2009. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2009 | 1650.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO (PARTICULAR) DE PLACA MXV1895/PB NO RECOLHIMENTO DE PNEUS NA ZONA URBANA COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DOS AGENTES TFECD(PEVA) A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2009 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS CHAVES E CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2009 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA FECHADURA E CONFECÇÕES DE 02(DUAS) CHAVES DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA MOP9989/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2009 | 431.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS TELEFÔNICA DA FAMÁRCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESSES 11 E 12/2008. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2009 | 500.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FLEXÍVEL, BORRACHAS, ABRAÇADEIRAS E SUPORTE PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP9989/PB (SAMU) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2009 | 320.25 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES DE TETO DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2009 | 1590.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PEÇAS TIPO: JOGO DE REPARO, RETENTOR, CONE DE COMANDO, ROLETES, BOMBA ALIMENTADORA, PISTÃO DE AVANÇO, BICOS INJETORES, VÁLVULA ELETRICA MAGNÉTICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2009 | 20.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA MNH8157/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2009 | 150.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) LANTERNAS E 01(UM) SENSOR ATAG PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH8157/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2009 | 360.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA BATERIA 100A PARA O VEÍCULO(SAMU) DE PLACA MOP9989/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2009 | 24.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA) LÂMPADA H4 E 06(SEIS) LÂMPADAS COMUN PARA O VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/02/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2009 | 230.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE COMBUTÍVEL NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW1646/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM ÀS CIDADES DE RECIFE-PEE JOÃO PESSOA-PB. TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/02/2009 A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2009 | 120.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVÇO NO REBOQUE DE SOUSA-PB A POMBAL-PB. DO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2009 | 250.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS TRASEIROS, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA, REVISÃO DE FREIOS. PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH8079/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2009 | 166.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/01/2009 PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO EM SAÚDE" REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA, EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2009 | 249.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/01/2009 PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO EM SAÚDE" REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA, EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 697.50 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 11 e 12 /02/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL-PB JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2009 | 125.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2009 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE 08(OIT0) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES: RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB CAICÓ-RN e MOSSORÓ-RN, NOS DIAS 09,14,15,18,20,22,27, e 28/01/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2009 | 40.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS: 07 e 08 DE JANEIRO/2009. PARA ACOMPANHAR A COLOCAÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA MOP9989/PB. (SAMÚ) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2009 | 664.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: FORTALEZA-CE,JOÃO PESSOSA-PB,CAMPINA GRANDE-PB,RECIFE-PE, e JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 09,12,14,16,23, 25 E 27 DE JANEIRO/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 9119.16 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (PACS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2009 | 1484.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (CEO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 2055.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TFECD(PEVA ) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2009 | 14611.82 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2009 | 186.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE: TEREZINANO DIA 07/02/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2009 | 214.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 07/02/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 13/02/209 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 09/02/209 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 17/02/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 22567.04 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COODENADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 625.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LÊDO 603, NESTA CIDADE. PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 120.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP DESKJET D1360 E HP56, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2009 | 153.23 | 00394494010441 | DEP.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA AO VEÍCULO DE PLACA MNH8912/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2009 | 80.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2009 | 20.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FOPAG DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, CONFORME TED ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2009 | 1464.94 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA , NOS DIAS: 11 e 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ AVELINO, S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2009 | 10.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2009 | 705.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ2483/PB; MNV4300/PB E KAA4196/PB. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2009 | 5.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DA FAMARCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO PARA EFETUAR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2009 | 30.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA MAC - GESTAO PLENA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2009 | 69759.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF ( MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, E ENFERMEIROS). RELATIVO AO MÊS 01/2009 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2009 | 24761.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS 01/2009 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2009 | 290.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA-PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO , RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 21/01/2009 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2009 | 77.86 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE BÁSICA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2009 | 14.56 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE BÁSICA DA COMUNIDADE ARRUDA CÂMARA DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2009 | 872.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2009 | 120.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR E MANUTENÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR AR DO CAPS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2009 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) TC-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL SER REALIZADO PACIENTE: MARIA CLINEA MEDEIROS BEZERRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE (ESPECIALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2009 | 850.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) TC-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE (ESPECIALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2009 | 10.20 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2009 | 124.80 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2009 | 228.05 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2009 | 187.80 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2009 | 2681.76 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2009 | 533.11 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2009 | 600.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 15 (QUINZE) CONSULTAS DE ( ULTRA-SONOGRAFIA) CONFORME CONTRATO 073/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2009 | 300.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO- DE- SOM EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2009 | 50.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01(UM) COMPRESSOR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2009 | 50.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01(UM) COMPRESSOR DO PSF - DO VID NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2009 | 110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMÚ DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000171 | 05/02/2009 | 216.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2009 | 3000.00 | 07631499000184 | CESAR ASSESSORIA ECONÔMICA E CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE OS SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE.RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME CONTRATO 01-A/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2009 | 28.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEÍCULO(SAMU) DE PLACA: MOP9989/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2009 | 28.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2009 | 27.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2009 | 558.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 02 E 04/02/2009. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2009 | 438.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2009 | 148.40 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2009 | 245.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2009 | 192.86 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE BÁSICA - PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2009 | 969.79 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRÊS) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML; GÊNERO ALIMENTÍCIOS; MATERIAL DE LIMPPEZA; 05(CINCO) CAIXAS DE PILHAS RAYOVAC E MATERIAL DE EXPEDIENTE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2009 | 196.51 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NELSON CALZAVARA DA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 18 e 19/02/2009. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIAJUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO Á MUNICIPALIZAÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL SANADOR RY CARNEIRO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2009 | 153.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2009 | 100.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100(CEM) DVDs (CDs) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2009 | 45.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS) CALCULADORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2009 | 108.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM 25(VINTE E CINCO) PACOTES DE PAPEL EMBRULHO PARA EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2009 | 340.00 | 01988925000155 | CORE - COM. E REP. D PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000172 | 05/02/2009 | 732.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000173 | 05/02/2009 | 726.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000174 | 05/02/2009 | 364.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2009 | 196.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2009 | 311.25 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2009 | 612.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO, FECHADURA, LANTERNA, CADEADO E PILHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000179 | 05/02/2009 | 66.55 | 07836013000144 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2009 | 124.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2009 | 61.30 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS: 07 e 08 DE JANEIRO DE 2009. PARA ACOMPANHAR A COLOCAÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA MOP9989/PB. (SAMÚ) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2009 | 30.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBA-PB, E O SR. JOÃO DA MATA DE SOUSA, REGISTRADO EM 12/12/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2009 | 1024.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV4300/PB E MNH8157/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2009 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS CHAVES E CONSERTO DA FECHADURA DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2009 | 13.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDINETE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 10/02/209 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. NO DIA 18/02/209 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 17/02/209 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16/02/209 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2009 | 80.00 | 00004484598418 | MARIA CRISTIANE SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA CLARA SOARES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SER ENCAMINHADO PELA UNIDADE DE SAUDE À CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2009 | 100.00 | 00014652439415 | VALDEGIZIO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO DIA 17/02/2009, ENCAMINHADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2009 | 186.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE 01(UMA) DÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN TRANSPORTADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZDOS POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS, NO DIA 17 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2009 | 744.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE 08(OITO) DÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E TEREZINA-PI NOS DIAS: 4,6,7,10,17,18,20 E 24/02/2009 TRANSPORTADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZDOS POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2009 | 33079.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2009 | 6154.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2009 | 38366.93 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EFETIVOS, DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2009 | 10395.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2009 | 947.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVAS AO MÊS 01/2009. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000212 | 17/02/2009 | 99.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000213 | 17/02/2009 | 1078.00 | 03671095000163 | PRÓ DIAGNÓSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2009 | 160.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERC. DE PROD. DE INF. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) RECARGAS DO TONNER DA IMPRESSORA HP 1020 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2009 | 6.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA (MAC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2009 | 18570.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2009 | 10149.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2009 | 53162.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2009 | 43674.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS 02/2009 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2009 | 6899.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2009 | 6790.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2009 | 33251.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 02/2009 A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2009 | 59.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS D'ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2009 | 8000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 03/2009 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2009 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2009 | 744.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM REEMBOLSO DE 08(OITO) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAICÓ-RN NIA 03/02/2009. A RECIFE-PE, NO DIA 04/02/2009. JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS: 09 E 11/02/2009 A RECIFE-PB NO DIA: 13/02/2009 E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS : 18,22 E 26/02/2009 CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2009 | 83.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 27/012009. CONDUZINDO A SRª CHRISTIANNE URTIGA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE SOBRE GESTÃO PLENA EM SAÚDE" REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000222 | 27/02/2009 | 5432.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DE PLACAS: MNH8917-PB; MNH8912-PB; MNB0035-PB; MNB0017-PB; MNH8340-PB; MOQ2483-PB; KAA4196-PB; MNH8157-PBMNZ1269-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2009 | 400.00 | 00032497440425 | SEVERINO ALIPIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSÉ DE SOUSA S/N PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2009 | 3400.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE GESTÃO DO SUS, RELATIVO AO MÊS 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2009 | 120.00 | 00029673793875 | IRISLENE LIMA DIONISIO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ANCHIETA A. EVARISTO.164 NO BAIRRO: CONJUNTO FRACISCO PEREIRA VIEIRA NESTA CIDADE. PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2009 | 260.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CLARO DA COSTA, 59 NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO NESTA CIDADE. PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -PSF. RELATIVO AO MÊS 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE KAA4196/PB, PERTENCENTE A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOA DIA 20/02/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2009 | 25.00 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA18/02/2009. PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS(SIM,SINASC E SINAN) QUE PROPORCIONARÃO A RESOLUÇÃODE ATRASOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 26/02/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. ASERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 20/02/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 18/02/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 22/02/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 23/02/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 24/02/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 26/02/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2009 | 50.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNN1681/PB. PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBA-PB. QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/02/2009,CONDUZINDO O SR. NELSON CALZAVARA DEARAÚJO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO AO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA O MESMO SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000257 | 27/02/2009 | 2086.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEMBRANCINHAS, COPOS DESCARTÁVEIS E ISOPOR DESTNADOS A CAMPANHA "SAÚDE DA MULHER - NO PERÌODO DE 02 A 06/03/2009. CONFORME LICITAÇÃO TIPO DISPENSA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2009 | 30.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 60(SESSENTA CÓPIAS) REFERENTE A RELAÇÃO DOS BENS MATERIAL E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL SENADOR RUY CARNEIRO DE POMBA-PB, CONSTANTE NO TERMO DE RESPONASABILIDADE NÚMERO 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 25/02/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PSF - FRANCISCO PAULINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LACERDA MATRICULA - 0672, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2009 | 20.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DA PORTA DO SAMU DE PLACA MOP9989/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2009 | 868.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVAS AO MÊS 01/2009. CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000278 | 27/02/2009 | 1320.00 | 00029673793875 | IRISLENE LIMA DIONISIO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ANCHIETA. EVARISTO Nº 164, BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000282 | 27/02/2009 | 11000.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL JOSÉ AVELINO , S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2009 | 300.00 | 00073890642420 | JOÃO GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. NO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. NOS DIAS: 02,03, E 04/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2009 | 505.00 | 00005985355438 | JEFFERSON DIEGO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO PARTICULAR TIPO (TÁXI) DE PLACA MOW0215/PB TRANSPORTANDO O SR.GILSON CARVALLHO, COLEGIADO GESTOR REGIONAL DO SUS. PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE GESTÃO SUS NA TERRA DEMARINGÁ NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2009 | 264.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS 01/2009. CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 12.64 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DA COMUNIADE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS 02/2009. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2009 | 600.00 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, 545, BAIRRO SANTA ROSA, NESTA CIDADE. PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000227 | 27/02/2009 | 923.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL COMUM NO VEÍCULO (SAMU) DE PLACA MOP9989/PB. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 4330.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 62 (SESSENTA E DUAS) CONSULTAS E 37 (TRINTA E SETE ) EXAMES (ENDOSCOPIA) DURANTE O MÊS DE 02/2009 CONFORME CONTRATO 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 3940.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 61 (SESSENTA E UMA) CONSULTAS E 30 (TRINTA) EXAMES (EEG) DURANTE O MÊS DE 02/2009 CONFORME CONTRATO 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 3360.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO OFTALMOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 59 (CINQUENTA E NOVE) CONSULTAS A R$ 40,00 CADA E 80 (OITENTA ) EXAMES A R$ 12,50 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME CONTRATO 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2009 | 1280.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICA PNEUMOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS E 04 (QUATRO) EXAMES (ESPIROMETRIAS) DURANTE O MÊS DE 02/2009 CONFORME CONTRATO 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2009 | 2720.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO UROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 68 (SESSENTA E OITO E) CONSULTAS DURANTE O MÊS DE 02/2009 CONFORME CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2009 | 5640.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 141 (CENTO E QUARENTA E UM ) EXAMES DE ( ULTRA-SONOGRAFIA) CONFORME CONTRATO 073/2009, RELATIVO AO MÊS DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2009 | 2280.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 57 (CINQUENTA E SETE) CONSULTAS (ENDOSCOPIA) DURANTE O MÊS DE 02/2009 CONFORME CONTRATO 163/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 1319.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO FISIOTERAPEUTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 150 (CENTO E CINQUENTA) SESSÕES DE (FISIOTERAPIA) DURANTE O MÊS 02/2009 CONFORME CONTRATO 159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 1160.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO PEDIATRA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 29 (VINTE E NOVE) CONSULTAS (PEDIATRA) DURANTE O MÊS 02/2009 CONFORME CONTRATO 162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2009 | 1680.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO REUMATOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS (REUMATATOLOGIA) DURANTE O MÊS 02/2009 CONFORME CONTRATO 165/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2009 | 1480.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO OBSTETRA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 37 ( TRINTA E SETE CONSULTAS ( OBSTÉTRICA) DURANTE O MÊS DE 02/2009 CONFORME CONTRATO 166/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2009 | 3200.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO (PARTICULAR) DE PLACA 6706/PB. TRANPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 02,09,11 e 16/02/2009. PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2009 | 2880.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 71 (SENTENTA E UMA) CONSULTAS DURANTE O MÊS 02/2009 CONFORME CONTRATO 161/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2009 | 440.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO ONCOLOGISTA, NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 11 (ONZE) CONSULTAS DURANTE O MÊS 02/2009 CONFORME CONTRATO 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2009 | 3880.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 74 (SETENTA E QUATRO) CONSULTAS E 06 (SEIS ) EEGs DURANTE O MÊS DE 02/2009 CONFORME CONTRATO 159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2009 | 2440.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 61 (SESSENTA E UMA) DURANTE O MÊS DE 02/2009 CONFORME CONTRATO 168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO RECEPCIONISTA, NO PSF - CONJUNTO FRANCISCO PAULINO, RELATIVO AO MÊS 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO COZINHEIRA, NO PSF - VÁRZEA COMPRIDA DOS LEITES, RELATIVO AO MÊS 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF VÁRZEA COMPRIDA DOS LEITES, RELATIVO AO MÊS 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 2554.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO ODONTÓLOGO, NO PSF - DISTRITO DA CACHOEIRA, RELATIVO AO MÊS 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SAMU RELATIVO AO MÊS 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000269 | 27/02/2009 | 1270.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PACIENTESEM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA: HXJ8061/PB QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 23 E 26/02/2009. PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS SAÚDE ESPECIALIZADOS, POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICIPO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONVITE NÚMERO 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2009 | 6.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PAB (58.048-1) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2009 | 363.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS 01/2009. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000273 | 27/02/2009 | 6600.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CÂNDIDO DE ASSIS Nº 455, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000274 | 27/02/2009 | 4840.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SATURNINO RODRIGUES Nº 490, NOVA VIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO MÉDICO MUNICIPAL DO BAIRRO NOVA VIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000275 | 27/02/2009 | 8800.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL JOSÉ FERNANDES Nº 499,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA FARMÁCIA POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000276 | 27/02/2009 | 2860.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTONIO CLARO DA COSTA Nº 59,CONJ. JANDUY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJ. JANDUY CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000277 | 27/02/2009 | 6875.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LÊDO Nº 603,CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000279 | 27/02/2009 | 6600.00 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA NEWTON SEIXAS Nº 545, BAIRRO SANTA ROSA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000280 | 27/02/2009 | 11000.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JERÔNIMO ROSADO Nº 600 - BAIRRO JARDIM ROGÉRIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JARDIM ROGÉRIO - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000281 | 27/02/2009 | 5500.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ODILON JOSÉ DE ASSIS Nº 266 - BAIRRO VIDA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000283 | 27/02/2009 | 6600.00 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL JOÃO PESSOA ,159 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 35.70 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO DE UM (1) VENTILADOR ARNO DO PSF III DO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 21.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE MANUNTENÇÃO DE UM (1) VENTILADOR DE COLUNA NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 313.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PSFs: BAIRRO FRANCISCO VIEIRA, DA RUA JOÃO PESSOA , VIDA NOVA, CENTRO DA CIDADE, JANDUY CARNEIRO, NOVA VIDA REFERENTE AOS MESES: JAN/ FEV/ MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 35.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2009 | 299.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PISSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 299.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2009 | 55.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2009 | 276.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA DA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2009 | 135.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 806.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2009 | 324.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL- DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2009 | 868.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS QUE FUNCIONAM OS PSFs DO CENTRO DA CIDADE, DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO, DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, DO BAIRRO DOS PEREIROS E DA RUA JOÃO PESSOADESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEV/ E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2009 | 159.45 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2009 | 2970.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2009 | 415.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2009 | 545.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CUJOS MATERIAIS SERÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2009 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME USG ABDOMINAL TOTAL ENCAMINHADA POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2009 | 1019.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EMCAMINHADO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 42.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA CENTRÍFUGA DO CENTRO MÉDICO "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2009 | 502.70 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS INSTALAÇÕES QUE FUNCIONAVAM SAMU/CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2009 | 480.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO CENTRO DE SAÚDE "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2009 | 8.33 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO CENTRO DE SAÚDE " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA " DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2009 | 947.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO CENTRO DE SÁUDE " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2009 | 578.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8912; MNV 4300; MNH 8157 E MOP 9989 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2009 | 532.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA ENFERMEIRA EFETIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2009 | 48.37 | 08191338000180 | G.S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2009 | 2310.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, COLETA DÁGUA E VIAGENS A ZONA RURAL COM CAMPANHAS DE DOENÇAS DAS CHAGAS CAPTURAS AO BARBEIRO E DENGUE EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Capacitação de Prof. na área da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2009 | 480.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DE CAPACITAÇÃO DO COLEGIADO GESTOR REGIONAL SOBRE A GESTÃO DO SUS DENOMINADA " TERRA DE MARINGÁ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2009 | 400.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 02 AR CONDICIONADO SPLITS NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2009 | 2550.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT CONSUL 9.000 E 01 SPLIT CONSUL 12000 PARA INSTALAÇÃO NO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2009 | 1200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA PARA A CAMPANHA DA DENGUE ORGANIZADA PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ DIA 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/03/2009 | 142.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG (PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO / COMISSIONADOS / EFETIVOS E PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000321 | 05/03/2009 | 15740.12 | 04370647000166 | FRANCELINA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO DE QUEIROGA" CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2009 | 30.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REFERENTE AO PROGRAMAS CAPS / SAMU / CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/03/2009 | 57.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG REFERENTE AO PACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/03/2009 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2009 | 264.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ATENDIMENTO DA DESPESA DE XEROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Capacitação de Prof. na área da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2009 | 105.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA RÁDIO MARINGÁ FM PARA A CAPACITAÇÃO DO COLEGIADO GESTOR REGIONAL ONDE REALIZARÁ UMA PALESTRA SOBRE A GESTÃO DO SUS DENOMINADA " TERRA DE MARINGÁ" QUE ACONTECERÁ DIA 10/03/09 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Capacitação de Prof. na área da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2009 | 984.00 | 10593757000190 | RUSSIANE V. B. WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO COLEGIADO GESTOR " TERRA DE MARINGÁ" QUE ACONTECERÁ DIA 10/03/09 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/03/2009 | 316.80 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA KAA 4196 DE SANTA LUZIA/PB PARA POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2009 | 33.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A 2ª VIA DE CRLV DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078 QUE PERTENCE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2009 | 375.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VÉICULO SPRINT DE PLACA MNH 8912 QUE PERTENCE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2009 | 55.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM DO TONER DA HP 12 QUE PERTENCE A ESSA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/03/2009 | 45.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA HP 21 / HP 22 / HP 94 QUE PERTENCE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2009 | 550.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2009 | 145.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2009 | 205.22 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MOP 9989 DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000342 | 12/03/2009 | 84.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/03/2009 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MÉDICO E RADIOLOGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 01 (HUM) EXAME COLONOSCOPIA A SE REALIZAR NA PACIENTE MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/03/2009 | 2335.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2009 | 213.59 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA ( SAMU, CEO, CAPS) COMP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/03/2009 | 22275.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DA FOPAG DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2009 | 1080.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/03/2009 | 118.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000340 | 12/03/2009 | 3131.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000341 | 12/03/2009 | 305.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/03/2009 | 1517.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DA FOPAG CEO, REF. A COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/03/2009 | 4085.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DA FOPAG DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2009 | 231.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GLP EM BOTIJÕES C/ 13KG PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2009 | 375.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS PARA A CAMPANHA DA MULHER NO CENTRO MÉDICO " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2009 | 9189.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DA FOPAG PACS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2009 | 1493.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DA FOPAG DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2009 | 2491.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DA FOPAG PEVA / TFECD DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2009 | 17022.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. A COMP. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2009 | 95.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000358 | 13/03/2009 | 704.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2009 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O CENTRO MÉDICO " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2009 | 200.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS, BEM COMO NA DIGITALIZAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ENVIO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/03/2009 | 227.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DA MOTO HONDA XR DE PLACA MNZ269 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/03/2009 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULOS DE PLACAS MNV 4300; KAA 4196 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/03/2009 | 235.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORA EFETIVA ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM A) REFERENTE AO MÊS JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0000361 | 16/03/2009 | 4737.08 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS REFORMAS DE PINTURA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O "PEVA" CONFORME LICITAÇÃO DA MODALIDADE CONVITE DE Nº 22/2009 E CONTRATO Nº 90/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/03/2009 | 40.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DA AMBULÃNCIA DO SAMU PLACA MOP 9989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000364 | 16/03/2009 | 1916.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DISTRITAL" SENADOR RUI CARNEIRO" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000365 | 16/03/2009 | 820.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITAR PARA O HOSPITAL DISTRITAL "SENADOR RUI CARNEIRO" DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA Nº 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000366 | 16/03/2009 | 1394.77 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2009, CONTR. 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/03/2009 | 220.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNH 8157 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Capacitação de Prof. na área da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/03/2009 | 83.00 | 00075375524449 | DAMIÃO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO COLEGIADO SOBRE A GESTÃO DO SUS DENOMINADO "TERRA DE MARINGÁ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/03/2009 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTALEZA-CE,O DIA 02/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 01/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000375 | 17/03/2009 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CONJ. JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/03/2009 | 285.19 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VIAGEM REALIZADA AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2009 | 15.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 04/03/2009 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 04/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 05/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 10/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 11/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 11/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2009 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACAKAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:RECIFE-PE,O DIA 06/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2009 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:RECIFE-PE,NO DIA 13/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA,NO DIA 13/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2009 | 110.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8912, CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MOP 9989; CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO MNV 4300 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2009 | 80.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:NATAL-PE NO DIA 17/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2009 | 108.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE UMA FITA "ACCU -CHER ACTIVE C/5" PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE MELO NOBREGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 17/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 20/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000394 | 20/03/2009 | 82.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2009 | 110.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO NO VEÍCULO MNH 8078 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2009 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:RECIFE-PE, NO DIA 18/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 19/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000399 | 20/03/2009 | 5305.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MNH-8917;MNH8912; MNB0035; MNB0017; MNH8340; MOQ2483; KAA4196; MNH8157; MNZ1269 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2009 | 80.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA MNH8157/PB. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000401 | 20/03/2009 | 1308.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNH-8917;MNH8912; MNB0035; MNB0017; MNH8340; MOQ2483; KAA4196; MNH8157; MNZ1269 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2009 | 715.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2009 | 115.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000407 | 20/03/2009 | 194.00 | 07836013000144 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO MÉDICO" DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2009 | 535.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA (COMISSIONADA) RELATIVO AO MÊS 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2009 | 30200.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2009 | 1195.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO MÉDICO VETERINÁRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2009 | 500.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2009 | 4380.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COODENADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2009 | 37082.91 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2009 | 6594.57 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO GUARDA MUNICIPAL ( CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2009 | 52.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG COMISSIONADOS; EFETIVOS E CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2009 | 28.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2009 | 464.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA (FUS) COMP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2009 | 43.50 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/03/2003. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO E EXAMES DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/03/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000398 | 20/03/2009 | 859.55 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 008/2009, CONTRATO Nº 73/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000402 | 20/03/2009 | 255.38 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2009 - CONTRATO N° 78/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000403 | 20/03/2009 | 461.58 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DEATE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2009 | 50.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2009 | 16249.35 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2009 | 22003.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2009 | 10740.82 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2009 | 7356.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2009 | 11322.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2009 | 40947.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 03/2009 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2009 | 930.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2009 | 33.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG CEO / SAMU / PACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2009 | 930.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2009 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ADMINSTRAÇÃO GERAL | Manut. do Cons. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2009 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2009 | 57.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG PACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2009 | 808.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA (PACS E PSF) COMP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2009 | 42.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA (FARMÁCIA POPULAR) COMP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2009 | 60.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA (ECD) COMP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000434 | 20/03/2009 | 206.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2009, CONTRATO Nº 77. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000435 | 20/03/2009 | 386.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2009, CONTRATO Nº 77. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2009 | 10271.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E ODONTÓLOGA DO PSF (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2009 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG PSF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2009 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/03/2009 | 200.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO (PERTENCENTE AO GABINETE DA RPEFEITA) DE PLACA MNN1681/PB E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/03/2009.CONDUZINDO O SR. NEY AMORIM E O DR. GILSON TAVARES, DO COLEGIADO GESTOR DO SUS PARA PROFERIR UMA PALESTRA DENOMINADA "TERRA DE MARINGÁ" SOBRE GESTÃO SUS. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0000445 | 27/03/2009 | 360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH 8157 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, CONF. LICITAÇÃO 006/2009, CONTRATO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2009 | 870.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/09 DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ( REGULADORA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS - REVISORA DA AUDITORIA-) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2009 | 425.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO SALARIAL RELATIVO AO MÊS 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2009 | 110.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER HP 12 A PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM DA HP 21 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2009 | 859.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2009 | 255.38 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA APLICADA NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8912/PB, POR ESTÁ COM A CARACTERÍSTICA ALTERADA CONF. BOLETO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2009 | 2307.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009 DA FONOAUDIÓLOGA EFETIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/03/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000449 | 30/03/2009 | 6660.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 9 ( NOVE ) VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA CONF. LICITAÇÃO DA MODALIDADE CONVITE Nº 12/2009 CONTRATO Nº 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2009 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM DA HP 98 DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2009 | 174.75 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES ( PSF FRANCISCO DAS CHAGAS / PSF NOVA VIDA ) QUE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2009 | 1120.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 28(VINTE E OITO) CONSULTAS (ENDOSCOPIA) DURANTE O MÊS DE 03/2009 CONFORME CONTRATO 163/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2009 | 2280.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS E 12 (DOZE) EXAMES (EEG) DURANTE O MÊS DE03/2009 CONFORME CONTRATO 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2009 | 1080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO UROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS DURANTE O MÊS DE 03/2009 CONFORME CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2009 | 800.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO PEDIATRA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 20 (VINTE ) CONSULTAS (PEDIATRA) DURANTE O MÊS 03/2009 CONFORME CONTRATO 162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2009 | 2330.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 46 (QUARENTA E SEIS) CONSULTAS E 01 (HUM) ECG DURANTE O MÊS DE 03/2009 CONFORME CONTRATO 159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2009 | 1840.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 46 (QUARENTA E SEIS) DURANTE O MÊS DE 03/2009 CONFORME CONTRATO 168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2009 | 2950.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2009 | 94933.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS 03/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2009 | 52.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2009 | 6431.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DA FISIOTERAPEUTA EFETIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2009 | 6564.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009 DE MÉDICO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2009 | 6185.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009 DA ODONTÓLOGA EFETIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2009 | 20299.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2009 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA COM FOPAG EXCEPC. INTERSSE PÚBLICO - MÉDICOS ESPECIALISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0000473 | 30/03/2009 | 968.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO 008/2009, CONTRATO 74/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000474 | 30/03/2009 | 106.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 008/2009, CONTRATO 74/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000475 | 30/03/2009 | 190.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO 008/2009, CONTRATO 74/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2009 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA PACS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/03/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2009 | 119.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE UMA FITA "ACCU -CHEK ADVANTAGE " PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE MELO NOBREGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2009 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2009 | 48.00 | 00004414697441 | GLAUBER EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2009 | 14.04 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO CENTRO DE SAÚDE " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA " DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TELEFONE DE Nº (83) 3431-2437 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2009 | 2392.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO CENTRO MÉDICO " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/09, REFERENTE AOS TELEFONES DE Nº (83)3431-2609 / (83) 3431-2437, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA VÁRZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAR/09 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2009 | 450.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO CONJ. FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAR/09 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000494 | 01/04/2009 | 782.87 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO/CONVITE 03/2009, CONTRATO 27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000495 | 01/04/2009 | 18.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO/CONVITE 03/2009, CONTRATO 27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000496 | 01/04/2009 | 128.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO/CONVITE 03/2009, CONTRATO 27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NO PSF - NOVA VIDA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR RICARDO HENRIQUE DE ARAÚJO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2009 | 600.50 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA , VERGALHÃO E BARRINHA CHATA PARA A VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0000482 | 01/04/2009 | 2904.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇÃO/CONVITE Nº 24/2009, CONTRATO 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2009 | 207.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2009 | 120.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO PEVA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2009 | 94.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES ( PSF DA RUA JOÃO PESSOA / DO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO / DO CONJ. FRANCISCO PEREIRA / DO BAIRRO VIDA NOVA ) QUE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2009 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2009 | 61.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2009 | 271.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000497 | 01/04/2009 | 216.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA CONSUMO NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2009, CONTRATO Nº 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2009 | 279.43 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. BOLETO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2009 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO AP. LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD NA PACIENTE FRANCIÁUREA CALADO PINHEIRO ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2009 | 115.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. BOLETO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR CÍCERO ALVES DE LACERDA QUE SE ENCONTRASRÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/09 A 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000503 | 02/04/2009 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000505 | 02/04/2009 | 326.83 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 008/2009, CONTRATO Nº 73/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2009 | 149.20 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2009 - CONTRATO Nº 78/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000507 | 02/04/2009 | 2050.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2009 | 82.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000509 | 02/04/2009 | 941.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2009 | 236.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO BAIRRO VIDA NOVA E DO CENTRO DA CIDADE (FRANCISCO DAS CHAGAS), REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2009 | 718.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2009 | 1300.21 | 08191338000180 | G.S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2009 | 199.20 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2009 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIB. DE VEÍCULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 (HUM) LANTERNA TRAZEIRA PARA O VEÍCULO KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/04/2009 | 103.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NELSON CALZAVARA DA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, A SERVIÇO DESSE MUNICÍPIO NO DIA 25 E 26/03/2009, CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/04/2009 | 115.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NELSON CALZAVARA DA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 31/03/2009. PARA PARITICPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. A SERVIÇO DESTA SECRETAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2009 | 312.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOSTILAS ENCADERNADAS PARA CGR - COLEGIADO GESTOR REGIONAL - "TERRA DE MARINGÁ" CURSO DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2009 | 340.00 | 09646579000139 | GLOBAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURATIVO BIOLÓGICO OCLUSIVO - N.FRIN / GEL DESFRIDANTE AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2009 | 250.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA JUNTA HONOCINÉTICA E UMA JUNTA TUCHO PARA A AMBULÃNCIA (PEUGEOT) PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2009 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MÉDICO E RADIOLOGIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 (HUM) EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE SILVAN SOUSA GUILHERME ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2009 | 139.50 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2009 | 90.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E DO VENTILADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH 8147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/04/2009 | 2125.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/04/2009 | 5.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - TFECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2009 | 562.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2009 | 1850.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE, ESTUFA,CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DETECTOR, TENSIÔMETRO, CONTADOR DECÉLULAS, COMPRESSORES DE AR E CENTRÍFUGA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO MÉDICO " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" , COMO TAMBÉM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000523 | 06/04/2009 | 490.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000524 | 06/04/2009 | 2890.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE EM ALUMÍNIO 21 Lt, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/04/2009 | 6790.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/04/2009 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000529 | 07/04/2009 | 956.06 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000530 | 07/04/2009 | 160.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 (HUM) APARELHO ESTETOSCÓPIO E 1 (HUM) KIT MEDIDOR DE GLICOSE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/04/2009 | 2386.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000532 | 08/04/2009 | 1125.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000533 | 08/04/2009 | 1125.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/04/2009 | 63.50 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/04/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 02/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/04/2009 | 200.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNJ 1911/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 07/04/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/04/2009 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNJ 1911/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/04/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/04/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 04/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/04/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/04/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL NO PSF VIDA NOVA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR JURANDIR JOÃO DE ARAÚJO QUE SE ENCONTRARÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2009 A 09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/04/2009 | 4.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJ. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/04/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR LEVI SENA DA SILVA QUE SE ENCONTRARÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/04/2009 A 14 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/04/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 06/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/04/2009 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 08/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/04/2009 | 290.00 | 00004824010870 | GERALDO PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHARIA EM PORTAS E JANELAS, COMO TAMBÉM SOLDA NOS SUPORTE DE AR CONDICIONADO NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000550 | 15/04/2009 | 132.30 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/04/2009 | 90.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O CENTRO MÉDICO " DR,.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000549 | 15/04/2009 | 169.05 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/04/2009 | 90.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM CORRESPONDENTE A 3 HS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/04/2009 | 32.20 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08/04/2009 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA (SISVAN) SISTEMA DE VIGILÂNCIA E NUTRICIONAL DESTINADOS AOS COORDENADORES E DIGITADORES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/04/2009 | 119.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA FITA 'ACCU-CHEK ADVANTAGE" PARA MEDIR GLICOSE NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE MELO NÓBREGA PORTADOR DE DIABETE TIPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/04/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 14/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/04/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 13/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/04/2009 | 20.00 | 00003196604438 | JOSE ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/04/2009 | 260.00 | 09646579000139 | GLOBAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURATIVO BIOLÓGICO OCLUSIVO - N.FRIN / GEL DESFRIDANTE AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2009 | 33.15 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/04/2009 | 756.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJE€AO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNV 4300 E MNH 8147 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/04/2009 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/04/2009 | 119.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA FITA "ACCU-CHEC ADVANTAGE" PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE MELO NÓBREGA PORTADOR DE DIABETE TIPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000567 | 16/04/2009 | 98.59 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/04/2009 | 106696.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO INSS EMPRESA DO SERVIDORES DO PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFECD, FARMÁCIA POPULAR, GESTÃO PLENA, CEO, CAPS, SAMU, EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/04/2009 | 1053.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000560 | 16/04/2009 | 740.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 1 ( UMA ) VIAGEM EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA CONF. LICITAÇÃO DA MODALIDADE CONVITE Nº 12/2009 CONTRATO Nº 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/04/2009 | 600.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/04/2009 | 1520.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000566 | 16/04/2009 | 536.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ( CAPS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000568 | 16/04/2009 | 38.44 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/04/2009 | 69434.76 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/04/2009 | 370.65 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS: 25 E 26/03/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/04/2009 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 17/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/04/2009 | 130.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 14/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2009 | 236.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJE€AO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TROCA DE ROLAMENTO, REGULAGEM ELETRÔNICA, SERVIÇO DE COMPRESSOR, E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNV 4300 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2009 | 120.00 | 00049013688420 | JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 ( TRÊS) EMBUCHAMENTOS DA MESA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078; EXTRAÇÃO DO PARAFUSO FLUTUANTE DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8157 E SERVIÇO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8912, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2009 | 240.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, TROCA DE CILINDRO E REVISÃO DAS RODAS DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8912; TROCA DA JUNTA DO TAMPÃO, TROCA DA JUNTA DA MAÇANETA, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULODE PLACA KAA 4196, COMO TAMBÉM A TROCA DO TERMINAL E BUCHA DA BANDEIJA DO VEÍCULO MNV 4300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2009 | 30.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE REVISÃO DE PINCE DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000579 | 22/04/2009 | 214.32 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ENLATADO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000580 | 22/04/2009 | 1741.27 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNES, PRODUTOS HORTIGRUTIGRANJEIROS E BEBIDA LÁCTEA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2009 | 960.00 | 10541095000104 | JOSILENE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS DO SERVIÇO MÕVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/04/2009 | 241.00 | 10541095000104 | JOSILENE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DOS PSFs EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/04/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA BANCÁRIA PACS 5.110-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000578 | 22/04/2009 | 192.46 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNES E PRODUTOS HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/04/2009 | 5345.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA FOPAG - FARMACIA POPULAR , REFERENTE A DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000589 | 23/04/2009 | 5398.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8917; MNH 8912; MNB 0035; MNB 0017; MNH 8340; MOQ 2483; KAA 4196; MNH 8157; MNZ 1269 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000590 | 23/04/2009 | 569.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000591 | 23/04/2009 | 630.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VINTE GLP ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA CONSUMO NESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/04/2009 | 1470.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE AO TELEFONE DE Nº 3431- 2609 ; 3131 - 2437 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000597 | 23/04/2009 | 432.02 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/04/2009 | 220.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER HP 12A DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/04/2009 | 15.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEM DO CARTUCHO HP 21 DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/04/2009 | 10.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOP 9989/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/04/2009 | 15.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNV4300/PB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/04/2009 | 200.00 | 00004422083406 | ALEXANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 13 A 17/04/2009. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA DOS AGENTES COMUNITÁTIOS DE AGENTES DE ENDEMIAS CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/04/2009 | 191.54 | 35576651000109 | STTP - SUPERINT. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLAC KAA4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/04/2009 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MNH1646/PB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/04/2009 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/04/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MNH1646/PB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/04/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA KAA4196 /PB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/04/2009 | 232.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO PSF DO VIDA NOVA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A SERVIDORA ELIANE GOMES TELLES POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA SÁUDE NO PERÍODO DE 24/04/09 A 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/04/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16/042009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/04/2009 | 1680.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES ORGÂNICAS REFERENTE A EXAMES OFTAMOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS PELO ESPECIALISTA DO CENTRO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/04/2009 | 141.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/04/2009 | 33.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/04/2009 | 421.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/04/2009 | 135.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE AO Nº 3431-3162 PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL -CAPS- DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JARDIM ROGÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000595 | 23/04/2009 | 34.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000596 | 23/04/2009 | 10.07 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/04/2009 | 273.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/04/2009 | 232.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO PSF DO VIDA NOVA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A SERVIDORA ELIANE GOMES TELLES POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA SÁUDE PELO PERÍODO DE 03/04/2009 A 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/04/2009 | 41690.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PACS REFERENTE A ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/04/2009 | 59.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - PACS - REFERENTE A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF - SÍTIO ARRUDA CÂMARA NO PERÍODO DE 02/03/2009 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2009 | 94816.66 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A ABRIL/O9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2009 | 52.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG /PSF REF. A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/04/2009 | 17073.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG CAPS REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/04/2009 | 10789.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - CEO - REF. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2009 | 10614.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REF. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2009 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG CAPS - CEO - SAMU REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2009 | 3836.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENFERMEIRA E ODONTÓLOGO) REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2009 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2009 | 1866.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SALARIAL DO MÉDICO PSIQUIÁTRICO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2009 | 12525.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA GESTÃO PLENA, REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/04/2009 | 4.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA GESTÃO PLENA, REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/04/2009 | 41450.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DOS ESPECIALISTAS DA GESTÃO PLENA REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/04/2009 | 4640.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO UROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 116 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE 04/2009 CONFORME CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/04/2009 | 4920.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 123 DURANTE O MÊS DE 04/2009 CONFORME CONTRATO 168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/04/2009 | 1200.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO PEDIATRA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 30 CONSULTAS (PEDIATRA) DURANTE O MÊS 04/2009 CONFORME CONTRATO 162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2009 | 9.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS DA GESTÃO PLENA REF. A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/04/2009 | 8361.96 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ECD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/04/2009 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000651 | 27/04/2009 | 1111.84 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000653 | 27/04/2009 | 429.59 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/04/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA23/042009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/04/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 23/042009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/04/2009 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 24/04/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/04/2009 | 15.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 23/04/2009 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/04/2009 | 50.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28/04/2009, PARA COMPRAR PEÇAS DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOP9989/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/04/2009 | 730.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (ODONTÓLOGO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/04/2009 | 47508.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/04/2009 | 46.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/04/2009 | 22080.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/04/2009 | 23.20 | 00006589963479 | FOPAG - SEC. SAUDE- EXCEP. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG EXC. INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/04/2009 | 4939.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. ABRIL / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2009 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - COMISSIONADOS, REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO CENTRAL " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A SERVIDORA ALINE DE SOUSA DANTAS EM GOZO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/09 A 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2009 | 4922.49 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS 04/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000648 | 27/04/2009 | 302.01 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/04/2009 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO FUNCIONÁRIO EFETIVO (ODONTÓLOGO) REF. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000650 | 27/04/2009 | 448.00 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000652 | 27/04/2009 | 34.20 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2009 | 20.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0000682 | 01/05/2009 | 2376.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇÃO/CONVITE Nº 24/2009, CONTRATO 047/2009. DURANTE O MÊS DE ABRIL / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/05/2009 | 200.00 | 00006487642495 | JOÃO JOSIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/05/2009 | 672.30 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO XXV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE , COMO TAMBÉM, NO CURSO REALIZADO PELO "CONASEMS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2009 | 3476.78 | 10490556000167 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS: RECIFE / BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO PELO CONASENS ( XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE) PARA OS GESTORES DO COLEGIADO "TERRADE MARINGÁ" NA CIDADE DE BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/05/2009 | 130.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIAS DAS MÃES A SER REALIZADA NO DIA 08/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/05/2009 | 782.84 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA GRATIFICAÇÃO DO ODONTÓLOGO (EFETIVO) REFERENTE A DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2009 | 6015.57 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS ( MÉDICO, ENFERMEIRA, FISOTERAPEUTA, FARMACÊUTICA E ODONTÓLOGA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2009 | 100.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE 12 (DOZE) TAMBORES DE LIXO PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000679 | 04/05/2009 | 2100.81 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000680 | 04/05/2009 | 1838.96 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000681 | 04/05/2009 | 980.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TOUCA DESCARTÁVEL PARA CONSUMO NO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000656 | 04/05/2009 | 19685.82 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000657 | 04/05/2009 | 2138.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000658 | 04/05/2009 | 145.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000659 | 04/05/2009 | 49.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000660 | 04/05/2009 | 195.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000661 | 04/05/2009 | 311.17 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000662 | 04/05/2009 | 4406.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/05/2009 | 167.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000665 | 04/05/2009 | 631.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000666 | 04/05/2009 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000667 | 04/05/2009 | 82.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000668 | 04/05/2009 | 222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000669 | 04/05/2009 | 6062.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/05/2009 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/05/2009 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO COLEGIADO "TERRA DE MARINGÁ" PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A SER REALIZADO PELO CONASENS ( XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE) NA CIDADE DE BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0000672 | 04/05/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0000673 | 04/05/2009 | 3333.50 | 07631499000184 | CESAR ASSESSORIA ECONÔMICA E CONTÁBIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000674 | 04/05/2009 | 66.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000678 | 04/05/2009 | 520.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/05/2009 | 1833.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SALARIAL DA PRODUTIVIDADE (PAB) DA ODONTÓLOGA EFETIVA CORREPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2009 | 1820.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 ARMAÇÕES E LENTES REFERENTE A EXAMES OFTAMOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS PELO ESPECIALISTA DO CENTRO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/05/2009 | 1650.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EFETUAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A SER REALIZADO PELO CONASENS ( XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE ) AOS GESTORES DO COLEGIADO "TERRA DE MARINGÁ" NA CIDADE DE BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2009 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO COLEGIADO "TERRA DE MARINGÁ" PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A SER REALIZADO PELO CONASENS ( XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE) NA CIDADE DE BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/05/2009 | 613.66 | 08921819000101 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO COM. VAREJ. DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LENÇÓIS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/05/2009 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS DO SÍTIO COATIBA E DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/05/2009 | 395.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O POSTO MÉDICO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000697 | 05/05/2009 | 399.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000698 | 05/05/2009 | 723.30 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000699 | 05/05/2009 | 139.60 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000700 | 05/05/2009 | 152.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/05/2009 | 250.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIR. DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA NA PACIENTE TALITA DE FRANÇA SOUSA, A MESMA SENDO ENCAMINHADA POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/05/2009 | 29.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2009 | 220.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOLDURAS E REVELAÇÕES DE FOTOS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/05/2009 | 450.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO A CALOR E UM AUTOCLAVE DE MESA 2 LT PERTENCENTE AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/05/2009 | 848.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, TAIS QUAIS: FAROL, PARACHOQUE E LÂMPADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA Nº MOQ 2483 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0000705 | 06/05/2009 | 4400.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO APARELHOS DE ARCONDICIONADO SPRIT 12.000 BTUs PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/05/2009 | 140.00 | 00007602939450 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE AUTORIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/05/2009 | 3048.12 | 10490556000167 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS: RECIFE / BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO PELO CONASENS ( XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE) PARA OS GESTORES DO COLEGIADO "TERRADE MARINGÁ" NA CIDADE DE BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/05/2009 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09 (NOVE) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS E 01 ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/05/2009 | 1560.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/05/2009 | 3616.92 | 10490556000167 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRÍPULO NO PERÍODO DE 10/05/2009 A 14/05/2009 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO PELO CONASENS PARA OS GESTORES DO COLEGIADO "TERRA DE MARINGÁ" NA CIDADE DE BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000719 | 07/05/2009 | 12488.37 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/05/2009 | 95.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/05/2009 | 312.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000725 | 07/05/2009 | 16382.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000726 | 07/05/2009 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/05/2009 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/04/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/05/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/05/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/05/2009 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/05/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/05/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/05/2009 | 130.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/05/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/05/2009 | 90.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/05/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/05/2009 | 57.20 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/04/2009, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM OS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/05/2009 | 36.60 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/05/2009. COM A FINALIDADE DE INSTALAR SISTEMAS QUE PROPORCIONARÃO A RESOLUÇÃO DE DADOS ATRASADOS, E TAMBÉM PARTICIPAR DE UM WORKSHOP NO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAG. DO CÂNCER COM INTUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE UM NOVO SISTEMA DE DADOS SOBRE PORTADORES DE CÂNCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/05/2009 | 34.31 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. NO DIA 29/04/2009. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I OFICINA DE AVALIAÇÃO 2008, PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DE PACTO PELA SAÚDE - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/05/2009 | 240.00 | 00080613845404 | JOÃO BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONDUÇÃO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS, COMO TAMBÉM, DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/05/2009 | 70.76 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/05/2009 | 80.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEICULO DE PLACA MNH8078-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL-RN, NO DIA 05/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUICIPIO. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/05/2009 | 99.60 | 00054856876449 | LEÔNIDAS DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE MAIO DE 2009, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/05/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE MAIO DE 2009 TRANSPORTANDO A COODENADORA DO CAPS LEÔNIDAS DANTAS WERTON PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0000734 | 08/05/2009 | 1434.00 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS INTERNAS; UMA MESA REDONDA DE REUNIÃO E UM VENTILADOR TIPO COLUNA PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/05/2009 | 250.00 | 00720443000157 | IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MÉDICO VETERINÁRIO NAEL GOMES DANTAS PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENLAVISA ( ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/05/2009 | 569.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/05/2009 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000733 | 08/05/2009 | 1020.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000735 | 11/05/2009 | 460.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÃMERA FOTOGRÁFICA SONY DSC - 750 7.2 MEGA PIXELS DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0000736 | 11/05/2009 | 204.50 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2009 | 235.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOMBA DÁGUA, ADITIVO RADIADOR, BRAÇADEIRA PLÁSTICA PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH 8912 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/05/2009 | 550.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/05/2009 | 180.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO COLEMAN DO LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000738 | 12/05/2009 | 215.55 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/05/2009 | 25.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO OTOSCÓPIO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/05/2009 | 540.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM DESTILADOR, CANETA ODONTOLÓGICA, E AUTOCLAVE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000743 | 12/05/2009 | 4440.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 6 (SEIS ) VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTESENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000744 | 12/05/2009 | 613.75 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/05/2009 | 870.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2483 E MNH 8912 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/05/2009 | 1000.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE 4 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR SPLIT , MANUTENÇÃO EM 4 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR E TROCA DE EVAPORADOR DE UM BEBEDOURO E CARGA DE GÁS, TODOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2009 | 120.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/05/2009 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) TC-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL A SER REALIZADO NO PACIENTE: OTÁVIO ARAÚJO DE SÁ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE NA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2009 | 1080.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) TC-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO A SER REALIZADO NOS PACIENTES: MARIA JOSÉ DE SÁ NÓBREGA, FRANCISCA LENDRO DE LIMA, MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA E JOSÉ ALLAY DO NASCIMENTO MAIA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE NA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/05/2009 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNV 4300 E MNH 8912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/05/2009 | 600.00 | 70121108000118 | COMERCIAL DE VIDROS E ACES. P/ VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIDRO PB DEGRADÊ DO FIAT DUCATO/BOX/JAMPER PEUGEOT DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/05/2009 | 24141.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/05/2009 | 75.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EFETIVO E COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2009 | 5869.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. MAIO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2009 | 39691.70 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2009 | 3383.20 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0000770 | 19/05/2009 | 1244.49 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE CONTROLE DE SAÍDA E REQUERIMENTO E FICHAS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUAIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0000771 | 19/05/2009 | 8878.51 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, DE LAUDO AMBULATORIAL E HIPERDEMIA; FAIXAS; CARTÕES; CERTIFICADOS DO SUS; FICHAS DIVERSAS E ENCADERNAÇÕES PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUAIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0000772 | 19/05/2009 | 9181.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUAIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2009 | 4790.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/05/2009 | 5.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG FARMÁCIA POPULAR CORRESPONDENTE A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/05/2009 | 3836.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DAS SERVIDORAS EFETIVAS ( ENFERMEIRA E ODONTÓLOGA ) REF. AO MÊS DE MAIO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/05/2009 | 8011.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2009 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG TFECD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/05/2009 | 13225.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/05/2009 | 5.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CORRESPONDENTE A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/05/2009 | 10614.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REF.MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/05/2009 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG SAMU - CAPS E CEO CORRESPONDENTE A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2009 | 19920.69 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG CAPS REF.MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/05/2009 | 10552.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/05/2009 | 41690.08 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - PACS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/05/2009 | 60.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG PAB E PACS CORRESPONDENTE A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0000773 | 19/05/2009 | 379.40 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/05/2009 | 6317.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MÉDICO DO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO DE 2009 A 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2009 | 114.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2009 | 148.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2009 | 98546.93 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2009 | 53.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG PSF REF. A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2009 | 2200.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 55 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO 168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/05/2009 | 2160.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO PEDIATRA NO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" CORRESPONDENTE A 54 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2009 | 54033.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DOS ESPECIALISTAS DA GESTÃO PLENA REF. MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2009 | 11.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS DA GESTÃO PLENA REF. A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2009 | 6317.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2009 | 2451.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUAIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2009 | 120.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR, TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DA BOMBA DE ÁGUA E CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO DE PLACA DE Nº MOQ 2483 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0000778 | 20/05/2009 | 3430.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA Nº MNV 4300; MNH 8912; KAA4196; MNH 8078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2009 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2009 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0000792 | 21/05/2009 | 3617.25 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES 2V CARBONADO PARA USO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0000797 | 21/05/2009 | 9000.00 | 02296264000402 | FÓRMULA H COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA O KM DESTINADA AO ATENDIMENTO DOMICILIAR NA REALIZAÇÃO DE COLETA PARA EXAME LABORATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0000799 | 21/05/2009 | 1452.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FICHAS E MAPAS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0000801 | 21/05/2009 | 70.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000804 | 21/05/2009 | 428.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000805 | 21/05/2009 | 73.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000812 | 21/05/2009 | 196.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000815 | 21/05/2009 | 84.19 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES DESTINADO AO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL PRESTANDOS SERVIÇO NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO JOANAN LOPES CAMINHA POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE MAIO/09 A 4 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/05/2009 | 420.00 | 06041124000100 | MNS VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/05/2009 | 2979.64 | 06041124000100 | MNS VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO.Q | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000793 | 21/05/2009 | 2520.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000794 | 21/05/2009 | 3879.20 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000795 | 21/05/2009 | 685.30 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/05/2009 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNÓTICO MÉD POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX A SER REALIZADA NA PACIENTE BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA POR NÃO EXISTE ESSA ESPECIALIZADA NESTA UNIDADE DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/05/2009 | 400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX A SER REALIZADA NO PACIENTE JOÃO ALVES CALADO, POR NÃO EXISTIR ESSA ESPECIALIZADA NESTA UNIDADE DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000802 | 21/05/2009 | 470.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000803 | 21/05/2009 | 637.54 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000806 | 21/05/2009 | 151.65 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000807 | 21/05/2009 | 54.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000808 | 21/05/2009 | 59.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000809 | 21/05/2009 | 937.45 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA O CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000810 | 21/05/2009 | 47.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000811 | 21/05/2009 | 133.67 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA O SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000813 | 21/05/2009 | 1705.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000814 | 21/05/2009 | 158.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES DESTINADOS AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000816 | 21/05/2009 | 2120.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 4 (QUATRO ) VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000817 | 21/05/2009 | 6660.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 9 (NOVE ) VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTESENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2009 | 2950.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE COORDENADORA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000821 | 22/05/2009 | 490.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000822 | 22/05/2009 | 49.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2009 | 200.00 | 00004001998408 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2009 | 85.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 07/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2009 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 12/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACAMNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 08/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNJ1911/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 09/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNJ1911/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNJ1911/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/05/2009 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:RECIFE-PE, NO DIA 13/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNH8078/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/05/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNH8078/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 16/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/05/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 19/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/05/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNH8078/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/05/2009 | 83.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REEMBOLSO DE 01 (UM) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:NATAL/RN ,NO DIA 05/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/05/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/05/2009 | 90.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/05/2009 | 15.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA06/05/2009 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/05/2009 | 54.50 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E TÁXI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CURSO BÁSICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19/05/2009. NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/05/2009 | 108.97 | 00003942904454 | CALLYANDRA FORMIGA DE QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E PASSAGEM QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO II INQUERITO DE DROGAS RESISTENTES EM TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/05/2009 | 74.50 | 00006576473494 | GEOVANNA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E PASSAGEM QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO II INQUERITO DE DROGAS RESISTENTES EM TURBECULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/05/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/05/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/05/2009 | 90.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E CONSERTO DE UM GELÁGUA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/05/2009 | 200.00 | 00024518611187 | JOÃO NEWTON SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/05/2009. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE BUCAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOLHENDO O BASIL SORRIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 18/05/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/05/2009 | 40.74 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM REFEIÇÃO E PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO (COSEMS) CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO DIA 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 23/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 24/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/05/2009 | 113.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000846 | 25/05/2009 | 110.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALROR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000847 | 25/05/2009 | 118.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/05/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 25/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/05/2009 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 26/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/05/2009 | 250.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN, NOS DIAS 25,26 E 27/05/2009, PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOP9989/PB DO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000857 | 27/05/2009 | 2726.90 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/05/2009 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX A SE REALIZAR NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTA ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000859 | 27/05/2009 | 133.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2009 | 21.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 19847-5 (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2009 | 42.84 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF "FRANCISCO DAS CHAGAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2009 | 1560.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 ÓCULOS DE GRAU EM CONFORMIDADE AO EXAMES OFTAMOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS PELO ESPECIALISTA DO CENTRO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2009 | 1600.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIRURGIA OFTAMOLÓGICA DE CATARATA NO PACIENTE ROBERTO PEREIRA DE MENDONÇA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000873 | 29/05/2009 | 471.45 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000875 | 29/05/2009 | 1033.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2009 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000878 | 29/05/2009 | 500.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000879 | 29/05/2009 | 397.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2009 | 34.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2009 | 257.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000888 | 29/05/2009 | 139.60 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2009 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28/05/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2009 | 9.00 | 00016204328468 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO NA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2009 | 29.19 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA E MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/05/2009 | 780.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO E MOLA DIANTEIRA PARA O VEÍCULO SPRINT DE PLACA MNH 8912 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2009 | 255.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BATENTE AMORTECEDOR TRAZEIRO E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA O VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/05/2009 | 110.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROVISOR DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000872 | 29/05/2009 | 125.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000874 | 29/05/2009 | 6717.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8917; MNH 8912; MNB 0035; MNB 0017; MNH 8340; MOQ 2483; KAA 4196; MNH 8157; MNZ 1269 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2009 | 1192.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2009 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO COATIBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2009 | 328.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2009 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2009 | 2181.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JERÔNIMO ROSADO Nº 380 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2009 | 110.00 | 00004592547403 | CELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNZ 1269 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2009 | 25.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNH 8078 E MNV 4300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0000899 | 01/06/2009 | 1650.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 225/70R15 PARA O VEÍCULO DE PLACA Nº KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E 1 (UM) PNEU 205/70R16 PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000901 | 01/06/2009 | 139.65 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" , COMO TAMBÉM, PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2009 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5(CINCO) CHAVES E CONSERTO DE 2 FECHADURAS DOS ARMÁRIOS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA , COMO TAMBÉM, CONSERTO DE 1 (UMA) FECHADURA E CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) CHAVES NO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2009 | 420.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA TÉCNICA DE EMFERMAGEM FRANCINÚBIA DE SOUSA SILVA E DA BIOQUÍMICA DRª VIRGÍNIA MARQUES PEREIRA PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO DE BACILOSCOPIA A SE REALIZAR NO LACENNO PERÍODO DE 15/06/2009 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2009 | 22.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2009 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2009 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2009 | 20.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000895 | 01/06/2009 | 6573.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000896 | 01/06/2009 | 207.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2009 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 1 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX A SE REALIZAR NO PACIENTE LUIZ GOMES DA SILVA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTA ESPECIALIDADE NA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 1 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO A SE REALIZAR NO PACIENTE ANTONIO LINDEILTON MONTEIRO DA SILVA SEGUNDO, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTA ESPECIALIDADE NA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2009 | 445.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM KIT DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA Nº MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2009 | 83.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000904 | 01/06/2009 | 4508.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000905 | 01/06/2009 | 391.66 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2009 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA USG OBSTETRÍCIA E UMA USG DAS VIAS URINÁRIAS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000908 | 01/06/2009 | 11733.64 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2009 | 1833.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SALARIAL DA PRODUTIVIDADE (PAB) DA ODONTÓLOGA EFETIVA CORREPONDENTE AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2009 | 2554.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SALARIAL DA FISIOTERAPEUTA (EFETIVA) CORRESPONDENTE ÀS SESSÕES DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/06/2009 | 170.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/06/2009 | 509.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/06/2009 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/06/2009 | 2050.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DO PACS (COMP. 03 E 04/2009), PSF(COMP. 03 E 04/2009) E PAB(PRODUTIVIDADE) MÊS 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000920 | 02/06/2009 | 718.55 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000921 | 02/06/2009 | 195.99 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000922 | 02/06/2009 | 269.83 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000923 | 02/06/2009 | 470.88 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000924 | 02/06/2009 | 78.33 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/06/2009 | 298.80 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO "OLHAR BRASIL" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO HOTEL OURO BRANCO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/06/2009 | 60.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA EM ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078, COMO TAMBÉM O SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/06/2009 | 200.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE VEÍCULO DE PLACAS MNH 8912 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/06/2009 | 538.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA AMBULÂNCIA PEUGOT DE PLACA KAA 4196 DA BR 230 PARA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/06/2009 | 150.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/06/2009 | 80.00 | 11122116000110 | SEVERINA MARIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/06/2009 | 105.00 | 08560946000114 | BARTOLOMEU DOS SANTOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/06/2009 | 71.65 | 35690759000128 | JARDIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/06/2009 | 58.90 | 11122116000110 | SEVERINA MARIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000930 | 03/06/2009 | 1768.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000931 | 03/06/2009 | 128.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000932 | 03/06/2009 | 261.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000933 | 03/06/2009 | 4746.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000934 | 03/06/2009 | 315.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000935 | 03/06/2009 | 1203.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000936 | 03/06/2009 | 124.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000937 | 04/06/2009 | 915.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000938 | 04/06/2009 | 260.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000939 | 05/06/2009 | 966.62 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGCIO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000940 | 05/06/2009 | 1165.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", COMO TAMBÉM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/06/2009 | 321.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPT 0316 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000942 | 05/06/2009 | 1862.61 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/06/2009 | 20.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/06/2009 | 30.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/06/2009 | 50.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/06/2009 | 199.35 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPO. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/06/2009 | 130.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/06/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. NO DIA 29/05/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/06/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/06/2009 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 02/06/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/06/2009 | 10.00 | 00003942904454 | CALLYANDRA FORMIGA DE QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE E TAMBEM COM A FINALIDADE DE INSTRUIR A PROFISSIONAL SOBRE REFERIDA CAMPANHA , OS PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/06/2009 | 40.07 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEN A CIDADE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CIEVs E INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE E TÉTANO - NEONATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/06/2009 | 95.00 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UM) PASSAGEM (VOLTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/06/2009. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVAS TÉCNICAS PARA COLETA DE COLINESTERASE PLASMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/06/2009 | 72.51 | 00005179587409 | FRANCINÚBIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UM) PASSAGEM (VOLTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/06/2009. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVAS TÉCNICAS PARA COLETA DE COLINESTERASE PLASMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/06/2009 | 91.99 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/06/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/06/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. NO DIA 04/06/209 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL-RN, NO DIA 05/06/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUICIPIO. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/06/2009 | 52.40 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO A VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/06/2009 | 51.95 | 00002213471436 | ENIO SATRE OLIVEIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO A VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/06/2009 | 30.98 | 00003928858408 | SAMARA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO A VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/06/2009 | 90.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 05/06/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/06/2009 | 92.77 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/06/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES INERENTES A ESTA SECRETARIA, ESPECIFICAMENTE COM RELAÇÃO AS CONTAS DO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL-PB) COM O SR. NEY AMORIM, COORDENADOR DO FNS- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/06/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/06/2009. CONDUZINDO O SR. PEDRO ROCHA MOURA, COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES INERENTES A ESTA SECRETARIA, ESPECIFICAMENTE COM RELAÇÃO AS CONTAS DO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL-PB) COM O SR. NEY AMORIM, COORDENADOR DO FNS- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/06/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/06/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/06/2009 | 15.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 03/06/2009 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/06/2009 | 34.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0000967 | 09/06/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/06/2009 | 220.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE REVISÃO, SUSPENSÃO, SERVIÇO DO CARTER, TROCA DE GRAXA E LONAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACAS MNV 4300, COMO TAMBÉM, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E BATEDOR DO EIXO TRAZEIRO DO VEÍCULO DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000974 | 10/06/2009 | 598.74 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NA POLICLÍNICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000976 | 10/06/2009 | 1363.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000977 | 10/06/2009 | 145.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/06/2009 | 24.04 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000980 | 10/06/2009 | 23.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000969 | 10/06/2009 | 148.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000970 | 10/06/2009 | 6730.28 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000971 | 10/06/2009 | 792.16 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000972 | 10/06/2009 | 95.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000973 | 10/06/2009 | 87.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000975 | 10/06/2009 | 30264.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000979 | 10/06/2009 | 22463.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0000983 | 12/06/2009 | 417.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/06/2009 | 74.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOS VENTILADORES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0000982 | 12/06/2009 | 1584.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO/CONVITE 24/2009, CONTRATO 047/2009, REF AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000984 | 15/06/2009 | 1798.88 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0000985 | 16/06/2009 | 307.61 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0000986 | 16/06/2009 | 893.47 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/06/2009 | 500.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CIRCENSE, MÁGICO, PALHAÇOS, MALABARISTA, ESCULTURA EM BALÃO, GRUPO DE DANÇAS E CAPOEIRA A SE REALIZAR NA PRAÇA DO CENTENÁRIO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE( 20/06/09 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/06/2009 | 1053.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/06/2009 | 260.00 | 00004001998408 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE A SE REALIZAR NO DIA 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/06/2009 | 120.00 | 00004001998408 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO "ARRAIAL MUNICIPAL A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/06/2009 | 574.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/06/2009 | 217.00 | 00075375524449 | DAMIÃO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHA PARA DIVERSÃO NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE A SE REALIZAR DIA 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000996 | 17/06/2009 | 686.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", COMO TAMBÉM PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000997 | 17/06/2009 | 442.08 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/06/2009 | 512.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2009 | 95.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/06/2009 | 134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/06/2009 | 13225.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/06/2009 | 10755.40 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REF.MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/06/2009 | 19844.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG CAPS REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/06/2009 | 11052.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/06/2009 | 4790.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/06/2009 | 5.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG FARMÁCIA POPULAR CORRESPONDENTE A JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/06/2009 | 46.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAGS DO CEO, CAPS, CONTRATADOS DA MAC E SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/06/2009 | 41529.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - PACS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/06/2009 | 110765.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/06/2009 | 5669.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG PAB REF. A JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/06/2009 | 116.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAGS DO PSF, PACS E PAB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001026 | 18/06/2009 | 354.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0000998 | 18/06/2009 | 2241.30 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS , BOLETINS, FICHAS, TALÕES, MAPAS E PAPEIS TIMBRADOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2009 | 200.00 | 00007602939450 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM CORRESPONDENTE À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIEMIELITE A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 15 A 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/06/2009 | 11383.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE A JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/06/2009 | 16.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/06/2009 | 40095.97 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/06/2009 | 30549.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO / 09. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/06/2009 | 5869.95 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. JUNHO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/06/2009 | 77.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAGS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/06/2009 | 45.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA KAA 4196; MNH 8078 E MOQ 2483 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/06/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/06/2009 | 80.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE 4 CHAVES, 2 CILINDROS, COMO TAMBÉM A ABERTURA DE 2 PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/06/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/06/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW164696/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/06/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/06/2009 | 349.00 | 00005179587409 | FRANCINÚBIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, LOCOMOÇÃO DE TÁXI E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE 15 a 19/06/2009. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TUBERCULOSE NO " LACEN" NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/06/2009 | 356.09 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, LOCOMOÇÃO DE TÁXI E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE 15 a 19/06/2009. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TUBERCULOSE NO " LACEN" NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 12/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 15/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/06/2009 | 26.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS TIPO CORREIA DENTÁRIA AH CD 050, COIFA CD 490 PARA O VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB PERETENCENTE A ESTRA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/06/2009 | 14.70 | 00078931908415 | ALESSANRA DOS SANTOS PORFIRIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO 03 BOLAS E 03 PACOTE DE PIPOCAS PARA A CAMPNHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/06/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 18/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/06/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 18/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/06/2009 | 40.00 | 00050470191449 | VALTÉRCIO XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DUAS TENDAS NA PRAÇA DO CENTENÁRIO EM VIRTUDE DO DIA "D" DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE A SE REALIZAR NO DIA 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001033 | 19/06/2009 | 4452.00 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0001035 | 19/06/2009 | 1175.25 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE FICHAS, TALÕES E CARTÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/06/2009 | 3840.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMO MÉDICO UROLOGISTA NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, RELATIVO A 96 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO/09 CONF. CONTRATO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/06/2009 | 930.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLÉBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001043 | 22/06/2009 | 420.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA O CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001044 | 22/06/2009 | 308.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001045 | 22/06/2009 | 101.16 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/06/2009 | 337.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001037 | 22/06/2009 | 270.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 6 VIAGENS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/06/2009 | 65.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS BANCO E DOS CARPETES DO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/06/2009 | 85.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS BANCOS, CARPETES E POLIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/06/2009 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0001041 | 22/06/2009 | 7078.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 NOTEBOOK, 3 MICROCOMPUTADORES E 1 IMPRESSORA PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0001042 | 22/06/2009 | 375.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001046 | 22/06/2009 | 278.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE PRESSÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/06/2009 | 471.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DO FOPAG SAMU, CEO, ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA MAC E CAPS, COMP. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/06/2009 | 80.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BALANÇA VERTICAL E DA BALANÇA WELMY DO AMBULATÓRIO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/06/2009 | 250.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA P0LIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/06/2009 | 109.00 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GELO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/06/2009 | 106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/06/2009 | 59.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/06/2009 | 6.54 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/06/2009 | 153.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/06/2009 | 4425.57 | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, PABX , TOMADAS TELEFÔNICAS, FIOS, MÓDULOS, ESTICADORES E OLHAL PARA O CENTRO MÉDICO 'DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/06/2009 | 64.00 | 00007602939450 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA ENCHIMENTO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/06/2009 | 450.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DO NEBULIZADOR, DETECTOR FETAL , TENSIÔMETRO , FOCO MÓVEL E OTOSCÓPIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/06/2009 | 650.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV. MANUNT. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001058 | 23/06/2009 | 249.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001064 | 25/06/2009 | 148.33 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001068 | 25/06/2009 | 272.65 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001061 | 25/06/2009 | 858.29 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ENLATADO E CARNE PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001062 | 25/06/2009 | 1878.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, ENLATADO E CARNES PARA CONSUMO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001063 | 25/06/2009 | 329.96 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ENLATADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001065 | 25/06/2009 | 993.51 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001066 | 25/06/2009 | 665.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001067 | 25/06/2009 | 368.49 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/06/2009 | 833.08 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO TAMBÉM, GUARDANAPOS E QUENTINHAS DESTINADOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/06/2009 | 120.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DAS VELAS E BOBINAS DE IGNIÇÃO, LIMPEZA NO CORPO DE INJEÇÃO, DIAGNÓSTICO COM COMPUTADOR, COMO TAMBÉM, LIMPEZA DOS BICOS E TROCA DO FILTRO DE AR DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/06/2009 | 139.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GARRAFA TÉRMICA PARA O PEVA, COMO TAMBÉM, 2 (DOIS) TERMOPRATO E 1 (UMA) LIXEIRA PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001073 | 26/06/2009 | 143.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PEVA DESTE MUNICÍPIO.541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001074 | 26/06/2009 | 585.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001076 | 26/06/2009 | 631.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/06/2009 | 159.67 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS Á CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001075 | 26/06/2009 | 552.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001078 | 30/06/2009 | 9410.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 12 (DOZE) À JOÃO PESSOA E 1 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2009 | 65640.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DOS ESPECIALISTAS DA GESTÃO PLENA REF. JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. NO DIA 21/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 23/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 25/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 26/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 26/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 29/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2009 | 130.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E RESTAURAÇÃO DE 3 (TRÊS) BIRÔS E 1 (UMA) MACA DO CENTRO DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2009 | 180.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E PINTURA DE UMA CADEIRA DE TRÊS LUGARES E DUAS MESAS E UM BIRÔ COMO, TAMBÉM PINTURA DAS ESCADAS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0001089 | 30/06/2009 | 200.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0001090 | 30/06/2009 | 590.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2009 | 450.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RAÇÃO ANIMAL PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIAS PÚBLICA, COMO TAMBÉM, COM VENENOS P/ DEDETIZAÇÃO PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2009 | 352.00 | 09322830000100 | INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE OTÁVIO ARAÚJO DE SÁ, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2009 | 750.00 | 09322830000100 | INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM EXAME (R.M) DE CRÂNIO COM CONTRASTE NA PACIENTE DAIANY OLIVEIRA FORMIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001094 | 30/06/2009 | 10000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8912;; MOQ 2483; KAA 4196; MNH 8157; MNZ 1269 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM, PARA O VEÍCULO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001095 | 30/06/2009 | 2000.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", COMO TAMBÉM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001099 | 01/07/2009 | 1716.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO/CONVITE 24/2009, CONTRATO 047/2009, REF AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2009 | 291.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2009 | 2096.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2009 | 4510.72 | 00003484315466 | MARIA JOSILEIDE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, COMO TAMBÉM, DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA AS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2009 | 67.50 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES VIA MOTOTÁXI DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001104 | 01/07/2009 | 620.00 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE CHAPA DE AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2009 | 277.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DO CONJ. FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2009 | 100.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2009 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO COATIBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2009 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2009 | 2224.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2009 | 130.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DO PARA-CHOQUE DO ESCORT PLACA MNH 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM, DE UMA IMPRESSORA. TAIS SERVIÇOS UTILIZANDO FIBRA DE VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2009 | 36.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PRA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EMBLEMA (VW) GRADE GOL 2000: 01(UM) GRADE GOL/PAR GIII/02 PRETA PARA O VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 30/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 30/06/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2009 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 01/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2009 | 15.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 30/06/2009 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001120 | 01/07/2009 | 232.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2009 | 240.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS TRAZEIRAS, TROCA DOS ROLAMENTOS, CONSERTO DO ALTERNADOR , LIMPEZA DOS BICOS E DESCARBONIZAÇÃO DO VEÍCULO MOQ 2483 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0001124 | 01/07/2009 | 5503.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001125 | 01/07/2009 | 1652.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A SERVIDORA SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NOPERÍODO DE 03 DE JUNHO DE 2009 A 03 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR AFONSO CORREIA DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 DEJUNHO DE 2009 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR FRANÇOELHO SANTANA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2009 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2009 | 1944.00 | 08428765000139 | LIGA RIO GRANDENSE CONTRA O CÂNCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PCI C/I - 131; PCI PÓS DOSE, COMO TAMBÉM, O TRATAMENTO COM INTERNAÇÃO NO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO G. DO COUTO ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001123 | 01/07/2009 | 2160.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001126 | 01/07/2009 | 22.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ÓCULOS CIRÚRGICO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001132 | 02/07/2009 | 440.32 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2009 | 202.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2009 | 100.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA HP LASER SET M1005 MFP PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001131 | 02/07/2009 | 41.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/07/2009 | 15.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/07/2009 | 541.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMNTO DE CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/07/2009 | 747.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMNTO DE CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/07/2009 | 321.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/07/2009 | 1560.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 ÓCULOS DE GRAU EM CONFORMIDADE AOS EXAMES OFTAMOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS PELO ESPECIALISTA DO CENTRO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001138 | 03/07/2009 | 1340.87 | 19400787000107 | QUIBASA - QUÍMICA BÁSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS LABORATORIAIS PARA CONSUMO NO LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/07/2009 | 174.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001140 | 06/07/2009 | 1494.32 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001141 | 06/07/2009 | 721.02 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001142 | 06/07/2009 | 1183.23 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001143 | 06/07/2009 | 267.62 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001149 | 06/07/2009 | 450.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/07/2009 | 41.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001153 | 06/07/2009 | 35692.29 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/07/2009 | 3655.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001144 | 06/07/2009 | 782.26 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" COMO TAMBÉM, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001145 | 06/07/2009 | 1590.85 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001147 | 06/07/2009 | 1911.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001148 | 06/07/2009 | 3061.76 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/07/2009 | 1500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TAIS COMO: PSA TOTAL; CHAGAS; PSA; TSH; T4 LIVRE; T3 LIVRE, ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/07/2009 | 486.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001154 | 06/07/2009 | 5243.67 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/07/2009 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NA PACIENTE MARIANA NÓBREGA LEITE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/07/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/07/2009 | 600.00 | 00004001998408 | MARIA BETÂNEA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/07/2009 | 40.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO MNV 4300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001162 | 09/07/2009 | 261.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR P/ CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0001163 | 09/07/2009 | 30.00 | 10779833000156 | MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/07/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/07/2009 | 477.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001164 | 09/07/2009 | 193.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR P/ CONSUMO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001165 | 09/07/2009 | 690.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/07/2009 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/07/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0001169 | 10/07/2009 | 2399.25 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE COMERCIAL DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/07/2009 | 4790.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/07/2009 | 5.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG FARMÁCIA POPULAR RESPECTIVO À JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/07/2009 | 6685.75 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2009 | 6733.76 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2009 | 41064.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - PACS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/07/2009 | 110765.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/07/2009 | 5669.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG PAB REF. A JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/07/2009 | 11052.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2009 | 13225.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2009 | 11179.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2009 | 20774.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG CAPS REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001202 | 10/07/2009 | 327.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO REFRIGERADOR COMPACTO PARA A REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001203 | 10/07/2009 | 540.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) VÍDEO DVD COM CARAOK PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001166 | 10/07/2009 | 96.39 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/07/2009 | 7113.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE A JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/07/2009 | 15.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO TFECD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/07/2009 | 3200.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE A JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/07/2009 | 63.70 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS: LUCIANA LINHARES DE MELO (SEC. DE SAÚDE), CHRISTIANNE URTIGA ROCHA ( COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) E PIERRE LUIZ DA SILVA, COORDENADOR DO SAMU) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB NO DIA 03/07/2009. PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO SAMU REGIONAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 03/07/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/07/2009 | 36.90 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES DA FUNCIONÁRIA: FRANCISCA EDNA DE OLIVEIRA, (REGULADORA DE MARC. DE CONS. REV. DA AUDITORIA) QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES: CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/07/2009. COM FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO E EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MÉDIA .COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 07/07/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/07/2009 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 06/07/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001182 | 10/07/2009 | 2052.85 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LÁCTEA, ENLATADOS E CARNES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001183 | 10/07/2009 | 578.20 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LÁCTEA, ENLATADOS E CARNES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0001184 | 10/07/2009 | 965.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARIMBOS AUTOMÁTICOS E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2009 | 215.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: KAA 4196; MNV 4300; MNH 8157, COMO TAMBÉM, NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2009 | 1053.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/07/2009 | 116.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF, PACS E PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/07/2009 | 40.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CAPS, SAMU, CEO E CONTRATATADOS DA MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/07/2009 | 78.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/07/2009 | 31049.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO / 09. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/07/2009 | 5866.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. JULHO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2009 | 37502.36 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/07/2009 | 2999.66 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001201 | 10/07/2009 | 102.52 | 10779833000156 | MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/07/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 10/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/07/2009 | 770.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483 , COMO TAMBÉM, SERVIÇO DO PARACHOQUE DOS VEÍCULOS DE MNH 8078 E KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/07/2009 | 146.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/07/2009 | 598.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/07/2009 | 161.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/07/2009 | 103.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/07/2009 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0001214 | 14/07/2009 | 1100.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO 12.000 BTUs PARA IMPLANTAÇÃO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/07/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 10/07/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/07/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 13/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/07/2009 | 49.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESARCIMENTO COM 03(TRÊS) REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS: EMANUEL ELINAZI MWANYIKA (COORD. DA VIG. EM SAÚDE), CHRISTIANNE URTIGA ROCHA (COORD. DA ATENÇÃO BÁSICA), ALDEMIR MONTEIRO NOBRE (MOTORISTA) EMANUEL ELINAZI MWANYIKA (COORD VIGILANCIA EM SAUDE) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13/07/2009. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO ROTAVIRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/07/2009 | 500.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PRESTANDO TAIS SERVIÇOS NO CECOL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE TERCEIRA IDADE - SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANILDA COELHO DE SOUSA POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS NESTA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/07/2009 | 398.40 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO SUS A SE REALIZAR NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2009 NO HOTEL OURO BRANCO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/07/2009 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001218 | 16/07/2009 | 1460.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO TVS DE 20 POLEGADAS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001219 | 16/07/2009 | 4400.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO 12.000 BTUs PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001220 | 16/07/2009 | 495.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PORTA TOALHAS DE METAL ESMALTADO PARA REESTRUTURAÇÃO DOAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001221 | 16/07/2009 | 1510.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS 220V DE COR BRANCA PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/07/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 14/07/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/07/2009 | 150.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS TÁXI E MOTOTÁXI. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN. NO(S) DIA(S) 13,14 E 15/07/2009. PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DA (VTR) DO VEÍCULO (SAMU) DE PLACA MOP9989-PBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/07/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 15/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/07/2009 | 10.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET 3050 DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE POMBAL-PB NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA JJA6318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/07/2009 | 16.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAN FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 16/07/2009. ACOMPANHANDO PACIENTE DO (CAPS) PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2009 | 150.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADO DE AR, COMO TAMBÉM A RECUPERAÇÃO DE UM VENTILADOR E UM BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 16/07/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2009 | 195.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CHAVES; CONSERTO DE 4 CILINDROS DE PORTA, 2 (DUAS) FECHADURAS, COMO TAMBÉM, SERVIÇO DE ABERTURA DA PORTA DA SALA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E ABERTURA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 17/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 18/07/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0001233 | 20/07/2009 | 1850.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 NOTEBOOK CORED/DUO T 5800 / 2 GB / 14 POLEGADAS PARA O CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0001234 | 20/07/2009 | 300.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CARTUCHOS DE IMPRESSÃO HP Nº 57 PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2009 | 595.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJE€AO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS SEGUINTES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DO CHIP, REVISÃO NA INSTALAÇÃO E REGULAGEM ELETRÔNICA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483, COMO TAMBÉM, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2009 | 640.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES: USG DO ABDOMEN NO PACIENTE TALISSON NÓBREGA MEDEIROS; RX DO TÓRAX NA PACIENTE VIRLÂNDIA VIEIRA F. DE QUEIROGA; RX DE TÓRAX NA PACIENTE NADJARA SILVA BARBOSA; RX DO TÓRAX E RX DO PÉ NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE SÁ NÓBREGA E UROGRAFIA EXCRETORA NA PACIENTE JUCIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/07/2009 | 10.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PEÇAS ANEL DE SUP. PARA O SILENCIOSO DO ESCAPE DO VEICULO DE PLACA MNH8078/PB. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/07/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/07/2009. NO VEÍCULO DE PLACA MNH8078/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/07/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE JAILSA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001240 | 22/07/2009 | 460.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 7,2 MP PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/07/2009 | 500.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES: TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE LEONARDO LACERDA B. DE OLIVEIRA; TOMOGRAFIA DO CRÂNIO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA; RX NA PACIENTE DAIRLA F. FERREIRA MILA MELO, COMOTAMBÉM UM RX NA PACIENTE RAMANY JÚLIA DE SOUSA NAZARINO ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001242 | 22/07/2009 | 2740.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DE IMAGENS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/07/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 22/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/07/2009 | 101.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: NATAL-RN, O DIA 22/07/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/07/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 13 e 22/07/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001243 | 27/07/2009 | 1527.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PEVA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS; SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU E O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIA DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001247 | 28/07/2009 | 598.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001248 | 28/07/2009 | 760.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS DE SECRETARIA PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0001249 | 30/07/2009 | 12800.00 | 06554895000192 | ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA, 0 KM (ZERO KILÔMETRO) PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252009 | 0001250 | 30/07/2009 | 46000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI E PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MÉDIO, PORTE TIPO AMBULÃNCIA, 0 KM (ZERO QUILÕMETRO) PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001252 | 30/07/2009 | 806.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP 8999 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001260 | 30/07/2009 | 10470.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 12 (DOZE) VIAGENS À JOÃO PESSOA E 3 (TRÊS) VIAGENS À CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0001266 | 30/07/2009 | 10480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DUAS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2009 | 420.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES: TOMOGRAFIA DO CRÂNIO NO PACIENTE NOÊMIA CEZARINO DE FREITAS; RX DE COLUNA NA PACIENTE EDVÂNIA R. DE SOUSA; RX DE TÓRAX NA PACIENTE TEREZA DA SILVA RIBEIRO; RX DE TÓRAX DE ALESSANDRA DA SILVA FERNANDES, COMO TAMBÉM RX DE TÓRAX NO PACIENTE FRANCICLEIDE DA SILVA RIBEIRO ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2009 | 353.00 | 09322830000100 | INST.PAR. DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE ADRIANA DA COSTA ALVES PESSOA ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001273 | 30/07/2009 | 155.76 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, PEIXES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001274 | 30/07/2009 | 798.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, PEIXES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001275 | 30/07/2009 | 323.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0001280 | 30/07/2009 | 28702.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILÕMETRO), ANO/MODELO CORRESPONDENTE AO MAIS NOVO EM COMERCIALIZAÇÃO, BICOMBUSTÍVEL DE COR BRANCA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE CACHOEIRA EM SUBSTITUIÇAO À SERVIDORA DANIELE FERNANDES PEREIRA POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA EM SUBSTITUIÇAO À SERVIDORA JÚLIA ALBUQUERQUE LUIZ POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2009 | 125.00 | 05505947000178 | PARE - INCÊNDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001285 | 30/07/2009 | 818.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 ( QUARENTA ) CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCA PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001286 | 30/07/2009 | 221.78 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001287 | 30/07/2009 | 163.60 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCA PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001288 | 30/07/2009 | 1389.79 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (HUM) ARMÁRIO DE AÇO, COMO TAMBÉM 11 (ONZE) ESTANTES DE SEIS BANDEJAS PARA A REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001293 | 30/07/2009 | 1000.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 VÍDEOS DVD E 2 (DUAS) TVS 20 POLEGADAS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001294 | 30/07/2009 | 511.25 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/07/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2009 | 63792.29 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DOS ESPECIALISTAS DA GESTÃO PLENA REF. JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2009 | 14.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2009 | 1484.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2009 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CONTRATADO JOÃO ALVES BRASILEIRO - AUXILIAR DE LABORATÓRIO - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2009 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO CONTRATADO ANTONIO BRITO GOMES DE BRITO FILHO - BIOQUÍMICO - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2009 | 250.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIR. DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE TOXINA DA PACTENA PACIENTE TALITA DE FRANÇA SOUSA, A MESMA SENDO ENCAMINHADA POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001251 | 30/07/2009 | 3556.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1094 PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8912; MOQ 2483; KAA 4196; MNH 8157 E MNZ1269 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2009 | 140.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO, LIMPEZA DE BICOS, DESCARBONIZAÇÃO, TROCA DE VELAS , DIAGNÓSTICO COM COMPUTADOR, CONSERTO DO FALHAMENTO, COMO TAMBÉM LIMPEZA DE FILTRO DO VEÍCULO DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2009 | 42.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO FOGÃO DO PSF DO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 24/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 24/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 27/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2009 | 205.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 28/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2009 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 29/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2009 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TC DO CRÂNIO NO PACIENTE FRANCISCO F. GAMA E UM RAIO X DE TÓRAX NO PACIENTE VALCICLEIDE L. DE ALMEIDA ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE ESPECIALIDADE NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 24/07/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 29/07/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2009 | 120.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 24/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00083945814472 | ROSÂNGELA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 31/07 DE 2009 NA CIDADE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2009 | 35.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA NOTURNO NO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO JUNIOR POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚCLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A SERVIDORA LINDOVANIA ARAÚJO TRIGUEIRO POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2009 | 210.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE 01(UM) IMPRESSORA EPSON LX 300X (LABORATÓRIO) E TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2009 | 576.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2009 | 264.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E TONER DAS IMPRESSORAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA"; CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2009 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0001281 | 30/07/2009 | 28702.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILÕMETRO), ANO/MODELO CORRESPONDENTE AO MAIS NOVO EM COMERCIALIZAÇÃO, BICOMBUSTÍVEL DE COR BRANCA PARA USO NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" COMO TAMBÉM NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000412009 | 0001289 | 30/07/2009 | 183.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, GUARDANAPOS E ENLATADOS DESTINADOS AO STANDER DA SECRETARIA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000412009 | 0001290 | 30/07/2009 | 1424.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E CARNES DESTINADOS AO STANDER DA SECRETARIA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001291 | 30/07/2009 | 3857.62 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001292 | 30/07/2009 | 1943.37 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2009 | 55.00 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS: VIRGINIA MARQUES PEREIRA, (BIOQUIMICA) E ALDEMIR MONTEIRO NOBRE, ( MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/072009 PARA EFETUAR COMPRASPARA O LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2009 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO (PSF) SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2009 CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2009 | 150.00 | 00050470191449 | VALTÉRCIO XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2009 | 97.50 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES VIA MOTOTÁXI DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2009 | 90.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS SEGUINTES GRAVAÇÕES: CAMPANHA DA VACINAÇÃO INFANTIL, DIVULGAÇÃO DO CARRO FUMACÊ PELOS BAIRROS DA CIDADE, GRAVAÇÃO DA PEÇA TEATRAL TEMA " O PREÇO DA DESOBEDIÊNCIA 'SAÚDE BUCAL' " | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001301 | 30/07/2009 | 2772.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO/CONVITE 24/2009, CONTRATO 047/2009, REF AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2009 | 1148.17 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SERVIDOR ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO - BIOQUÍMICO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001308 | 30/07/2009 | 1892.64 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001309 | 30/07/2009 | 588.51 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2009 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2009 | 4.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001315 | 31/07/2009 | 183.75 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" COMO TAMBÉM PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001316 | 31/07/2009 | 349.45 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001317 | 31/07/2009 | 702.90 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2009 | 213.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MPR 5788 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICÍPIO. MÊS REF. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2009 | 332.32 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS REF. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001321 | 31/07/2009 | 264.06 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001323 | 31/07/2009 | 627.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001325 | 31/07/2009 | 114.13 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001328 | 31/07/2009 | 388.57 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ENLATADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2009 | 250.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO COMPLETA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2009 | 193.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8157 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2009 | 64.05 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2009 | 72.62 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001337 | 31/07/2009 | 618.08 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LÁCTEA E CARNES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001338 | 31/07/2009 | 924.36 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LÁCTEA E CARNES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001339 | 31/07/2009 | 184.79 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2009 | 360.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2009 | 342.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2009 | 503.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2009 | 133.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2009 | 50.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RAD. ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RAIO-X PANORÂMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001347 | 31/07/2009 | 1208.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2483; MNV 4300 E MNH 8157 E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8912; MOQ 2483 E KAA 4196, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001311 | 31/07/2009 | 499.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001322 | 31/07/2009 | 41.24 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2009 | 720.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE 4 CILINDROS DE OXIGÊNIO MED. 4M³ E 4 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGÊNIO T- G DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001326 | 31/07/2009 | 122.14 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001327 | 31/07/2009 | 341.81 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E ENLATADOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000412009 | 0001329 | 31/07/2009 | 1212.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERANTES, CHÁS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS À EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORÁRIO INTEGRAL DURANTE ÁS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2009 | 44.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2009 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2009 | 183.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2009 | 81.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/08/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , COMO TAMBÉM NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/08/2009 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001360 | 03/08/2009 | 35.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0001362 | 03/08/2009 | 75.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 300 VA PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001365 | 03/08/2009 | 12030.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001367 | 03/08/2009 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001370 | 03/08/2009 | 469.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001377 | 03/08/2009 | 2222.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001378 | 03/08/2009 | 857.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, MALA TÉRMICA, LANTERNA NÃO ELÉTRICA E CAPA DE CHUVA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/08/2009 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" COMO TAMBÉM NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/08/2009 | 27.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/08/2009 | 40.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULAGEM NA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2009 | 357.14 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1269 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/08/2009 | 280.68 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPS 7688 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/08/2009 | 30.00 | 00069441910406 | INÉLIA ADÉLIA ALMEIDA DE SÁ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS OFICIAIS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8078 E KAA 4196 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/08/2009 | 80.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DO MICROSISTEM E DVD PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/08/2009 | 130.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COM CONSERTOS EM DOBRADIÇA E CONSERTO DE DOIS PORTÕES NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMNTO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001361 | 03/08/2009 | 279.70 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0001363 | 03/08/2009 | 75.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 300 VA PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0001364 | 03/08/2009 | 480.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM MOUSE OPTICO E UM TONER HP LAZERJET PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001366 | 03/08/2009 | 118.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/08/2009 | 1100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. POR IMAG. SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TAIS COMO: PSA TOTAL; TSH; T4 LIVRE; T3 LIVRE, COOMBUS INDIRETO ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2009 | 1065.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2009 | 1025.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO.REF. AO MÊS 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/08/2009 | 1053.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/08/2009 | 20.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLAGEM DA BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8912 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/08/2009 | 389.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0001376 | 03/08/2009 | 20.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0001379 | 04/08/2009 | 281.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MASSA CORRIDA, SELADOR, SOLVENTE E TINTAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0001380 | 04/08/2009 | 874.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: MASSA CORRIDA, SELADOR, SOLVENTE E TINTAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0001381 | 04/08/2009 | 764.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS : TELA DE NYLON, ÓCULOS P/ SOLDA E PREGOS DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0001382 | 04/08/2009 | 420.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TINTAS DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0001383 | 04/08/2009 | 203.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOTAS DE BORRACHA DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0001387 | 05/08/2009 | 321.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SEGUINTES MATERIAIS: CAL, ROLO DE ESPUMA, ESCOVA, LIXA, FERRO E MASSA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0001388 | 05/08/2009 | 632.89 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SEGUINTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: TINTAS, THINER E SELADOR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0001389 | 05/08/2009 | 70.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0001394 | 05/08/2009 | 1205.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0001395 | 05/08/2009 | 376.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0001384 | 05/08/2009 | 369.89 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CADEADOS, ALICATE, LIXAS, FECHADURAS, ASSENTO SANITÁRIO E MASSA PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0001385 | 05/08/2009 | 299.61 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: COLA, LUVAS, ROLO DE ESPUMA, CAL E TELHA BRASILIT DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000482009 | 0001386 | 05/08/2009 | 1333.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SEGUINTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: TINTAS, SOLVENTE, SELADOR E MASSA CORRIDA PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/08/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/08/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 31/07/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/08/2009 | 87.23 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, REFEIÇÃO E TÁXI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DAIS 30 e 31/07/2009. PARA PARTICIAPR DE UM SIMPÓSIO DE BACILOSCOPIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 03/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 31/07/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/08/2009 | 111.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 02/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0001398 | 05/08/2009 | 3400.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICROCOMPUTADOR PENTIL PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUAIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/08/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 03/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/08/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 04/08/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/08/2009 | 1900.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIRURGIA OFTAMOLÓGICA DE EVICERAÇÃO DO OLHO ESQUERDO SOB ANESTESIA GERAL NA PACIENTE LUCEMIR ENCAMINADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/08/2009 | 150.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO (SAVEIRO) DE PLACA MOK2483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 04/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/08/2009 | 80.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM DE UMA PLANTA DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001404 | 05/08/2009 | 178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001405 | 06/08/2009 | 928.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001408 | 07/08/2009 | 109.10 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001409 | 07/08/2009 | 271.82 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122009 | 0001406 | 07/08/2009 | 550.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NEBULIZADORES PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122009 | 0001407 | 07/08/2009 | 220.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NEBULIZADORES PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001410 | 10/08/2009 | 671.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OTOSCÓPIO E 2 (DUAS) PINÇAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2009 | 650.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2009 | 199.20 | 00002213471436 | ENIO SATRE OLIVEIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE HIV/AIDS A SE REALIZAR NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2009 NO WALTER PLAY DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001413 | 10/08/2009 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/08/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 05/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 05/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 05/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/08/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB,O DIA 06/08/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 07/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/08/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 06/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/08/2009 | 100.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 08/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 09/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 10/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/08/2009 | 100.00 | 00002187920429 | FRANCIMAR LUCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 11/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 11/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 12/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/08/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 10/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/08/2009 | 74.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO(S) DIA(S) 05 e 06/08/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/08/2009 | 34.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UM) FITA (REF. 15A)PARA A IMPRESSORA EPSON FX890 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/08/2009 | 20.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV4300/PB ( AMBULÂNCIA) E KAA4196/PB ( AMBULÂNCIA) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502009 | 0001414 | 12/08/2009 | 24632.75 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO INDEPENDÊNCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA ROSA E O SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122009 | 0001431 | 12/08/2009 | 5780.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AUTOCLAVE EM ALUMÍNIO 21 LITROS 220 V PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/08/2009 | 3.26 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/08/2009 | 212.12 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPU 0168 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/08/2009 | 212.12 | 00394544000851 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0001435 | 14/08/2009 | 11065.90 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SEGUINTES MATERIAIS GRÁFICOS: BANNERS, CONVITES, FAIXAS, TALÓES, LAUDOS, BLOCOS, CARTÕES E FICHAS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, VIGILÃNCIA SANITÁRIA E O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/08/2009 | 398.40 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 20/08/09 E 21/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/08/2009 | 1100.00 | 00083945814472 | ROSÂNGELA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 24/08 A 28/08 DE 2009 NA CIDADE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000522009 | 0001441 | 17/08/2009 | 8547.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MED. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS PSFs DO BAIRRO SANTA ROSA E A COMUNIDADE VÁRZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0001442 | 17/08/2009 | 10830.78 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MED. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DAS SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE: PSF DO BAIRRO SANTA ROSA E PSF DA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/08/2009 | 10848.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/08/2009 | 100.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 13/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 14/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/08/2009 | 99.50 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE MNW1646/PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 14/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 17/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/08/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA1646/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. NO DIA 16/08/209 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/08/2009 | 160.00 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RASSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEICULO DE PLACA 1646/PB E REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, CHRISTIANNE URTIGA ROCHA ( COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) E ALUIZIO MARTINS DA CUNHA ( CONDUTOR SOCORRISTA DO - SAMU)- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM RELAÇÃO A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA ATUAL DA INFLUEZA A ( H1N1) . NO DIA 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 14/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 17/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/08/2009 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG TFECD REF. A AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/08/2009 | 30.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA ( ART) ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA DE UM PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE COM 213,66M2 DE ÁREA COBERTA, NA RUA SATURNINO SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/08/2009 | 5866.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. AGOSTO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/08/2009 | 30943.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO / 09. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/08/2009 | 41826.16 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/08/2009 | 79.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAG: COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E EFETIVOS REF. A AGOSTO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001437 | 17/08/2009 | 188.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/08/2009 | 14709.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/08/2009 | 11052.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/08/2009 | 11037.90 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REFERENTE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/08/2009 | 20350.69 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG CAPS REF. AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/08/2009 | 6482.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/08/2009 | 40.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAGS: CAPS, SAMU, CONTRATADOS DA MAC E CEO REF. A AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/08/2009 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG FARMÁCIA POPULAR REF. A GOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/08/2009 | 41176.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - PACS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/08/2009 | 5669.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG PAB REF. AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/08/2009 | 60.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DAS FOPAGS PAB E PACS REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/08/2009 | 122653.21 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/08/2009 | 58.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001468 | 18/08/2009 | 250.00 | 03025786000190 | NADILÂNDIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR TIPO PAREDE E UM SUPORTE PARA COPO AÇO INOX PARA REESTRUTURAÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001469 | 18/08/2009 | 297.00 | 03025786000190 | NADILÂNDIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA COPOS (DISPENSE AÇO INOX) PARA COPOS PARA REESTRUTURAÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001470 | 18/08/2009 | 3900.00 | 03025786000190 | NADILÂNDIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS FIXAS PARA REESTRUTURAÇÃO DOS PSFs DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001471 | 18/08/2009 | 588.90 | 03025786000190 | NADILÂNDIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (HUM) VENTILADOR DE TETO E 4 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001472 | 18/08/2009 | 7700.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000 BTUs PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001473 | 20/08/2009 | 250.00 | 03025786000190 | NADILÂNDIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE PARA REESTRUTURAÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001474 | 20/08/2009 | 125.00 | 03025786000190 | NADILÂNDIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (HUM) VENTILADOR DE PAREDE PARA REESTRUTURAÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001478 | 20/08/2009 | 4070.00 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 (QUATRO) ARMÁRIOS , 3 ARQUIVOS, 2 (DOIS) CONJUNTOS DE CADEIRAS E 2 (DUAS) MESA COPA/COZINHA COM SEIS CADEIRAS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001479 | 20/08/2009 | 69.00 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001480 | 20/08/2009 | 1722.50 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (HUM) AMPLIFICADOR, 1 (HUM) MICROFONE SEM FIO E 1 (HUM) MICROFONE COM FIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001481 | 20/08/2009 | 3770.00 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) ARMÁRIOS EM AÇO E 2 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0001482 | 20/08/2009 | 448.50 | 08593904000180 | 3T COM DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VENTILADORES TIPO COLUNA PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001485 | 20/08/2009 | 250.89 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001486 | 20/08/2009 | 801.68 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LÁCTEA E CARNES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001475 | 20/08/2009 | 56.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001476 | 20/08/2009 | 453.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001477 | 20/08/2009 | 944.56 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001483 | 20/08/2009 | 516.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001484 | 20/08/2009 | 484.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES NOS VEICULOS DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM, O VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001487 | 20/08/2009 | 294.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001488 | 20/08/2009 | 2118.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LÁCTEA E CARNES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001489 | 20/08/2009 | 203.68 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001490 | 20/08/2009 | 555.87 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDA LÁCTEA E CARNES PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 18/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/08/2009 | 32.50 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO(S) DIA(S 20/08/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/08/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 19/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/08/2009 | 179.99 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTALEZA-CE, NO DIA 19/08/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 20/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/08/2009 | 15.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) PLASTIFICAÇÕES DAS FICHAS, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NO POSTO MÉDICO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/08/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA MNH8068/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:RECIFE-PE,O DIA 21/08/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/08/2009 | 150.00 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFICE-PE PARA CONDUZIR 01(UM) VEÍCULO FIAT COR BRANCA ZERO (KM) DA CONCESSIONÁRIA FIORI VEÍCULO LTDA. PARA A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 21/082009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/08/2009 | 150.00 | 00004160271480 | ALDELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFICE-PE PARA CONDUZIR 01(UM) VEÍCULO FIAT COR BRANCA ZERO (KM) DA CONCESSIONÁRIA FIORI VEÍCULO LTDA. PARA A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 21/082009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/08/2009 | 26.25 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/082009 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/08/2009 | 26.25 | 00025047582434 | ALBA VALÉRIA BARROS SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/082009 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 24/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0001503 | 24/08/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001511 | 25/08/2009 | 33.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001512 | 25/08/2009 | 73.69 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001514 | 25/08/2009 | 1313.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001504 | 25/08/2009 | 68.60 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 28 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001505 | 25/08/2009 | 39.20 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001506 | 25/08/2009 | 2772.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO/CONVITE 24/2009, CONTRATO 047/2009, REF AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/08/2009 | 145.50 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES VIA MOTOTÁXI DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/08/2009 | 50.00 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DO PACS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO ESTADUAL DA ( CTB) CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL NOS DIAS 21 e 22/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/08/2009 | 50.00 | 00003185492471 | ROBSON NELYS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DO PACS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO ESTADUAL DA ( CTB) CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL NOS DIAS 21 e 22/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/08/2009 | 50.00 | 00004103485469 | JOAO PAULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DO PACS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO ESTADUAL DA ( CTB) CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL NOS DIAS 21 e 22/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001513 | 25/08/2009 | 6665.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MNV 4300,; MNH 8912; MOQ 2483; KAA 4196; MNH 8157; MNZ 1269 E NPS 7688 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001515 | 26/08/2009 | 690.15 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/08/2009 | 15.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 05/08/2009 CONDUZINDO A COLETA D'ÁGUA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/08/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/08/2009 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/08/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/08/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 26/08/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/08/2009 | 59.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO(S) DIA(S 26/08/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 26/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/08/2009 | 199.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/08/2009 | 606.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/08/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA SALETE COSTA CARREIRO POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/08/2009 A 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/08/2009 | 582.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR ALEXANDRO DA SILVA FERNANDES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS) REF. A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/08/2009 | 500.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DA SERVIDORA ELISÂNGELA DE ARAÚJO CARDOSO ( TÉCNICA DE ENFERMAGEM ) DO PSF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/08/2009 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DO PSF E PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/08/2009 | 78514.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/08/2009 | 15.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001537 | 31/08/2009 | 3200.00 | 08233233000146 | COM. E SERVIÇO FERNANDO GONZAGA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS MEDINDO 1,60 m PARA IMPLANTAÇÃO DOS PSFs DO BAIRRO SANTA ROSA E VÁRZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122009 | 0001538 | 31/08/2009 | 3200.00 | 08233233000146 | COM. E SERVIÇO FERNANDO GONZAGA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/08/2009 | 196.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0001546 | 31/08/2009 | 9620.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM13 (TREZE) VIAGENS À JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0001547 | 31/08/2009 | 2650.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 5 (CINCO) VIAGENS À CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, REF. SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 28/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 31/08/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/08/2009 | 190.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: RECIFE-PE,O DIA 31/08/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2009 | 1155.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 11 (DEZ) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2009 | 300.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DAS SEGUINTES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO: 1 (UMA) CONSULTA E I (HUM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA JOSÉ AMÉRICO ROQUE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2009 | 60.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2009 | 445.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA " DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/08/2009 | 73.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/08/2009 | 542.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/08/2009 | 179.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/08/2009 | 563.43 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2009 | 6.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS (8.879-X) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2009 | 120000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFECD, FARMÁCIA POPULAR, GESTÃO PLENA, CEO, CAPS , SAMU, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2009 | 160.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2009 | 760.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000452009 | 0001554 | 01/09/2009 | 2925.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS, PANFLETOS E FOLDERS PARA O ESTANDE DA SÁUDE NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 147º ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000452009 | 0001555 | 01/09/2009 | 1320.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2009 | 322.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2009 | 467.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2009 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", COMO TAMBÉM NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2009 | 6732.24 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2009 | 106.40 | 05814061000106 | ANA LÚCIA FELINTO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVIAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM FAIXAS DO PSF DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0001562 | 01/09/2009 | 40.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 56 PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182009 | 0001563 | 01/09/2009 | 1312.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP E 3 IMPRESSORAS A LASER HP DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2009 | 70.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE UM FICHÁRIO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2009 | 2305.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, MÉDICOS ESPECIALISTAS, TFECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0001566 | 01/09/2009 | 9944.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 120 (CENTO E VINTE) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS A R$ 40,00 REALIZADAS NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, 8 (OITO) CIRURGIAS DE CATARATAS A R$643,00 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2009 | 235.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE SUPLEMENTOS NUTRIDRINK MULTIFIBER PARA A PACIENTE MILENNA KELLY FERREIRA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2009 | 162.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ABERTURA DE 01 (HUM) COFRE E CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) CHAVES E UMA FECHADURA PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, COMO TAMBÉM UMA CHAVE PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001569 | 01/09/2009 | 24.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001570 | 01/09/2009 | 144.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001571 | 01/09/2009 | 2044.98 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2009 | 105.00 | 00006245752418 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS E MALABARES NA 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE A SE REALIZAR NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2009 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001573 | 01/09/2009 | 77.85 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINBADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001574 | 01/09/2009 | 17.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/09/2009 | 610.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF. A SET. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001576 | 03/09/2009 | 110.11 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENLATADOS E SUCO CONCENTRADO DE FRUTA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001577 | 03/09/2009 | 220.80 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001578 | 03/09/2009 | 383.80 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001579 | 03/09/2009 | 736.22 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO TAMBÉM , ENLATADOS E SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001580 | 03/09/2009 | 26.55 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001581 | 03/09/2009 | 251.44 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENLATADOS E SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001582 | 03/09/2009 | 532.90 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001583 | 03/09/2009 | 3552.61 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001584 | 03/09/2009 | 7327.22 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001585 | 03/09/2009 | 333.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/09/2009 | 20.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 19489-1 (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001586 | 04/09/2009 | 984.50 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001587 | 04/09/2009 | 984.50 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001588 | 04/09/2009 | 70.80 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001589 | 04/09/2009 | 45.60 | 02020409000103 | HSM- HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001590 | 04/09/2009 | 3483.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000412009 | 0001592 | 08/09/2009 | 400.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/09/2009 | 73.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BACIA E DEPÓSITOS PLÁSTICOS PARA O PSF DA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001594 | 08/09/2009 | 463.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001595 | 09/09/2009 | 1402.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO" DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0001596 | 09/09/2009 | 200.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001597 | 09/09/2009 | 592.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001598 | 10/09/2009 | 105.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001600 | 10/09/2009 | 2136.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001601 | 10/09/2009 | 803.76 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001602 | 10/09/2009 | 95.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001603 | 10/09/2009 | 642.50 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2009 | 195.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2009 | 189.23 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, REFEIÇÕES, e TÁXI. DE CHRISTIANNE URTIGA ROCHA, ( COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 e 03/09/2009 PARA PARTICIPAR DO PROJETO FALA SÉRIO e EXIBIÇÃO DO FILME "FUMANDO ESPERO". REALIZADO NO IESP- INSTITUTO EDUCACIONAL SUPERIOR DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2009 | 150.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 02/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 04/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 08/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 10/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2009 | 15.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, NO(S) DIA(S) 09/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/09/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 03/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/09/2009 | 50.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL (COMPLEMENTO) NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/09/2009. TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001619 | 11/09/2009 | 34.98 | 10779833000156 | MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162009 | 0001620 | 11/09/2009 | 158.55 | 10779833000156 | MEDICAL PROD. HOSP. LAB. QUIM. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTOFADA PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001621 | 11/09/2009 | 768.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001622 | 11/09/2009 | 225.36 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO PÃES PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001623 | 11/09/2009 | 250.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001624 | 11/09/2009 | 94.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001625 | 11/09/2009 | 163.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGUINTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 1.000 LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001630 | 14/09/2009 | 500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001626 | 14/09/2009 | 501.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO CENTRO MÉDICO " DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222009 | 0001627 | 14/09/2009 | 351.94 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001628 | 14/09/2009 | 35.76 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/09/2009 | 896.40 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0001631 | 15/09/2009 | 814.96 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNZ 1269 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000422009 | 0001632 | 15/09/2009 | 1800.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE A SE REALIZAR DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0001633 | 16/09/2009 | 573.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2483 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0001634 | 16/09/2009 | 49.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DUKATO DE PLACA MNH 8912 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/09/2009 | 1027.26 | 33781055000135 | FIO CRUZ -FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESTITUIÇÃO DA SUBTRAÇÃO (ROUBO) OCORRIDA NA UNIDADE DA FARMÁCIA POPULAR DE POMBAL/PB NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 428/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/09/2009 | 720.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAPACETES SENDO: 02 CAPACETES PARA MOTO DE PLACA MNZ1269/PB, 2 CAPACETES PARA MOTO DO SAMU E 02 CAPACETES PARA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001637 | 16/09/2009 | 7909.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS SEGUINTES PLACAS: MNV 4300; MNH 8912; MOQ 2483; KAA 4196; MNH 8157; MNZ 1269; NPR 5788; NPU 0168; NPU 0188 TODOS PERTENCENTES À SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000452009 | 0001639 | 16/09/2009 | 598.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 19/092009, OS MESMOS, CORRESPONDEM A 13 HORAS EM CARRO DE SOM DIVULGADOS PELOS DIVERSOS BAIRROS COMO TAMBÉM, A 10 HORAS NA PRAÇA DO CENTENÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462009 | 0001640 | 16/09/2009 | 1186.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE LUCIANA LINHARES DE MELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA, CUJA VIAGEM FOI DE CLASSE "A" OPERADORA (RECIFE-PE/SÃO PAULO) COM PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM PARA O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001638 | 16/09/2009 | 288.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/09/2009 | 127.00 | 00005867106470 | GERALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/09/2009 | 557.00 | 00075375524449 | DAMIÃO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA; MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE; PISCINA DE BOLINHA E DATA SHOW PARA A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 19 DE SETEMBRO DE2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001643 | 18/09/2009 | 1584.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 12(DOZE) VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/09/2009 | 48.00 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTES DE MOTO TÁXI DOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001645 | 18/09/2009 | 243.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001646 | 18/09/2009 | 543.85 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/09/2009 | 170.00 | 00067559425453 | MARIA GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURAS DAS LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE A SE REALIZAR NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001648 | 21/09/2009 | 203.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O AMBULATÓRIO E O CEO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001649 | 21/09/2009 | 406.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001650 | 21/09/2009 | 712.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O O LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0001651 | 21/09/2009 | 805.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNH 8157 (FIAT UNO) PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 07/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/09/2009 | 150.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO(SAVEIRO) DE PLACA MOQ2483/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 11/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/09/2009 | 100.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 11/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/09/2009 | 50.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL(COMPLEMENTO) NO VEÍCULO(SAVEIRO) DE PLACA MOQ2483/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/09/2009 | 159.60 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO(FIAT UNO) DE PLACA NPU0188/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: RECIFE-PE,O DIA 14/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/09/2009 | 100.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 11/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/09/2009 | 150.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO (SAVEIRO) DE PLACA MOQ2483/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 14/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/09/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNH8068/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 18/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/09/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 19/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/09/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 18/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/09/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 14/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/09/2009 | 273.48 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM QUAMDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30/08/2009. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/09/2009 | 160.00 | 05086821000106 | CLIN. SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPSIQUIATRIA NA PACIENTE JOZÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/09/2009 | 14.99 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL (COMPLEMENTO) NO VEICULO DE PLACA MNH8068/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 16/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001666 | 22/09/2009 | 1260.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/09/2009 | 38.53 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 16 E 17/08/2009. PARA PARTICIPAR DE TEINAMENTO RELATIVO A ( VIÁGUA E SISÁGUA) PARA OS COLETORES DE ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/09/2009 | 17.38 | 00002247165494 | LUCIVAN DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 16 E 17/08/2009. PARA PARTICIPAR DE TEINAMENTO RELATIVO A ( VIÁGUA E SISÁGUA) PARA OS COLETORES DE ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/09/2009 | 27.27 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D. WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 16 E 17/08/2009. PARA PARTICIPAR DE TEINAMENTO RELATIVO A ( VIÁGUA E SISÁGUA) PARA OS COLETORES DE ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/09/2009 | 20.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE 02(DOIS) PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, 01(UM) PNEU DO VEÍCULO DE MNV4300/PB, 01(UM) PNEU DO VEÍCULO DE PLACA MNH8078 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/09/2009 | 2130.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO E DOIS CONDICIONADORES DE AR COM TAMBÉM, INSTALAÇÕES DE DOZE CONDICIONADORES SPLIT DE AR TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/09/2009 | 36211.25 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/09/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/09/2009 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 10/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/09/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 18/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/09/2009 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/09/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 19/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/09/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 21/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/09/2009 | 5250.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/09/2009 | 16.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - TFECD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/09/2009 | 5450.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD - REFERENTE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/09/2009 | 16.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - CAPS REFERENTE A SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/09/2009 | 28.00 | 00003625104407 | FOPAG - SEC DE SAÚDE - SAMU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 21/092009, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001668 | 22/09/2009 | 8927.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001671 | 22/09/2009 | 15382.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/09/2009 | 19825.45 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG CAPS REF. SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0001690 | 23/09/2009 | 7400.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 10 (DEZ) VIAGENS À JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001694 | 23/09/2009 | 785.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001696 | 23/09/2009 | 1160.02 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001697 | 23/09/2009 | 1772.43 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001698 | 23/09/2009 | 299.16 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001699 | 23/09/2009 | 34.64 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001700 | 23/09/2009 | 54.38 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS Á FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001701 | 23/09/2009 | 353.28 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/09/2009 | 868.91 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE REALIZADA NO DIA 14/09/2009 Á 19/09/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/09/2009 | 429.71 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE REALIZADAS NO DIA 14/09/2009 Á 19/09/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/09/2009 | 2204.82 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINADOS A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE REALIZADA NO DIA 14/09/2009 Á 19/09/2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/09/2009 | 2849.00 | 00003866249411 | MARILEIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PINTURA E ESTOFADOS) DE 77 CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001703 | 24/09/2009 | 149.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001704 | 24/09/2009 | 377.93 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001705 | 24/09/2009 | 338.06 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001706 | 24/09/2009 | 1166.38 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001707 | 24/09/2009 | 630.10 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001708 | 24/09/2009 | 497.83 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001709 | 24/09/2009 | 396.92 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001710 | 24/09/2009 | 111.51 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001711 | 24/09/2009 | 249.78 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001712 | 24/09/2009 | 28.90 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTNADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001718 | 24/09/2009 | 324.33 | 08267794000166 | ANTONIO HAROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001719 | 24/09/2009 | 307.20 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES DO CENTRO MÉDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001702 | 24/09/2009 | 374.20 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001713 | 24/09/2009 | 48.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAl NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001714 | 24/09/2009 | 294.17 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001715 | 24/09/2009 | 295.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001716 | 24/09/2009 | 194.37 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001717 | 24/09/2009 | 237.30 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001722 | 25/09/2009 | 44.10 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/09/2009 | 6482.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/09/2009 | 11052.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/09/2009 | 14709.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/09/2009 | 10614.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REFERENTE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/09/2009 | 42369.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - PACS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/09/2009 | 123452.99 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/09/2009 | 11081.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/09/2009 | 64.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/09/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NESTA SECRETARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NESTEMUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01/09/2009 Á 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000452009 | 0001721 | 25/09/2009 | 170.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA PROPAGANDA DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL A SE REALIZAR NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001723 | 25/09/2009 | 80.85 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001724 | 25/09/2009 | 528.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001725 | 25/09/2009 | 350.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001726 | 25/09/2009 | 525.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001727 | 25/09/2009 | 2257.50 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001728 | 25/09/2009 | 33.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO (03 CX DE ALBENDAZOL) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001729 | 25/09/2009 | 1710.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 LT DE ALCÓOL 70%; 100 RL DE GAZE E 50 CX DE TOUCA DESCARTÁVEL) DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", COMO TAMBÉM, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001730 | 25/09/2009 | 900.98 | 19400787000107 | QUIBASA - QUÍMICA BÁSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/09/2009 | 420.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO COMPLETA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/09/2009 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS NOS DIAS 01,03,06,10,15,18,23 E 30 DE SETEMBRO DE 2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/09/2009 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-FARMÁCIA POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/09/2009 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/09/2009 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CONTRATADOS DA MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/09/2009 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/09/2009 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/09/2009 | 30989.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 09. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/09/2009 | 29.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/09/2009 | 5866.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. SETEMBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/09/2009 | 4.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/09/2009 | 5589.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG PAB REF. SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/09/2009 | 2.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-SEC SAUDE PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2009 | 4100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" (3431-2609/2437); VIGILÂNCIA SANITÁRIA (3431-2536); CAPS(3431-3162); SAMU(3431-3838) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 224/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/09/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 23/09/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2009 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM, AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2009 | 664.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS NOS DIAS 02;04;14 E 21 DE SETEMBRO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO TAMBÉM NOS DIAS 10 E 18 PARA AS CIDADES DE FORTALEZA - CE E NATAL- RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDEESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0001761 | 28/09/2009 | 131.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS HP (22;56;57;94 E 60) PERTENCENTE AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0001762 | 28/09/2009 | 32.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS HP 60 PERTENCENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0001763 | 28/09/2009 | 41.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS HP (97 E 98) PERTENCENTE À FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0001764 | 28/09/2009 | 16.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO HP 21 PERTENCENTE AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0001765 | 28/09/2009 | 234.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 RECICLAGENS DE TONNER 12A PERTENCENTE AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2009 | 550.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL(3431-1758) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/09/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA NO PSF KELLYSSON GOMES RAMALHO - SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, MAT. 0681-5 QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2009 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR COSME NOBRÉGA DA SILVA , MAT. 0682-3 QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2009 A 01 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA NO PSF DA RUA JOÃO PESSOA- CENTRO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR SERAFIM ARAÚJO DE SOUSA , MAT. 0540-1 QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2009 A 03 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/09/2009 | 70626.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/09/2009 | 9019.80 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF (COMPLEMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS) REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/09/2009 | 2554.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DA MÉDICA ESPECIALISTA (FISIOTERAPÊUTA) COMPLEMENTANDO A FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/09/2009 | 14.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (MÉDICOS ESPECIALISTAS) DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/09/2009 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-PSF (COMPLEMENTO DOS MÉDICOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0001773 | 29/09/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/09/2009 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- DA MÉDICA ESPECIALISTA (FISIOTERAPÊUTA) (COMPLEMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2009 | 535.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD -(SERVIDOR: LEVI VIEIRA DA SILVA) REFERENTE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/10/2009 | 10000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUNTES INDIVIDUAIS AUTÔNOMOS E DE TRANSPORTE CUJOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/10/2009 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS A SEREM COBRADOS NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL 16644 SERIE 1, EM VIRTUDE DE GREVE BANCÁRIA NA AGÊNCIA POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001780 | 01/10/2009 | 3455.80 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001781 | 01/10/2009 | 1421.29 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2009 | 189.99 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW16465/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTALEZA-CE, NO DIA 30/09/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001779 | 01/10/2009 | 1361.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2009 | 29.74 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2009 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, REF. OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/10/2009 | 539.11 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/10/2009 | 391.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/10/2009 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS NA PACIENTE LUCIANA CRUZ ALVES DE LIMA COM RG DE Nº 3472432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/10/2009 | 199.20 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA OFICINA ESPECÍFICA DESTINADA A PROGRAMAÇÃO NO ÂMBITO NACIONAL COM MACRORREGIÃO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0001790 | 02/10/2009 | 30000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/10/2009 | 150.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NPU-0168) DA CIDADE DE POMBAL PARA PATOS - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/10/2009 | 367.50 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001793 | 02/10/2009 | 2010.18 | 19400787000107 | QUIBASA - QUÍMICA BÁSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001794 | 02/10/2009 | 84.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001795 | 02/10/2009 | 213.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/10/2009 | 825.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FAIXAS ADESIVADAS PARA O DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL A SE REALIZAR NO DIA 10 (DEZ) DE OUTUBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/10/2009 | 115.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CHAVES, CONSERTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" COMO TAMBÉM, A ABERTURA DO VEÍCULO ESCORT DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/10/2009 | 317.00 | 00050472127420 | MARIA JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE BALÕES NA PRAÇA DO CENTENÁRIO PARA A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A VACINAÇÃO DE POLIOMELITE, REALIZADA NO DIA 19/09/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001800 | 05/10/2009 | 242.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001801 | 05/10/2009 | 324.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/10/2009 | 15.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/09/2009. NO VEÍCULO(FIAT) DE PLACA NPU0188/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001803 | 05/10/2009 | 240.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001804 | 05/10/2009 | 248.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001797 | 05/10/2009 | 1420.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA PERTENCENTE Á ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/10/2009 | 252.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/10/2009 | 616.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000552009 | 0001807 | 06/10/2009 | 2210.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001808 | 06/10/2009 | 123.80 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001809 | 06/10/2009 | 374.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001810 | 06/10/2009 | 20.22 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001811 | 07/10/2009 | 68.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/10/2009 | 60.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA (01 - NPU 0168; 02 - NPU 0188; 01 - MNH 8078; 02 - MOQ 2483), PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000422009 | 0001812 | 07/10/2009 | 3325.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (MACACÃO; BOTAS EM COURO; CONJUNTO HIGIENIZAÇÃO GOLA V MANGA CURTA E CALÇA PIJAMA EM BRUM PROFISSIONAL) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000332009 | 0001817 | 08/10/2009 | 3480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 87 (OITENTA E SETE) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS A R$ 40,00, REALIZADAS NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001814 | 08/10/2009 | 110.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/10/2009 | 398.40 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS A SE REALIZAR NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/10/2009 | 627.90 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) HOSPEDAGENS DE FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/10/2009 | 394.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001819 | 08/10/2009 | 1057.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/10/2009 | 660.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FAIXAS ADESIVADAS (BANNER) PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA A REALIZAR - SE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/10/2009 | 15.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA NPR 5788 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/10/2009 | 59.35 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 08/09/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 01/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 02/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/10/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 05/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/10/2009 | 150.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 05/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 06/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 06/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 07/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/10/2009 | 120.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 07/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/10/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 09/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/10/2009 | 151.50 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: RECIFE-PE,NO DIA 10/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 12/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 10/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/10/2009 | 86.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DAS FUNCIONÁRIAS, LUCIANA LINHARES DE MELO ( SEC DE SAÚDE) E WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES( ENFERMEIRA AUDITORA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 14/102009. PARA PARTICIPARDE REUNIÃO DA (PPI e CIB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/10/2009 | 63.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO, FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO, (PROGRAMADOR DE SISTEMA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA14/102009. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA (CIB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/10/2009 | 13.00 | 02296264000402 | FÓRMULA H COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR DA MOTO NXR 150 BROS ES DE COR PRETA ANO /2009 PLACA NPT0316/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001840 | 13/10/2009 | 75.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0001820 | 13/10/2009 | 165.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO OFICIAL MOTO PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/10/2009 | 198.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE , LUCIANA LINHARES DA MELO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 e 16/10/2009. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ( PPI e CIB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/10/2009 | 178.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) DE FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO ( OPERDOR DE SISTEMA)QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 e 16/102009. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ( PPI e CIB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001843 | 14/10/2009 | 166.50 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/10/2009 | 100.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0168 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/10/2009 | 200.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO E REFORMA DE OUTRO DESTINADO AO PSF DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/10/2009 | 120.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: SPLINTER - MNH 8912; MOTO - MNZ 1269; SAVEIRO- MOQ 2483; IPANEMA - MNV 4300; FIAT UNO - NPU 0188 E NA AMBULÂNCIA PEUGEOT - KAA 4196 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/10/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/10/2009 | 80.00 | 00004422083406 | ALEXANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 28,29 e30/09/2009 PARA PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/10/2009 | 176.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEICULO (PARTICULAR) DE PLACA MXP0719/PB. PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM RELAÇÃO A (CIB-E) NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/10/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/10/2009 | 120.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/10/2009 | 117.80 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E TÁXI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14,15 e16/102009. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/10/2009 | 100.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0001854 | 19/10/2009 | 6000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAIS COMO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001859 | 19/10/2009 | 420.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINAD0S AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001860 | 19/10/2009 | 6076.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001846 | 19/10/2009 | 900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001855 | 19/10/2009 | 900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001856 | 19/10/2009 | 92.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001857 | 19/10/2009 | 8807.27 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001858 | 19/10/2009 | 255.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/10/2009 | 41949.02 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - PACS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/10/2009 | 54.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/10/2009 | 8571.67 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD REFERENTE À OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/10/2009 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-TFECD CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/10/2009 | 36398.22 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/10/2009 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-SEC. SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0001868 | 21/10/2009 | 721.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUKATO DE PLACA - KAA 4196, PERTENCENTE À ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0001870 | 21/10/2009 | 559.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA - MOQ 2483, PERTENCENTE À ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0001871 | 21/10/2009 | 65.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT DE PLACA - MNH 8078, PERTENCENTE À ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0001872 | 21/10/2009 | 1377.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA - MNH 8157, PERTENCENTE À ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0001873 | 21/10/2009 | 377.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA - MNH 8157, PERTENCENTE À ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/10/2009 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD.ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO A SER REALIZADA NA PACIENTE SAMARA SANTANA DE OLIVEIRA POR NÃO EXISTIR ESSA ESPECIALIZADA NESTA UNIDADE DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/10/2009 | 2978.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - TFECD REFERENTE A OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001876 | 22/10/2009 | 89.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001878 | 26/10/2009 | 458.96 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001879 | 26/10/2009 | 415.72 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001880 | 26/10/2009 | 427.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001882 | 26/10/2009 | 19.80 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001884 | 26/10/2009 | 1541.68 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001877 | 26/10/2009 | 30.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001881 | 26/10/2009 | 115.50 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001883 | 26/10/2009 | 232.40 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001885 | 27/10/2009 | 10087.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA - NNV 4300;, MERCEDES BENZ - MNH 8912, SAVEIRO - MOQ 2483, PEUGEOT - KAA 4196, AMBULÂNCIA - NPR 5788, FIAT UNO - MNH 8157 - NPU 0168 E NPU 0188 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001886 | 27/10/2009 | 645.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA - NNV 4300;, MERCEDES BENZ - MNH 8912, SAVEIRO - MOQ 2483, PEUGEOT - KAA 4196, AMBULÂNCIA - NPR 5788, FIAT UNO - MNH 8157 - NPU 0168 E NPU 0188 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/10/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR PAULO ROMERO FERNANDES - MAT 0658-0, QUE SE ENCONTRARÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/10/2009 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/10/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/10/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/10/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/10/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/10/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 22/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/10/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 26/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/10/2009 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 17/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/10/2009 | 100.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 23/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/10/2009 | 139.50 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 19/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/10/2009 | 83.65 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 23/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 20/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 19/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 21/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/10/2009 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS NOS DIAS 05,07,09,13,16,19,23 E 27 DE OUTUBRO DE 2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/10/2009 | 664.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS NOS DIAS 02;06;07 E 12 DE OUTUBRO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO TAMBÉM NOS DIAS 17 E 27 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/10/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL NA POLICLÍNICA "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O SERVIDOR GERTULIO FREIRES DE ALMEIDA - MAT 0680-7, QUE SE ENCONTRARÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/10/2009 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001904 | 28/10/2009 | 320.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001905 | 28/10/2009 | 2412.06 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001906 | 28/10/2009 | 2112.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/10/2009 | 998.99 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS COMO TAMBÉM INSTALAÇÕES INTERNAS DE 03 (RAMAIS) NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/10/2009 | 185.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/10/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000482009 | 0001912 | 28/10/2009 | 966.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54 ( CINQUENTA E QUATRO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/10/2009 | 100.00 | 00003942904454 | CALLYANDRA FORMIGA DE QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 15 e 16/102009 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS E PROMOÇÃO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000592009 | 0001914 | 28/10/2009 | 5000.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TAIS COMO: PSA TOTAL; TSH; T4 LIVRE; T3 LIVRE, COOMBUS INDIRETO, ENTRE OUTROS ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/10/2009 | 75.00 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTES DE MOTO TÁXI DOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001919 | 28/10/2009 | 407.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/10/2009 | 6482.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/10/2009 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- FARMÁCIA POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0001915 | 28/10/2009 | 2650.00 | 00002323791494 | JUCÉLIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 5 (CINCO) VIAGENS À CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD 6706/PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0001916 | 28/10/2009 | 4440.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 06 (SEIS) VIAGENS À JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/10/2009 | 550.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO COMPLETA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/10/2009 | 5166.30 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG PAB REF. OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/10/2009 | 155364.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/10/2009 | 65.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/10/2009 | 2.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/10/2009 | 65.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 4289 COMO TAMBÉM, A ABERTURA DO VEÍCULO ESCORT DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/10/2009 | 105.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FECHADURAS E AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CHAVES PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001926 | 29/10/2009 | 2204.27 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001927 | 29/10/2009 | 2720.85 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001928 | 29/10/2009 | 2385.46 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001929 | 30/10/2009 | 929.04 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001930 | 30/10/2009 | 797.42 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001931 | 30/10/2009 | 62.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001932 | 30/10/2009 | 36.49 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS Á FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001939 | 30/10/2009 | 105.86 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001940 | 30/10/2009 | 262.35 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001941 | 30/10/2009 | 152.82 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001942 | 30/10/2009 | 14.63 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001943 | 30/10/2009 | 319.05 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001944 | 30/10/2009 | 99.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS ÀO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001945 | 30/10/2009 | 1204.17 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2009 | 103.50 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 27/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/10/2009 | 27.80 | 00007121081490 | THADEU MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSACIMENTO COM PASSAGENS E REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 10ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. COM A FINALIDADE DE INSTRUIR A PROFISSIONAL REFERIDA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIM e SINASC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO(SAVEIRO) DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 29/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO(SAVEIRO) DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 28/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/10/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO(SAVEIRO) DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 20/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/10/2009 | 20.00 | 00003625104407 | FOPAG - SEC DE SAÚDE - SAMU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/102009. ACOMPANHANDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB.( SENDO A MESMA TECNICA EM ENFERMEGAEM DO SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/10/2009 | 70.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30/10/2009. NO VEÍCULO(SAVEIRO) DE PLACA MOQ2483/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2009 | 100.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 29/10/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SEERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/10/2009 | 32.79 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS LUCIANA LINHARES DE MELO(SECRETÁRIA DE SAÚDE) E SALES MAGNO DE AZEVEDO( DIRETOR DE TRANSPORTES) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA RESOLVER QUESTÕES INERENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/10/2009 | 10.00 | 00080562205420 | FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 29/10/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/10/2009 | 13.50 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, NO VEICULO DE PLACA MOP9989/PB (SAMU) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/10/2009 CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MÉDICO POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402009 | 0001966 | 30/10/2009 | 118.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001967 | 30/10/2009 | 473.22 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001968 | 30/10/2009 | 1284.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001969 | 30/10/2009 | 43.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001970 | 30/10/2009 | 219.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001971 | 30/10/2009 | 226.04 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001972 | 30/10/2009 | 118.97 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001973 | 30/10/2009 | 96.22 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001974 | 30/10/2009 | 122.40 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001975 | 30/10/2009 | 725.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001976 | 30/10/2009 | 2037.86 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001977 | 30/10/2009 | 308.05 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001978 | 30/10/2009 | 52.30 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001979 | 30/10/2009 | 933.35 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001980 | 30/10/2009 | 632.44 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/10/2009 | 250.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIR. DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE TOXINA DA PACTENA PACIENTE TALITA DE FRANÇA SOUSA, A MESMA SENDO ENCAMINHADA POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/10/2009 | 5866.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. OUTUBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/10/2009 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/10/2009 | 30792.75 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 09. CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/10/2009 | 29.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001933 | 30/10/2009 | 48.64 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001934 | 30/10/2009 | 59.10 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001935 | 30/10/2009 | 486.17 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001936 | 30/10/2009 | 47.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001937 | 30/10/2009 | 90.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES CONGÊNERES DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001938 | 30/10/2009 | 44.67 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/10/2009 | 10614.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REFERENTE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/10/2009 | 14709.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2009 | 20517.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG CAPS REF. OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2009 | 11052.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0001950 | 30/10/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001962 | 30/10/2009 | 23.37 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001963 | 30/10/2009 | 22.44 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CREME (NATA) DESTINADOS Á VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001964 | 30/10/2009 | 30.75 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTNADOS Á VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. Prog. Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001965 | 30/10/2009 | 158.05 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0001981 | 30/10/2009 | 375.43 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0001982 | 30/10/2009 | 128.59 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0001983 | 30/10/2009 | 202.80 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0001984 | 30/10/2009 | 233.61 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/10/2009 | 62175.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/10/2009 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/10/2009 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CONTRATADOS DA MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/10/2009 | 18.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/10/2009 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/10/2009 | 12.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- MÉDICOS ESPECIALISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2009 | 43.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, REF. NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2009 | 36.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/11/2009 | 723.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF. A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001996 | 03/11/2009 | 5000.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA E ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA - NNV 4300;, MERCEDES BENZ - MNH 8912, SAVEIRO - MOQ 2483, PEUGEOT - KAA 4196, AMBULÂNCIA - NPR 5788, FIAT UNO - MNH 8157 - NPU 0168 E NPU 0188 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/11/2009 | 374.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/11/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002002 | 03/11/2009 | 180.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002003 | 03/11/2009 | 86.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/11/2009 | 581.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS Á SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR NOS DIAS 04,06,10,12,18,20 E 25 DE NOVEMBRO DE 2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2009 | 747.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR NOS DIAS 04,07 E 18 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 10,19 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009 PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0002006 | 03/11/2009 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/11/2009 | 214.30 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PERTENCENTES AO PROGRAMA OLHAR BRASIL Á SE REALIZAR NO DIA 06 DE NOVEMBRO NO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00042464439487 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Capacitação de Prof. na área da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/11/2009 | 1301.00 | 00001378599454 | MAÉZIO LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE À SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002011 | 04/11/2009 | 2920.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/70R15 PARA O VEÍCULO DE PLACA Nº KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R13 PARA O VEÍCULO DE PLACA MNV 4300 DA IPANEMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/11/2009 | 567.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/11/2009 | 700.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CILOS DE OXIGÊNIO TQ E 05 (CINCO) CILOS DE OXIGÊNIO TG DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000452009 | 0002013 | 04/11/2009 | 250.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000452009 | 0002014 | 04/11/2009 | 300.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/11/2009 | 262.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002016 | 05/11/2009 | 2068.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0002018 | 05/11/2009 | 3300.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS 1200BTU DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002030 | 05/11/2009 | 45.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002031 | 05/11/2009 | 138.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002032 | 05/11/2009 | 87.03 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/11/2009 | 130.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMOÇÃO DOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DE PLACAS MOQ-2483 E MNH-8912, AMBOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/11/2009 | 140.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA - MOQ 2483; ESCORT PLACA - MNH 8078; AMBULÂNCIA PLACA - KAA 4196; FIAT PLACA - MPU 0188; IPANEMA PLACA - MNV 4300; SPRINT PLACA - MNH 8912 E A MOTO PLACA - MNZ 1269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002020 | 05/11/2009 | 296.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/11/2009 | 50.60 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO TÁXI E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 29 e 30/102009. PARA PARTICIPAR DE CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/11/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/11/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/11/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/10/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/11/2009 | 150.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO (SAVEIRO) DE PLACA MOQ2483/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/11/2009 | 122.50 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, REFEIÇÕES E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 23/10/2009. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/11/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/11/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/11/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO(SAVEIRO) DE PLACA KAA4196/PB QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB,O DIA 04/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/11/2009 | 34.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UM) FITA (REF. 15A)PARA A IMPRESSORA EPSON FX890 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002033 | 05/11/2009 | 316.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002034 | 05/11/2009 | 229.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002035 | 05/11/2009 | 75.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002036 | 05/11/2009 | 407.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002037 | 05/11/2009 | 429.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002038 | 05/11/2009 | 163.17 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002039 | 05/11/2009 | 53.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002040 | 05/11/2009 | 139.87 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002041 | 05/11/2009 | 360.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002042 | 05/11/2009 | 368.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0002043 | 05/11/2009 | 1022.51 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002044 | 05/11/2009 | 1332.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/11/2009 | 145.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0168 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/11/2009 | 185.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/11/2009 | 24.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002049 | 06/11/2009 | 155.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/11/2009 | 60.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA (01 - NPR 5788; 01 - NPU 0188; 01 - MNH 8912; 01 - MOQ 2483 E 02 - KAA 4196), PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0002051 | 06/11/2009 | 810.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000422009 | 0002052 | 06/11/2009 | 1950.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA ALPARGATAS ESTILO CARTEIRO DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/11/2009 | 100000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1551 DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFECD, FARMÁCIA POPULAR, GESTÃO PLENA, CEO, CAPS , SAMU, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0002045 | 06/11/2009 | 1510.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0002054 | 06/11/2009 | 3970.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002055 | 09/11/2009 | 1779.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002056 | 09/11/2009 | 805.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002057 | 09/11/2009 | 182.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002058 | 09/11/2009 | 211.37 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002059 | 09/11/2009 | 312.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592009 | 0002060 | 10/11/2009 | 5400.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR COM DOIS NÚCLEOS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/11/2009 | 5000.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS E 02 RELÓGIOS DE PONTO DIGITAL DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000612009 | 0002062 | 10/11/2009 | 375.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) HORAS DE TRABALHO NA REVISÃO DAS RODAS; TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA; TROCA DAS FITAS DE FREIO TRASEIRA; CONSERTO DO FALHAMENTO DO MOTOR; DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO; TROCA DA COIFA DA RODA; TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA; TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E CONSERTO DO VAZAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA MNH - 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002063 | 10/11/2009 | 84.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002064 | 10/11/2009 | 1080.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002065 | 10/11/2009 | 14.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002066 | 10/11/2009 | 17.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002068 | 13/11/2009 | 249.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002069 | 13/11/2009 | 895.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002070 | 13/11/2009 | 375.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002067 | 13/11/2009 | 401.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002071 | 13/11/2009 | 364.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002074 | 17/11/2009 | 685.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002073 | 17/11/2009 | 994.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002075 | 17/11/2009 | 4579.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002076 | 17/11/2009 | 339.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002077 | 17/11/2009 | 432.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002078 | 17/11/2009 | 73.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/11/2009 | 600.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002080 | 20/11/2009 | 1638.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002081 | 20/11/2009 | 177.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002082 | 20/11/2009 | 1796.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/11/2009 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/11/2009 | 38486.15 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/11/2009 | 45.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-SEC. SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/11/2009 | 8883.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - TFECD REFERENTE A NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/11/2009 | 2500.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - TFECD REFERENTE A NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/11/2009 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG-TFECD CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/11/2009 | 248.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL(3431-1758) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/11/2009 | 6482.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/11/2009 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- FARMÁCIA POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/11/2009 | 41322.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - PACS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/11/2009 | 16496.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG CAPS REF. NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/11/2009 | 16.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/11/2009 | 10614.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REFERENTE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/11/2009 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000422009 | 0002099 | 23/11/2009 | 1443.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS: CAMISA MALHA PENTEADO PRETA E BRANCA; BONÉ EM BRIM BRANCO E BOTA EM COURO COM ELÁSTICO PRETA E SOLADO PV INJETADO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/11/2009 | 243.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DA (FOPAG) PSF, PAB E PACS REFERENTE A COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/11/2009 | 828.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ELIANE CONCEIÇÃO LUNGUINHO LIMA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002101 | 25/11/2009 | 169.60 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002102 | 25/11/2009 | 100.70 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002103 | 25/11/2009 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/70R15 PARA O VEÍCULO DE PLACA Nº KAA 4196 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002106 | 26/11/2009 | 142.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002107 | 26/11/2009 | 318.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002108 | 26/11/2009 | 79.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002109 | 26/11/2009 | 423.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA E ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA - NNV 4300;, MERCEDES BENZ - MNH 8912, SAVEIRO - MOQ 2483, PEUGEOT - KAA 4196, AMBULÂNCIA - NPR 5788, FIAT UNO - MNH 8157 - NPU 0168 E NPU 0188 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002110 | 26/11/2009 | 9656.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA E ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA - NNV 4300;, MERCEDES BENZ - MNH 8912, SAVEIRO - MOQ 2483, PEUGEOT - KAA 4196, AMBULÂNCIA - NPR 5788, FIAT UNO - MNH 8157 - NPU 0168 E NPU 0188 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/11/2009 | 58.50 | 00002058585461 | FRANCINILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE MOTO - TÁXI DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0002112 | 26/11/2009 | 100.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS SEGUINTES VEICULOS IPANEMA MNV - 4300; SPRINTER MNH - 8912 E FIAT UNO MNH - 8157 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002104 | 26/11/2009 | 81.46 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002105 | 26/11/2009 | 44.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/11/2009 | 4531.54 | 06041124000100 | MNS VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP 9989 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/11/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/11/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/11/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/11/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/11/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/11/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/11/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 09/11/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/11/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 10/11/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/11/2009 | 100.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 10/11/2009.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/11/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 13/11/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/11/2009 | 100.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/11/2009 | 50.00 | 00000750811480 | JOSÉ HILDO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE /PB, NO DIA 10/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/11/2009 | 50.00 | 00000750811480 | JOSÉ HILDO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE /PB, NO DIA 13/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/11/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPR5788/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA /PB, NO DIA 07/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/11/2009 | 158.00 | 00000750811480 | JOSÉ HILDO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO(CAMINHÃO) DE PLACA MNZ1610/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA /PB, NO DIA 18/11/2009. TRANSPORTANDO MÓVEIS E CONGENERES PARA A CASA DE APOIO SITUADA A AV. MONS. FRANCISCO COELHO Nº 70 BAIRRO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/11/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA /PB, NO DIA 13/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/11/2009 | 100.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA /PB, NO DIA 14/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃOEXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/11/2009 | 70.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE /PB, NO DIA 11/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO)NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/11/2009 | 100.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MNW1646/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: JOÃO PESSOA /PB, NO DIA 13/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/11/2009 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA /PB, NO DIA 11/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/11/2009 | 190.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: RECIFE /PE, NO DIA 19/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/11/2009 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA /PB, NO DIA 18/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/11/2009 | 42.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 08/09/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/11/2009 | 638.00 | 00002224412401 | JOSE HUMBERTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 1000KM DE BARITA PARA EMBOSSO DAS SALAS DE RAIO - X E MAMOGRAFIA , DE CAMPINA GRANDE - PB PARA POMBAL-PB, TRANSPORTANDO NO VEÍCULO DE PLACA NIL - 0526 CAICÓ - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/11/2009 | 42.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB e JOÃO PESSOA/PB NO DIA 14/11/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/11/2009 | 174.11 | 00005979611401 | FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS, REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEICULO (PARTICULAR) PLACA HIX2875/CE. QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE 13 a 16/11/2009. PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (SISPPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/11/2009 | 20.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/11/2009. NO VEÍCULO(FIAT) DE PLACA NPU0188/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/11/2009 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: RECIFE /PE, NO DIA 10/11/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/11/2009 | 20.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25111/2009. NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/11/2009 | 150.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSPOA-PB, NO DIA 18/11/2009. NO VEÍCULO(SAVEIRO) DE PLACA MOQ2483/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/11/2009 | 219.77 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELAS COMPRAS DE DECORAÇÕES E ENFEITES NATALINOS (116,34), COM ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SAMU POMBAL-PB (55,20) PELO SEDEX 10 E PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 18/11/2009. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA (SES-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2009 | 207.19 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, TÁXI E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE 25 a 27/2009. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A FORMAÇÃO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE (SUS) SISTEMA ÚNICODE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2009 | 20.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/11//2009. NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2009 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/11/2009 NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2009 | 4936.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. NOVEMBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2009 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2009 | 30622.16 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2009 | 30.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2009 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) COLONOSCOPIA NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DE ALMEIDA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2009 | 3800.00 | 00019127677400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA LEANDRO GOMES DE BARROS S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO", PARA APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2009 | 3498.90 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2009 | 3773.76 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2009 | 48.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG DO (13º) CORRESPONDENTE AO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002173 | 30/11/2009 | 3493.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA E ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA - NNV 4300;, MERCEDES BENZ - MNH 8912, SAVEIRO - MOQ 2483, PEUGEOT - KAA 4196, AMBULÂNCIA - NPR 5788, FIAT UNO - MNH 8157 - NPU 0168 E NPU 0188 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0002174 | 30/11/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002175 | 30/11/2009 | 252.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSA DE COLOSTOMIA) DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002176 | 30/11/2009 | 2640.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2009 | 4334.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÃO E MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2009 | 44347.88 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2009 | 68.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2009 | 11052.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2009 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2009 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CONTRATADOS DA MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2009 | 14709.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2009 | 5673.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG PAB REF. NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2009 | 2.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0002161 | 30/11/2009 | 5920.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 08 (OITO) VIAGENS À JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 /PB NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552009 | 0002165 | 30/11/2009 | 149500.00 | 02595545000113 | LINHA MÉDICA COM. E REP.IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL COLORIDO MARCA MEDSON) PARA ATENDER O CENTRO MÉDICO "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2009 | 78244.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2009 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- MÉDICOS ESPECIALISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2009 | 19.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- MÉDICOS ESPECIALISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552009 | 0002169 | 30/11/2009 | 110000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (UM APARELHO DE RAIO X) DESTINADO AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2009 | 106430.75 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000552009 | 0002179 | 01/12/2009 | 1950.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332009 | 0002180 | 01/12/2009 | 11710.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) CONSULTAS E 10 (DEZ) CIRURGIAS DE CATARATAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602009 | 0002181 | 01/12/2009 | 5040.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, PEÇAS DE MÃO E PERIFÉRICOS DOS PSFs E CEO DO MUNICÍPIO EQUIVALENDO A 84 (OITENTA E QUATRO) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/12/2009 | 705.99 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS COMO: FORRO PARA O VEICULO(SAMU) DE PLACA MOP9989/PB, (R$ 61,23), MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA PARA ESTA SECRETARIA (R$ 370,09), MATERAIL HORTIFRUTIGRANJEIRO E CONGENÊRES PARA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB ( R$ 274,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/12/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HOMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0002184 | 01/12/2009 | 4264.53 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO ÀS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2009 | 94.30 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DOS SERVIDORES LUCIANA LINHARES DE MELO (SEC DE SAÚDE) E PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA (COORD. DAO SAMU) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2009 | 20.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30/11/2009. NO VEÍCULO(CURRIER) DE PLACA NPR5788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/12/2009 | 35.00 | 00083999787449 | ABRAÃO LIMA DE ARÁUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS: MOQ2483/PB, MNH8078/PB, KAA4196/PB e MNV4300/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/12/2009 | 30.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNH8912 . PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422009 | 0002197 | 02/12/2009 | 700.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422009 | 0002198 | 02/12/2009 | 93.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0002205 | 02/12/2009 | 1066.71 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422009 | 0002206 | 02/12/2009 | 190.99 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412009 | 0002209 | 02/12/2009 | 471.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412009 | 0002210 | 02/12/2009 | 1444.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412009 | 0002211 | 02/12/2009 | 680.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302009 | 0002212 | 02/12/2009 | 1161.64 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO XR 200 BRANCA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0002189 | 02/12/2009 | 327.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0002190 | 02/12/2009 | 51.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0002191 | 02/12/2009 | 220.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0002192 | 02/12/2009 | 15.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0002193 | 02/12/2009 | 54.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0002194 | 02/12/2009 | 151.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0002195 | 02/12/2009 | 107.11 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0002196 | 02/12/2009 | 139.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422009 | 0002199 | 02/12/2009 | 575.28 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422009 | 0002200 | 02/12/2009 | 379.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422009 | 0002201 | 02/12/2009 | 249.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412009 | 0002202 | 02/12/2009 | 201.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412009 | 0002203 | 02/12/2009 | 1539.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412009 | 0002204 | 02/12/2009 | 476.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422009 | 0002207 | 02/12/2009 | 830.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422009 | 0002208 | 02/12/2009 | 684.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002213 | 03/12/2009 | 308.13 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002214 | 03/12/2009 | 2150.45 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002215 | 03/12/2009 | 332.29 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002217 | 03/12/2009 | 361.75 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002218 | 03/12/2009 | 28.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002221 | 03/12/2009 | 23.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002222 | 03/12/2009 | 139.05 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002223 | 03/12/2009 | 712.70 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002225 | 03/12/2009 | 43.86 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002226 | 03/12/2009 | 93.43 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002228 | 03/12/2009 | 182.95 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002229 | 03/12/2009 | 46.96 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002232 | 03/12/2009 | 18.91 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002233 | 03/12/2009 | 99.62 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002234 | 03/12/2009 | 617.43 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002235 | 03/12/2009 | 1567.53 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002236 | 03/12/2009 | 657.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNES DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002237 | 03/12/2009 | 2842.01 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002238 | 03/12/2009 | 244.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002239 | 03/12/2009 | 465.81 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002240 | 03/12/2009 | 1887.23 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002241 | 03/12/2009 | 1046.29 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002242 | 03/12/2009 | 863.70 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002246 | 03/12/2009 | 500.09 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0002561 | 03/12/2009 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/12/2009 | 664.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS Á SER CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR NOS DIAS 02, 04, 07, 11,14,18 E 30 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009 PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/12/2009 | 664.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS NOS DIAS 03, 11, 12 E 15 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO TAMBÉM NOS DIAS 10 E 18 PARA A CIDADES DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002216 | 03/12/2009 | 1112.59 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGÊNERES DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002219 | 03/12/2009 | 127.95 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002220 | 03/12/2009 | 11.20 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002224 | 03/12/2009 | 184.28 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002227 | 03/12/2009 | 332.48 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002230 | 03/12/2009 | 165.83 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A "CASA DE APOIO" LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002231 | 03/12/2009 | 683.64 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002243 | 03/12/2009 | 49.00 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002244 | 03/12/2009 | 147.85 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0002245 | 03/12/2009 | 78.50 | 08686979000105 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002247 | 04/12/2009 | 5475.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542009 | 0002249 | 04/12/2009 | 2415.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA O CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/12/2009 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA A RUA MNS FRANCISCO COELHO N° 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/12/2009 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CHAVES, 01 (UM) ARMÁRIO E ABERTURA DE 05 (CINCO) PORTAS PERTENCENTE AO PSF DA RUA JOÃO PESSOA E AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/12/2009 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 (DUAS) PORTAS E A MALA DO VEÍCULO DE PLACA MNH - 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002257 | 04/12/2009 | 667.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002271 | 04/12/2009 | 301.70 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000522009 | 0002273 | 04/12/2009 | 3745.11 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0002274 | 04/12/2009 | 262.50 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 (DEZ) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS COM MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002275 | 04/12/2009 | 4655.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0002276 | 04/12/2009 | 325.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13 (TREZE) HORAS TRABALHADAS NA REVISÃO DAS RODAS TRASEIRAS, TROCAS DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, SERVIÇOS DE POLIA DO MOTOR, TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRAS E DA COLUNA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2483, BEM COMO A TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS E SERVIÇOS DE REVISÃO DOS FREIOS E SERVIÇOS DE REVISÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002248 | 04/12/2009 | 131.20 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542009 | 0002250 | 04/12/2009 | 2070.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/12/2009 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/12/2009 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002256 | 04/12/2009 | 122.10 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002258 | 04/12/2009 | 564.40 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002259 | 04/12/2009 | 124.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002260 | 04/12/2009 | 508.12 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002261 | 04/12/2009 | 1119.42 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002262 | 04/12/2009 | 190.00 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002263 | 04/12/2009 | 372.02 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002264 | 04/12/2009 | 2141.98 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002265 | 04/12/2009 | 158.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002266 | 04/12/2009 | 15.68 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002267 | 04/12/2009 | 228.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0002268 | 04/12/2009 | 441.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BUTIJÕES DE GÁS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0002269 | 04/12/2009 | 189.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BUTIJÕES DE GÁS PARA CONSUMO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0002270 | 04/12/2009 | 31.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BUTIJÕES DE GÁS PARA CONSUMO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002272 | 04/12/2009 | 9907.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002280 | 07/12/2009 | 143.44 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002281 | 07/12/2009 | 478.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002283 | 07/12/2009 | 11471.13 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002284 | 07/12/2009 | 206.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002352 | 07/12/2009 | 343.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002341 | 07/12/2009 | 1834.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/12/2009 | 48.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA INDEPENDENCIA LTDA REFERENTE A COMP. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002277 | 07/12/2009 | 273.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002278 | 07/12/2009 | 2847.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/12/2009 | 223.00 | 00067562442487 | VALDIQUE ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GELO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS COMO TAMBÉM PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0002282 | 07/12/2009 | 75.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) HORAS TRABALHADAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MNH 8078 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/12/2009 | 11235.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - TFECD REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/12/2009 | 34076.43 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/12/2009 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - TFECD REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002288 | 08/12/2009 | 196.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002289 | 08/12/2009 | 57.40 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002290 | 08/12/2009 | 147.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/12/2009 | 16.00 | 00056375468191 | ELENITA DOS SANTOS OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTÃO PÚBLICA DO ALTO SERTÃO PARAIBANO. NO DIA 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/12/2009 | 20.00 | 00008181917405 | STENIO BEZERRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 02/12/2009. NO VEÍCULO DE PLACA KAA4196/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/12/2009 | 20.00 | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 24/11/2009. NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2483/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE . TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/12/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 04/12/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/12/2009 | 138.16 | 00005179587409 | FRANCINÚBIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS, REFEIÇÕES E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE 02 a 04/12/2009. PARA PARTICIPAR DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE E ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO NO ESTADO DA PARAIBA. E COM FINALIDADEDE INSTRUIR A PROFISSIONAL EM RELAÇÃO AO REFERIDO TRATAMENTO ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/12/2009 | 441.90 | 00082625484420 | JOÃO MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO VITOR OLIVEIRA BEZERRA PARA FAZER DIÁLISES PERITONIAL NOS DIAS: 07 E 29 DE OUTUBRO e 04,11,18 E 25 DE NOVEMBRO CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/12/2009 | 275.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE DO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/12/2009 | 85.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REENROLAMENTO DE VENTILADORES DE TETO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0002299 | 09/12/2009 | 824.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14 (CATORZE) MTS DE PINTURA EM PAREDE 06 (SEIS) MTS DE PINTURA DE FAIXA PARA INAUGURAÇÃO DO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE SERVIÇO VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DA AIDS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0002300 | 09/12/2009 | 300.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000452009 | 0002301 | 09/12/2009 | 480.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE TELÕES E DATA SHOW PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000452009 | 0002302 | 09/12/2009 | 300.00 | 08057950000164 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192009 | 0002304 | 09/12/2009 | 3039.96 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA) DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002305 | 09/12/2009 | 1447.44 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0002306 | 09/12/2009 | 550.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 22 (VINTE E DUAS) HORAS TRABALHADAS NA REMOÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO PARA TROCAR O KIT DE EMBREAGEM, REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, TROCA DOS PIVORES E TERMINAIS DE DIREÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 8912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0002308 | 09/12/2009 | 1802.65 | 41145541000195 | CÁCIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA) DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0002309 | 09/12/2009 | 475.00 | 08872125000113 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19 (DEZENOVE) HORAS TRABALHADAS NA REMOÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O CONSERTO NOS SINCRONIZADORES, REVISÃO DOS FREIOS E SUSPENSÃO NO VEICULO DE PLACA KAA 4196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0002310 | 09/12/2009 | 4371.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BUFFET E DECORAÇÃO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/12/2009 | 136.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 18 e 21/12/2009. PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTE A ESTA SECRETARIA NA "SES" SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/12/2009 | 100.00 | 00003942904454 | CALLYANDRA FORMIGA DE QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 16,17 e 18/11/2009. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CAPACITADORES EM HEPATITES VIRAIS, PARA GESTORES E TÉCNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/12/2009 | 100.00 | 00003942904454 | CALLYANDRA FORMIGA DE QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 26 e 27/11/2009. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA E ASCIDENTES - VIVA E DA ATUALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE (SUS) PARA GESTORES E TÉCNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/12/2009 | 88.60 | 00003942904454 | CALLYANDRA FORMIGA DE QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E TÁXI. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 02 e 03 /12/2009. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO ESQUEMA DE T5RATAMENTO DA TUBERCULOSE CHAMADO (DFC) GSTORES E TÉCNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Capacitação de Prof. na área da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/12/2009 | 5505.00 | 09139551000539 | SEBRAE - SERV. DE APOIO AS PEQ. E GRAN. EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) TURMAS DO CURSO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POMBAL - PB, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/12, 07 E 08/12, 09 E 10/12/2009 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000632009 | 0002324 | 09/12/2009 | 8180.00 | 08060934000120 | IMPRESS - INTELIGENCIA COM. E SERVICOS DE INFORMTAICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS TIPO SPLINTER DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/12/2009 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" LOCALIZADA A RUA MNS FRANCISCO COELHO N° 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412009 | 0002303 | 09/12/2009 | 34.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002307 | 09/12/2009 | 375.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002312 | 09/12/2009 | 8542.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002313 | 09/12/2009 | 1559.44 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002314 | 09/12/2009 | 1080.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002315 | 09/12/2009 | 895.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002316 | 09/12/2009 | 375.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002320 | 09/12/2009 | 155.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002321 | 09/12/2009 | 270.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002322 | 09/12/2009 | 69.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/12/2009 | 291.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002330 | 10/12/2009 | 4579.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002331 | 10/12/2009 | 177.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002332 | 10/12/2009 | 1638.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000592009 | 0002569 | 10/12/2009 | 967.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ELETRÔNICA PARA PREENCHIMENTO DE CHEQUES DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/12/2009 | 747.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/12/2009 | 118.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/12/2009 | 30.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 30 (TRINTA) FOTOS 10X15 DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/12/2009 | 24.67 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA CONSTRUTORA DINAPOLLI LTDA REFERENTE A COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/12/2009 | 533.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000632009 | 0002571 | 14/12/2009 | 13920.00 | 08060934000120 | IMPRESS - INTELIGENCIA COM. E SERVICOS DE INFORMTAICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADO TIPO SPLINTER DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/12/2009 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009 DA FOPAG - CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/12/2009 | 1063.24 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - CAPS REF. A 13ª SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/12/2009 | 7.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIRA BANCÁRIA DA FOPAG - SEC. DE SAÚDE DOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/12/2009 | 5.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/12/2009 | 4376.36 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. A 13ª SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/12/2009 | 8544.37 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642009 | 0002568 | 17/12/2009 | 767.22 | 41118415000141 | J.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA - KAA 4196 E NPU 0168, EM TRÂNSITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522009 | 0002343 | 17/12/2009 | 1350.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS PAPELARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/12/2009 | 180.00 | 00011629194859 | JURACY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE E SERVIÇOS CONGÊNERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/12/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE), QUANDO EM VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNH8912/PB A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 07/12/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/12/2009 | 150.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL NO VEÍCULO (CURRIER) DE PLACA NPR5788/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE: FORTASLEZA-CE, NO DIA 18/12/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/12/2009 | 16.00 | 00088429784420 | MIXELINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM 02(DOIS) SILICONES PARA A AMBULÂNCIA DO (SAMU) DE PLACA MOP9989/PB. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/12/2009 | 20.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/11/2009. NO VEÍCULO(CURRIER) DE PLACA KAA4196/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/12/2009 | 43.40 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 02/12/2009. DOS FUNCIONÁRIOS: JADER SANTANA FORMIGA( COORD. DE DPTO.DE INFORM. DA SAÚDE) E FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA (MOTORISTA) DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O (SISREG) NA 2ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/12/2009 | 61.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RASSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB e CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 16 e 18/12/2009. COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS PENDÊNCIAS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/12/2009 | 16.00 | 00088429784420 | MIXELINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM 02(DUAS) PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB. NO DIA 17/12/2009. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO EM RELAÇÃO A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGINAL DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/12/2009 | 14000.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PACS REF. AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/12/2009 | 27917.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - PACS - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/12/2009 | 57.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG- PACS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/12/2009 | 40740.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PACS REF. A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/12/2009 | 57.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - PACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/12/2009 | 5673.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG - PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/12/2009 | 2.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - PAB REFERENTE A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/12/2009 | 6482.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SEC. SAÚDE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/12/2009 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - SEC. SAUDE DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/12/2009 | 2950.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (FLAVIANA PALMEIDA DE A. GADELHA - FONOAUDIÓLOGA) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/12/2009 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOPAG MEDICO ESPECIALISTA - FLAVIANA ALMEIDA -(FONOAUDIÓLOGA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/12/2009 | 16895.60 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/12/2009 | 16.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/12/2009 | 10614.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - SAMU - REFERENTE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/12/2009 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102009 | 0002382 | 18/12/2009 | 63.60 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE 20 LITRS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002384 | 18/12/2009 | 809.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002385 | 18/12/2009 | 27.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002386 | 18/12/2009 | 2999.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO Á FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/12/2009 | 31168.31 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2053 ESTIMATIVO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/12/2009 | 6520.81 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1551 DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS EFETIVOS E TFECD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/12/2009 | 38235.73 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/12/2009 | 4936.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA FOPAG - COMISSIONADOS - REF. DEZEMBRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/12/2009 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/12/2009 | 33.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/12/2009 | 11383.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - TFECD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/12/2009 | 16.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - TFECD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/12/2009 | 0.14 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CÓPIA- XEROX DE DOCUMENTO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/12/2009 | 0.13 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CÓPIA- XEROX DE DOCUMENTO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002383 | 18/12/2009 | 58.30 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA DE 20 LITRS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002387 | 18/12/2009 | 20.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (BROCAS DIAMANTADAS) DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002398 | 21/12/2009 | 361.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002399 | 21/12/2009 | 884.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002400 | 21/12/2009 | 570.61 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002401 | 21/12/2009 | 121.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002388 | 21/12/2009 | 757.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002389 | 21/12/2009 | 962.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002390 | 21/12/2009 | 352.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002391 | 21/12/2009 | 196.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002392 | 21/12/2009 | 86.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002393 | 21/12/2009 | 149.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Prog. Farm. Pop. do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002394 | 21/12/2009 | 61.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS Á FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002395 | 21/12/2009 | 272.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002396 | 21/12/2009 | 111.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0002397 | 21/12/2009 | 167.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000422009 | 0002402 | 21/12/2009 | 2600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS PVA EM LONA ESTILO CARTEIRO DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002405 | 25/12/2009 | 924.00 | 00002776130430 | FABIANO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/12/2009 | 438.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/12/2009 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/12/2009 | 190.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/12/2009 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL (COMPLEMENTO) NO VEICULO DE PLACA MNH8068/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 23/12/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL (COMPLEMENTO) NO VEICULO DE PLACA NPU0188/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 25/12/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2009 | 10.00 | 00001128717476 | ALDEMIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL (COMPLEMENTO) NO VEICULO DE PLACA MNH8068/PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO(S) DIA(S) 28/12/2009. CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLES NO HOPSITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2009 | 14.63 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) GRAMPEADOR E 01(UMA) CANETA 007 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2009 | 40.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) TUBOS DE TINTA PARA RECARGAS DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2009 | 20.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0188/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20/12/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2009 | 20.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA MOP9989/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20/12/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2009 | 20.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA NPU0168/PB. QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE:CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18/12/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPECIALIZADO) NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002419 | 30/12/2009 | 13838.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA E ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA - NNV 4300;, MERCEDES BENZ - MNH 8912, SAVEIRO - MOQ 2483, PEUGEOT - KAA 4196, AMBULÂNCIA - NPR 5788, FIAT UNO - MNH 8157 - NPU 0168 E NPU 0188 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2009 | 29360.50 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2009 | 28.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG SEC. SAÚDE EXCEP. CONTRATADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2009 | 465.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - PSF (AMILTON ARAUJO DOS SANTOS) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2009 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - PSF (AMILTON ARAUJO DOS SANTOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2009 | 709.27 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 1559 PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D´AGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2009 | 382.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 1752 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002453 | 30/12/2009 | 1327.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGENERES DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002454 | 30/12/2009 | 1363.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002455 | 30/12/2009 | 1318.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0002456 | 30/12/2009 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO DA BEMFAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTISEPTIVO) E PRESERVATIVOS. PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2009 | 2762.54 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2053 DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2009 | 19903.78 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2053 DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MÉDICOS ESPECIALISTAS (R$ 7.068,16), CONTRATADOS DA MAC (R$ 3.235,98), CEO (R$ 2.431,46), CAPS (R$ 4.833,10) E SAMU (R$ 2,335,08) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2009 | 11778.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1777/2009 RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUNTES INDIVIDUAIS AUTÔNOMOS E DE TRANSPORTE CUJOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2009 | 10467.07 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2053 DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (R$ 9.218,88) E PAB (1.248,19) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2009 | 10916.23 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1551 DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO, TFECD (R$ 2.504,37) E EFETIVOS (R$ 8.411,86) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO A SAÚDE | Manutenção da Sec. Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2009 | 390268.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1551 DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFECD, GESTÃO PLENA, CEO, CAPS , SAMU, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002418 | 30/12/2009 | 1110.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ÓLEO DIESEL DESTINADOS Á AMBULÂNCIA DE PLACA MOP - 9989 PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0002420 | 30/12/2009 | 3329.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002424 | 30/12/2009 | 106.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2009 | 68.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - PSF REFERENTE Á DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2009 | 132294.15 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2009 | 18654.98 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PSF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2009 | 32128.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2009 | 15.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2009 | 14709.00 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2009 | 6.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CONTRATADOS DA MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2009 | 11052.10 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ( CEO ) DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Centro Espec. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2009 | 4.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOPAG- CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2009 | 5073.06 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - CAPS (MÉDICO ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2009 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG - CAPS (MÉDICO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2009 | 1146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 E DOS PSFS DOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO; FRANCISCO PAULINO; SANTA ROSA; NOVA VIDA E SITIOS LAGOA ESCONDIDA; COATIBA; VARZEA COMPRIDA E ARRUDA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2009 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2009 | 345.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES DO CAPS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. dos Serv. Atend. Móvel de Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2009 | 158.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES DO SAMU REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2009 | 238.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0002445 | 30/12/2009 | 5180.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 (SETE) VIAGENS COM O VEICULO PARTICULAR DE PLACA LCH 4350 PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADAS NOS DIAS 07, 14,16,21,23,28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2009, UMA VEZ QUE ESSAS CONSULTAS NÃO SE REALIZAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000592009 | 0002446 | 30/12/2009 | 10295.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TAIS COMO: PSA TOTAL; TSH; T4 LIVRE; T3 LIVRE, COOMBUS INDIRETO, ENTRE OUTROS ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000592009 | 0002447 | 30/12/2009 | 2730.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TAIS COMO: PSA TOTAL; TSH; T4 LIVRE; T3 LIVRE, COOMBUS INDIRETO, ENTRE OUTROS ENCAMINHADOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0002448 | 30/12/2009 | 3825.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SUS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000552009 | 0002449 | 30/12/2009 | 2210.00 | 09220707000188 | BRENDA ALVES DE LACERDA GENTIL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392009 | 0002450 | 30/12/2009 | 1961.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CONGENERES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002451 | 30/12/2009 | 1318.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372009 | 0002452 | 30/12/2009 | 2720.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manut. da Gestão Plena e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000332009 | 0002457 | 30/12/2009 | 3440.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 86 (OITENTA E SEIS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS A R$ 40,00, REALIZADAS NO CENTRO MÉDICO "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2009 | 17730.64 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 571/2009 RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE | Manut. do Fundo Mun. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0002465 | 30/12/2009 | 490.00 | 07404852000193 | JOSÉ NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024