| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 7055.80 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO COM PESSOAS CAREN-. TES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 259.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO /P/DOACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 338.00 | 09578660000129 | INFOHAUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTA-DORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 1837.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 80.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 790.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCRITOS NANOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 436.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS /AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 4470.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SE-/CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SE-/REM DISTRIBUIDOS C/OS PSF E VIGILANCIA AMBIENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 245.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU-/LOS LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI- /CIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO, REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO, REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/EXAMES LABORATORIAOS, REALIZADO EM PA-/CIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 180.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE /PREDIOS LOCADOS A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE P/FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 186.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DOS PRE-DIOS LOCADOS A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA/FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2009 | 277.93 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS /A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADASAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2009 | 1200.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6560/PB, P/SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF.NOTA FISCAL E/COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2009 | 97.50 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA DE 975 FOTOCOPIAS DE DIVERSOSMATERIAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2009 | 2522.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS /DESTINADOS AOS CONTULTODIOS ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTACOS C/ACESSO A/INTERNET, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2009 | 6993.65 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2009 | 170.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER- TEC.MAT.MED.HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE APARELHO DE PRESSAO E ESTETOSCOPIODESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE BASICA DA FAMILIA: /CICERO CANUTO DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN-/CIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2009 | 100.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO PRE-/DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2009 | 130.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DOS /PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA: SILVIO J.OLIVEIRA E PADRE GALVAO, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2009 | 593.33 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2009 | 78.50 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS/PELOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 51.70 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HI-DRAULICOS A SEREM USADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIO-/NAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA: SIL-/VINO SOUTO E PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2009 | 163.70 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA E /HIDRAULICOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANETS EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2009 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, ADMINISTRA-/DOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2009 | 270.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO, LOCALIZADO A RUAPROJETADA, S/N NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, ADMINISTRADO PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2009 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2009 | 97.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS PRE- /DIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE /DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2009 | 1301.60 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2009 | 67.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2009 | 1200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2009 | 2180.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2009 | 2664.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2009 | 133.34 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2009 | 3364.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2009 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2009 | 3300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2009 | 3300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2009 | 3500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2009 | 3364.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2009 | 3087.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2009 | 5145.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2009 | 5217.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2009 | 5100.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2009 | 5209.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2009 | 4050.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE EPIDEM.E IMUNI- ZACAO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PCAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2009 | 20812.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2009 | 415.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR NAS ATIVIDADES DE / CONTROLE DE DOENCAS EDEMICAS (DENGUE) NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2009 | 415.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGPTI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2009 | 40.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2009 | 580.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 189.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, ADMINISTRADO PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2009 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO NA LOCALIDADE DO / ARRUDA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO RECEBIMEN- TO E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEI- RO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2009 | 11514.60 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA E CONTROLE DE HIPERTENSOS E DIABETI- COS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2009 | 762.20 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA E CONTROLE DE HIPERTENSOS E DIABETI- COS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2009 | 862.80 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, ADMINISTRA-/DOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2009 | 270.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO LOCALIZADO NA RUAPROJETADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTA CIDADE,REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDA- DE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARBOSA PONTES NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTA CIDADE,REF.JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2009 | 135.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2009 | 30.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO SR.RODRIGO FER- REIRA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/02/2009 | 532.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2009 | 530.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2009 | 76.39 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANTERNAS E TRENAS DESTINADAS AOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2009 | 960.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA E CONTROLE DE HIPERTENSOS E DIABETI- COS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2009 | 738.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA E CONTROLE DE HIPERTENSOS E DIABETI- COS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/02/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/02/2009 | 2096.69 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE PACOTE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2009 | 12.65 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO MEDICO DESTINADO AO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/02/2009 | 821.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/02/2009 | 158.50 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/02/2009 | 1200.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6560/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/02/2009 | 400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA MEDINDO 2,50M X 1,30M P/ A UNIDADE DO CAPS SITUADA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/02/2009 | 247.00 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS /A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/02/2009 | 100.00 | 08851909000165 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM COLCHAO ORTHONOBRE D-28 DES- TINADO AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/02/2009 | 227.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/02/2009 | 5070.10 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/02/2009 | 750.00 | 08851909000165 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAMA SOLTEIRO,DOIS KITS PARANA 4/P DELTA E DUAS CADEIRAS DE BALANCO METALINEA DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/02/2009 | 70.70 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AUNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DENOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/02/2009 | 30.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO SR.ELIAS ANTONIO NASCIMENTO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/02/2009 | 208.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA DES- TINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2009 | 795.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DURANTE REUNIOES E TREINAMENTOS / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2009 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM RECUPERACAO GERAL E CALIBRACAO NOS GABINETES / ODONTOLIGOCS DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA COM REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/02/2009 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO NO BAIRRO ID BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2009 | 428.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2009 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2009 | 882.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2009 | 6332.98 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2009 | 3692.03 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/02/2009 | 2214.61 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/02/2009 | 7061.69 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2009 | 2524.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2009 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O POSTO DE SAUDE NO SITIO ARRUDA NESTE MUNI- CIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2009 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM EXAMES NOS PACIENTES RODRIGO FERREIRA ARAUJO E ELIAS ANTO- NIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2009 | 118.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONAN UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2009 | 84.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2009 | 19.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA VIGILAN- CIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/03/2009 | 50.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO-COMPU- TADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/03/2009 | 120.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SRª MARIA APARECI- DA SANTANA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/03/2009 | 270.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/03/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, ADMINISTRA-/DOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/03/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDA- DE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARBOSA PONTES NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTA CIDADE,REF.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/03/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDA- DE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARBOSA PONTES NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTA CIDADE,REF.MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, ADMINISTRADO PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO LOCALIZADO NA RUAPROJETADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTA CIDADE,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2009 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PISICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/03/2009 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/03/2009 | 3655.00 | 02921862000182 | OTICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTI- NADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E ALUNOS DO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/03/2009 | 1459.13 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/03/2009 | 22589.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DA DENGUE NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2009 | 40.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2009 | 2267.16 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2009 | 3751.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2009 | 3091.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/03/2009 | 743.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PAPEL A4 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/03/2009 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA SRª MARIA APARECIDA SANTANA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/03/2009 | 4333.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/03/2009 | 2600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/03/2009 | 5100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/03/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/03/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/03/2009 | 2060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/03/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PCAS/PSF NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPOI,REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/03/2009 | 2364.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/03/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/03/2009 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/03/2009 | 2664.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/03/2009 | 5145.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/03/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE EPIDEM.E IMUNI- ZACAO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/03/2009 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/03/2009 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/03/2009 | 2364.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/03/2009 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/03/2009 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/03/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/03/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/03/2009 | 4050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/03/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/03/2009 | 2202.95 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA E CONTROLE DE HIPERTENSOS E DIABETI- COS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/03/2009 | 259.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTI- NADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/03/2009 | 2065.23 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/03/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/03/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/03/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/03/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/03/2009 | 1626.66 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA- DOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/03/2009 | 150.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPSI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/03/2009 | 160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER- TEC.MAT.MED.HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE PRESSAO SEMI-AUTO- MATICO E UM ESTETOSCOPIO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/03/2009 | 240.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/03/2009 | 672.26 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA USF JOAO BONFIM DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/03/2009 | 34.80 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/03/2009 | 141.75 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FA- MILIA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/03/2009 | 100.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO / FERNANDES DOS SANTOS,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/03/2009 | 179.94 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/03/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/03/2009 | 90.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA D´ AGUA NO PSF JOAO BONFIM DE ARAUJO LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/03/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/03/2009 | 2157.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE M.E M.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES MESAS MED.1,20M C/02 GAV, TRES CAD.GIR SECRET 4014BG EXP, TRES CADEIRAS FIXA / APROX.4008P, UM ARMARIO ESPEC PANDIN AP-408SL,UM ARQUIVO DE ACO C/04 GAV PANDIN DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/03/2009 | 110.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLASTICO TRANSPARENTE E TECIDO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA VIGILANCIA AMBI- ENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/03/2009 | 331.70 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/03/2009 | 5000.00 | 00048897493491 | MARIA LUCIANA B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EQUIPADO COM CADEIRA,REFLETOR,UNIDADE DE AGUA E MOCHO DES- TINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SILVIO SOUTO NO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/03/2009 | 492.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/03/2009 | 4182.28 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/03/2009 | 44.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/03/2009 | 80.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILAN- CIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/03/2009 | 120.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NA UNI- DADE DE SAUDE DA FAMILIA SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA NO DISTRIO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/03/2009 | 843.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/03/2009 | 350.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EDEMICAS-DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/03/2009 | 2910.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6560/PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/03/2009 | 63.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/03/2009 | 123.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/03/2009 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CARIOTIPO COM BANDAS (SANGUE) REALIZADO NO MENOR OTAISE SANTOS DINIZ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/03/2009 | 320.00 | 08851909000165 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MESA BAYANNA 4 CADEIRAS LARA / DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/03/2009 | 1357.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MESA,UMA CADEIRA DO PAPAI INO- VARY E UMA GELADEIRA MOD 254 LTS REF.DAKO DESTI- NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PISICOSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/03/2009 | 2333.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/03/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SIS- TEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/03/2009 | 1951.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AOS PSF DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/03/2009 | 188.90 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICI0- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/03/2009 | 14970.55 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/03/2009 | 465.00 | 00002071367421 | ELIANE RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/03/2009 | 232.50 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO,REF.15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/03/2009 | 2700.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/03/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO,REF. O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRA- MA DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,DURAN- TE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/03/2009 | 85.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA ANTONIO GALDINO NESTA CIDADE,REF.MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2009 | 2004.65 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2009 | 3931.02 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, / DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2009 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR VI DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2009 | 582.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2009 | 21701.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2009 | 5100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2009 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2009 | 2380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2009 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2009 | 4050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2009 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2009 | 2080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2009 | 5145.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2009 | 2600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/03/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/03/2009 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/03/2009 | 2680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/03/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE EPIDEM.IMUNIZA- CAO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/03/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2009 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/03/2009 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/03/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/04/2009 | 870.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2009 | 13974.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/04/2009 | 487.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/04/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUIS.DE VEICULO,TIPO AMBUL.OU UN.MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/04/2009 | 29056.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM AUTOM.UNO MILLE WAY 05 PASSAGEI- ROS O KM CHASSI 9BD15844AA6267793 COR BRANCO BAN- CHISA P/SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/04/2009 | 40.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE DO AEDES AEGYTPI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/04/2009 | 511.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/04/2009 | 21584.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/04/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/04/2009 | 235.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PRIMEIRO EMPLACAMENTOS DO VEICULO MOL-8504 FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/04/2009 | 851.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/04/2009 | 90.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO DIGITAL MED.1,15 X 0,91M, PARA APLICACAO DO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/04/2009 | 164.46 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-8504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/04/2009 | 11216.73 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/04/2009 | 1596.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/04/2009 | 3058.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/04/2009 | 6158.95 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/04/2009 | 269.10 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CXS. PILHAS DESTINADOS AOS AGEN- TES DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/04/2009 | 70.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS NA UNIDA- DE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/04/2009 | 120.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NA UNI- DADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO NO BAIR- RO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/04/2009 | 440.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/04/2009 | 465.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO,REF.15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/04/2009 | 350.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS NA UNIDA- DE DE SAUDE DA FAMILIA SILVIO SOUTO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/04/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/04/2009 | 63.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/04/2009 | 111.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6560/PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/04/2009 | 1660.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM PASSAGEM AREA GOL NO TRECHO CAMPI- NA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE DESTINADA A SE- CRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONGRESSO NO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/04/2009 | 30.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE NEILSON C.GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/04/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DU- RANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/04/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DU- RANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/04/2009 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM EXAMES NO PA- CIENTE NILSON COSTA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/04/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SIS- TEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/04/2009 | 1650.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AOS PSF DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/04/2009 | 22349.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/04/2009 | 40.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/04/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR VI DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/04/2009 | 511.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/04/2009 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/04/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/04/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/04/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/04/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/04/2009 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/04/2009 | 2280.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/04/2009 | 2880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/04/2009 | 2600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/04/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/04/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/04/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/04/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/04/2009 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/04/2009 | 2380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/04/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/04/2009 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/04/2009 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/04/2009 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/04/2009 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/04/2009 | 6200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDIC0 NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/04/2009 | 4050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/04/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/04/2009 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/04/2009 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/04/2009 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/04/2009 | 1250.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE MEDI- CAMENTOS (FARMACIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/04/2009 | 1250.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE EXA- MES (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS) NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/04/2009 | 4.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/04/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO LOCALIZADO NA RUAPROJETADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTA CIDADE,REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/04/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, ADMINISTRA-/DOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/04/2009 | 270.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/04/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDA- DE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARBOSA PONTES NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTA CIDADE,REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/04/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,ADMI-NISTRATO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/04/2009 | 2624.32 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/04/2009 | 41.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO NO / BAIRRO NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/04/2009 | 19.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA VIGILAN- CIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/04/2009 | 39.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PSF CI- CERO CANUTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIAS M.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF P/SRª SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES NO PERIODO DE 11 A 14-05-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIAS M.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF P/SRª PATRICIA GALDINO DE A.BRASILEIRO NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES NO PERIODO DE 11 A 14-05-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2009 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O PSF ANTONIO GALDINO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2009 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PSF AN- TONIO GALDINO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2009 | 23.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2009 | 4.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/05/2009 | 355.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TRABA- LHOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/05/2009 | 2077.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.SAUDE BU- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/05/2009 | 4003.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.SAUDE BU- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/05/2009 | 30.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR.ELIAS ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/05/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,ADMI-NISTRATO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/05/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, ADMINISTRA-/DOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/05/2009 | 270.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LO-CALIZADO NA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NOBAIRRO DOMERCADO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/05/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/05/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJOLOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DE NOVABRASILIA, ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/05/2009 | 3600.00 | 02921862000182 | OTICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTI- NADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/05/2009 | 3614.82 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/05/2009 | 1080.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DO GABINETES / ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS P/LABORATORIO DE / PROTESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/05/2009 | 6500.20 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/05/2009 | 473.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/05/2009 | 60.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SR. LINDA- CI DE MELO DIAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/05/2009 | 240.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIEN- TES JOAO BATISTA DA SILVA E CRISTOVAO GUIMARAES FILHO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/05/2009 | 106.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO LOCA- LIZADA NO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/05/2009 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM EXAMES NO PA- CIENTE ELIAS ANTONIO NASCIMENTO, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/05/2009 | 2097.29 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/05/2009 | 17892.67 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/05/2009 | 12556.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/05/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/05/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/05/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/05/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2009 | 1886.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2009 | 208.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE Nº 3384-1811 INSTALDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/05/2009 | 42.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO LOCALIZADA NA CO- MUNIDADE ARRUDA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/05/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/05/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE / SEVERINO CAETANO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/05/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/05/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/05/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET NO CENTRO MUNICI- PAL DE SUADE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/05/2009 | 235.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER´S DESTINADOS AS UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/05/2009 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/05/2009 | 120.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ALISSON BARROS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/05/2009 | 2527.98 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/05/2009 | 2748.03 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/05/2009 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTº DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/05/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTº DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/05/2009 | 33.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTº DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/05/2009 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTº DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/05/2009 | 60.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NA UNI- DADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO NO JARDIM ETELVINA NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/05/2009 | 595.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/05/2009 | 580.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE UM APARELHO DE LABORATORIO CONSTAN- TE DE LIMPEZA E REVISAO GERAL EM APARELHO PERTEN- CENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/05/2009 | 295.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE Nº 3384-1811 INSTALDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/05/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SIS- TEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/05/2009 | 980.00 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI- CULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/05/2009 | 2060.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/05/2009 | 297.20 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/05/2009 | 155.20 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FA- MILIA SILVIO SOUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/05/2009 | 151.81 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FA- MILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/05/2009 | 2722.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/05/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU- LOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/05/2009 | 378.60 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/05/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/05/2009 | 398.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6560/PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/05/2009 | 465.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/05/2009 | 40.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/05/2009 | 511.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/05/2009 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/05/2009 | 2880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/05/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/05/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DA DENGUE NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/05/2009 | 21999.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/05/2009 | 5500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/05/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/05/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/05/2009 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/05/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/05/2009 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/05/2009 | 7400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/05/2009 | 6000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/05/2009 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/05/2009 | 4050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/05/2009 | 2600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/05/2009 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/05/2009 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/05/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/05/2009 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/05/2009 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/05/2009 | 5200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/05/2009 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/05/2009 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CICERO CANUTO NO BAIRRO DO MERCA- DO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/05/2009 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO BONFIM DE ARAUJO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRA- MA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/05/2009 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO NO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRU- ZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/06/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/06/2009 | 2921.79 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/06/2009 | 233.33 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/06/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/06/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CAPS NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/06/2009 | 270.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LO-CALIZADO NA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NOBAIRRO DOMERCADO, REF.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/06/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,ADMI-NISTRATO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJOLOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DE NOVABRASILIA, ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE, REF.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/06/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, ADMINISTRA-/DOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/06/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/06/2009 | 687.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DURANTE REUNIOES E COMEMORACOES DAS EQUIPES ELUSIVO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/06/2009 | 322.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTI- NADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/06/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL E LOCADO A DISPO- SICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/06/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/06/2009 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O PSF ANTONIO GALDINO NESTE MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/06/2009 | 200.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM ORTESE ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/06/2009 | 160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER- TEC.MAT.MED.HOSPITALARES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/06/2009 | 13763.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/06/2009 | 4053.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/06/2009 | 5954.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/06/2009 | 6328.42 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/06/2009 | 60.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE / MOISES BARROS DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/06/2009 | 7868.05 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/06/2009 | 244.40 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/06/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/06/2009 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/06/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/06/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/06/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU- LO LOCADO A SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDA- DES DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/06/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/06/2009 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM EXAMES NA PA- CIENTE PAULA RENILDA PORTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/06/2009 | 35.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE PAULA / RENILDA PORTO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/06/2009 | 970.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA / NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MU- NICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/06/2009 | 398.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/06/2009 | 599.99 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS COMO ODONTO- LOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/06/2009 | 120.00 | 00053024087400 | MARIA DE LOURDES TOMAZ CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE REDES DE PE- SAGEM INFANTIL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6560/PB, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/06/2009 | 465.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/06/2009 | 1500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/06/2009 | 65.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DES- TINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/06/2009 | 1930.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/06/2009 | 50.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DOS /PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/06/2009 | 50.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NA UNI- DADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO NO BAIR- RO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/06/2009 | 70.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE GENAIL- TON DE OLIVEIRA JACINTO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/06/2009 | 35.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCIS- CO ALVES DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/06/2009 | 30.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR.FRANCISCO DE SOU- SA LIMA NETO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/06/2009 | 995.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM OTOSCOPIO TK C/05 ESPECULOS,UM DETECTOR FETAL DE MESA, UM APARELHO DE PRESSAO INFANTIL E ACESSORIO DESTINADOS AOS PSF DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/06/2009 | 40.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS STª MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PA- CIENTE MARIA DE LOURDES ALVES, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/06/2009 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM EXAMES E / CONSULTA NO SR. FRANCISCO SOUSA L. NETO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/06/2009 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM EXAMES E / CONSULTA NO SR. GENAILTON DE OLIVEIRA JACINTO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/06/2009 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM EXAMES E / CONSULTA NO SR. FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/06/2009 | 300.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA CALHA FIXA BILATERAL DESTI- NADA A MENOR MARIA EDUARDA OLIVEIRA, CONF.COM- PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/06/2009 | 4.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/06/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SIS- TEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2009 | 976.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR E AGENTE DO AEDES AE- GYPTI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/06/2009 | 40.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/06/2009 | 22279.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/06/2009 | 3.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG SLAARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/06/2009 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/06/2009 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/06/2009 | 31.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/06/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/06/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/06/2009 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/06/2009 | 3000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA BUCAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/06/2009 | 7030.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/06/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/06/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/06/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/06/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/06/2009 | 400.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/06/2009 | 2200.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/06/2009 | 2980.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/06/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/06/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/06/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/06/2009 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/06/2009 | 2600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/06/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/06/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/06/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/06/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/06/2009 | 980.00 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI- CULOS A DISPOSICAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/06/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/06/2009 | 173.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA AS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/07/2009 | 330.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTI- NADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO P/DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/07/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIEN- TE MARIA JOSE DA SILVA BRITO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/07/2009 | 135.61 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A VIGILAN- CIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/07/2009 | 77.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O PSF ANTONIO GALDINO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/07/2009 | 4.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/07/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE / ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/07/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/07/2009 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/07/2009 | 472.52 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/07/2009 | 53.95 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DES- TINADOS AO PSF ANTONIO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/07/2009 | 63.50 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DES- TINADOS AO PSF CICERO CANUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/07/2009 | 88.90 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF PE. GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/07/2009 | 60.60 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF SIL- VIO SOUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/07/2009 | 178.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE Nº 3384-1811 INSTALDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/07/2009 | 332.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/07/2009 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAUJO OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/07/2009 | 150.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA CART.SANSUNG DESTINADOS A / UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/07/2009 | 104.06 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPE DO PSF DURANTE REUNIOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/07/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA AUXILIAR REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/07/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRA- SONOGRAFIAS EM PACIENTES, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/07/2009 | 800.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/07/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/07/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/07/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/07/2009 | 765.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/07/2009 | 1386.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/07/2009 | 2769.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/07/2009 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6560/PB, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/07/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/07/2009 | 465.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/07/2009 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/07/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/07/2009 | 28.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/07/2009 | 75.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS CLINICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE WALQUIRIA DA SILVA NASCIMENTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/07/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,ADMI-NISTRATO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/07/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJOLOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DE NOVABRASILIA, ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/07/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/07/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, ADMINISTRA-/DOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/07/2009 | 270.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LO-CALIZADO NA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NOBAIRRO DOMERCADO, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/07/2009 | 2899.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PROJETOR EPSON POWERLITE S6+ E UMA TELA PROJECAO TES 1,80 X 1,80 (UM APARELHO DATASHOW) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/07/2009 | 680.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/07/2009 | 488.80 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/07/2009 | 6044.23 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/07/2009 | 1495.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/07/2009 | 2600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/07/2009 | 2980.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/07/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/07/2009 | 5920.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/07/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/07/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/07/2009 | 7030.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/07/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA SAUDE BUCAL NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/07/2009 | 2500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/07/2009 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/07/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/07/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/07/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/07/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/07/2009 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/07/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/07/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO NASF NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/07/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA N0 CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/07/2009 | 3000.00 | 02921862000182 | OTICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTI- NADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/07/2009 | 22809.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/07/2009 | 4.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/07/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/07/2009 | 350.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/07/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SIS- TEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/07/2009 | 980.00 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITA- RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/07/2009 | 556.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/07/2009 | 205.37 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/07/2009 | 2448.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/07/2009 | 17804.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/07/2009 | 1132.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/07/2009 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/07/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL REALIZADO NO PACIENTE JOAO SE- VERINO FILHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/07/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO CIRURGIAO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/07/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/07/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRA- SONOGRAFIAS, REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/07/2009 | 45.00 | 06280273000113 | POLICLINICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/07/2009 | 100.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE TEREZA NEU- MA GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/07/2009 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/07/2009 | 36.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/07/2009 | 59.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/07/2009 | 399.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO,CI- CERO CANUTO,ANTONIO GALDINO E JOAO BONFIM, DURAN- TE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/07/2009 | 8210.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/07/2009 | 4224.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/07/2009 | 4250.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/07/2009 | 2172.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/07/2009 | 5733.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/07/2009 | 5417.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/08/2009 | 6682.42 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- NTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/08/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/08/2009 | 4.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/08/2009 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/08/2009 | 50.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZA- DO NO SR. FRANCISCO DE SOUZA LIMA NETO, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/08/2009 | 173.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE Nº 3384-1811 INSTALDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/08/2009 | 511.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/08/2009 | 40.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/08/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORDA DENGUE NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/08/2009 | 61.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/08/2009 | 1087.53 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/08/2009 | 870.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA / NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/08/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/08/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS (ANATOMOPATOLOGICO) REALI- ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/08/2009 | 100.00 | 00058691154420 | IJANILEIDE GABRIEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR REALIZADA NA MENOR ALICE DA SILVA OLIVEIRA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/08/2009 | 3813.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/08/2009 | 135.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG. BEZERRA DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES MARQUES SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/08/2009 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE APARELHO PRESSAO INFANTIL DESTI- NADO A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/08/2009 | 13.75 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DO PSF DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/08/2009 | 1525.05 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF LOCALIZADO NO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/08/2009 | 150.50 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF ANTONIO GALDINO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/08/2009 | 82.10 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/08/2009 | 56.75 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF LOCALIZARO NO ST.BOQUEIRAO NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/08/2009 | 262.90 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/08/2009 | 465.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/08/2009 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6560/PB, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/08/2009 | 5.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/08/2009 | 80.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/08/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET EM UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/08/2009 | 540.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NAM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/08/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/08/2009 | 28.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/08/2009 | 6365.50 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/08/2009 | 12395.50 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/08/2009 | 44.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/08/2009 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/08/2009 | 41.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA VIGILAN- CIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/08/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/08/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/08/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,ADMI-NISTRATO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/08/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJOLOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DE NOVABRASILIA, ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/08/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/08/2009 | 300.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, ADMINISTRA-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LO-CALIZADO NA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NOBAIRRO DOMERCADO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/08/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, ADMINISTRA-/DOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/08/2009 | 120.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO-COMPU- TADORES PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/08/2009 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA TRAVES- SA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NO BAIRRO DO MER- CADO,ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/08/2009 | 3655.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E UMA IMPRESSORA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/08/2009 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/08/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/08/2009 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/08/2009 | 247.20 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/08/2009 | 50.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DOS /PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA DO PSF NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/08/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SIS- TEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/08/2009 | 217.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AOS PSF DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/08/2009 | 50.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NAS / UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/08/2009 | 416.73 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/08/2009 | 884.89 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/08/2009 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA IRI- NEU JOFFILY, ADMINISTRADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/08/2009 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/08/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO CIRURGIAO NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/08/2009 | 604.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DURANTE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/08/2009 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS (ANATOMOPATOLOGICO) REALI- ZADO EM PACIENTE CARENTE SR.JOSE DE BARROS FER- REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/08/2009 | 2010.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/08/2009 | 22349.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/08/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA SAUDE BUCAL NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/08/2009 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/08/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF NO CENTR0 DE ATENSAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/08/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/08/2009 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/08/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOISTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/08/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/08/2009 | 5900.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/08/2009 | 7030.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/08/2009 | 5920.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/08/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/08/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/08/2009 | 2980.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/08/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/08/2009 | 135.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG. BEZERRA DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES MARQUES SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/08/2009 | 90.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATE PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR NO PACIENTE EZEQUIEL DA SILVA ALBUQUERQUE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO CIRURGIAO NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/08/2009 | 1505.31 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/08/2009 | 1505.31 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/08/2009 | 1505.31 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/09/2009 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/09/2009 | 541.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADA NA RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/09/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/09/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJOLOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DE NOVABRASILIA, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/09/2009 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA TRAVES- SA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NO BAIRRO DO MER- CADO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/09/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NA RUA GERALDO DOS SANTOS,S/NNO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/09/2009 | 300.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS,LOCALIZADOA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N, NO BAIRRO DOMERCADO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/09/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, LOCALIZADOA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,S/N - CENTRO NESTE MU-NICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/09/2009 | 178.92 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/09/2009 | 40.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS STª MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PA- CIENTE GERALDO ALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/09/2009 | 800.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/09/2009 | 130.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JHONA- THAS DINIZ ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/09/2009 | 40.00 | 06280273000113 | POLICLINICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GASTRO REALIZADA NO PACIENTE JOSE CAVALCANTE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/09/2009 | 628.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOS- TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/09/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/09/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/09/2009 | 140.60 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOS- TO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/09/2009 | 180.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SACOS P/LIXOS DESTINADOS AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/09/2009 | 80.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTI- NADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/09/2009 | 800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE E ESTUFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/09/2009 | 184.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE Nº 3384-1811 INSTALDO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/09/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DA DENGUE NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/09/2009 | 40.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FIHOS MENORES DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/09/2009 | 511.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/09/2009 | 209.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/09/2009 | 630.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA / NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/09/2009 | 10773.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/09/2009 | 14919.55 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/09/2009 | 4385.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/09/2009 | 868.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOTO OPTILIGHT LD MAX DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/09/2009 | 1374.39 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/09/2009 | 113.40 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/09/2009 | 28.33 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/09/2009 | 62.65 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/09/2009 | 57.42 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/09/2009 | 178.04 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/09/2009 | 105.92 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/09/2009 | 47.55 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/09/2009 | 31.17 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/09/2009 | 127.78 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/09/2009 | 41.83 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/09/2009 | 7.90 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/09/2009 | 197.70 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/09/2009 | 249.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/09/2009 | 4829.40 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTI- NADOS A FARMACIA BASICA E CONTROLE DE HIPERTEN- SOS E DIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/09/2009 | 49.40 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/09/2009 | 9.00 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BA- SICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/09/2009 | 127.60 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE/ BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/09/2009 | 58.20 | 07098321000110 | MACIEL & GERRA - EPP - PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/09/2009 | 38.75 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE/ BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GAL- DINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/09/2009 | 465.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE / ARAUJO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/09/2009 | 150.00 | 00003500955401 | ALYSON GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CAPS I PARA UM VISITA DE CONHECIMENTO DO CAPS NA CIDADE DE BOQUEIRAO,REF.SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/09/2009 | 4.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/09/2009 | 3.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/09/2009 | 1600.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/09/2009 | 2860.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/09/2009 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/09/2009 | 6.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/09/2009 | 7.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/09/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/09/2009 | 19.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/09/2009 | 54.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/09/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/09/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/09/2009 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/09/2009 | 144.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS E OLEOS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/09/2009 | 30.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ERIK DE / SOUZA POLICARPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/09/2009 | 1225.00 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITA- RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/09/2009 | 106.64 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/09/2009 | 637.47 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/09/2009 | 65.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,REVISAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/09/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/09/2009 | 433.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/09/2009 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6564/PB, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/09/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/09/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/09/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/09/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE SISTE- MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/09/2009 | 2000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAQUINA DE LAVAR E MAQUINA DE / SECAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/09/2009 | 100.65 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPES DO PSF DURANTE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/09/2009 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM CONSULTA NO PACIENTE ERIK DE SOUZA POLICARPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/09/2009 | 583.02 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/09/2009 | 54.15 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/09/2009 | 643.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BCS MOD DELICATO CLARICE, UM CONJUNTO DE SOM REF MC-253 C/CD MP3 E UMA BA- TEDEIRA C/1 TIGELA MOD.AGILI DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSSICOSOCIAL - CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/09/2009 | 1186.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/09/2009 | 1481.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTI- NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/09/2009 | 22649.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/09/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DA DENGUE NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/09/2009 | 511.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/09/2009 | 40.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/09/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PSF/CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/09/2009 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/09/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO CAPS NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/09/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO NASF NO CAPS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/09/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/09/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA SAUDE BUCAL NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/09/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/09/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/09/2009 | 7030.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/09/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/09/2009 | 2980.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/09/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/09/2009 | 5920.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/09/2009 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/09/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/09/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/09/2009 | 148.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/09/2009 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A VIGILAN- CIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/09/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADA NA RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/09/2009 | 1505.31 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/09/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO CIRURGIAO NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/10/2009 | 799.17 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/10/2009 | 3400.62 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/10/2009 | 22172.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/10/2009 | 609.20 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS DAS SRªS: GLAUCIA MARIA NERY CA- BRAL E SORAYA GALDINO DE A.LUCENA DURANTE ESTA- DIA NA CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/10/2009 | 4754.00 | 02921862000182 | OTICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTI- NADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/10/2009 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LO- CALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO / BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/10/2009 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LO- CALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO / BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/10/2009 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LO- CALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO / BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/10/2009 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA TRAVES- SA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NO BAIRRO DO MER- CADO,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/10/2009 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADA NA RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/10/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJOLOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DE NOVABRASILIA, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/10/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/10/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA SANITARIA E VIG.AMBIENTAL, LOCALIZADOA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,S/N - CENTRO NESTE MU-NICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/10/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NA RUA GERALDO DOS SANTOS,S/NNO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/10/2009 | 300.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS,LOCALIZADOA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N, NO BAIRRO DOMERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/10/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO CIRURGIAO NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/10/2009 | 733.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/10/2009 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/10/2009 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/10/2009 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/10/2009 | 1216.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONGELADOR HORIZONTAL 220 LTS / CONSUL DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO- CIAL- CAPS MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/10/2009 | 351.90 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/10/2009 | 643.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BCS MOD.DELICATO CLARICE, UM CONJUNTO DE SOM REF MC-253 C/CD MPE E UMA BA- TEDEIRA C/1 TIGELA MOD AGILI, DESTINADOS AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/10/2009 | 232.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS NO CAPS NESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/10/2009 | 300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNICI CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/10/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS NESTE MU MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/10/2009 | 830.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA / NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/10/2009 | 157.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE Nº 3384-1811 INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/10/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/10/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/10/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/10/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/10/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/10/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/10/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/10/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/10/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/10/2009 | 59.40 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DURAN- TE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/10/2009 | 80.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO E CONSERTO FAX SHARP DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/10/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OU- TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/10/2009 | 30.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ULTRASSONOGRAFICO REALIZADO EM PACINETE / CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/10/2009 | 5208.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/10/2009 | 8042.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/10/2009 | 1540.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS CAMERAS DIGITAL SONY,UM NOBREAK NEW STATION E ACESSORIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/10/2009 | 920.60 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/10/2009 | 465.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/10/2009 | 500.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNI- DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/10/2009 | 150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO SR. GERALDO ALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/10/2009 | 174.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/10/2009 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA DE PAGATº SALARIO CRED CONTA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/10/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA DE PAGATº SALARIO CRED CONTA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/10/2009 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA DE PAGATº SALARIO CRED CONTA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/10/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA DE PAGATº SALARIO CRED CONTA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/10/2009 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA DE PAGATº SALARIO CRED CONTA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/10/2009 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA DE PAGATº SALARIO CRED CONTA COBRADA P/AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/10/2009 | 405.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ETIQUETAS P/IDENTIFICACAO DO PATRI- MONIO PERTENCENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/10/2009 | 23118.58 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/10/2009 | 502.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/10/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/10/2009 | 886.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PRE- DIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/10/2009 | 317.55 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/10/2009 | 116.30 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO GALDINO DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/10/2009 | 1298.50 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITA- RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/10/2009 | 26.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVRO REGISTRO DESTINADO AO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/10/2009 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6564/PB, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/10/2009 | 50.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE UNI- DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/10/2009 | 500.00 | 00011971874809 | WALDENIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/10/2009 | 14829.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/10/2009 | 9249.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/10/2009 | 1860.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/10/2009 | 960.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/10/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/10/2009 | 130.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA MEDINDO 3M X 0,70M DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/10/2009 | 24.00 | 07345807000105 | CRISTINA LIGIA DE SALES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TRES TOALHAS DE MESA AVELUDADAS 3 METROS CADA DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/10/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/10/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/10/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/10/2009 | 2020.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA,RE- CUPERACAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/10/2009 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/10/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA UNIDADE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/10/2009 | 43.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/10/2009 | 217.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/10/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/10/2009 | 1223.50 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/10/2009 | 3069.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/10/2009 | 528.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/10/2009 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/10/2009 | 7798.86 | 04482122000112 | METALURGICA OLIVEIRA LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/10/2009 | 769.58 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/10/2009 | 511.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGIPTY NESTE/ MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/10/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGIPTY NESTE/ MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/10/2009 | 40.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/10/2009 | 22609.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/10/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO CAPS NES TE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/10/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/10/2009 | 227.57 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PSF, REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/10/2009 | 4500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/10/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PSF/CAPS NES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/10/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE SAUDE BUCAL NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/10/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/10/2009 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/10/2009 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/10/2009 | 2880.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/10/2009 | 5920.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/10/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/10/2009 | 7030.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/10/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/10/2009 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/10/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO NASF NO CRAS / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/10/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CAPS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS NESTE MU NICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/10/2009 | 232.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NO CAPS MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/10/2009 | 300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/10/2009 | 500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/10/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGICA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/10/2009 | 3485.70 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/10/2009 | 119.32 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA´S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE ABER- TURA DO CURSO NACIONAL DE GESTORES E COORDENADO- RES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/10/2009 | 800.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/10/2009 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6564/PB, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/10/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/10/2009 | 3.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/11/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIOGALDINO S/N NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/11/2009 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA TRAVES- SA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NO BAIRRO DO MER- CADO,REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/11/2009 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADA NA RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/11/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJOLOCALIZADA NA RUA TRAVESSA 13 DE MAIO NO BAIRRO DENOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/11/2009 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LO- CALIZADO A RUA ANTONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE Nº 32 NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/11/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/11/2009 | 300.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS,LOCALIZADOA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N, NO BAIRRO DOJARDIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/11/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NA RUA GERALDO DOS SANTOS,S/NNO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/11/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/11/2009 | 185.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/11/2009 | 201.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE Nº 3384-1811 INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/11/2009 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OU- TUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/11/2009 | 2372.43 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.MES DE OUTUBRO/2009,SENDO ESTE RESTANTE DOS VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/11/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/11/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/11/2009 | 1719.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/11/2009 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLCHAO INFLAVEL CAIXA OVO DESTI- NADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/11/2009 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE EURIZETE CARDOSO RIBEIRO, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/11/2009 | 1.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/11/2009 | 102.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/11/2009 | 1400.00 | 02554062000170 | CLINICA DE OLHOS ESPEC.DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/11/2009 | 30.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/11/2009 | 35.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/11/2009 | 105.00 | 02554062000170 | CLINICA DE OLHOS ESPEC.DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/11/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/11/2009 | 1430.00 | 10617929000118 | REFRIGERACAO SERRA BRANCA-JEREMIAS G.SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN- TOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/11/2009 | 65.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM CONSULTAS NOS PACIENTES ERIVALDO SANTOS PORTO E SEVERINO JANUA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/11/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/11/2009 | 206.70 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/11/2009 | 128.50 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA´S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPE DE ATENCAO BASICA DURANTE REUNIOES P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE FUNDO MU- NICIPAL-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/11/2009 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS (CITOLOGIA ASPIRATIVA) REA- LIZADO NO SR.GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/11/2009 | 2510.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/11/2009 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/11/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/11/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/11/2009 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/11/2009 | 31.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/11/2009 | 19.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/11/2009 | 1249.50 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/11/2009 | 789.30 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/11/2009 | 646.50 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/11/2009 | 448.80 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/11/2009 | 139.50 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/11/2009 | 221.70 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BA- SICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/11/2009 | 429.80 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/11/2009 | 154.65 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/11/2009 | 1075.57 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/11/2009 | 100.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (AGULHAMENTO) REALIZADO EM PA- CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/11/2009 | 100.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (AGULHAMENTO) REALIZADO NA PA- CIENTE MARIA DAS GRACAS SANTOS BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/11/2009 | 1750.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS P/IDEN- TIFICACAO DE SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/11/2009 | 38.91 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PSF DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/11/2009 | 2396.50 | 02427734000187 | TERRAFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/11/2009 | 100.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR.RONALD DE L.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/11/2009 | 150.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NO NU- CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/11/2009 | 430.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/11/2009 | 140.00 | 00011971874809 | WALDENIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/11/2009 | 1550.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA / FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/11/2009 | 290.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E FORNECIMENTO DE VIDROS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/11/2009 | 630.00 | 00011971874809 | WALDENIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/11/2009 | 720.00 | 00002428626400 | EVANDILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLO- GICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/11/2009 | 500.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/11/2009 | 180.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CENTRO DE ATENCAO PSSICOSOCIAL-CAPS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/11/2009 | 304.00 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/11/2009 | 180.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/11/2009 | 560.00 | 00011971874809 | WALDENIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO LOCALIZA- DA NO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/11/2009 | 1550.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO ST.CABECA DO BOI / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/11/2009 | 80.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NA / UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/11/2009 | 667.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/11/2009 | 1659.14 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAPS, NASF E PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/11/2009 | 450.00 | 00004701598470 | MARCIA ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AS ACOES DA ATEN- CAO BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/11/2009 | 840.00 | 08522450000156 | ALCIDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/11/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/11/2009 | 30.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTA- DOS NO VEICULO FIAT UNO DO FUNDO MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/11/2009 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ELETROENCEFALOGRAMA C/MAPEAMENTO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/11/2009 | 6910.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BIROS,ARMARIOS,ARQUIVOS P/PASTA, CADEIRA GIRATORIA,CADEIRA FIXA,BEBEDOURO DE GAR- RAFAO,VENTILADOR P/PAREDE E ESTANTES EM ACO DES- TINADAS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/11/2009 | 100.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (AGULHAMENTO) REALIZADO NA PA- CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/11/2009 | 100.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (AGULHAMENTO) REALIZADO EM PA- CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/11/2009 | 1300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/11/2009 | 511.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/11/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DO AEDES AEGIPTY / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/11/2009 | 40.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/11/2009 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/11/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO NASF NO CAPS / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/11/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PSF/CAPS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/11/2009 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/11/2009 | 5920.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/11/2009 | 2600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/11/2009 | 21999.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/11/2009 | 1640.33 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/11/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA SAUDE BUCAL NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/11/2009 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/11/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/11/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/11/2009 | 2880.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/11/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/11/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/11/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGO NO CAPS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/11/2009 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/11/2009 | 697.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/11/2009 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/11/2009 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/11/2009 | 1500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/11/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/11/2009 | 900.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO CAPS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/11/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO CAPS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/11/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO CAPS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/11/2009 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/11/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO CAPS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/11/2009 | 285.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS AO NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA E PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/11/2009 | 99.00 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL ELETRO P/ECG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/11/2009 | 4200.00 | 24395584000100 | FERCAP - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BIREAU MEDICO MDF C/02 GAVETAS DES- TINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/11/2009 | 5505.00 | 04301699000180 | TERMATECNO - COM.DE MATERIAL CIRURGICO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS,CADEIRAS DE FERRO,ESCADAS PACIENTE,MESA AUXILIAR,MESAS GINECOLOGICA E BIOM- BOS TRIPLO DESTINADOS AOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/11/2009 | 2055.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CONSUL- TORIOS MEDICOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/11/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE SETEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/11/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/11/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE AGOS- TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/11/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO DE SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/11/2009 | 1390.00 | 10358933000109 | RECIFE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO BLACK - DECKER DESTINADO AO PSF LUIZ PAULIO DA COSTA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/11/2009 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/12/2009 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/12/2009 | 250.00 | 00069074879420 | WERCILEY DEIBON E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA/VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIOGALDINO S/N NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/12/2009 | 200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE/UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DEARAUJO LOCALIZADA NA RUA GERALDO DOS SANTOS,S/NNO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/12/2009 | 300.00 | 00057003734400 | NEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS,LOCALIZADOA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N, NO BAIRRO DOJARDIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/12/2009 | 250.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO CANUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA PON- TES, S/N NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/12/2009 | 500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LO- CALIZADO A RUA ANTONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE Nº 32 NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/12/2009 | 200.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJOLOCALIZADA NA RUA TRAVESSA 13 DE MAIO NO BAIRRO DENOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/12/2009 | 500.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA TRAVES- SA JOSE ALVES DO NASCIMENTO S/N NO BAIRRO DO MER- CADO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOCALIZADA NA RUA IRINEU JOFFILY NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/12/2009 | 1026.00 | 03141426000153 | KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RESISTENCIAS DESTINADAS AS ESTU- FAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/12/2009 | 520.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA / NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/12/2009 | 5.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/12/2009 | 1093.96 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/12/2009 | 3066.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/12/2009 | 53.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE METROS DE TNT C/140 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/12/2009 | 4945.00 | 05058406000149 | FAWLER IND.DE MOVEIS METALICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DE CABECA DO BOI, ANCORA DE MARIS PRETO E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/12/2009 | 722.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO CALCAS JEANS DESTINADAS AOS UNIFOR- MES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/12/2009 | 440.00 | 08851925000158 | ART- TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS PLACAS DE GRANITO DIMENSAO DE CASA 50X40 DESTINADOS AOS PSF DA CONPEL E MARIS PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/12/2009 | 900.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DO ESCOVODROMO ADAPTACAO PARA 4.PIAS ESTRUTURA EM CANTONEIRAS DE FERRO E REVESTIMENTO DA DURAPLAC DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/12/2009 | 175.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE Nº 3384-1811 INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/12/2009 | 384.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DURANTE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/12/2009 | 1350.00 | 00069185360449 | MARIA DA CONCEICAO A. TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC-6564/PB, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/12/2009 | 92.50 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE AN- CORA MARIS PRETO E SILVIO SOUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/12/2009 | 249.50 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/12/2009 | 68.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GALOES DE TINTAS DESTINADOS A / PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/12/2009 | 180.50 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/12/2009 | 343.40 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ PAULINO DA COSTA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/12/2009 | 165.10 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA AN- TONIO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/12/2009 | 579.60 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/12/2009 | 305.05 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE PSF ANCORA SILVIO SOUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/12/2009 | 396.40 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/12/2009 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/12/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA DEN- GUE NESTE MUNICIIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/12/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/12/2009 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR AUTENTICADO A MAIOR PELA AGENCIA BANCARIA REF.AO CHEQUE Nº 850216 EMITIDO EM FAVOR DA CONS- TRUCENTER NO DIA 15-12-2009 QUE ORA SE REGULARI- ZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/12/2009 | 700.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO ANCORA DA USF SILVIO SOUTO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO / MARIS PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/12/2009 | 258.60 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/12/2009 | 360.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/12/2009 | 438.94 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/12/2009 | 220.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NO PSF LUIZ PAULINO DA COSTA LOCALIZADO NO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/12/2009 | 5000.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA,CAPS E NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/12/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE DEZEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/12/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/12/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, REF.O MES DE OUTU- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/12/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMEN- TO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/12/2009 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLCHAO D´AGUA CAIXA DE OVO DES- TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/12/2009 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BETATEST PLUS DESTINADOS AO LA- BORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/12/2009 | 2379.30 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CONSUL- TORIOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/12/2009 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/12/2009 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BARRA DE LING (ESPALDAR) EM MA- DEIRA CARCI CLASS E UMA PLATAFORMA DE INVERSAO E EVERSAO DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/12/2009 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO FESMED IV (FEST + FENS) 4 CANAIS CARCI SERIE 405400298 DESTINADO A CLI- NICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/12/2009 | 230.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM JOSE BARROS FERREIRA E VALESCA DA SILVA SANTOS,CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/12/2009 | 1327.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE SEMANA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/12/2009 | 523.40 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CONSUL- TORIOS MEDICOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/12/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/12/2009 | 50.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO P/O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/12/2009 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONAM AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/12/2009 | 46.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/12/2009 | 39.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA SANITARIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/12/2009 | 19.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A VIGI- LANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/12/2009 | 120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/12/2009 | 23485.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/12/2009 | 31.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/12/2009 | 57.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/12/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/12/2009 | 19.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/12/2009 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/12/2009 | 4039.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/12/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/12/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/12/2009 | 2020.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA,RE- CUPERACAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/12/2009 | 1400.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO GERAL E PIN- TURA REALIZADOS EM MESAS GINECOLOGICAS E CAMAS P/EXAME CLINICO PERTENCENTES AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/12/2009 | 24015.96 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2009 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU- DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/12/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/12/2009 | 21259.17 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASI- CA DO MUNICIPIO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/12/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/12/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/12/2009 | 1225.00 | 09912095000194 | POSTO BELA VISTA PRATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/12/2009 | 10000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA NAS CONTAS HOSPITA- LARES E AMBULATORIAIS, REF.OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/12/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/12/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/12/2009 | 40.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/12/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/12/2009 | 5000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/12/2009 | 3600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/12/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/12/2009 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/12/2009 | 600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA/ARTESA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/12/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/12/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/12/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/12/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/12/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/12/2009 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/12/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/12/2009 | 24552.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/12/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PSF/CAPS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/12/2009 | 6000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/12/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA SAUDE BUCAL NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/12/2009 | 5920.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/12/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/12/2009 | 5500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/12/2009 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/12/2009 | 2380.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/12/2009 | 2530.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/12/2009 | 6350.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/12/2009 | 2600.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/12/2009 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/12/2009 | 4000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO NASF NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/12/2009 | 465.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR VI NA DENGUE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/12/2009 | 685.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA DEN- GUE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS MANTER O ENSINO MU | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE D.EDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/12/2009 | 511.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR VI NA DENGUE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA MANTER AS CONTRIBU | MANUTENCAO DOS SERV.DO FUND. MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/12/2009 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024