| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 540.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tratamento, transporte por destruicao termica das cinzas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. ao mes de Dezembro/2008, conforme nota fiscal n. 0013917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 395.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario n. 3292-4678, relativo ao mes de Dezembro/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 1406.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos relativo aos telefones no 3292-3663 e 3292-3568 do Fundo Municipal de Saude, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 120.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um data show, destinado ao treinamento das equipes do PSF, na implantacao do controle de infeccao hospitalar, ref. ao mes de Janeiro/2009, conforme nota fiscal n. 03783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 51733.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 8796.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Farmacia Popular do Brasil, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2009 | 116956.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do PSF, relativa ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/01/2009 | 8225.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com flha de pagamento da farmacia popular relativa a 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2009 | 464.00 | 00021622469453 | FRANCISCA DE LOURDES ALVES BOTELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de camisas e acessorios para fardamentos dos Funcionarios da Farmacia Popular do Municipio, conf. NF.002164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2009 | 486.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-3766 da farmacia popular, relativo aos meses de Setembro, Outrubro, Novembro e Dezembro/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2009 | 74008.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de saude e saneamento no mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2009 | 37460.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de saude, ref. janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2009 | 89.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2009, conf. nf 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 357.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nota fiscal no 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de exames de Arteriografia do MIE, em favor a pessoa carende do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2009 | 720.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica dos residuos solidos do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 014561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2009 | 62021.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do programa agentes comunitarios de saude relativo ao mEs de janeriro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2009 | 20597.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da Vigilancia de Saude Epidemiologica, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2009 | 1501.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi de placa KIO 6795/PB, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2009 | 1337.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme notas fiscais n. 003448, 003449, 003450 e 003451, destinados as atividades no Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2009 | 3387.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais para o Fundo Municipal de Saude, conforme nota fiscal n. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/02/2009 | 1500.00 | 00038350122749 | MANOEL PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMP 2193 relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/02/2009 | 8796.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da folha da Farmacia Popular, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/02/2009 | 17908.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do CAPS, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/02/2009 | 156.00 | 00006394297429 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipe do PSF durante atendimento a populacao na zona rural de Pindobal, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme nota fiscal n. 03820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2009 | 370.00 | 00047791497700 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNU 9682/PB, conforme nota fiscal n. 03825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2009 | 310.00 | 00047791497700 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao do veiculo Kombi de placa MNS 4285/PB, conforme nota fiscal n. 03824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2009 | 100.00 | 00003344441442 | LEANDRO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da suspensao e freios do veiculo Fiat Uno de placa MNX 2668/PB, conforme nota fiscal n. 03833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2009 | 55.00 | 00009010348431 | TIAGO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Kombi de placa MNS 4325/PB, conforme nota fiscal n. 003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/02/2009 | 55.00 | 00009010348431 | TIAGO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Kombi de placa MNS 4285, conforme nota fiscal n. 03827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/02/2009 | 50.00 | 00009010348431 | TIAGO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Fiat uno de placa MMU 9682/PB, conforme nota fiscal n. 03830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/02/2009 | 200.00 | 00002263764437 | ROSICLEIDE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e manutencao da injecao eletronica do veiculo saveiro de placa MOQ 2274/PB, conforme nota fiscal n. 03835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2009 | 310.00 | 00003344441442 | LEANDRO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo kombi de placa MNS 4285/PB, conforme nota fiscal n. 03834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/02/2009 | 350.00 | 00003344441442 | LEANDRO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do motor e suspensao do veiculo ambulancia de placa MOQ 2274/PB, conforme nota fiscal n. 03832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/02/2009 | 216.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Medicos do PSF de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/02/2009 | 1917.90 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao FMS, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2009 | 13133.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/02/2009 | 6648.46 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do CEO, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/02/2009 | 94.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone do CAPS 3292-3013, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/02/2009 | 32566.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/02/2009 | 750.00 | 00001637642717 | MARCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Visconde de Itaboray, destinado ao funcionamento do CAPS, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/02/2009 | 437.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-4678 utilizado no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/02/2009 | 396.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas conforme nota fiscal n. 011934, destinados ao consumo na Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/02/2009 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/02/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Engenho Novo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/02/2009 | 300.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Barao do Cotegipe, destinado ao funcionamento do posto do PSF Joao XXIII, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/02/2009 | 300.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do Gurguri, destinado ao funcionamento do posto do PSF Santa Edwirgens, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/02/2009 | 300.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Pedro e Sao Paulo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/02/2009 | 300.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Distrito de Pintaga da Estrada, destinado ao funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/02/2009 | 300.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do Alto do Cemiterio, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/02/2009 | 300.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do Planalto, destinado ao funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/02/2009 | 350.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Bairro do Campo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/02/2009 | 600.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Marcos Borbosa, destinado ao funcionamento do posto do PSF do Centro, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/02/2009 | 300.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Xua Mendonca, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/02/2009 | 20.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na injecao eletronica do veiculo ambulancia de placa MOQ 2274/PB, conforme nota fiscal n. 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/02/2009 | 35.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de injecao eletronica no veiculo Fiat Uno de placa MNV 9682/PB, conforme nota fiscal n. 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/02/2009 | 365.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000003 e000004, destinadas a manutencao do veiculo que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/02/2009 | 90.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE C CARNEIRO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um frasco de vacina Alginato 12.000 PNUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2009 | 1701.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para realizar tratamento de saude em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Ford Fista de placa MNR 7800/PB, conforme nota fiscal n. 03850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/02/2009 | 408.00 | 00004317575426 | RITA DE CASSIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipe do PSF durante atendimento a populacao na zona rural de Xua, ref. ao mes de Janeiro/2009, conforme nota fiscal n. 3855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2009 | 860.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado relativo ao seguro do Veiculo Ambulancia Peugeot 330M Boxer 2.8 Furgao, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2009 | 707.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado relativo ao seguro do Veiculo Ambulancia Saveiro 1.8 MI Plus, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/02/2009 | 203.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 003465, destinados as atividades na farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/02/2009 | 130.00 | 00002362243443 | CLAUDIOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto da cerca eletrica da farmacia popular, conforme nota fiscal n. 03856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2009 | 180.00 | 06220377000132 | AYDE DE MEDEIROS PEIXOTO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos conforme nota fiscal n. 00052, destinados ao consumo dos pacientes e funcionarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2009 | 1802.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes radiologicos, conforme nota fiscal n. 0020807, destinados aos servicos radiologicos no PAM do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/02/2009 | 1116.00 | 06220377000132 | AYDE DE MEDEIROS PEIXOTO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos conforme nota fiscal n. 000054, destinados ao consumo de pacientes e funcionarios da Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/02/2009 | 4312.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para realizar tratamento de hemodialise em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Van de placa MJB 2607/PB, conforme nota fiscal n. 03859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/02/2009 | 378.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes para medicos da equipe do PSF, durante atendimento a populacao do distrito de Pitanga da Estrada, conforme nota fiscal n. 03857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/02/2009 | 6.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/02/2009 | 50133.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/02/2009 | 40288.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da secretaria de saude e saneamento relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/02/2009 | 33386.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Maternidade Nossa Senhora do Rosario relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/02/2009 | 34326.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PAM, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/02/2009 | 75.00 | 08939835000113 | PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento conforme nota fiscal n. 000103, destinados a doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/02/2009 | 27930.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, relativo ao mes de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/02/2009 | 6105.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da folha de pgto do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/02/2009 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento do sistema de informacao ambulatorial e hospitar, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/02/2009 | 1260.00 | 00098139045420 | ROSE DANIELLE DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira durante plantoes na Maternidade Nossa Senhora do Rosario, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/02/2009 | 180.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira durante plantoes na Maternidade Noassa Senhora do Rosario, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2009 | 300.00 | 00009222481410 | THAYNARA EMILIA NUNES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2009 | 300.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de deterizacao no controle de ratos e baratas na Farmacia popular, conforme nota fiscal n. 03970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2009 | 941.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 28/02/2009 | 310.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 165-70-13, conforme nota fiscal n. 00079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2009 | 160.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aliamento e balanciamento dos veiculos fiat uno de placa MNY 2668 e MNS 4325, conforme nota fiscal n. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2009 | 21249.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da vigilancia epidemiologica relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2009 | 147165.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentosdos funcionarios do Programa Saude na Famiia relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2009 | 17940.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal do CAPS, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2009 | 8555.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 8555.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 158239.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/03/2009 | 480.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e destruicao termica dos residuos solidos do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 017371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/03/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009, conforme notas fiscais n. 02759 e 02776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/03/2009 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 24.636-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2009 | 1260.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de enfermeira do hospital e maternidade nossa senhora do Rosari, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/03/2009 | 1700.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados da SAI do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/03/2009 | 2420.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 0582, destinados ao hospital e maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/03/2009 | 1927.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de Fevereiro/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/03/2009 | 1768.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/03/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos equipamentos das unidades de saude da familia-PSF, conforme nota fiscal n. 005806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/03/2009 | 360.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de Dezembro/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/03/2009 | 210.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/03/2009 | 3180.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PAM, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/03/2009 | 721.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PAM ref. ao mes de Janeiro/209, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/03/2009 | 560.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos equipamentos odontologicos do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/03/2009 | 1525.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de medicos, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/03/2009 | 1525.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PAM, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2009 | 34326.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal do PAM, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/03/2009 | 3690.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionario da equipe do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/03/2009 | 1425.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corsa Wind de placa HOS 8408/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/03/2009 | 10404.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos a servico do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/03/2009 | 12028.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos a servico do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/03/2009 | 960.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para realizar tratamento de saude em hospitais da cidade Joao Pessoa, em veiculo vectra de placa MNS 3033/PB, conforme nota fiscal n. 03975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/03/2009 | 1108.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, conforme nota fiscal n. 717737, destinados ao consumo de pacientes no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/03/2009 | 1005.75 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes, cofnorme nota fiscal n. 717738, destinados ao consumo de pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/03/2009 | 5750.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/03/2009 | 1000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/03/2009 | 3200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e funcionarios plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/03/2009 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios plantonistas do hopistal e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/03/2009 | 1500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/03/2009 | 9750.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de Fevereiro/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/03/2009 | 1080.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de Fevereiro/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/03/2009 | 540.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/03/2009 | 990.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de Fevereiro/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/03/2009 | 400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/03/2009 | 500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/03/2009 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/03/2009 | 1000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/03/2009 | 1170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/03/2009 | 630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/03/2009 | 90.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/03/2009 | 480.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaros plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/03/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Barao do Cotegipe, destinado ao funcionamento do posto do PSF Joao XIII, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/03/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do Gurguri-campo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/03/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do Gurguri, destinado ao funcionamento do posto do PSF de Santa Edwirgens, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/03/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na comunidade de Engenho Novo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/03/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Pedro e Sao Paulo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/03/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Pitanga da Estrada, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/03/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Marcos Barbosa, destinado ao funcionamento do posto do PSF do centro, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/03/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Bairro do Cemiterio, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/03/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na comunidade do Xua Mendonca, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/03/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Bairro do Planalto, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de FERERIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/03/2009 | 345.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000028, destinados ao consumo dos pacientes no hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/03/2009 | 175.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo, conforme nota fiscal n. 000029, destinado ao consumo no CAPS, ref. ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2009 | 750.00 | 00001637642717 | MARCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do CAPS, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/03/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/03/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVERIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/03/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/03/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/03/2009 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/03/2009 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2009 | 20605.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do CAPS, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2009 | 6600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. folha de pagamento relativa ao mes de dez do CEO, cf. fl. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/03/2009 | 3000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/03/2009 | 652.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da vigilancia e saude, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/03/2009 | 655.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/03/2009 | 860.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segura do veiculo ambulancia do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/03/2009 | 4081.49 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa diversos, conforme nota fiscal n. 002110, destinados a higienizacao de postos e unidades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/03/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/03/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/03/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/03/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVERIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/03/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/03/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/03/2009 | 1435.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/03/2009 | 1132.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones da sec. de saude 3292-3663 e 3292-3568, relativo ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/03/2009 | 370.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario 3292-4678, relaivo ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/03/2009 | 255.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone da farmacia popular 3292-3766, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/03/2009 | 3233.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 3042, destinados a atencao basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/03/2009 | 475.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros, conforme nota fiscal n. 002404, destinados as portas e janelas da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/03/2009 | 2260.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de Dezembro/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/03/2009 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao fundo municipal de saude, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/03/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Sprinter de placa KMX 5271/PB, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/03/2009 | 1501.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi de placa KIO 6795/PB, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/03/2009 | 200.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do aparelho de fax toshiba, conforme nota fiscal n. 001708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/03/2009 | 500.00 | 00016085221487 | JOSE GUILHERME ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/03/2009 | 2500.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MOT 5422/PB, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/03/2009 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e manutencao de equipamentos do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 005805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/03/2009 | 705.00 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fragos, conforme nota fiscal n. 006608, destinados ao consumo dos pacientes no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/03/2009 | 293.00 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, conforme nota fiscal n. 006607, destinado ao consumo dos pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/03/2009 | 6.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 2.035-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/03/2009 | 2254.90 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000024 e 000025, destinados a reparo no predio da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/03/2009 | 1200.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo na sec. de saude, conforme nota fiscal n. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/03/2009 | 450.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da equipe do PSF, durante atendimento a populacao no distrito de Pitanga da Estrada, conforme nota fiscal n. 03912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/03/2009 | 960.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para tratamento de saude em hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 03915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/03/2009 | 1020.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiesta de placa MNB 7800/PB, conforme nota fiscal 03913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/03/2009 | 294.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipe do PSF, conforme nota fiscal n. 03916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/03/2009 | 3684.06 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina, conforme nota fiscal n. 006754, destinadas ao consumo dos pacientes no hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/03/2009 | 970.00 | 03940877000150 | JANIA MARIA ANDRADE CUNHA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao do veiculo ambulancia Saveiro do Hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 0129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/03/2009 | 587.00 | 03940877000150 | JANIA MARIA ANDRADE CUNHA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000180, destinadas ao manutencao do veiculo ambulancia saveiro do Hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/03/2009 | 745.00 | 03940877000150 | JANIA MARIA ANDRADE CUNHA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000181, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia-saveiro do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/03/2009 | 1638.03 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, conforme nota fiscal n. 006746, destinado ao consumo dos pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/03/2009 | 500.00 | 00033894027487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/03/2009 | 4312.10 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para fazer hemodialise na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Kia Besta de placa MYB 2607/PB, conforme nota fiscal n. 03923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/03/2009 | 390.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipe do PSF, durante atendimento a populacao da comunidade de Xua Mendonca, conforme nota fiscal n. 03919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/03/2009 | 3087.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E REC. DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, com placa mae asus, processador intel 2.2 Gb, Memoria DDR IIV 2.48, HD Sata 250Gb, gravador de Dvd, teclado, mouse, monitor Samsung Lcd 17 pol, caixas de som, estabilizador, impressora HP D 1560 e impressora multifuncional HP F. 4280, conforme nota fiscal n. 010176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/03/2009 | 140.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizado na confecao de noticacoes de receita, conforme nota fiscal n. 003089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/03/2009 | 70.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do ar-condicionado do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 03921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/03/2009 | 290.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recarga de gas do ar-condicionado, revisao da bomba d agua e reviao da parte eletrica do carro movel chegou o doutor, conforme nota fiscal n. 03920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/03/2009 | 49000.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiorino-Ambulancia de ano/mod. 08/09, renavan n. 204130 e chassi n. 9BD25504998853206, conforme nota fiscal n. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/03/2009 | 1089.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotiva diversas, conforme notas fiscais n. 002008 e 00209, destinadas a manutencao do veiculo Kombi de placa MNS 4325/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/03/2009 | 533.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 002007 e 002006, destinadas a manutencao do veiculo Kombi de placa MNS 4285/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/03/2009 | 780.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n 002003, 002004 e 002005, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNY 2668/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/03/2009 | 17.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 porta escova, destinada ao veiculo equipado para tratamento dentario, conforme nota fiscal n. 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/03/2009 | 1829.25 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 001997, 001998, 001999, 002000 e 002001, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro de placa MOK 2274/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/03/2009 | 91.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 003494, destinados as atividades da farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/03/2009 | 162.00 | 00025189603415 | HILDA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da equipe do PSF, durante atendimento a populacao da comunidade de Pindobal, conforme nota fiscal n. 03933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2009 | 200.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de adesivos no veiculo ambulancia do hospital e e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 002213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2009 | 412.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da saude, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2009 | 34153.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da Maternidade N. S. do Rosario, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2009 | 28329.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do PAM, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2009 | 50973.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da secretaria de saude relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2009 | 32403.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da secretaria de saude e saneamento relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/03/2009 | 62.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos, linhas e agulhas, destinados as atividades no CAPS, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/03/2009 | 1200.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF, durante treinamento, conforme nota fiscal n. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/03/2009 | 300.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica dos residuos solidos do hospital e maternidade nossa senhora do Rosaro, conforme nota fiscal n. 017905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/03/2009 | 447.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, conforme nota fiscal n. 000030, destinados ao consumo no hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/03/2009 | 77.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 0031, destinados ao consumo dos pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/03/2009 | 4.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 24.636-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/04/2009 | 1344.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-3636, relativo ao mes de MARCO/2009, conforma fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/04/2009 | 107.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-3568, relativo ao mes de MARCO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/04/2009 | 417.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-4678 do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/04/2009 | 564.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF do sitio Joao Pereira, conforme nota fiscal n. 03944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/04/2009 | 237.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-3766 da farmacia popular, ref. ao mes de Marco/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/04/2009 | 3.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 24.636-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de MARCO/2009, conforme nota fiscal 250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2009 | 8170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da farmacia popular do brasil, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/04/2009 | 1009.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores da contabilidade e controle de avaliacao do fundo municipal de saude, conforme nota fiscal n. 03948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/04/2009 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um data show, destinado ao treinamento das equipes do CAPS, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme nota fiscal n. 03953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/04/2009 | 900.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Parati de placa MXX 0348/PB, conforme nota fiscal n. 03957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2009 | 62021.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do programa agente comunitario de saude, relativo ao m~es de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/04/2009 | 18000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do CAPS, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2009 | 160.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos, linhas, oleo industrial e agulhas, conforme nota fiscal n. 009529, destinados as atividades no hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2009 | 129755.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal do PSF, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/04/2009 | 8170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da farmacia popular do brasil, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/04/2009 | 4160.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para fazer hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 03963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/04/2009 | 390.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe do PSF de Camaratuba, conforme nota fiscal n. 03964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/04/2009 | 159.80 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes dupla face conforme nota fiscal n. 000263, destinados as atividades no hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/04/2009 | 1250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de detritos de fossas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 010688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/04/2009 | 136.80 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polimental, fricolar, acrilex e pinceis, conforme nota fiscal n. 000339, destinados as atividades manuais do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/04/2009 | 24076.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atencao basica do municipio, conforme nota fiscal n. 000.000.280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/04/2009 | 556.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da saude municipal, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/04/2009 | 515.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da saude municipal, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/04/2009 | 300.00 | 00029960967468 | MILTON DO ESPIRITO SANTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 03969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/04/2009 | 1440.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restaurancao e implantacao do sistema de internet da secrataria de saude, conforme nota fiscal n. 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/04/2009 | 840.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionairos da equipes do PSF, ref. ao Janeiro/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/04/2009 | 240.00 | 00025189603415 | HILDA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Pindobal, conforme nota fiscal n. 03971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/04/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 03968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/04/2009 | 246.49 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licencimanto e emplacamento do veiculo ambulancia Fiat/Fiorino de placa MOL 8003/PB, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/04/2009 | 1026.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de odontologos, ref. ao mes de Marco/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/04/2009 | 1500.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MMD 9201/PB, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/04/2009 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medico plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/04/2009 | 1170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de enfermeira plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/04/2009 | 990.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de enfermeira plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/04/2009 | 270.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de tecnicos de enfermagem plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/04/2009 | 1080.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de enfermeira plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/04/2009 | 420.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de tecnicos de enfermagem do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/04/2009 | 420.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de tecnicos de enfermagem plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/04/2009 | 697.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de recepcionista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/04/2009 | 558.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de auxiliar de enfermagem do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/04/2009 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/04/2009 | 3333.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonita do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/04/2009 | 400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos e plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/04/2009 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/04/2009 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/04/2009 | 1000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/04/2009 | 550.00 | 00078982774491 | EDSON TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque de duas ambulancias placa MOT 5422 e MOQ 2274, conforme nota fiscal n. 03970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/04/2009 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonistas dos hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/04/2009 | 9600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/04/2009 | 5000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medico plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/04/2009 | 810.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de enfermeira plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/04/2009 | 520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da farmacia popular, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/04/2009 | 520.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da farmacia popular, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/04/2009 | 520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da farmacia popular, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/04/2009 | 520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da farmacia popular, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/04/2009 | 520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da farmacia popular, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/04/2009 | 520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da farmacia popular, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/04/2009 | 520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da farmacia popular, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/04/2009 | 520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da farmacia popular, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/04/2009 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/04/2009 | 900.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais na cidade Joao Pessoa, em veiculo vectra de placa MNS 3033/PB, conforme nota fiscal n. 03976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/04/2009 | 1700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela exeucacao de servicos no sistema de informacaoes da secretaria de saude, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/04/2009 | 860.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bebedouro Esmaltec, conforme nota fiscal n. 000748, destinados ao hospital e maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/04/2009 | 5000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/04/2009 | 359.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionaria, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/04/2009 | 600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria da secretaria de saude do municipio, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/04/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/04/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/04/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/04/2009 | 1736.46 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/04/2009 | 930.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao meses de Fevereiro e Marco/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/04/2009 | 400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do setor de processamento de AIH/SIA, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/04/2009 | 930.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO E MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/04/2009 | 355.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/04/2009 | 410.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus para o veiculo ambulancia Saveiro de placa MOQ 2274 e 01 pneu para a moto de placa MNQ 3024, conforme nota fiscal n. 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/04/2009 | 359.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/04/2009 | 359.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/04/2009 | 235.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa wind de placa HOS 8408/PB, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/04/2009 | 5266.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/04/2009 | 7258.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonistas do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/04/2009 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos plantonista do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/04/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na zona rural de Xua-Mendonca, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/04/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Alto do Cemiterio, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/04/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do Planalto, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/04/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Pitanga da Estrada, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/04/2009 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/04/2009 | 420.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 03982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/04/2009 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2009 | 504.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da equipe do PSF de Pitanga da Estrada, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/04/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Barao de Cotegipe, destinado ao funcionamento do posto do PSF Joao XXIII, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/04/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do Gururi, destinado ao funcionamento do posto do PSF Santa Edwirgens, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/04/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Marcos Barbosa, destinado ao funcionamento do posto do PSF do Centro, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/04/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do campo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 03983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/04/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Engenho Novo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/04/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Pedro e Sao Paulo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/04/2009 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Fiarino de placa MOT 5422/PB, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/04/2009 | 558.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF de Joao Pereira, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme nota fiscal n. 03980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/04/2009 | 750.00 | 00001637642717 | MARCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do CAPS, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/04/2009 | 655.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segura do veiculo ambulancia do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/04/2009 | 860.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo corsa sedan de placa MNR 6682/PB, conforme nota fiscal n. 03990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/04/2009 | 1260.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 003988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/04/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta Sprinter de placa KMX 5271/PB, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00023821388404 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de exame de arteriografica cerebral, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/04/2009 | 2303.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo e impressora HP, conforme nota fiscal n. 000010, destinados ao hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/04/2009 | 877.04 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos, conforme nota fiscal n. 009185, destinados ao consumo no hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/04/2009 | 276.00 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n. 009189, destinados ao consumo dos pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/04/2009 | 4140.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos de interesse da saude municipal, conforme nota fiscal n. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/04/2009 | 726.60 | 06332496000187 | JPLAST - COMERCIO DE ESPUMAS COUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espumas de acolchoados D33 3cm, conforme nota fiscal n. 000746, destinadas ao posto de assistencia medica - PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/04/2009 | 472.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-3013, relativo ao meses de Outubro, Novembro, Dezembro/2008, e Janeiro e Fevereiro/2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/04/2009 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da sec. de saude, ref. ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2009 | 61291.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do programa agente comunitario de saude, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/04/2009 | 435.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/04/2009 | 360.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para e equipe do PSF Xua-Mendonca, conforme nota fiscal n. 03999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/04/2009 | 1445.88 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, tolhas e pnaos para uso diario no hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/04/2009 | 412.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos de funcionarios do CAPS, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/04/2009 | 219.10 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros para portas e janelas da secretaria de saude, conforme nota fisca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/04/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da equipe do PSF ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/04/2009 | 1802.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes para raio X do PAM, conforme nota fiscal n. 0021490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/04/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do CAPS, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de abril de 2009, conforme Nota fiscal 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/04/2009 | 1501.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi de placa KIO 6795/PB, que serve a secretaria de saude municipal, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/04/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/04/2009 | 7900.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medidos e hospitalares, conforme nota fiscal n. 002047, destinados ao hospital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/04/2009 | 1561.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 009796, destinadas ao consumo no hopital e maternidade nossa senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/04/2009 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 2.035-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/04/2009 | 173229.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do prgrama saude na familia, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/04/2009 | 8555.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do centro de especialidades odontologicas, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/04/2009 | 8170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da farmacia popular do brasil, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2009 | 52182.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria da saude relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2009 | 30867.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios de secretaria de saude e saneamento, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2009 | 36817.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da maternidade nossa senhora do rosario, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2009 | 25541.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PAm relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/04/2009 | 18369.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da vigilancia da saude epidemiologica relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/04/2009 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para realizar tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiesta de placa MNR 7800, conforme nota fiscal n. 004011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/04/2009 | 1650.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 balanca mec AD. Antropometrica e 01 detector fetal de mesa DF.4000 Mastec, destinado a unidade de saude do PSF, conforme nota fiscal n. 002051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2009 | 2192.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas conforme notas fiscais n. 002044, 002045, 002046 e 002047, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNY 2668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003289879488 | MARILENE MACENA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de informacaos da secrataria de saude, ref. ao mes de ABRIL/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2009 | 1357.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos do hospital e maternidade nossa senhora do Rosario, conforme nota fiscal n. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/04/2009 | 506.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 002043, destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOU 2274/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2009 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de medicos ref. ao mes ABRIL/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/04/2009 | 8.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 24.636-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/05/2009 | 90.00 | 08724396000121 | RICARDO SOUSA DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com confeccao de faixas adesivas para campanha de vacinacao, conforme nota fiscal 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/05/2009 | 4584.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal 000.000.440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/05/2009 | 75.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-3568, da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/05/2009 | 62021.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/05/2009 | 440.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao e revisao de veiculo Uno de placa MNY-2668, peretencente a Secretaria de Saude de Mamanguape, conforme nota fiscal 1029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/05/2009 | 2219.19 | 09065798000124 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GONDIM F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de exames ambulatoriais para o PAM deste Municipio, conforme notas fiscais, 0070 a 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/05/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de contabilidade Publica da Secretaria de Saude,referente aos meses de marco e abril/2009, conforme notas fiscais 04300,04348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/05/2009 | 462.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os profissionais do PSF de Joao Pereira, durante o mes de abril/2009, conforme nf. 004028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/05/2009 | 661.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinado ao consumo do CAPS, conforme nota fiscal 009774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/05/2009 | 3.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, ref. tarifa IOF saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/05/2009 | 196.00 | 00007266677491 | LUIZ PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 28 colchonetes,para o PAM deste Municipio, conforme nota fiscal 004029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/05/2009 | 9001.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a servico da Secretaria de Saude do Municipio, conforme nf.00580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/05/2009 | 250.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao para aprticipar de Congresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude, realizado em Brasilia-DF, no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/05/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, conforme nota fiscal 004030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/05/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal 004031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/05/2009 | 242.50 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos de 97 fotos 10x15 tiradas do PAM, deste Municipio, conforme nf.000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/05/2009 | 177.50 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos de 71 fotos 10x15, tiradas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nf. 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/05/2009 | 1140.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal 004042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/05/2009 | 640.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de fotos 10x15, tiradas nos PSF deste Municipio, conforme notas fiscais 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo fiat uno de placa MMD-9210/PB, lotado na Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa windi de placa HOS-9406/PB, a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/05/2009 | 348.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para equipes do PSF de Camaratuba- Zona rural, referente ao mes de abril/2009, conforme nf. 004041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/05/2009 | 1800.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes desta cidade para hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo vectra de placa MNS-3033/PB, referente a abril/2009, conf. nf.004040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/05/2009 | 30.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntecao e reparacao de instalacao de giro flex de veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ- 2274, conf. nf. 004043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/05/2009 | 31669.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos destinado ao Hospital N.S. do Rosario, conforme nfs. 000.000365, 0000000366,000000368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/05/2009 | 4160.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para Hemodialase em hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal 004048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/05/2009 | 1498.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 condicionadores de ar de janela, para o consultorio odontologico da Unidade do PSF de Camaratuba, conforme nota fiscal 04913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/05/2009 | 29192.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de medicamentos para atencao basica do Municipio, conforme notas fiscais 000.000.371,000.000.372,000.000.373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/05/2009 | 400.00 | 00002851615475 | ARISTOTELES LUIZ SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao da campanha de vacinacao dos idosos no combate a gripe, conforme nota fiscal 004104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Ambulancia Fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, referente ao mes de abril/2009, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/05/2009 | 709.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de higienee limpeza, destinado ao PAM, conforme notas fiscais 000009 e 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/05/2009 | 1700.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na programacao, acompanhamento e execucao dos sistemas de informacao da Secretaria de Saude do Municipio, competencia abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/05/2009 | 2989.00 | 05782548000154 | URB LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas com tarja e bissolfato de sodio 120ml c/200 nasco, conforme nota fiscal 04654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/05/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/05/2009 | 630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/05/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/05/2009 | 1300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/05/2009 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/05/2009 | 4585.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/05/2009 | 566.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de paes e bolos destinado ao consumo dos pacientes e funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conf. nf. 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/05/2009 | 990.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/05/2009 | 5500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/05/2009 | 1416.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nfs. 000001,000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/05/2009 | 1185.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao, destinado ao consumno do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nfs. 000003,000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/05/2009 | 7000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/05/2009 | 1700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/05/2009 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/05/2009 | 1800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/05/2009 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/05/2009 | 630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/05/2009 | 1080.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/05/2009 | 240.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2009, conforme nf. 18424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/05/2009 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/05/2009 | 5900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/05/2009 | 1500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/05/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado no sitio engenho Novo, onde funciona o PSF de Engenho Novo, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/05/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel,localizado no bairro do Campo, destinado ao funcionamento do PSF, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/05/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, localizado no Alto do Cemiterio, para funcionamento do PSF, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/05/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada no Planalto, para funcionamento do PSF, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/05/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado bairro do Gurguri, para funcionamento do PSF de Santa Edwirgens, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/05/2009 | 240.00 | 00029960967468 | MILTON DO ESPIRITO SANTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente deste Municipio para Hospitais de joao Pessoa-PB,em veiculo vectra de placa KIX-1057/PB, durante o mes de abril/2009, conf. nf.4050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/05/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, localizado na rua Barao de Cotegipe, para funcionamento do PSF Joao XXIII, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/05/2009 | 600.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para hospitais de Joao Pessoa-PB, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal 004102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/05/2009 | 386.75 | 00098253727453 | IVONALDO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para fundacao Altino Ventura no Recife-PE, no mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/05/2009 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF desta Cidade, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/05/2009 | 2833.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as Unidades do PSF deste Municipio, conforme nota fiscal 000011,000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/05/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet dos setores da Secretaria de Saude, durante o Periodo de 01/04 a 30/04/2009, conf. 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/05/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado em Pitanga da Estrada, onde fuciona o PSF, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/05/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Sao Pedro Sao Paulo, para funcionamento do PSF, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/05/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado em Xua-Mendonca, para funcionamento do PSF, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/05/2009 | 492.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para equipes do PSF de Pitanaga da Estrada, durante o mes de abril/2009, conforme nf.004101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/05/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na rua Marcos Barbosa, onde funciona o PSF do Centro, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/05/2009 | 1041.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de 3292-3663, peretencente a secretaria de Saude, com vencimento dia 12/05/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/05/2009 | 2800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medicos platonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/05/2009 | 750.00 | 00001637642717 | MARCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do CAPS, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/05/2009 | 82.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado ao consumo do CAPS, durante o mes de abril/2009, conforme nf.000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/05/2009 | 2229.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao consumo do CAPS, conforme notas fiscais 000007,000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/05/2009 | 3017.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, para o consumo do CAPS, conforme notas fiscais 00005,000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/05/2009 | 5209.70 | 08817997000189 | FLAVIO ANIZIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e generos de alimentacao para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme notas fiscais 000038,000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/05/2009 | 1274.80 | 08817997000189 | FLAVIO ANIZIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o consumo das Unidades de Saude do PSF, conforme nota fiscal 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/05/2009 | 1041.06 | 08817997000189 | FLAVIO ANIZIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao consumo do CAPS, conforme nota fiscal 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/05/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo spriter de placa KMX-5271/PB, a disposicao da Secretaria de Saude, ref. ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/05/2009 | 1126.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de utesiliso domesticos para Maternidade N.S. do Rosario, conf. nfs. 000309,000310,000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/05/2009 | 1412.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, toalhas e panos para uso diario da Maternidade N.S. do Rosario, conf. nf. 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/05/2009 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos medicos, ref. ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/05/2009 | 7375.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de consultorio odontologico Gnatus completo, para Unidade de PSF de Camaratuba, conf. nota fiscal 000000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/05/2009 | 655.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/05/2009 | 860.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/05/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos nas unidades de saude do PSF, conforme nota fiscal 5894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/05/2009 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos do hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conf. nota fiscal 005893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/05/2009 | 19900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do profissionais do CAPS, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/05/2009 | 300.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao no controle de pragas na Unidade da farmacia Popular desta cidade, conforme nota fiscal 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/05/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de contabilidade da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal 04695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/05/2009 | 660.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de viagens com pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal 4116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/05/2009 | 10755.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do profissionais do CEO, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/05/2009 | 62221.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do programa agente comunitario de saude, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/05/2009 | 372.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de no 3292-4678, com vencimento dia 20/05/2009, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario,conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/05/2009 | 384.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos para uso da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/05/2009 | 1500.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa KIO-6795/PB, destinado aos servicos da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/05/2009 | 1350.00 | 06194790000170 | LOJAO DOS COLCHOES - ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes populares para Unidade do CAPS, conforme nota fiscal 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/05/2009 | 970.42 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nf.012583, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario,referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/05/2009 | 998.49 | 00067647618415 | LEONARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para complementacao e realizacao de exames de arteriografia renal, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/05/2009 | 513.30 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para XXV Cogresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude, em Brasilia-DF,de 11 a 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/05/2009 | 3201.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovinas para o consumo dos paciente e funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nota fiscal 012300601.00012782/2009-11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/05/2009 | 2341.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovinas destinado ao consumo dos funcionarios e pacientes do CAPS, conf. nf. 012778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/05/2009 | 120.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico mensal do telefone 3292-3766, com vencimento dia 12/05/2009, da farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/05/2009 | 372.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Xua Mendonca, referente ao mes de maio/2009, conforme nf.004121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/05/2009 | 270.00 | 58410440000105 | CENTRO ESTUD ANAT PATOLOGICA PROF JORGE MICHALANY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de imunofluorescencia na paciente Camila da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/05/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de MAIO/2009, conforme nota fiscal 250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/05/2009 | 29314.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais da vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/05/2009 | 6910.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimentos do profissionais da farmacia popular, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/05/2009 | 150.00 | 00078982774491 | EDSON TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque realizado em veiculo fiat uno MNU-9682, da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 004128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/05/2009 | 149369.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do PSF, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/05/2009 | 49548.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pïrofissionais do PAM, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/05/2009 | 55523.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais da Maternidade N. S. do Rosario, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/05/2009 | 18074.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos prosissionais da secretaria de saude e saneamento relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/05/2009 | 28706.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais da secretaria da saude, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/05/2009 | 110.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais os agentes epidemiologicos da Vigilancia e Saude, conforme nf.001601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura de moveis e equipamentos dos leitos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conf. nf.004136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/05/2009 | 135.00 | 10684301000135 | WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reposicao de pecas em veiculo fiat Uno de Placa MNY-2668, da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/05/2009 | 250.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas para manutencao de veiculo kombi de Placa MNS-4285, pertencente a Secretaria de Saude,conforme nota fiscal 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/05/2009 | 1426.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para manutencao de veiculo uno MNY-2668 da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 002070,002071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/05/2009 | 1356.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utesilios domesticos variados, para o CAPS, conforme nota fiscais 000312 a 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/05/2009 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento da diferenca salarial como medico ortopedista do PAM, referente aos meses de marci, abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/05/2009 | 6224.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados as Unidades de Saude do PSF, conforme notas fiscais 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/05/2009 | 386.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas para manutencao de veiculo chegou o Dr, da Secretaria de Saude,conforme nota fiscal 002070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/05/2009 | 240.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de impressao de cheques da Secretaria de Saude, referente aos meses de marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/05/2009 | 589.75 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de materias e utesilios domesticos, para Unidades do PSF do Municipio, conforme nota fiscal 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/05/2009 | 1700.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de programacao, acompanhamento e execurcao dos sistemas de informacao da Secretaria de Saude do Municipio, referente a maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/05/2009 | 11500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da equipe do PSF de Pitanga da Estrada, referente a 23 a 31/03/2009, abril e maio/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/05/2009 | 444.94 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e utesilios domesticos, para uso da Secretaria de Saude do Municipio, conforme nf.000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/05/2009 | 200.00 | 00078982774491 | EDSON TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque do veiculo kombi de placa MNS-4285, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 04139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/05/2009 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da equipe do PSF de Pindobal, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/05/2009 | 35.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp 13kg, destinado ao PAM, conforme nota fiscal 012448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/05/2009 | 640.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nf.012447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/05/2009 | 277.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp 13kg. destinado ao CAPS, conforme nota fiscal 012449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/05/2009 | 1720.23 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de passagens aerea Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, favorecida a Secretaria de Saude de Mamanguape, para participar do XXV Congresso Nacional da Sec. Municipal de Saude, no Centro deConvecoes Ulisses Guimaraes em Brasilia-DF, no Periodo de 11 a 14/05/2009, conforme duplicata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/05/2009 | 1321.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de purificadores de agua Europa, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nota fiscal. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/05/2009 | 440.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 purificador de agua Europa, para a farmacia popular, conforme nota fiscal 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/05/2009 | 1321.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 purificadores de agua Europa para o CAPS, conforme nota fiscal n.000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/05/2009 | 881.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 purificadores de agua Europa para o PAM, conforme nota fiscal 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/05/2009 | 440.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 purificador de agua Europa, destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/05/2009 | 3521.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 purificadores de agua Europa, destinado as Unidades de Saude do PSF.conforme nota fiscal 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/05/2009 | 550.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de para brisa para veiculo ambulancia fiorino, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nf. 0115607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/05/2009 | 205.66 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro notoriais, de interesse da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/05/2009 | 22.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, ref, de juros conforme entrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/06/2009 | 1617.80 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes para Raio X, conforme nota fiscal n. 0022140, destinados a realizacao de exames no PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/06/2009 | 2613.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo com monitor LCD e impressora HP multifuncional, conforme nota fiscal n. 000012, destinados a vigilancia e saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/06/2009 | 7375.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um consultorio odontologico Gnatus completo, conforme nota fiscal n. 000.000.378, destinado a unidade do PSF de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/06/2009 | 420.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hopital e Maternidade N. S. do Rosario, conforme nota fiscal n. 019185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2009 | 2970.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, conforme nota fiscal n. 0584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/06/2009 | 324.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-4678, de uso do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, relativo ao mes de MAIO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/06/2009 | 78.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-3578, de uso da Sec. de Saude, relativo ao mes de MAIO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/06/2009 | 1726.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3292-3663, de uso da Sec. de Saude do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Municipio para hospitais de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 004355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 004354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/06/2009 | 6475.70 | 08817997000189 | FLAVIO ANIZIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme notas fiscais n. 000044, 000045, 000046, 000047 e 000048, destinados a higienizacao do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/06/2009 | 24.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 2.035-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/06/2009 | 14297.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme notas fiscais n. 010325, 010324, 010367 e 010366, destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/06/2009 | 1412.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, toalhas e panos, conforme nota fiscal n. 001086, destinados ao uso diario no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/06/2009 | 983.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais do PAM, conforme nota fiscal n. 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/06/2009 | 80.00 | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de extintores contrato incendio da farmacia popular do Brasil, conforme nota fiscal n. 018254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/06/2009 | 1718.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerografica de documentos do CAPS, conforme nota fiscal n. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/06/2009 | 336.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 013820, destinados ao consumo dos pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/06/2009 | 1533.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 013800, destinados ao consumo de medicos e pacientes do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/06/2009 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n. 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/06/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores da sec. de saude municipal, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/06/2009 | 682.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos de auxiliar de servicos gerais da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 17/04 a 31/05/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/06/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de auxiliar de servicos gerais da sec. municipal de saude, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/06/2009 | 12800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 nebulizador com 03 saidas, conforme nota fiscal n. 002106, destinados as equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/06/2009 | 6224.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 detectores fetais portatil e 04 fococlinicos s/espelhos, conforme nota fiscal n. 002091, destinados as equipes de saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/06/2009 | 42778.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar, conforme notas fiscais n. 000.464, 000.465 e 000.466, destinados ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/06/2009 | 1600.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 nebulizador de 03 saidas, conforme nota fiscal n. 002107, destinado ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/06/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de ABRIL/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/06/2009 | 626.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme notas fiscais n. 000067 e 000068, destinados a limpeza e higienizacao do PAM municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/06/2009 | 1526.94 | 09065798000124 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GONDIM F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais junto ao PAM municipal, conforme notas fiscais n. 0085, 0086, 0087, 0088, 0089 e 0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/06/2009 | 700.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados na confeccao de fichas de mapa diario, boletim diario de doses aplicadas, boletim de movimento imunobiologico e boletim de monitorizacao, conforme nota fiscal n. 002015, destinados as equipes de vigilancia e saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/06/2009 | 10377.50 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de fichas, receiturarios, requerimento, envelopes e prontuarios, destinados as equipes de saude do PSF, conforme notas fiscais n. 002007 e 002011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/06/2009 | 2487.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 000063, 000064, 000065 e 000066, destinados ao consumo no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/06/2009 | 1329.12 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina conforme nota fiscal n. 014693, destinados ao consumo dos pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/06/2009 | 852.50 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de receituarios, fichas de referencia, ficha clinica odontologica, e blocos de equantitativo mensal, destinados as unidades do CEO, conforme nota fiscal n. 002014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/06/2009 | 1160.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de blocos de projetos terapeuticos, frequencias, propostas, fichas de evolucao, avaliacao terapeuticas, destinados ao CAPS do Municipio, conforme nota fiscal n. 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/06/2009 | 1359.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme notas fiscais n. 000069 e 000070, destinados a higienizacao secretaria e unidade de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/06/2009 | 360.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de tec. de enfermagem no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes ABRIL/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/06/2009 | 3240.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados na confeccao de receituarios, tabelas de distribuicao de medicamentos e fichas diversas, conforme notas fiscais n. 002012 e 002013, destinados ao Hospital e Maternidade N. S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/06/2009 | 655.40 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, conforme nota fiscal n. 014679, destinado ao consumo de medicos e pacientes do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/06/2009 | 420.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de tecnico de enfermagem do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de ABRIL/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/06/2009 | 211.00 | 00086470825753 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reparacao e conserto da rede eletrica do posto do PSF de Sertaozinho, conforme nota fiscal n. 004223. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/06/2009 | 714.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipe do PSF de Joao Pereira, conforme nota fiscal n. 004221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/06/2009 | 4160.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para fazer hemodialise em hospitais da cidade de Joao Pessoa, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme nota fiscal n. 004222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/06/2009 | 21653.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do CAPS, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/06/2009 | 13250.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 autoclaves vitale 12L e 01 mesa em aco c/2 gavetas, conforme notas fiscais n. 002112 e 002114, destinados as unidades de saude do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/06/2009 | 6800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 eletrocardigrafo ECG 06 e 01 detector fetal portatil, conforme nota fiscal n. 002115, destinados ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/06/2009 | 462.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Camaratuba, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme nota fiscal n. 004225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/06/2009 | 1140.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 004224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/06/2009 | 9540.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 000663, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/06/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos setores da sec. de saude, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme nota fiscal n. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/06/2009 | 1228.80 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n. 015070, destinados ao consumo no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/06/2009 | 750.00 | 00001637642717 | MARCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do CAPS, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/06/2009 | 5900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/06/2009 | 2100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, concernente a gratificacao de plantoes ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/06/2009 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a plantoes no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/06/2009 | 990.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de funcionaria do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/06/2009 | 8500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/06/2009 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/06/2009 | 990.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de enfermeira do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/06/2009 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/06/2009 | 990.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoe de enfermeira do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/06/2009 | 551.20 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n. 015074, destinado ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/06/2009 | 5200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/06/2009 | 3200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/06/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de enfermeira do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/06/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de enfermeiro do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/06/2009 | 9700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/06/2009 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de plantoes medicos realizado no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/06/2009 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/06/2009 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/06/2009 | 800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de medicos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/06/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Alto do Cemiterio, destinado ao funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/06/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Gurguri, destinado ao funcionamento do posto do PSF de Santa Edwirgens, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/06/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na comunidade de Engenho Novo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/06/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no campo-gurguri, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MMD 9210/PB, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/06/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Pedro e Sao Paulo, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/06/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na comunidade de Xua-Mendonca, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/06/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no centro da cidade, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/06/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no bairro do planto, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/06/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no distrito de Pitanga da Estrada, destinado ao funcionamento do posto do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/06/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Barao de Cotegipe, destinado ao funcionamento do posto do PSF Joao XXIII, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais de Joao Pessoa, ref. ao mes de Maio/2009, conforme nota fiscal n. 004234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/06/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 004231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/06/2009 | 1710.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais de Joao Pessoa, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/06/2009 | 1080.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais de Joao Pessoa, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme nota fiscal n. 004232. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa wind de placa HOS 8408/PB, destinado a servir a saude municipal no distro de Pitanda da Estrada, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/06/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Sprinter de placa KMX 5271/PB, destinado a servir as equipes do PSF, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/06/2009 | 120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de plantoes de tec. de enfermagem realizados no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/06/2009 | 96.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme cupom fiscal n. 052443, destinados ao PAM do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/06/2009 | 150.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de gas da freezer e desempenamento da porta da geladeira do CAPS, conforme nota fiscal n. 004308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/06/2009 | 150.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de gas do ar-condicionado e manutencao de bebedouro do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, conforme nota fiscal n. 004309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/06/2009 | 372.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Pitanda da Estrada, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme nota fiscal n. 004236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/06/2009 | 1617.80 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes para Raio X, conforme nota fiscal n. 0022304, destinados a realizacao de exames no PAM do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/06/2009 | 432.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/06/2009 | 1100.68 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos percal, tolhas de rosto e panos de copa, conforme nota fiscal n. 001158, destinados ao uso diario no PAM do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/06/2009 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionaria do PAM, relativo ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/06/2009 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do vencimentos e vantagens de funcionario do PAM, relativo ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/06/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos das unidades de saude do PSF, conforme nota fiscal n. 005938. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/06/2009 | 334.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tolhas e panos de copa, destinados ao uso nas unidades de saude do PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n. 001159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/06/2009 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos do Hospital e Maternidde N. S. do Rosario, conforme nota fiscal n. 005937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/06/2009 | 988.96 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho, toalhas de rosto, panos de copa e tecidos estanpados para uso do CAPS, conforme nota fiscal n. 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/06/2009 | 550.76 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cedrobrim drill e toalhas lavabo suprema, conforme nota fiscal n. 001156, destinados ao uso no CEO.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/06/2009 | 2500.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ambulancia Fiat/Fiorino de placa MOT 5422/PB, destinado a servir a populacao junto ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/06/2009 | 1500.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos xadrez, travesseiros sup. firme, tecidos fralda branca e tecidos rextoleen estampado, conforme nota fiscal n. 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/06/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JUNHO/2009, conforme nota fiscal n. 05370. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/06/2009 | 1800.00 | 00029960967468 | MILTON DO ESPIRITO SANTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 004250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/06/2009 | 90.30 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em reuniao e seminarios de interesse da saude do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/06/2009 | 2322.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da secretaria de saude, relativo a 1a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/06/2009 | 8880.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais da secretaria de saude e saneamento, relativo a 1a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/06/2009 | 11048.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais da secretaria de saude, relativo a 1a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/06/2009 | 14777.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do PAM, relativo a 1a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/06/2009 | 25398.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais da Maternidade Nossa Senhora do Rosario, relativo a 1a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/06/2009 | 4929.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do PSF, relativo a 1a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/06/2009 | 819.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 015789, destinados ao consumo dos pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/06/2009 | 131.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos, conforme nota fiscal n. 000040, destinados ao consumo do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/06/2009 | 694.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2009 do veiculo ambulancia Saveiro de placa MOQ 2274/PB, pertencente ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/06/2009 | 2188.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 015750, destinados ao consumo de medicos e pacientes do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/06/2009 | 642.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas e torradas, conforme nota fiscal n. 000041, destinados ao consumo de medicos e pacientes do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/06/2009 | 194.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2009 do veiculo Kombi de placa MNS 4285/PB, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi de placa MNI 4328/PB, destinado a servir a sec. de saude, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/06/2009 | 1680.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 004247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/06/2009 | 960.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 004310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/06/2009 | 4200.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de Mamanguape para Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KPE 4279/PB, ref. ao mes de ABRIL/2009, conforme nota fiscal n. 004313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/06/2009 | 9097.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do CEO, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/06/2009 | 142.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de isopores conforme nota fiscal n. 015571, destinados ao uso e conservacao de vacinas do PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/06/2009 | 360.00 | 00046721819449 | FRANCISCO ROSENDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na instalacao da farmacia popular do Brasil, conforme nota fiscal n. 004332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/06/2009 | 315.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, reposicao e reconfiguracao da cabeca das impressoras de cumpom fiscal da farmacia popular do Brasil, conforme nota fiscal n. 001603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPUPERACAO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/06/2009 | 98955.33 | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, conforme contrato. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/06/2009 | 6600.00 | 03372418000118 | TOTAL NORTE REF. E ARCONDICIONADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arcondicionado tipo sprint cap 9.000 BTUS - elite, com 10 metros de turbulacao e suporte gaivenizado p/as condensadoras, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/06/2009 | 1025.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de propaganda movel na divulgacao da campanha nacional de vancinacao contra paralisia infantil, conforme nota fiscal n. 004327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/06/2009 | 5550.00 | 07515330000169 | EDILENE DE FATIMA DUTRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estatua da imagem de Nossa Senhora do Rosario, destinada a ornamentacao da frente do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, conforme comprovante fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/06/2009 | 1440.00 | 06194790000170 | LOJAO DOS COLCHOES - ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 colchoes D-33 e 02 camas suellem, conforme nota fiscal n. 000012, destinadas ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/06/2009 | 5000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de medico do PSF, ref. ao mes de JUNHO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/06/2009 | 176127.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de pessoal da equipe do PSF, ref. ao mes de JUNHO/2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/06/2009 | 7485.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcinarios da farmacia popular, ref. ao mes de JUNHO/2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/06/2009 | 19309.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de JUNHO/2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/06/2009 | 27257.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais da secretaria de saude, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/06/2009 | 9079.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissioanais da secretaria de saude e saneamento, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/06/2009 | 60024.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais da maternidade nossa senhora do rosario, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/06/2009 | 30150.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do PAM, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2009 | 11000.00 | 03372418000118 | TOTAL NORTE REF. E ARCONDICIONADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 aparelhos de ar condicionado spleit de 9.000 btu, destinados ao PAM, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/06/2009 | 394.50 | 01331407000164 | MICHELANGELO COMERCIO DE PAINES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, reparacao e subistituicao de fonte de alimentacao e placa eletronica dos paineis eletronicos da Farmacia Popular do Brasil, conforme nota fiscal n. 650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/07/2009 | 415.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de filtros de combustiveis, oleos lubrificantes para veiculos de uso da Secretaria de Saude, conforme nfs. 001192,001194,001196,001198,001201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/07/2009 | 755.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas automotivas, destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais, 002752,002754,002755,002757,002758,002759,002760,0 02761,002775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/07/2009 | 75.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos mensal do telefone 3292-3568, da Secretaria de Saude, com vencimento dia 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/07/2009 | 492.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de alimentacao para equipes do PSF de Xua-Mendonca, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal 004351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/07/2009 | 21653.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do CAPS, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/07/2009 | 26470.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do PAM deste Municipio, referente ao mes de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2009 | 7485.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal da farmacia popular, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/07/2009 | 175828.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do PSF, referente ao Mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/07/2009 | 59430.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha d epagamento dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/07/2009 | 29237.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude(PAM), referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/07/2009 | 7753.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/07/2009 | 28830.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Saude, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/07/2009 | 21653.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CAPS, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/07/2009 | 14040.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CEO, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/07/2009 | 19309.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha d epagamento dos funcionarios do Programa da Dengue, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/07/2009 | 62411.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/07/2009 | 63342.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/07/2009 | 13575.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos profissionais do CEO, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2009 | 19309.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Programa da Dengue, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2009 | 22951.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do PAM MAC, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2009 | 8355.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do PAM, relativo ao 13o . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2009 | 398.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da folha da Sec. de Saude, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2009 | 4904.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/07/2009 | 588.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Joao Pereira, durante o mes de junho/2009, conf. nota fiscal 004361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/07/2009 | 512.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e outros, destinado ao consumo da Sec. de Saude, conforme nf. 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/07/2009 | 2568.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentacao destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nfs. 000071,000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/07/2009 | 2734.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materias de limpeza destinado o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nfs.000073,000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo fiat uno de placa MMD-9210/PB, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/07/2009 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para profissionais do PSF deste Municipio, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/07/2009 | 85.00 | 10684301000135 | WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e intalacao de pecas em veiculo fiat uno de placa MNY-2668, conforme nota fiscal 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/07/2009 | 390.00 | 10684301000135 | WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de pecas, em veiculo kombi de placa MNS-4285, pertencente a Secretaria de Saude, conf. nota fiscal 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/07/2009 | 750.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas automotivas, destinado ao veiculo fiat uno placa MNY-2668, conforme nota fiscal 2130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/07/2009 | 1886.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas automotivas destinado ao veiculo kombi placa MNS-4285, conforme notas fiscais 002132,002133,002134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/07/2009 | 45.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas automotivas destinado ao carro chegou o doutor, conforme nota fiscal 002135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/07/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa situada no alto do cemiterio, onde funciona o PSF do Alto do Cemiterio, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/07/2009 | 35.10 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13kg, destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal 013203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/07/2009 | 202.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de chaves e codificacao, conforme nota fiscal 004364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/07/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de junho/2009, conforme nota fiscal 250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/07/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Planalto, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de programacao, acompanhamento e exercurcao dos sistemas de informacao da Secretaria de Saude do Municipio, referente a junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOS-8408/PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/07/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa situada na rua Marcos Barbosa, para funcionamento do PSF do Centro, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/07/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Campo-Gurguri, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/07/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funcionba o PSF de Engenho Novo, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/07/2009 | 1620.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme nf.004392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/07/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Santa Edwirgens-Gurguri, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/07/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF Sao pedro Sao Paulo, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/07/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/07/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Xua-Mendonca, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/07/2009 | 5.00 | 10684301000135 | WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de pecas e revisao em veiculo fiat fiorino ambulancia de placa MOI-8003, peretencente a Sec. de Saude, conforme nf. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/07/2009 | 130.00 | 10684301000135 | WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao e reposicao de pecas do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ-2274, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nf. 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/07/2009 | 1204.80 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas automotivas destinado a reposicao nos veiculos ambulancia saveiro, placa MOQ-2274, conforme nota fiscal 002131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/07/2009 | 20.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinado ao veiculo fiat fiorino ambulancia, placa MOL-8003, conforme nota fiscal 002129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/07/2009 | 755.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. ao mes de junho/2009, conf. NF. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/07/2009 | 1386.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox de documentos de interesse do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/07/2009 | 641.92 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas GLP 45kg. destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.013200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/07/2009 | 1000.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox de documentos de interesse do PSF deste municipio, conforme NF. 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/07/2009 | 35.10 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas GLP 13kg., destinado ao consumo do PSF deste Municipio, conforme NF.013202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/07/2009 | 2552.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 nobreak 1400va SMS NET4+, para a farmacia popular deste Municipio, conforme NF. 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/07/2009 | 14189.53 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas e acessorios para Unidade Movel de Saude de Saude Pejout Boxer de placa MOW-4039/PB, conforme NFS. 1780,1781,1782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/07/2009 | 3200.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de pecas e servico de bomba e bicos, da Unidade Movel de Saude Peugeot de placa MOW-4039/PB, conf. nota fiscal 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/07/2009 | 106.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do CAPS, com vencimento dia 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/07/2009 | 187.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal de agua do CAPS, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/07/2009 | 6209.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mesas, cadeiras, lixeiras,cesta , logarinas p/tres lufgares, conforme nota fical 000465, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/07/2009 | 29.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado ao consumo dos pacientes do CAPS do Municipio, conforme NF.000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/07/2009 | 70.20 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas GLP 13kg, destinado ao CAPS, conforme NF 013201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/07/2009 | 800.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel para funcionamento do CAPS, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/07/2009 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT 5422/PB peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/07/2009 | 2001.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para atencao basica do Municipio, conforme NF.000.000.545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/07/2009 | 28217.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais odontologicos, destinado as unidades de saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/07/2009 | 18920.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de moveis hospitalares destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.002144. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/07/2009 | 1380.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme nf. 4378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/07/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Sec. de Saude, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/07/2009 | 205.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reparacao, concerto, manuntencao do fogao industrial, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 004382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/07/2009 | 100.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparacao, conserto,pintura e manuntencao do fogao da Secretaria de Saude de Mamanguape, conforme NF.004379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/07/2009 | 250.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao e pintura do fogao industrial do CAPS de Mamanguape, conforme NF. 004380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/07/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de varios setores da Secretaria de Saude, durante o periodo de 01/06 a 30/06/2009, conforme nf. 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/07/2009 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal 004387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/07/2009 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para hospital de trauma de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme nf 004385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/07/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de salarios em substituicao a Jaqueline Nascimento de Menezes, na funcao de ACD, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/07/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de salarios em substituicao a Joana Darc na funcao de Auxiliar de Enfermagem, ref ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/07/2009 | 840.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para Hospital de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal 004384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/07/2009 | 45.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes, quando em votacao da Nova Diretoria Execultiva do COMEMS/PB dos Secretarios Municipais de Saude, realizado no Hotel Marc Center em Campina Grande-PB, dia 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/07/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios como digitadora em substituicao a Maria Dalva, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/07/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de salarios em substituicao as ferias Veronica Maria, na funcao de lavadeira do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/07/2009 | 2200.00 | 00005394512400 | JULYANNA FIGUEIREDO GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de odontologa no PSF, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/07/2009 | 620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de salarios em substituicao a auxiliar de servicos gerais do PSF Joao XXIII, referente ao periodo 22/05 a 30/06/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/07/2009 | 4100.00 | 00008163901349 | FRANCISCO ARIVANIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/07/2009 | 1260.00 | 00002145310401 | THALIA CAROLINE B CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os plantoes de enfermeira realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/07/2009 | 3600.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/07/2009 | 10300.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/07/2009 | 3616.67 | 00011391790472 | EDNALDO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes Medicos realizados Nossa Senhora do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/07/2009 | 810.00 | 00003833851481 | JOHNSON JONAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de plantoes de enfermeiro no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/07/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os plantoes de enfermeira realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/07/2009 | 1080.00 | 00005142597443 | CLAUDIA MARCELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes de enfermeira no Hospital e Naternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/07/2009 | 110.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao, manuntencao e consertto da porta de geladeira duplex, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 004375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/07/2009 | 1382.30 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.018041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/07/2009 | 1170.00 | 00002998053440 | ANTONIA MARCIA PINTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes de enfermeira realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/07/2009 | 1700.00 | 00093504462353 | ROBERT EUDES NUNES DE SOUZA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/07/2009 | 3600.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/07/2009 | 1200.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/07/2009 | 3766.67 | 00005304485483 | JOSE LOPES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/07/2009 | 1700.00 | 00014051109372 | LAUDEVAN FRAGOSO DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de planoes no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00039675980478 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plantoes realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/07/2009 | 7000.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes Medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de ajunho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/07/2009 | 1617.80 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de raio X para realizacao de exames no PAM, conforme nota fiscal 0022593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/07/2009 | 691.50 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovinas para o consumo dos pacientes do CAPS, conf. NF. 18033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/07/2009 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/07/2009 | 1531.81 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos controlados para a farmacia basica do Municipio, conforme NF. 11857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/07/2009 | 2542.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 3409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/07/2009 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme nf. 004391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/07/2009 | 1800.00 | 00029960967468 | MILTON DO ESPIRITO SANTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme nf.004390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/07/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens para Secretaria de Saude do Estado da Paraiba, em Joao pessoa_PB, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/07/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais do PSF Centro-Coronel Luis Inacio, em gozo de ferias, no mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/07/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Sprinter de placa KMX-5271/PB, referente ao mes de junho/2009, conforme licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/07/2009 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hemodialase em hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal 004389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/07/2009 | 1050.79 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, refrente ao mes de junho/2009, conforme nf.018214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/07/2009 | 1570.00 | 06194790000170 | LOJAO DOS COLCHOES - ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis, tais como cama, guarda-roupa, rack, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/07/2009 | 360.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos da Saude, referente ao mes d ejunho/2009, conforme NF.019829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/07/2009 | 188.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico mensal do telefone 3292-3766 da farmacia popular, com vencimento dia 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/07/2009 | 2548.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de microcomputador completo e 01(uma) impresssora laser 1005, para o CAPS, conforme NF 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/07/2009 | 276.00 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos para o consumo do CAPS, referente ao mes de junho/2009, conforme NF.018209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/07/2009 | 1906.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos injetaveis, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 11960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/07/2009 | 13667.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as Unidades do PSF do Municipio, conforme NF. 11966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/07/2009 | 438.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para equipes do PSF de Pitanga da Estrada, ref. ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal 004399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/07/2009 | 504.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para equipes do PSF de Camaratuba, durante o mes de junho/2009, conforme nf. 004398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/07/2009 | 4200.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, em veiculo tipo onibus de placa KPE-4279/PB, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal 004453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/07/2009 | 600.00 | 00064683443449 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes de Tec. de Enfermagem realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de maio/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/07/2009 | 1745.80 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme nf.901230060100018408/2009-20, ref. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/07/2009 | 438.20 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, conforme NF.018398. referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/07/2009 | 10039.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Sec. de Saude, referente ao mes de junho/2009, conforme nf. 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/07/2009 | 150.00 | 40978777000140 | JOSE AUGUSTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de balas, pirulitos, pipocas e chocolates, apara utilizacao na capacitacao dos servidores, realizado na Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/07/2009 | 263.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de auxiliar de serv. gerais na secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 01/06/09 a 17/06/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/07/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo fiat uno mille economic de placa NPU-7435/PB, a servico da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2009, conforme NF. 4448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/07/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de contabilidade da Secretaria de Saude, mes de julho/2009, conforme NF.06072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/07/2009 | 240.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do programa de impressao de cheques da Secretaria de Saude, referente aos meses de maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/07/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF Joao XXIII, referente ao mes de junho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPUPERACAO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/07/2009 | 44067.14 | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da 2a medicao da reforma do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme convite 055/2009 ref. a NF 000041. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/07/2009 | 432.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/07/2009 | 195.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as Unidades de Saude do PSF, conforme NF. 12301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/07/2009 | 344.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para as Unidades do PSF, conforme NF. 12289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/07/2009 | 5760.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais odontologicos, para as Unidades do PSF de Mamanguape, conforme NF. 000.000.606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/07/2009 | 20.00 | 06067231000107 | MICHELY RODRIGUES AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 01 placa diantera do fiat uno de placa 7435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/07/2009 | 1295.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico mensal do telefone 3292-3663, com vencimento dia 12/07/2009, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/07/2009 | 660.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os plantoes realizado no mes de maio/2009 como Tec. de enfermagem, em substituicao as ferias de Luciane Franca Alves, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/07/2009 | 1901.16 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra d emateriais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 000.000.369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/07/2009 | 267.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo banco, por pagamento de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/07/2009 | 349.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de carimbos para uso da Secretaria de Saude, conforme NF. 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/07/2009 | 7580.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prrstados de reparo no revest, laterais, piso e teto, armario de susp. para medicamentos, bancos para acomp. cinto de seg. pranchas, (G) e (P), sup. para lixeira, sup. para oxigenio, para soroe plasma, regua tripa, ventilacao, luminarias e banco medico, em veiculo boxer pejeout de placa MOW-4039, conf. NF.000822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/07/2009 | 2250.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de de bisturi eletronico modelo B 1600MP, marca Deltronix, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/07/2009 | 3329.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude do PSF, conforme NFs 12561,12684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/07/2009 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do PSF, conforme NF.12675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/07/2009 | 2212.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 12548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/07/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis realizado no Fundo Municipal de Saude,durante o mes de julho/2009,conforme NF.360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/07/2009 | 1294.50 | 60663705000110 | INDUSTRIA DE ATADURAS GESSADA CRISTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materias do tipo ataduras, meias cristal malha, para uso do PAM, conforme NF. 012171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/07/2009 | 1573.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude do PSF, conforme NF.12918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/07/2009 | 320.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas GLP 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 0013509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/07/2009 | 140.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas GLP 13kg, destinado ao CAPS, conforme NF. 013511, julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/07/2009 | 846.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medico hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.12949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/07/2009 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conf. NF. 13115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/07/2009 | 1484.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do PSF, conf. NF. 13101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/07/2009 | 1078.73 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medicos para as Unidades do PSF do Municipio, conforme NF. 000.000.394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/07/2009 | 3782.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medico hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 000.000.395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/07/2009 | 753.35 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medico hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.3890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/07/2009 | 10510.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais odontologicos destinados as unidades do PSF, conforme NF. 000.000.648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/07/2009 | 350.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de uma placa de inaguracao de vidro e granito, medindo 50x50, conforme NF. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/07/2009 | 45.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reposicao de vidros 4mmmm, massa c/uma boca no vidro 070x080, conforme NF. 002523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/07/2009 | 1635.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.13575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/07/2009 | 5373.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado aos PSF do Municipio, conforme NF.13583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/07/2009 | 16924.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sasude do PSF, conforme NF. 13589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/07/2009 | 3025.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.13578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/07/2009 | 807.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos controlados para o CAPS, deste Municipio, conforme NF.13561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/07/2009 | 11000.00 | 03372418000118 | TOTAL NORTE REF. E ARCONDICIONADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de 06 condicionador de ar tipo split cap. 9000 BTUS-Elite, instalados no PAM, conforme NF. 014809. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/07/2009 | 5280.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de testes hematologicos,realizados no PAM, conforme contrato 00007/2009, NF. 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/07/2009 | 8520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oservicos prestados na realizacao de testes bioquimicos no PAM, conf NF 322 e contrato 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/07/2009 | 243.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NFS.13653,13660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/07/2009 | 625.72 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA DE AQUINO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para as Unidades do PSF do Municipio, conforme NF. 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/07/2009 | 2613.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de computador e impressora HP f4480, para o PAM, conforme NF. 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/07/2009 | 7146.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as Unidade do PSF, conforme NF. 3980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/07/2009 | 1750.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF.3984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/07/2009 | 80.00 | 10684301000135 | WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao, alinhamento e reposicao de pecas do veiculo kombi de placa MNS-4285, peretencente a Secretaria de Saude, conforme NF. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/07/2009 | 848.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinado aos veiculos chegou o doutor placa MNP-0349, Uno MNM-2668, kombi MNS-4285, pertencente a Sec. de Saude, conforme notas fiscais 002169, 002170, 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/07/2009 | 2183.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude, com vencimento no mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/07/2009 | 2197.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de enegia eletrica de varios setores da Sec. de Saude, com vencimento julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/07/2009 | 2125.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude, com vencimento no mes julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/07/2009 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medicos para os PSF, do Municipio, conforme NF.13805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/07/2009 | 109.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades de Saude do PSF, conforme NF.13846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/07/2009 | 130.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades de Saude do PSF, conforme NF.13758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/07/2009 | 564.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medicos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme NF. 13959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/07/2009 | 194.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materia medicos para o Hospital e Maternidade N.S do Rosario, conforme NF. 13869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/07/2009 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para os profissionais do PSF Joao XXIII,Gurguri campo, Gurguri Sao Pedro Sao Paulo, Gurguri Santa Edwirgens, Alto do cemiterio, Centro, Planalto, Coronel Luiz inacio, Engenho Novo, Odontomedico, conforme nf. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/07/2009 | 1475.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de xerox de documentos de interesse do CAPS, deste Municipio, conforme NF.00044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/07/2009 | 300.00 | 00025189603415 | HILDA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prrstados no fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Pindobal, conforme NF.004516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2009, conforme NF.004522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/07/2009 | 1483.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox de documentos de interesse do hospital e maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009, conforme nf.00043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/07/2009 | 89.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, para a Unidades do CAPS, conforme NF. 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/07/2009 | 826.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, bolos, torradas, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. ao mes de julho/2009, conf. NF. 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/08/2009 | 135.00 | 08724396000121 | RICARDO SOUSA DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de faixas adesivas, destinado ao dia D da campanha contra poliomelite, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/08/2009 | 546.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as Unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/08/2009 | 535.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/08/2009 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/08/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos das unidades de Saude do PSF,referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/08/2009 | 480.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para equipes do PSF de Xua Mendonca, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/08/2009 | 726.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipe do PSF de Joao Pereira,durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/08/2009 | 708.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipe do PSF de camaratuba,durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/08/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet dos setores da secretaria de saude, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/08/2009 | 1170.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-3663, com vencimento dia 12/08/2009, da sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/08/2009 | 302.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-4678, do hospital e maternidade N.S. do Rosario, com vencimento dia 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/08/2009 | 19309.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Progama vigilancia epidemiologica, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/08/2009 | 300.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao em veiculo kombi, pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/08/2009 | 297.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/08/2009 | 1329.19 | 08817997000189 | FLAVIO ANIZIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados ao consumo do hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/08/2009 | 810.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de plantoes de enfermeiro no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de marco/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/08/2009 | 1272.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para Unidades de de Saude do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/08/2009 | 942.60 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente para o PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/08/2009 | 4799.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente destinado as Unidades de Saude do PSF de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/08/2009 | 952.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente destinados ao programa agente comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/08/2009 | 532.30 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente para Unidade de Vigilancia e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/08/2009 | 153.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para moto honda de placa MNO 3024, peretencente a vigilancia e saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/08/2009 | 371.60 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emateriais de expedienete para a farmacia popular do Brasil do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/08/2009 | 668.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens em veiculos pertencentes a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/08/2009 | 1400.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de padronizacao de adesivos com impressao digital na Unidade de Saude Movel boxer de placa MOW-4039/PB, do hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/08/2009 | 328.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente para a Unidade do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/08/2009 | 800.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/08/2009 | 1306.40 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente para a Unidade do CAPS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/08/2009 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/08/2009 | 280.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-4678, com vencimento dia 20/07/2009, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/08/2009 | 1620.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/08/2009 | 1440.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para hospitais de Joao Pessoa, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/08/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo fiat uno mille economic de placa NPU-7435/PB, a servico da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/08/2009 | 110.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados para atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/08/2009 | 810.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para equipes do PSF de Pitanaga da Estrada, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/08/2009 | 2400.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo onibus KPE-4279/PB, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/08/2009 | 525.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de logarinas p/tres lugares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/08/2009 | 708.02 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas para o consumo dos pacientes do CAPS do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/08/2009 | 1359.05 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovinas para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/08/2009 | 959.70 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/08/2009 | 2146.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras destinado ao consumo do hospital e maternidade N.S. do Rosario, durante o M~es de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/08/2009 | 230.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura, reposicao de borracha da porta da geladeira do PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/08/2009 | 720.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com pacienetes para hospitais de Joao Pessoa, durante ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/08/2009 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de pacienetes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/08/2009 | 180.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral e reposicao do gas do ar-condicionado, da sala de repouso dos medicos do Hospital e Maternidade N.S. do rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/08/2009 | 9.76 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros ref. a aquiscao de botijoes de gas glp 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/08/2009 | 4.27 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros referente aquisicao de botijoes de gas glp 13kg, destinado ao CAPS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/08/2009 | 24.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra d emateriais medico hospitalar para Unidades do PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/08/2009 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as Unidades do PSF do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/08/2009 | 85.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/08/2009 | 1320.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/08/2009 | 1898.90 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados para atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/08/2009 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada na rua da areia para funcionamento do PSF do Areial, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/08/2009 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pacientes para hemodialase em hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00029960967468 | MILTON DO ESPIRITO SANTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/08/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada,referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/08/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa para funcionamento do PSF Campo-Gurguri, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa wind de placa HOS 8408/PB, destinado a servir a saude municipal no distrito de Pitanda da Estrada, ref. ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno eletronic de placa MMD 9210/PB, destinado a servirco da saude municipal no distrito de Pitanda da Estrada, ref. ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/08/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Sao Pedro Sao Paulo, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo WW kombi de placa MNI 4328/PB, destinado a servir a saude municipal, ref. ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/08/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF do alto do cemiterio, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/08/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF Joao XXIII, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2009 | 1260.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, em veiculo ,ford fiesta de placa MNB-7800, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/08/2009 | 192.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2009 do veiculo fiat uno de placa MNY 2668/PB, pertencente a sec. de saude, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Centro, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/08/2009 | 10150.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Sprinter de placa KMX 5271/PB, destinado a servir as equipes do PSF, ref. ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF do Planalto, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uama casa onde funciona o Posto PSF de Santa edwirgens_gurguri, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF Xua_Mendoca, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF de Engenho Novo, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2009 | 75.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-3568, com vencimento no dia 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens para secretaria de saude do estado em Joao Pessoa-PB, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2009 | 800.00 | 00072768738468 | ANTONIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o CAPS do municipio, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/08/2009 | 1108.20 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos para o consumo do hospital e maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/08/2009 | 262.02 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos para o consumo do CAPS do municipio, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ambulancia Fiat/Fiorino de placa MOT 5422/PB, destinado a servir a populacao junto ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, ref. ao mes de julho/09, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/08/2009 | 2280.22 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais medicos para as Unidades de Saude do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/08/2009 | 2008.06 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades de saude do PSF de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/08/2009 | 150.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de propaganda movel, na divulgacao na campanha de prevencao de dengue e caramujos africamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/08/2009 | 3950.61 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/08/2009 | 432.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/08/2009 | 15227.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de bebedouro, mesas, cadeiras fixas, logarinas, cadeiras plasticas, lixeiras, destinados ao PAM deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/08/2009 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hopital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/08/2009 | 3738.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. consumo de agua em predios pertencetes a secretaria de saude, cujo pagamento foi realizado pela Prefeitura Municipal com ICMS, registrado como trasnferencia para o FMS e empenhado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/08/2009 | 2613.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador, impressora hp mult 4480 usb e estabilizador para a farmacia popular do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/08/2009 | 1116.29 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados para atencao basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/08/2009 | 189.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, utilizado no CAPS do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/08/2009 | 128.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de construcao para utilizacao da farmacia popular do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/08/2009 | 2516.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, utilizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/08/2009 | 3836.70 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, para as Unidades de saude do PSF: Sertaozinho, areial, Engenho Novo, Xua-Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/08/2009 | 60.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria, referente a viagem transportando pacientes para tratamento de saude para fundacao altino Ventura no Estado do Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/08/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do programa de contabilidade da Secretaria de saude, referente aos mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/08/2009 | 244.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente, destinado a Unidade do CAPS, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/08/2009 | 145.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente, destinado as Unidades do PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/08/2009 | 100.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na portya e cadeira do dentista do carro chegou o doutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/08/2009 | 400.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra d epaes e bolo, destinado a unidade do CAPS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/08/2009 | 990.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as Unidades de Saude do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/08/2009 | 1617.80 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de filmes para raio x , no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/08/2009 | 370.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao no controle de pragas na Unidade da farmacia popupal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/08/2009 | 43.50 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reembolso de envio postagem via sedex, para o Ministerio da Saude em Brasilia-DF, conforme solicitacao junto a ECT- Empresa de Correios e Telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/08/2009 | 1446.32 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/08/2009 | 180.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos realizados no fiat fiorino ambulancia de placa MOL-8003/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/08/2009 | 240.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas automotivase acessorios para fiat fiorino ambulancia de placa MOL-8003/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/08/2009 | 2490.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de fichas de atendimento, receituarios, relatorios de tranferencias, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/08/2009 | 7580.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de boletim mensal, folders exxplicativos no combate a dengue, caramujos africanos, cartao de registro permanente de vacinas, destinados a vigilancia e saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/08/2009 | 381.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/08/2009 | 14222.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos para as unidades de saude do PSF do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/08/2009 | 2188.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza para as unidades de saude do PSF., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/08/2009 | 868.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentacao para arastoes em combate a dengue e caramujos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/08/2009 | 192.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias medicos para o PAm do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/08/2009 | 212.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas e acessorios para o veiculo fiat uno de placa MNY-2668/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/08/2009 | 3386.74 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos de alimentacao para o consumo do CAPS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/08/2009 | 969.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/08/2009 | 2066.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentacao. destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/08/2009 | 1939.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/08/2009 | 19302.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de fichas de atendimento, receituarios, requerimento, envelope, protuarios, para as Unidade do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/08/2009 | 31.70 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reembolso de envio postagem via sedex e servicos de autenticacao em cartorio, conforme solicitacao junto a ECT- Empresa de Correios e Telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/08/2009 | 120.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 diaria, referente a viagem transportando pacientes para tratamento de saude para fundacao altino Ventura no Estado do Recife-PE, nos dias 07/08 e 26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/08/2009 | 274.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal de agua do CAPS, referente ao meses de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/08/2009 | 283.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do CAPS, com vencimentos dias 23/07/2009 e 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/08/2009 | 240.00 | 00034149422400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, para custeio de despesas na realizacao de treinamento de sala de vacina para enfermeiros, realizados em Campina Grande-PB, realizado pela Gerencia Regional do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/08/2009 | 44.55 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas com alimentacao, na qual a mesma participou do seminario de sensibilizacao de Gestores e Tecnicos para o projeto educacao em saude e PAC/Funasa, nos periodos de 20 a 21 de agosto de2009., realizado no Ministerio de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/08/2009 | 3600.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/08/2009 | 6900.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/08/2009 | 3600.00 | 00008163901349 | FRANCISCO ARIVANIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/08/2009 | 4000.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/08/2009 | 3600.00 | 00011391790472 | EDNALDO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/08/2009 | 7154.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/08/2009 | 2000.00 | 00014051109372 | LAUDEVAN FRAGOSO DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/08/2009 | 2000.00 | 00093504462353 | ROBERT EUDES NUNES DE SOUZA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/08/2009 | 1600.00 | 00039675980478 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/08/2009 | 4500.00 | 00000984561480 | SAMUEL DE SOUSA GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/08/2009 | 4100.00 | 00005304485483 | JOSE LOPES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/08/2009 | 800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/08/2009 | 1800.00 | 00002866925467 | ANDRE CUNHA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00005355438407 | YANNA KELLY F DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/08/2009 | 1600.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/08/2009 | 900.00 | 00003833851481 | JOHNSON JONAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de plantoes de enfermeiro no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/08/2009 | 900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de plantoes de enfermeira no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/08/2009 | 1080.00 | 00002998053440 | ANTONIA MARCIA PINTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de plantoes de enfermeira no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/08/2009 | 1260.00 | 00005142597443 | CLAUDIA MARCELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de plantoes de enfermeira no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/08/2009 | 900.00 | 00002145310401 | THALIA CAROLINE B CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de plantoes de enfermeira no Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/08/2009 | 2000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/08/2009 | 780.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os plantoes de auxiliar de enfermagem realizado no hospital e maternidade N.S. do Rosario, em substituicao as ferias de Maria de Fatima Gomes de Menezes, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/08/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao preventiva e corretiva nos equipamentos das Unidades do PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/08/2009 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/08/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet dos setores da secretaria de saude, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/08/2009 | 513.99 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 45000 km do fiat fiorino ambulancia de placa MOL-8003/PB, peretencente ao hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/08/2009 | 2215.99 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos, destinados as Unidades do PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/08/2009 | 3557.02 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos, destinados ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/08/2009 | 534.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinado as Unidades do PSf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/08/2009 | 564.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados para atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/08/2009 | 8520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oservicos prestados na realizacao de testes bioquimicos no PAM, referente ao mes de agosto/2009, conf. contrato 00131/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/08/2009 | 5280.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oservicos prestados na realizacao de testes hematologicos no PAM, conf contrato 00131/2009, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/08/2009 | 1082.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinados ao veiculo fiat uno de placa MNY-2668, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/08/2009 | 55.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinados ao veiculo fiat fiorino ambulancia, placa MOL-8003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/08/2009 | 18.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinado ao veiculo peugeout box, placa MOW-4039. pertencete a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/08/2009 | 510.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinado ao veiculo kombi MNS-4285, da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/08/2009 | 4904.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/08/2009 | 176203.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos profissionais do PSF. referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/08/2009 | 290.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente, destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/08/2009 | 35411.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da sec de saude, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/08/2009 | 7777.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da sec de saude, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/08/2009 | 465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da secretaria de saude, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/08/2009 | 33168.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do PAM, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/08/2009 | 59678.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/08/2009 | 7485.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da farmacia popular, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/08/2009 | 25670.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do PAM MAC, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/08/2009 | 19953.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos profissionais do CAPS, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/08/2009 | 3137.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/08/2009 | 2148.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de computador, destinadoa a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/08/2009 | 720.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hopital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/08/2009 | 816.90 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de paes, bolos, destinados ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/08/2009 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para os profissionais do PSF Joao XXIII,Gurguri campo, Gurguri Sao Pedro Sao Paulo, Gurguri Santa Edwirgens, Alto do cemiterio, Centro, Planalto, Coronel Luiz inacio, Engenho Novo, Odontomedico,referente ao mes de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/08/2009 | 1832.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de xerox de documentos de interesses das unidades do PSF deste Municipio, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/08/2009 | 350.00 | 00007283709487 | FERNANDO SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas e palmeiras realizadas pela PMM destinadas ao jardim do PAM pagas com recursos do FPM e contabilizadas como repasse para o FM e empenhada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/09/2009 | 1280.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao para reforma de Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/09/2009 | 396.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de almocos para unidades do PSF de xua- mendonca, mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/09/2009 | 546.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de almocos para equipes do PSF de Joao Pereira, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/09/2009 | 117.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo telefonicos mensal de no 3292-3013, com vencimento 12/09/09, peretencente ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/09/2009 | 338.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo telefonicos mensal de no 3292-4678, com vencimento 30/09/2009,pertencente ao hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/09/2009 | 13803.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos para as unidades do PSF de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/09/2009 | 1076.60 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/09/2009 | 13015.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do CEO, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/09/2009 | 76480.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do programa agente comunitarios de saude, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/09/2009 | 19309.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/09/2009 | 838.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra d emateriais medicos hospitalar, destinado as Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/09/2009 | 384.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de almocos para as Unidades de PSF de Camaratuba, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/09/2009 | 192.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/09/2009 | 931.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de oleo lubrificantes e pecas automotivas, destinados aos veiculos de uso da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/09/2009 | 690.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de almocos para equipes do PSF de Pitanga da Estrada, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/09/2009 | 75.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo telefonicos mensal de no 3292-3013, com vencimento 13/07/09, peretencente ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/09/2009 | 1936.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. ao mes de agosto/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/09/2009 | 2169.78 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentacao, destinados ao consumo do hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/09/2009 | 1760.30 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/09/2009 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de paciente para Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/09/2009 | 515.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/09/2009 | 1620.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/09/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno mille economic de placa NPU-7435/PB, a servico da sec. de saude, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/09/2009 | 4586.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos, para as equipes de saude bucal de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/09/2009 | 7009.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos, destinados as equipes de saude bucal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/09/2009 | 874.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens em veiculos pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/09/2009 | 320.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de fotos 15x21, tiradas na inaguracao realizadas no PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/09/2009 | 5176.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinado a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/09/2009 | 57.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal de energia eletrica do CAPS, competencia agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/09/2009 | 468.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/09/2009 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/09/2009 | 524.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/09/2009 | 30.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos psicotropicos, para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/09/2009 | 2082.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/09/2009 | 1500.00 | 00029960967468 | MILTON DO ESPIRITO SANTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/09/2009 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hemodialase, em hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/09/2009 | 1800.00 | 00011391790472 | EDNALDO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/09/2009 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de pacientes de Mamanguape para o Hospital de Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/09/2009 | 1010.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de cartoes de eeletrocefalogramas, requisicoes, boletins de prod. ambulatorial e registro de comparecimento, destinado ao PAM de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/09/2009 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, para funcionamento do CAPS, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/09/2009 | 1811.60 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovinas, destinado ao consumo mensal do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/09/2009 | 1406.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovinas, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/09/2009 | 522.28 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos para o consumo do CAPS, referente ao mes de agosto/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/09/2009 | 1770.48 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/09/2009 | 21.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo mensal de agua do CAPS, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/09/2009 | 99.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado ao CAPS, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/09/2009 | 1412.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/09/2009 | 1856.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/09/2009 | 696.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/09/2009 | 1999.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/09/2009 | 1740.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de pacientes de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/09/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF Campo Gurguri, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/09/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Alto do Cemiterio, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo kombi de placa MNI-4228/PB,a servico da Secretaria de Saude de Mamanguape, transportando paciente para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo fiat uno eletronic de placa MMD-9210/PB, a servicos da Sec. de Saude, para transporte de pacientes de pitanga para Hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa wind 1994, placa HOS-8408/PB, a disposicao da Sec. de Saude do Municipio, lotado me Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes aos hospitais de Joao pessoa, durante o mes deagosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/09/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Xua-Mendonca, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/09/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Engenho Novo, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/09/2009 | 120.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 diaria, referente a viagem transportando pacientes para tratamento de saude para fundacao altino Ventura no Estado do Recife-PE, nos dias 01/09 e 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/09/2009 | 2100.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa KPE-4279/PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/09/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF Sao Pedro Sao Paulo, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/09/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSf de Pitanga da Estrada, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/09/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo sprinter de placa KMX-5271/PB, referente ao mes de agosto/2009, a disposicao das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/09/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF de Santa Edwirgens -Gurguri, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/09/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Centro, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/09/2009 | 660.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/09/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF Joao XXIII, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/09/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis realizado no Fundo Municipal de Saude,durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/09/2009 | 1832.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de xerox de documentos de interesses das unidades do PSF deste Municipio, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/09/2009 | 335.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 estabilizador 2000va,200v, destinado ao CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/09/2009 | 465.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de impressora multi s/fax 4480, para a sala da atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/09/2009 | 240.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sisteme de impressao de cheques, referente aos meses de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/09/2009 | 134.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/09/2009 | 1034.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/09/2009 | 215.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/09/2009 | 629.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/09/2009 | 442.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/09/2009 | 1486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis, para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/09/2009 | 692.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis, para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/09/2009 | 6119.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/09/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa. onde funciona o PSF do Planalto, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens para secretaria de saude do estado em Joao Pessoa-PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/09/2009 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Areial, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/09/2009 | 9425.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a Sec. de Saude, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/09/2009 | 80.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um data show, destinado ao treinamento das equipes de saude bucal, no dia 20 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/09/2009 | 241.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo telefonicos mensal de no 3292-3766, referente ao mes de junho/09, peretencente a farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/09/2009 | 150.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo telefonicos mensal de no 3292-3766, referente ao mes de agosto/09, pertencente a farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat fiorino de placa MOT-5422/PB,destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/09/2009 | 432.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/09/2009 | 1075.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidade do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/09/2009 | 179.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/09/2009 | 5280.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de 1500 testes hematologicos, conforme contrato 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/09/2009 | 1224.45 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/09/2009 | 1075.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/09/2009 | 280.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/09/2009 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis, para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/09/2009 | 72.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/09/2009 | 8520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de testes bioquimicos, referente contrato 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/09/2009 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/09/2009 | 5687.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/09/2009 | 83.00 | 00002362243443 | CLAUDIOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao do painel eletronico na farmacia popular do Brasil e conserto da cerca eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/09/2009 | 44440.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos palntonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rrosario, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/09/2009 | 160.50 | 00009838694487 | TARCISIO TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao de ventiladores do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/09/2009 | 14328.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamanento do pessoal do CEO, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/09/2009 | 4013.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. despesa de consumo de agua e esgoto de predios publicos pertencente a secretaria de saude deste municipio, pago pela Prefeitura Municipal de Mamanguape e registrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/09/2009 | 168.60 | 40978777000140 | JOSE AUGUSTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a campra d ebalas, pirulitos, pipocas, utilizados na campanha de vacinacao no combate a paralisia infantil, realizado nos de 14 a 19 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/09/2009 | 63808.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamanto do programa agente comunitarios de saude, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/09/2009 | 250.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de propaganda movel, na cobertura de combate a dengue e caramujos africanos, relizada no periodo de 29/07/2009, 06/08/2009,12/08/2009,02/09/2009,16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/09/2009 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de propaganda movel, na divulgacao da campanha de vacinacao contra paralisia infantil, realizada nos periodos de 14 a 19 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/09/2009 | 20.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de propaganda movel, na cobertura do curso do introdutorio para os profissionais do PSF, realizada no dia 14 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/09/2009 | 400.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de data show, notbbok e tela com operador para curso introdutorio das equipes do PSF, ACS, Tec. de Enfermagem, enfermeiras e Medicos das unidades de saude Sao Pedro Sao Paulo, Sertaozinho e Xua-Mendonca, realizado no periodo de 14 a 18 de setembro de 2009, no rotary clube de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/09/2009 | 1.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto realizado pelo banco, referente a tarifa solicitando extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/09/2009 | 1.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto realizado pelo banco, referente a tarifa solicitando extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/09/2009 | 1442.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos odontologicos para equipes de saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/09/2009 | 2704.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as unidades do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/09/2009 | 657.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares, para os PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/09/2009 | 449.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/09/2009 | 1219.16 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/09/2009 | 2752.85 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/09/2009 | 444.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/09/2009 | 35.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinado ao veiculo ambulancia pejeout de placa MOW-4039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/09/2009 | 2759.52 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/09/2009 | 50725.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da sec. de saude, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/09/2009 | 32468.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PAM do municipio, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/09/2009 | 59476.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da folha do pessoal do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/09/2009 | 173135.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos profissionais do PSF, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/09/2009 | 7485.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal da farmacia popular, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/09/2009 | 19953.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CAPS, referente ao mes setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/09/2009 | 25670.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha d epagamento do pessoal do PAM MAC, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/09/2009 | 1589.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/09/2009 | 2063.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentaca, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/09/2009 | 3219.83 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/09/2009 | 445.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo do PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/09/2009 | 841.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/09/2009 | 2213.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox de documentos de interesse do CAPS e Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/09/2009 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para os profissionais do PSF Joao XXIII,Gurguri campo, Gurguri Sao Pedro Sao Paulo, Gurguri Santa Edwirgens, Alto do cemiterio, Centro, Planalto, Coronel Luiz inacio, Engenho Novo, Odontomedico,referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/09/2009 | 900.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos do veiculo boxer peujout de placa MOW 4039, pertencente ao Hospital e Maternidade M.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/09/2009 | 844.54 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes e bolos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/09/2009 | 100.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/09/2009 | 720.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hopital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/09/2009 | 1901.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/09/2009 | 4904.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. despesa de folha de funcionarios inativos vinculados a secretaria de saude deste municipio, pago pela Prefeitura Municipal de Mamanguape e registrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/10/2009 | 419.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de carimbos para uso da Secretaria de Saude do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/10/2009 | 1580.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de contrucao, para reforma de Unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/10/2009 | 540.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para equipes do PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/10/2009 | 320.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-4678, com vencimento dia 20/10/2009, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/10/2009 | 3939.06 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar para as unidades de PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/10/2009 | 19309.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/10/2009 | 75558.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do programa agente comunitarios de saude. referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/10/2009 | 13015.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CEO, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/10/2009 | 55475.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/10/2009 | 1515.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal dos telefones 3292-3663, 3292-3568, com vencimentos dias 12/10/2009, 20/10/2009 da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/10/2009 | 1617.80 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de filmes para raio x , no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/10/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo uno mille economic de placa NPU-7435/PB, a servicos da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/10/2009 | 1020.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/10/2009 | 6826.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/10/2009 | 330.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de filtro e oleos lubrificantes para uso dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/10/2009 | 348.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de almocos para equipes de saude do PSFde Camaratuba, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/10/2009 | 407.61 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra produtos alimenticios para confeccao de lanches, utilizados no curso introdutorio das equipes de PSF: Sao Pedro Sao Paulo, Sertaozinho e Xua Mendonca, realizado no Rotary Club de Mamanguape nos periodos de 14 a 18 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/10/2009 | 400.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pilha para equipes da vigilancia epidemilogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/10/2009 | 2046.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo das Unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/10/2009 | 7490.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos odontologicos ,para equipes de saude bucal desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/10/2009 | 51045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/10/2009 | 600.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao em aparelhos de raio x, siemens unimax 30, do PAM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/10/2009 | 240.00 | 00018573347449 | MANUEL NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/10/2009 | 354.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Xua - Mendonca, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/10/2009 | 1845.20 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumno do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/10/2009 | 481.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/10/2009 | 6025.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/10/2009 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/10/2009 | 7341.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/10/2009 | 322.17 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/10/2009 | 823.69 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, destinado ao consumo do hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/10/2009 | 798.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados a atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/10/2009 | 1020.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas(refeicoes) para curso introdutorio das equipes de PSF Sao Pedro Sao Paulo, Sertaozinho, e Xua Mendonca, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodo de 14 a 18 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/10/2009 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materia medicos para as Unidade de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/10/2009 | 186.00 | 40978777000140 | JOSE AUGUSTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de balas,pirulitos, chocolates, para serem utilizados na 1a Audiencia Publica do Idoso do Vale do Mamanguape, no dia 08/10/2009, ccordenada pelo Ministerio Publico Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/10/2009 | 1740.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/10/2009 | 5280.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de testes hematologicos, conforme contrato 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/10/2009 | 8520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de testes bioquimicos, no PAM deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/10/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Planalto, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/10/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF do Campo-Gurguri, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uma tela, destinado ao hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/10/2009 | 190.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao e reparo de motor e alternador da kombi, troca de farol de fiat uno MNY-2668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/10/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo sprinter de placa KMX-5271/PB, referente ao mes de setembro/2009, a disposicao das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/10/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Alto do Cemiterio, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/10/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF do centro, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/10/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF de Engenho Novo, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/10/2009 | 54.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinado ao veiculo ambulancia fiorino de placa MNY-2668, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/10/2009 | 229.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinado aos veiculos uno de placa MNY-2668 e kombi de placa MNS-4285, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/10/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF de Santa Edwirgens-Gurguri, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/10/2009 | 564.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 94(noventa e quatro) refeicoes para equipes do PSF de Joao Pereira, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/10/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF de Xua-Mendonca, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de paciente de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo fiat uno eletronic de placa MMD-9210/PB, lotado a esta secretaria, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOS-8408/PB, a disposicao da secretaria de saude do municipio, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/10/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSf Sao Pedro e Sao Paulo, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/10/2009 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para fazer hemodialase, em hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/10/2009 | 150.00 | 00051520494491 | GENIVALDO JUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimentos de paezinho de queijos, destinado a 1a Audiencia Publica do Idoso do Vale do Mamanguape-PB, realizada no dia 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/10/2009 | 18.50 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas com alimentacao, na qual, a mesma participou da reuniao ordinaria COSEMS, realizada no dia 21/09/20009, na sala do CES, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/10/2009 | 1260.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com paciente aos hospitais de Joao Pessoa, em veiculo ford fiesta de placa MNB-7800, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/10/2009 | 391.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens em veiculos pertencente a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/10/2009 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF do areial, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/10/2009 | 180.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 e meia diaria para a fundacao Altino Ventura no Estado do Recife-PE, no transporte de pacientes para tratamento de saude, nos dias 16,18 e 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/10/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/10/2009 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do PSF do Areal, referente ao meses de agosto e setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/10/2009 | 1387.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal dos telefones 3292-3663, vencimento 12/09/2009 e 3292-3568, com vencimento dia 20/09/2009 da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/10/2009 | 114.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal de agua do PSF do areial, referente aos meses de julho,agosto e setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/10/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis realizado no Fundo Municipal de Saude,durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/10/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do sistema de contabilidade da secretaria de saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/10/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF Joao XXIII, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/10/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MNI-4328/PB, a servicos da secretaria de saude de Mamanguape, no transporte diversos da zona rural e sede do Municipio, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal de agua do CAPS desta cidade, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/10/2009 | 136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal de energia eletrica do CAPS desta cidade, com vencimento dia 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/10/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos das unidades de Saude do PSF,referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/10/2009 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o CAPS desta Cidade, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/10/2009 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao preventiva e corretiva nos equipamentos do hospital e maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, ref. ao hospital e maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000792009 | 0001261 | 13/10/2009 | 5465.26 | 01993341000178 | SEGMENTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a. medicao dos servicos de reforma na Unidade do PSF Odontomedico, conf. contrato 205/2009 | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/10/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso a internet dos setores da Sec. de Saude, durante o periodo de 01/09 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000792009 | 0001263 | 13/10/2009 | 22796.89 | 01993341000178 | SEGMENTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de reforma realizados no PAM desta Cidade, conf. contrato 205/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/10/2009 | 1053.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/10/2009 | 50.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de livros ata para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/10/2009 | 432.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/10/2009 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca de uso do sistema de impressao de cheques - SIC, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/10/2009 | 59.00 | 00005515290402 | MARIA CLEIDE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 118 unidades de tapiocas destinados para audiencia Publica do Idoso do Vale do Mamanguape, realizada no dia 08/10/2009, na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/10/2009 | 1380.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/10/2009 | 10528.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/10/2009 | 1700.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de uma bomba submersa de 1 cavalo e colocacao de uma chave automatica instalada na Unidade PSF de Xua Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/10/2009 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/10/2009 | 871.78 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao , limpeza interna de motor e troca de pecas do fiat ambulancia de placa MOL-8003/PB, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/10/2009 | 54.45 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reembolso de envio postagem via sedex para o Ministerio da Saude(coordenacao de Saude Bucal) em Brasilia-DF, Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e CRM-Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraiba, conforme solicitacao junto a ECT- Empresa de Correios e Telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/10/2009 | 1260.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/10/2009 | 2005.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de 101 fotos e 10 horas de filmagens em DVD, referente aos eventos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/10/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens para secretaria de saude do estado em Joao Pessoa-PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/10/2009 | 641.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/10/2009 | 60.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos para curso introdutorio das equipes do PSF, Gurguri, Centro, Pindobal e Engenho Novo, realizado no Rotary club de Mamanguape, no periodo de 07 a 15 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/10/2009 | 60.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos para curso introdutorio das equipes do PSF, Sao Pedro Sao Paulo, Sertaozinho, Xua Mendonca, realizado no Rotary club de Mamanguape, no periodo de 14 a 18 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/10/2009 | 2400.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa KPE-4279/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/10/2009 | 120.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de baners para o Centro Assistencia Psicosocial(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/10/2009 | 120.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de baners para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/10/2009 | 180.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 03 baners para o Posto de Assistencia Medica(PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/10/2009 | 1134.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante curso de introdutorio das equipes de PSF: Centro, Gurguri, Engenho Novo e Pindobal, realizado no rotary Club de Mamanguape, nos periodos de 07 a15 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/10/2009 | 60.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de baners para farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/10/2009 | 120.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de baners, para unidades de vigilancia em saude,(campanha da dengue e caramujos) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/10/2009 | 360.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de baners para as unidades de saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/10/2009 | 2282.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/10/2009 | 2125.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/10/2009 | 300.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de adesivos para a secretaria de saude, distribuidos na 1a audiencia do Publica do Idoso do Vale de Mamanguape, realizada no dia 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/10/2009 | 15665.61 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias medicos laboratoriais para o PAM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/10/2009 | 189.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/10/2009 | 297.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/10/2009 | 3133.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra d emateriais medicos para as Unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/10/2009 | 5400.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a secretaria de saude, referente aos meses de janeiro,fevereriro, marco,abril,maio,junho,julho,agosto,setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/10/2009 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/10/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis na secretaria de saude desta cidade, referente ao Mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/10/2009 | 13938.94 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para o laboratorio do PAM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/10/2009 | 1280.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes glp 45 kg, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/10/2009 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados, para as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/10/2009 | 2368.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/10/2009 | 1002.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra d emedicamentos para as Unidades de PSF de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/10/2009 | 400.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de data show, notbook e tela com operador para curso introdutorio das equipes do PSF com os seguintes profissionais recepcionistas,ACD, tecnicos de enfermagem, enfermeiras e medicosdas Unidades de saude do Gurguri, Centro, Pindobal, e Enegenho Novo, realizado no periodo de 07 a 15 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/10/2009 | 620.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para revisao em do fiat fiorino ambulancia de placa MOL-8003/PB, pertenecente ao Hospital e Mmaternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/10/2009 | 326.16 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para reposicao em veiculo fiat fiorino de placa MOL-5003/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/10/2009 | 3500.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos, toalhas, plastico decorativo, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/10/2009 | 2664.76 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/10/2009 | 918.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as Unidades de PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/10/2009 | 1259.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/10/2009 | 1548.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/10/2009 | 1232.93 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/10/2009 | 7395.18 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/10/2009 | 2002.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/10/2009 | 417.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/10/2009 | 255.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para as Unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/10/2009 | 1119.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para as Unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/10/2009 | 665.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinado ao veiculo chegou o doutor de placa MMP-0349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/10/2009 | 2232.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/10/2009 | 1040.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitala para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/10/2009 | 3078.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para as Unidade de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/10/2009 | 252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/10/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet dos setores da Secretaria de Saude, durante o periodo de 01/10 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/10/2009 | 21288.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CAPS, desta cidade, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/10/2009 | 25670.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos profissionais do PAM MAC, referente ao mes de outubro/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/10/2009 | 160266.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos profissionais do PSF, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/10/2009 | 6965.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal da farmacia popular, referente ao mes de outubro/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/10/2009 | 56333.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/10/2009 | 62915.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos do pessoal do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/10/2009 | 37542.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do PAM, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/10/2009 | 838.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para as Unidades de PSF, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/10/2009 | 303.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza para a secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/10/2009 | 1461.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de carimbos para uso da secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/10/2009 | 145.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de expediente para consumo da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/10/2009 | 357.06 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios para confeccao de lanches utilizados no curso introdutorio das equipes de PSF Gurguri, Centro, Pindobal e Engenho Novo, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodode 07 a 15 de outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/10/2009 | 1300.07 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/10/2009 | 1919.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentacao para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/10/2009 | 2342.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/10/2009 | 5550.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/10/2009 | 108.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para Unidade de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/10/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos das unidades de Saude do PSF,referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/10/2009 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao preventiva e corretiva nos equipamentos do hospital e maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/10/2009 | 150.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox de apostilhas do curso introdutorio das equipes de PSF Sao Pedro Sao Paulo, Sertaozinho, Xua Mendonca, Gurguri, Joao XXIII,Pindobal, Engenho Novo,Odontomedico, Areial, Altodo Cemiterio e Centro, realizado no Rotary Club de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/10/2009 | 3156.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox de documentos de interesse da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/10/2009 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para os profissionais do PSF Joao XXIII,Gurguri campo, Gurguri Sao Pedro Sao Paulo, Gurguri Santa Edwirgens, Alto do cemiterio, Centro, Planalto, Coronel Luiz inacio, Engenho Novo, Odontomedico,referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/11/2009 | 900.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hopital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/11/2009 | 1298.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-3663, com vencimento dia 12/11/2009, da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/11/2009 | 365.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3766 com vencimento dia 12/11/2009, da farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/11/2009 | 300.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico mensal do telefone 3292-4678, com vencimento dia 20/11/2009, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/11/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-3568, com vencimento dia 20/11/2009, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/11/2009 | 63842.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos do pessoal do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/11/2009 | 52413.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vecimentos dos funcionarios da secretaria de saude. referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/11/2009 | 36642.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do PAM, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/11/2009 | 23970.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos profissionais do PAM MAC, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/11/2009 | 6965.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha d epagamento do pessoal da farmacia popular, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/11/2009 | 19988.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CAPS, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/11/2009 | 19309.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/11/2009 | 70269.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do programa Agente Comunitario de Saude, refe. ao mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/11/2009 | 13768.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CEO, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/11/2009 | 7375.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. referente reempenho relativo a anulacao de empenho para reempenhamento em dotacao mais apropriada. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/11/2009 | 10510.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. anulacao de empenho para reempenhamento em dotacao mais adequada. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/11/2009 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos pra os PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/11/2009 | 333.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para as Unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/11/2009 | 147.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/11/2009 | 279.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/11/2009 | 390.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 65 quentinhas para equipes do PSF de Xua-Mendonca, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00020672390400 | TELMA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora do curso introdutorio para as seguintes equipes de PSF do Municipio repectivamente: Sao Pedro Sao Paulo, Sertaozinho, Xua Mendonca, Gurguri, Centro, Pindobal e Engenho Novo, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodo de 14 a 18 de setembro e de 07 a 15 de outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora do curso introdutorio para as seguintes equipes de PSF do Municipio repectivamente: Sao Pedro Sao Paulo, Sertaozinho, Xua Mendonca, Gurguri, Centro, Pindobal e Engenho Novo, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodo de 14 a 18 de setembro e de 07 a 15 de outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/11/2009 | 360.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda movel, na divulgacao da campanha de vacinacao anti-rabica, realizada nos periodos de 13 a 26 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/11/2009 | 540.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de quentinhas para equipes do PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/11/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo fiat uno mille economic de placa NPU-7435/PBa servico da secretaria de saude, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/11/2009 | 240.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de quentinhas, destinados a equipes do PSFde Camaratuba, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/11/2009 | 9843.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos pertencente a Sec. de Saude, mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/11/2009 | 8156.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos para , as unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/11/2009 | 3632.80 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados para as Unidades do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/11/2009 | 3694.12 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para atencao basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/11/2009 | 564.10 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/11/2009 | 1483.60 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/11/2009 | 1842.56 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/11/2009 | 1620.00 | 00018573347449 | MANUEL NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/11/2009 | 103.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para detetizacao das Unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/11/2009 | 2444.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/11/2009 | 456.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, para o consumo do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/11/2009 | 7406.12 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/11/2009 | 379.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos para as Unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/11/2009 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para o hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/11/2009 | 120.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao e instalacao do motor de partida da WV kombi, de placa MNS-4325, peretecente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/11/2009 | 1343.17 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carnes bovinas para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/11/2009 | 615.34 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas para o consumo do CAPS, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/11/2009 | 741.30 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/11/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Alto Cemiterio, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/11/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de contabilidade da secretaria de saude, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/11/2009 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do sistema de impressao de cheques, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/11/2009 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de saude, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/11/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF Joao XXIII, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/11/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/11/2009 | 250.00 | 24514358000109 | ASSOCIACAO DOS MORADORES ENG.NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Engenho Novo, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/11/2009 | 960.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para hospital universitario, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/11/2009 | 416.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens em veiculos pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/11/2009 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hemodialase em hospital de Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/11/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF Gurguri-Campo, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/11/2009 | 300.00 | 00000977804488 | KARINA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco) meia diarias para participacao da programacao pactuada e integrada - SISPPI 2009, realizada em Joao Pessoa-PB, no periodo de 19 a 23 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/11/2009 | 300.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias pela participacao da programacao pactuada e integrada - SISPPI 2009, realizada em Joao Pessoa, no periodo de 19 a 23 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/11/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Centro, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/11/2009 | 414.19 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, para o consumo do CAPS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/11/2009 | 1385.23 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos inteiros e peito de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/11/2009 | 315.79 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de vacinacao de ca~es e gatos, durante campanha de vacinacao anti-rabica, realizada no dia 06/11/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/11/2009 | 315.79 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de vacinacao de ca~es e gatos, durante campanha de vacinacao anti-rabica, realizada no dia 06/11/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/11/2009 | 315.78 | 00001045570443 | GESSE OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de vacinacao de ca~es e gatos, durante campanha de vacinacao anti-rabica, realizada no dia 06/11/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/11/2009 | 315.79 | 00002001415460 | ADJAMILTON TOSCANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de vacinacao de ca~es e gatos, durante campanha de vacinacao anti-rabica, realizada no dia 06/11/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/11/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Santa Edwirgens, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/11/2009 | 1954.00 | 00006871434461 | LUZIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de costuras em tecidos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/11/2009 | 48.52 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de elementos filtrantes para caixa dagua do PAM, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/11/2009 | 911.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente para uso da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/11/2009 | 105.25 | 00007452048482 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de vacinacao de caes e gatos, durante campanha de vacinacao anti-rabica, realizada no dia 06/11/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003833851481 | JOHNSON JONAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso da taxa de inscricao do V INTERCARPS. amostra cultural, realizado no dia 30 de outubro de 2009, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MNI-4328/PB, a servicos da secretaria de saude de Mamanguape, no transporte diversos da zona rural e sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/11/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF Sao Pedro Sao Paulo, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/11/2009 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de agua mensal do CAPS desta cidade, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/11/2009 | 240.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 meia diarias, ref. as viagens para Fundacao Altino Ventura no Estado do Recife-PE, transportando paciente para tratamento de Saude, nos dias 13/10,19/10,30/10 e 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOS-8408/PB, a disposicao da secretaria de saude do municipio, no distrito de Pitanga para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo fiat uno eletronic de placa MMD-9210/PB, lotado no distrito de Pitanga, para hospitais de Joao Pessoa , referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/11/2009 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Areial, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/11/2009 | 112.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para hospital de trauma em Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/11/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo sprinter de placa KMX-5271/PB, referente ao mes de outubro/2009, a disposicao das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/11/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Planalto, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa KPE-4279/PB, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes ao hospital laureano em Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/11/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Xua - Mendonca, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/11/2009 | 8520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de testes bioquimicos, no PAM deste Cidade, conforme contrato. 00007/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/11/2009 | 5280.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de testes hematologicos, conforme contrato 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/11/2009 | 1332.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/11/2009 | 300.00 | 00007225938487 | ANTONIO LINDOLFO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa, no qual substitui o PSF Odontomedico, que encontra-se em reforma, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens para secretaria de saude do estado em Joao Pessoa-PB, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/11/2009 | 1140.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para hospital de trauma de Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/11/2009 | 1560.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/11/2009 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o CAPS, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para o Hospital Universitario em Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/11/2009 | 546.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de quentinhas para equipes do PSF de Joao Pereira, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/11/2009 | 95.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis para o hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/11/2009 | 432.58 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para Secretaria de Saude do Estado, em Joao Pessoa, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/11/2009 | 370.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao no controle de pragas, realizado na farmacia popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora do curso introdutorio para as seguintes equipes de PSF do Municipio repectivamente: Camaratuba, Pitanga, Joao XXIII, Odontomedico, Areial e Alto do Cemiterio, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodo de 21 a 28 de Outubro e de 04 a 12 de novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00020672390400 | TELMA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora do curso introdutorio para as seguintes equipes de PSF do Municipio repectivamente: Camaratuba, Pitanga, Joao XXIII, Odontomedico, Areial e Alto do Cemiterio, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodo de 21 a 28 de Outubro e de 04 a 12 de novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo fiat fiorino de placa 5422/Pb, lotada no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, reterente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/11/2009 | 400.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de data show, notbook e tela com operador para curso introdutorio das equipes do PSF com os seguintes profissionais recepcionistas,ACD, tecnicos de enfermagem, enfermeiras e medicosdas Unidades de saude Joao XXIII,Odontomedico,Alto do Cemiterio, realizado no periodo de 04,5,6,11 e 12 de novembro de 2009, no Rotary Club desta Cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/11/2009 | 1734.39 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2009, taxa de bombeiro 2009, seguro obrigatorio 2009e multas peujeout/boxer F330c de placa MOW-4039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/11/2009 | 12292.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para as Unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/11/2009 | 7557.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra d emateriais medicos hospitalares para as Unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/11/2009 | 180.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos para curso introdutorio das equipes do PSF, Camaratuba, Pitanga, Joao XXIII, Odontomedico, Areaial e Alto do Cemiterio, 21 a 28 de outubro/2009 e 04,05,06,11 e 12 de novembro/2009,no Rotary club desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/11/2009 | 1068.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 178 quentinhas(refeicoes) para curso introdutorio das equipes de PSF do Alto Cemiterio, Joao Pereira e Odontomedico,realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodo de 04 a 12 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/11/2009 | 800.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestadosos servicos de detetizacao no controle de pragas, realizado no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/11/2009 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/11/2009 | 200.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de propaganda movel, na divulgacao na campanha de vacinacao anti-rabica nos distritos de brejinho, joao pereira e Imbiribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/11/2009 | 1477.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para unidades do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/11/2009 | 1834.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/11/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis na secretaria de saude desta cidade, referente ao Mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/11/2009 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo banco, referente a taxas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/11/2009 | 4015.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/11/2009 | 890.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra d emateriais medicos hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/11/2009 | 192.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de carimbos para uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/11/2009 | 0.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo banco, referente a taxa bacen devolc docum. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/11/2009 | 180.00 | 00007225938487 | ANTONIO LINDOLFO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa, no qual substitui o PSF Odontomedico, que encontra-se em reforma, referente ao periodo de 01/11 a 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/11/2009 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. transferencia de recursos da PMM para o FMSM, atraves de pagamento reealizado pela PMM relativo a despesa de veiculacao de publicidade de interesse do FMS para empenhamento nesta unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/11/2009 | 225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/11/2009 | 400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de platoes medicos realizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/11/2009 | 642.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinado ao veiculo uno placa MNY-2668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/11/2009 | 1320.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante curso de introdutorio das equipes de PSF: Areial, Planalto e Santa Edwirgens , realizado no rotary Club de Mamanguape, nos periodos de 18,19,20,26 e 27 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/11/2009 | 380.00 | 24217903000197 | VONDUS CONFECCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de fantasias para sereme usadas na campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/11/2009 | 165598.62 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do PSF, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/11/2009 | 447.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza, destinados ao PAM do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/11/2009 | 2477.14 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza, para os PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/11/2009 | 2248.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentacao mpara o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/11/2009 | 987.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de alimentos para o consumo do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/11/2009 | 534.41 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza destinados ao CAPS, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/11/2009 | 1964.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/11/2009 | 89.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado ao consumo do CAPS do Municipio, conforme ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/11/2009 | 740.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/11/2009 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para os profissionais do PSF Joao XXIII,Gurguri campo, Gurguri Sao Pedro Sao Paulo, Gurguri Santa Edwirgens, Alto do cemiterio, Centro, Planalto, Coronel Luiz inacio, Engenho Novo, Odontomedico,referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/11/2009 | 2800.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox de documentos de interesse do CAPS e Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/11/2009 | 150.00 | 00078471079453 | SEVERINO RAMOS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de estrados(paletes) de madeira para empilhamento dos medicamentos da Secretaria de Saude de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/11/2009 | 5365.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/11/2009 | 2557.80 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 placas luminosas colocadas no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/12/2009 | 431.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens em veiculos pertencente a Secretaria de Saude, durante mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/12/2009 | 1160.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de filtros e oleos lubrificantes, para os veiculos de uso da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/12/2009 | 330.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de quentinhas para equipes do PSf de Xua Mendonca, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/12/2009 | 400.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de data show, notbook e tela com operador para curso introdutorio das equipes do PSF com os seguintes profissionais recepcionistas,ACD, tecnicos de enfermagem, enfermeiras e medicosdas Unidades de saude planalto, areal e Santa Edwirgens, realizado no periodo de 18,19,20,26 e 27 de novembro de 2009, no Rotary Club desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/12/2009 | 7380.87 | 02464845000163 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mesas de trabalho aglomerada com gaveta cinza e 03 mesas para computadores com suporte e CPU, destinado aos 16 unidades de PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/12/2009 | 1416.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-3663, com vencimento dia 12/12/2009, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/12/2009 | 79.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-3568, com vencimento dia 20/12/2009, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/12/2009 | 237.17 | 01993341000178 | SEGMENTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos realizados no PAM, conforme contrato 211/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/12/2009 | 201.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3013, com vencimento dia 12/12/2009, do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/12/2009 | 19034.46 | 01993341000178 | SEGMENTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos realizados de reforma no PSF odondomedico, conforme contrato 211/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/12/2009 | 237.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3766, com vencimento dia 12/12/2009, da farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/12/2009 | 357.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-4678, com vencimento dia 20/12/2009, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/12/2009 | 1212.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materisi medicos, destinado as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/12/2009 | 168292.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do Programa do PSF, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/12/2009 | 68729.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/12/2009 | 13768.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do CEO, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/12/2009 | 24684.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/12/2009 | 970.20 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos para instalacao de cerca eletrica, no PSF Odontomedico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/12/2009 | 600.30 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de um sistema de seguranca de cerca eletrica, realizado no PSF Odontomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/12/2009 | 282.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 47 quentinhas, destinado a equipes do PSF de Camaratuba, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/12/2009 | 613.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/12/2009 | 480.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de propaganda movel, na divulgacao da cobertura do Olhar Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/12/2009 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospital e trauma de Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/12/2009 | 1972.21 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/12/2009 | 1082.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de alimentacao, destinado ao CAPS desta Cidade, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/12/2009 | 288.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/12/2009 | 40.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda movel na divulgacao de campanha de prevencao aos diabetes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/12/2009 | 80.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda movel, na divulgacao de Campanha Nacional de Combate ao Cancer, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/12/2009 | 120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda movel, na divulgacao de campanha mundial de prevencao contra AIDS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/12/2009 | 210.60 | 00023353783415 | WILMA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lacinhos para o movimento do dia mundial da luta contra AIDS, realizado no dia 01/12/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/12/2009 | 95.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/12/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo fiat uno mille economic de placa NPU-7435/PBa servico da secretaria de saude, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/12/2009 | 650.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e limpeza dos ar-condicionado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/12/2009 | 710.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinado a ambulacia fiorino de placa MOL-8003, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/12/2009 | 245.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao e reposicao de pecas em ambulancia fiorino MOL-8003-PB, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/12/2009 | 1320.00 | 00018573347449 | MANUEL NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/12/2009 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de paciente para o hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, durante o Mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/12/2009 | 1520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de testes bioquimicos, no PAM deste Cidade, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/12/2009 | 1760.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de testes hematologicos no PAM deste Cidade, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/12/2009 | 1875.76 | 60663705000110 | INDUSTRIA DE ATADURAS GESSADA CRISTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emateriais (ataduras, meia cristal malha) destinado ao PAM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/12/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospital laureano em Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/12/2009 | 1080.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de 18 viagens com pacientes para hospital de trauma de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/12/2009 | 1815.04 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carnes bovinas destinado ao consumo de carne bovina, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/12/2009 | 737.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carne bovina, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/12/2009 | 2001.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/12/2009 | 511.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/12/2009 | 1140.00 | 06267222000151 | JMA CAMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos para reposicao no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/12/2009 | 306.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Joao Pereira, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/12/2009 | 3600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa KPE-4279/PB, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/12/2009 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientespara hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, competencia novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/12/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Alto do Cemiterio, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/12/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF Joao XXIII, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/12/2009 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Areial, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/12/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF de Santa Edwirgens-Gurguri, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/12/2009 | 1990.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas automotivas para reposicao em veiculo uno placa MNY-2668, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/12/2009 | 840.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lanternagem, eletrica e mecanicos, realizados em veiculo uno de placa MNY-2668, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/12/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo sprinter de placa KMX-5271/PB, referente ao mes de novembro/2009, a disposicao das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/12/2009 | 1260.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com pacientes para Secretaria do Estado em Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/12/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet dos setores da Secretaria de Saude, durante o periodo de 01/11 a 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/12/2009 | 33.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal de agua do PSF do Areial. referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/12/2009 | 1260.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com pacientes para hospital universitario em Joao pessoa, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/12/2009 | 420.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 meia diarias, ref. as viagens para Fundacao Altino Ventura no Estado do Recife-PE, transportando paciente para tratamento de Saude, nos dias 11/11,16/11,17/11, 18/11, 23/11,24/11 e 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo corsa wind/1994, placa HOS-8406/PB,a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, no distrito de Pitanga da Estrada para hospitais de joao Pessoa, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo fiat uno eletronic de placa MMD-9210/PB, lotado no distrito de Pitanga, para hospitais de Joao Pessoa , referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/12/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/12/2009 | 413.40 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frango abatidos, destinado ao consumo do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/12/2009 | 1245.40 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/12/2009 | 1650.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o PSF Sao Pedro Sao Paulo, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/12/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MNI-4328/PB, a servicos da secretaria de saude de Mamanguape, no transporte diversos da zona rural e sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/12/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF Xua-mendonca, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/12/2009 | 1038.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para as unidades de PSF, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/12/2009 | 14631.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos, destinados as Unidade de PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/12/2009 | 9061.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/12/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do programa de contabilidade da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/12/2009 | 546.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento controlados, destinados ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/12/2009 | 1440.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/12/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF gurguri-campo, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/12/2009 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do PSF do areal, competencia outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/12/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF Centro, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/12/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de contabilidade da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/12/2009 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca de uso do sistema de impressao de cheques-SIC, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/12/2009 | 600.00 | 00008363258423 | RAYANNE CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF de Engenho Novo. referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/12/2009 | 29.60 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de envio postagem via sedex e servicos de autenticacao em cartorio, conforme solicitacao junto a ECT-Empresa Bras. de Correios e Telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/12/2009 | 3403.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais permanente odontologicos para unidades de PSF. desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/12/2009 | 616.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de quentinhas, destinados a equipes do PSF de Pitanga da Estrada, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/12/2009 | 920.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/12/2009 | 615.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/12/2009 | 3234.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as unidades do PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/12/2009 | 959.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as Unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/12/2009 | 2076.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as Unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/12/2009 | 351.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CAPS, com vencimentos dias 03/11/09, 01/12/09, 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/12/2009 | 903.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/12/2009 | 31431.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios do PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/12/2009 | 56681.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento 13o salario dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/12/2009 | 37440.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do 13o dos funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/12/2009 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a secretaria de saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/12/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de viagens para Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/12/2009 | 1080.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para o hospital Laureano em Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/12/2009 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o CAPS, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/12/2009 | 248.10 | 40978777000140 | JOSE AUGUSTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de balas, pirulitos, chocolates para distribuicao na campanha de prevencao contra AIDS, realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/12/2009 | 233.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do CAPS, com vencimentos 01/12/2009 e 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/12/2009 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades de pSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/12/2009 | 1000.00 | 24217903000197 | VONDUS CONFECCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fatasias representativas para serem utilizadas em campanhas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/12/2009 | 600.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora do curso introdutorio para as seguintes equipes de PSF do Municipio repectivamente: pitanga, Camaratuba e Joao XXIII, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodo de 04 a 11 de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/12/2009 | 600.00 | 00020672390400 | TELMA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora do curso introdutorio para as seguintes equipes de PSF do Municipio repectivamente: pitanga, Camaratuba e Joao XXIII, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no periodo de 04 a 11 de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/12/2009 | 535.08 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/12/2009 | 1250.00 | 07916494000106 | ROTARY CLUB DE MAMANGUAPE CENTENARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para realizacao de cursos introdutorio para equipes do PSF do Municipio, no periodo de 14 de setembro de 2009 a 11/12/2009, das 08:00 as 16:00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/12/2009 | 54820.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/12/2009 | 1440.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com pacientes para hospital universitario em joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/12/2009 | 104.52 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/12/2009 | 565.18 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/12/2009 | 7197.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de laboratorio para o PAM, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo ambulancia fiat fiorino de placa MOT-5422/PB, lotada no hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/12/2009 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/12/2009 | 214.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/12/2009 | 77.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitala para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/12/2009 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/12/2009 | 558.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/12/2009 | 214.80 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/12/2009 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao preventiva e corretiva nos equipamentos do hospital e maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/12/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos das unidades de Saude do PSF,referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/12/2009 | 168.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone 3292-3013, com vencimento dia 12/11/2009, do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/12/2009 | 6617.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolsas,bandeirascamisas em malha, calca e tenis, para os Agente edemias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/12/2009 | 1646.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de PpSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/12/2009 | 1252.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados para unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/12/2009 | 480.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hopital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/12/2009 | 1252.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/12/2009 | 229.80 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/12/2009 | 150.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda movel, na divulgacao da campanha de prevencao a AIDS, reallizada no dia 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/12/2009 | 776.74 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/12/2009 | 3363.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/12/2009 | 2200.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas polo branca e verde, destinado ao funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/12/2009 | 1200.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de camisas em pv com serigrafia, para unidade do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/12/2009 | 2265.56 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas brancas com serigrafia, para campanha de vacinacao do Idoso, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/12/2009 | 1995.24 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para campanha de vacinacao contra paralisia infantil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/12/2009 | 30822.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faradamentos(jalecos,bones,saias, bolsas, camisas em malha,calca e tenis, para os Agentes Comunitarios de Saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/12/2009 | 23845.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do 13o dos profissionais do PAM MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/12/2009 | 10339.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pesoal do Programa do PSF, referente ao 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/12/2009 | 1432.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do 13o do funcionarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/12/2009 | 660.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de 13o dos funcionarios do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/12/2009 | 954.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados, para unidades de PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/12/2009 | 730.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos injetaveis, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/12/2009 | 540.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e pintura de ar-condicionado, geladeira e bebedouro esmaltec do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/12/2009 | 939.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas, adesivos, para campanha de prevencao contra AIDS, realizada no dia 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/12/2009 | 117.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa de 6,5m, para campanha de combate ao cancer, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/12/2009 | 117.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa de 6,5m, para campanha de prevencao ao diabetes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/12/2009 | 4824.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/12/2009 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis na secretaria de saude desta cidade, referente ao Mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/12/2009 | 708.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinados ao veiculo uno MNY-2668, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/12/2009 | 285.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinado ao veiculo ambulancia fiorino placa MOL-8003, pertencente a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/12/2009 | 1434.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares para unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/12/2009 | 2685.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de fichas de prescricao medicas, fichas de evolucao, destinado as Unidades do PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/12/2009 | 307.23 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/12/2009 | 46253.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/12/2009 | 31570.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do PAM ,referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/12/2009 | 64213.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/12/2009 | 23970.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos profissionais do PAM MAC, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/12/2009 | 22188.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CAPS, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/12/2009 | 68693.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do Programa Agente Comunitario de Saude, referente ao 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/12/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Planalto, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/12/2009 | 699.90 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, para curso introdutorio das equipes de PSF, Pitanga da Estrada, Camaratuba e Joao XXIII e em conjunto com demais equipes no encerramento do curso, onde reuniram-todas as equipes pra entrgas diplomas, realizado no Rotary club, no periodo de 02 a 11 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/12/2009 | 130.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinado ao veiculo uno de placa MNY-2668,pertencente a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/12/2009 | 790.00 | 35490218000156 | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de tomografia computadorizada total sem contraste e exame de tomografia computadorizada de craneo sem contraste, na paciente Simone Paulino de Oliveira, conforme documentacao em anexo,por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/12/2009 | 400.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de data show, notbook e tela com operador para curso introdutorio das equipes do PSF com os seguintes profissionais recepcionistas,ACD, tecnicos de enfermagem, enfermeiras e medicosdas Unidades de saude Pitanga, Camaratuba e Joao XXIII, realizado no periodo de 02 a 11 de dezembro de 2009, no Rotary Club desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/12/2009 | 1881.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos de interesses dos PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/12/2009 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/12/2009 | 7485.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da farmacia popular, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/12/2009 | 4081.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/12/2009 | 7775.50 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emedicamentos controlados, destinados as unidades de PSF, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/12/2009 | 17277.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/12/2009 | 517.61 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/12/2009 | 16424.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para os PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/12/2009 | 2381.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos injetaveis, destinado ao hospital e maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/12/2009 | 180.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/12/2009 | 11386.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para o Hospital Universitario, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/12/2009 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao pessoa, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/12/2009 | 606.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 101 quentinhas no 08,para curso introdutorio das equipes de PSF de Camaratuba, Pitanga da Estrada e Joao XXIII,realizado no Rotary Club de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/12/2009 | 1524.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 500 quentinhas no 09, para curso introdutorio das equipes de PSF do Areal,Santa Edwirgens,Gurguri-campo,Sao Pedro Sao Paulo,Joao XXIII,Centro,Alto do Cemiterio, Pindobal,Planalto, realizado no Rotary Club de Mamanguape, no mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/12/2009 | 2070.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados para unidades do PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/12/2009 | 6600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/12/2009 | 1944.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos injetaveis para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/12/2009 | 8023.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar para unidades do PSF, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/12/2009 | 11628.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos para as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/12/2009 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet dos setores da Secretaria de Saude, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/12/2009 | 1965.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, para as unidades do PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/12/2009 | 9822.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/12/2009 | 2286.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/12/2009 | 678.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas no 09, para curso introdutorio das equipes de PSF, Camaratuba,Pitanga e Joao XXIII, realizado no rotary club de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/12/2009 | 22530.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos, destinados as Unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/12/2009 | 13700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, para as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/12/2009 | 7914.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar para as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/12/2009 | 10560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/12/2009 | 2975.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamantos, destinados as unidades de PSF de nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/12/2009 | 276.40 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/12/2009 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED DOC/Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/12/2009 | 7750.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/12/2009 | 60.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 meia diaria pela participacao do I seminario sobre financeamento de Saude e Aplicacao dos Recursos Financeiros do SUS, realizado no auditorio Garden hotel em Campina Grande-PB, no dia 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/12/2009 | 324.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de quentinhas para equipes do PSF Xua-Mendonca, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para o Hospital Universitario, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/12/2009 | 180.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e pintura de bebedouro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com pacientes para hospital de Trauma de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/12/2009 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/12/2009 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes apara hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para a Secretaria de Saude do Estado, em Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/12/2009 | 60.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 meia diaria, como participacao do I seminario sobre financeamento de Saude e aplicacao dos recursos Financeiros do SUS, realizado no auditorio Garden hotel em Campina Grande, no dia 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/12/2009 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria de Saude, no transporte diverso da zona rural e sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/12/2009 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes ao hospital de trauma de Joao Pessoa/PB, durante o mes de dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/12/2009 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno mille placa NPU-7435, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/12/2009 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para o hospital Laureano em Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa wind/1994, placa HOS-8408/PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, no distrito de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/12/2009 | 420.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 meia diarias, ref. as viagens para Fundacao Altino Ventura no Estado do Recife-PE, transportando paciente para tratamento de Saude, nos dias 01,03,06,09,10,18,19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/12/2009 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Planalto, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/12/2009 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado de Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/12/2009 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa, a servico da Secretaria de Saude de Mamanguape, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa KPE-4279/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/12/2009 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos das unidades de Saude do PSF,referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo fiat uno eletronic de placa MMD-9210/PB, lotado no distrito de Pitanga, para hospitais de Joao Pessoa , referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/12/2009 | 360.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de gas e revisao geral dos ar condicionado da sala de raio x e diretoria do PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/12/2009 | 180.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de gas e revisao geral de ar-condicionado do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/12/2009 | 840.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de crachas para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/12/2009 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o CAPS, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/12/2009 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo sprinter de placa KMX-5271/PB, referente ao mes de dezembro/2009, a disposicao das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/12/2009 | 350.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF Alto do Cemiterio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/12/2009 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF de Xua-Mendonca, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/12/2009 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF Sao Pedro Sao Paulo, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/12/2009 | 150.00 | 00051522489487 | SEBASTIAO SILVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reforma da barra da sala de fisioterapia do PAM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/12/2009 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluaguel de uma casa onde funciona o PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/12/2009 | 1400.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 200 crachas para as 16 unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/12/2009 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF de Santa Edwigens- gurguri, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/12/2009 | 1650.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colares cervical de resgate P,M,G e kits adulto e infantil, colete imobilizador dorsal, para unidade movel de Saude PEUGEOUT/BOXER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/12/2009 | 16722.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/12/2009 | 3061.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/12/2009 | 4023.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/12/2009 | 6720.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cadeiras plasticas, destinados as 16 unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/12/2009 | 4382.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/12/2009 | 155.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar para as unidades de PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/12/2009 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/12/2009 | 431.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filtros/oleos lubrificantes para veiculos pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/12/2009 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Gurguri-campo, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/12/2009 | 2160.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos injetaveis, para o Hospital e Maternidade N.S. do rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/12/2009 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do areal, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/12/2009 | 4964.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/12/2009 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do centro, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/12/2009 | 600.00 | 00008363258423 | RAYANNE CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o PSF do engenho Novo, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/12/2009 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Posto PSF Joao XXIII, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/12/2009 | 24172.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/12/2009 | 2935.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/12/2009 | 6184.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00018573347449 | MANUEL NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa/PB, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/12/2009 | 1181.35 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compea de utensilios destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/12/2009 | 13951.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de utensilios destinados as 16 unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/12/2009 | 1684.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de laboratorios para exames ambulatoriais, destinado ao PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/12/2009 | 567.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios domesticos domesticos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/12/2009 | 462.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 77 refeicoes para unidades do PSF de joao Pereira, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/12/2009 | 486.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 81 quentinhas para a unidade de PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/12/2009 | 88494.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/12/2009 | 1600.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de medicao topografica planiatimetrica do terreno do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/12/2009 | 1200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/12/2009 | 3136.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/12/2009 | 101.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do CAPS, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/12/2009 | 5448.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/12/2009 | 840.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/12/2009 | 541.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos pertencente a Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/12/2009 | 881.78 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao consumo do CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/12/2009 | 178.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao CAPS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/12/2009 | 369.54 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinados ao incerramento de curso de introdutorio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/12/2009 | 1204.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinados as unidades de PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/12/2009 | 906.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/12/2009 | 1429.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo das unidades de PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/12/2009 | 9331.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo de veiculos pertencente a Secretaria de Saude, referente a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/12/2009 | 264.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de 44 quentinhas para equipes de PSF de Xua-Medonca, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/12/2009 | 1703.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/12/2009 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/12/2009 | 4178.50 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para reforma de 16 unidades de PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/12/2009 | 804.10 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao para reformas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/12/2009 | 774.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/12/2009 | 2270.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/12/2009 | 900.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/12/2009 | 420.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as unidades de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/12/2009 | 52355.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo a remuneracoes de exercicio anterior, pagas atraves de emprestimo bancario, conforme desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1763
Última atualização: 11/06/2024