| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 35.80 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE BASICADE SAUDE DE AREIA BRANCA-PSF, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 115.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 588.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 3890.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PAR-TICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 133.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA FARMACIA POLPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 115.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 409.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 RECARGA DE GAS OXIGENIO, PARA USO DA AMBU-LANCIA FIORINO PLACA MNG-8896, DE UTILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 640.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS PARA O TELECENTRO PLACA OE-0870, PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052008 | 0000086 | 02/01/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 86.96 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DO BAIRRO DO JUA/CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, BAIRRO DAS NA€OES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2009 | 78.79 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A Sr¦ JOSEFA PAULO PEREIRA, DE ACORDO COM OFICIO N§065/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2009 | 867.14 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A Sr. JOSE TOLENTINODA SILVA, DE ACORDO C/ OFICIO N§050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2009 | 140.57 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§038/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE E UR-GENCIA AO CASO DA CRIAN€A KLAIVTY KLAITON C. DO NASCIMENTO, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2009 | 112.33 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PNEU DR 90/90-18 MICHELIN, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT-3868, DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2009 | 6640.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM CARTOES DA CRIAN€A, CARTAO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E FICHAS DE AGRA-VOS E OUTRAS FICHAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2009 | 42.50 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTOS C/CHUMBO COLANTE, NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA PLACA MNO-4568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2009 | 95.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 DECTETOR FETAL MICROEM MD 1000 E RECUPERA€AO DA FONTE DC, TROCA DE ALTO FALANTE UTILIZADOS NOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BA-IRRO ST¦ TEREZINHA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2009 | 85.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM AL-TO CHAVE CRISTOFOLE MODELO VITAL C/TROCA DE PE€AS E RECUPERA€AO DA ELETRO-VALVULA, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2009 | 723.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2009 | 699.55 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2009 | 1093.16 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY) COORDE-NADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF/DOCUMENTOS AUXILIAR DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA N§000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2009 | 603.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DE CENTRO NEUROFUNCIO- NAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2009 | 3431.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2009 | 203.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896 DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2009 | 1895.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO KOM-BI STANDART 1.6 PLACA MNT-8628, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2009 | 496.66 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§127/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAO PACIENTE Sr.ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONFDOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2009 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 RECARGA DE GAS OXIGENIO, DESTINADA A UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIAT FIORINO MNG-8896, QUE ATENDE A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2009 | 1720.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS (BLOCOS DE REQUISI€OES DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE REF/E CONTRA REFERENCIA E FICHAS GERAL), DESTINADAS A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000311 | 08/01/2009 | 12230.37 | 24281776000195 | PAINEL CONST.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO CIVIL DO CEN-TRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS, CONF/TOMADADE PRE€O N§005/2008 E 1§TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 164/2008 | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2009 | 5814.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2009 | 123.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSERVA- €AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2009 | 1797.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2009 | 552.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2009 | 572.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2009 | 883.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAFARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2009 | 768.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2009 | 327.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERIDOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA- LHADOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2009 | 78.05 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2009 | 125.53 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO CEO -CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2009 | 42.36 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2009 | 1600.00 | 01024347000137 | CENTRO DE NEURO E MAT.DE DIAG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTEMENOS FAVORECIDO, EMCAMINHADOS PELA SECRETA- RIA DE SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2008, CONF/GUIAS DE ENCAMINHSMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2009 | 59720.43 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO DEBITO, JUNTO AO INSS COMP.12/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP- 9075, NO PERIODO DE 25/12/2008 A 25/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2009 | 283.50 | 09171380000100 | GUARAUTO -GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2009 | 547.00 | 09171380000100 | GUARAUTO -GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2009 | 247.50 | 09171380000100 | GUARAUTO -GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2009 | 85.00 | 09171380000100 | GUARAUTO -GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOS-7508 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2009 | 456.00 | 09171380000100 | GUARAUTO -GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FORD FIEST PLACA MOQ-7890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2009 | 88.00 | 09171380000100 | GUARAUTO -GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2009 | 560.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2009 | 80.92 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§016/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAO PACIENTE Sr.PAULO PEREIRA DA SILVA, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2009 | 1500.00 | 03694911000154 | VISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA A SR¦ MARIA ANTONIA DE LIMA GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIAPARA A MESMA SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA E FACECTOMIA, NA CLINICA ACIMA CITADA, MEDIANTE REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§030/2009, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-6925/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§025/2009, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§024/2009, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRA-TO N§020/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§016/2009, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2009 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§017/2009, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§015/2009, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2009 | 177.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2009 | 74949.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2009 | 23104.46 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS - DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2009 | 629.45 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA UTILIZA€AO NOS POSTOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2009 | 514.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2009 | 316.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERIDOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA- LHADOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2009 | 172604.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2009 | 23104.46 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SAUDE - AGENTES COMUNITARIODENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2009 | 75.00 | 00002315254434 | JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB P/PARTICIPARDO ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 27/ 01/2009, NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2009 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CHIP PARA TONER LEX E 120 DA IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SETOR DO TELECENTRO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2009 | 115.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) TONER LEX E 120 E HP 27 A, DAS IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2009 | 80.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) CADEIRAS POLTRONA ELEITE DE COR BRANCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS DEPENDEN-CIAS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2009 | 748.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX PLACA MOG-2287,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/01/2009 | 206.55 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS (BLOCOS DE REQUISI€OES DE EXAMES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2009 | 79.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOW-4799 DA SE-CRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2009 | 380.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS (40X50, 45X90, 60X80) DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DA VIGILAN-CIA SANITARIA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2009 | 20259.23 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP.01/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2009 | 10800.15 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS, COMP.01/2009, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/01/2009 | 3348.88 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -ECD, COMP.01/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2009 | 358.00 | 00006555259477 | FRANCIELLY MORGANA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 14 CARTU-CHOS PRETOS E 10 COLORIDOS, DE IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2009 | 366.84 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 LATAS DE LEITE NINHO 450gs E 12 LATAS DE LEITE NAN 1 PRO LEITE, DESTINADAS A DOA€AO P/TRATAMENTO DAS CRIAN€AS: DAYANNE E DARLIANE DANTAS SOARES, CONF/OFICIO N§846/2008 DO MI- NISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2009 | 153.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§015/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAA PACIENTE JACKELINE BATISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2009 | 1692.30 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§067/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAA PACIENTE MARIANA FERREIRA NUNES, DE 09 ANOSCONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2009 | 119.84 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.FRANCISCO ADELINO BELO SE-GUNDO, CONF/OFICIO N§061/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2009 | 100.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO PSF DO BAIR-RO DAS NA€OES, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2009 | 3475.00 | 00004224150492 | LUEDVA PONTES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJE-TO DE ARQUITETURA, PARA O CAPS -AD, LOCALIZA-DO NO ANTIGO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPROJETO E CONTRATO N§028/2009EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/01/2009 | 1152.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO, CAPACIDADE 100L, DES-TINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2009 | 2514.69 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2009 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 RECARGA DE GAS OXIGENIO, DESTINADA A UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIAT DUCATO MNO-4568, QUEATENDE A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2009 | 759.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2008/2009 DOS VEICULOS DE PLACA MON-7471, MNE9211, MNE-9191, MOT-2400, TODOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2009 | 70.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICU-LO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MOT-2400/PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2009 | 378.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFEZINHOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2009 | 656.71 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EMSAUDE -CVANS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2009 | 460.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2009 | 300.74 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DA MULHER EDA CRIAN€A, POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDACOORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2009 | 335.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (COPO DESCARTAVEIS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTROLE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2009 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTOR-BOMBA SUBMERSO 2.CV MONOFASICO INJETORA INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2009 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE 140 BOLSAS PERFIL PARA COLOSTOMIA, UROSTO-MIA E COLOSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GES-TAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2009 | 228.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO DEATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2009 | 99.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES C/ TROCA DE PE€AS DO PSF DO ALTO DA B.VISTA, CONFROME CONTRATO N§0054/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2009 | 638.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDON€A FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2009 | 2249.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 33 CAMISAS E 140 JALECOS, DESTINADOS A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA (CAMISAS) E A PADRONIZA€AO DOS BARRAQUEIROS (JALECOS) PA/UTILIZA€AO DURANTE A REALI-ZA€AO DA FESTA DA LUZ-2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2009 | 240.50 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM CABOS ELETRODOS P/FISIOTERAPIA, COM TROCA DE FIO E CONECTORES, DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REABILITA€AO M¦ MOURA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2009 | 109.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2009 | 57.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOW-4799 DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2009 | 186.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/01/2009 | 167020.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/01/2009 | 6230.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE -FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/01/2009 | 18635.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE - CEO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2009 | 20115.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE -CAPS, CONFORME INTERESSE PUBLI-CO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2009 | 42143.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, CONFORME INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2009 | 320.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT DUCATO (MINIBUS) DE PLACA MNS-4578, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2009 | 42.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-5896, LOCADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2009 | 190.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA AJAX, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNE-9211, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2009 | 85.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BUZINA, LAMPADA P/FAROL E SOVENTE, DESTINADOSA UTILIZA€AO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2009 | 40.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, LAMPADA RELE P/FAROL E SOLVENTE PU) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2009 | 80.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNE-9191, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2009 | 377.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/01/2009 | 75.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (PINHAO PARTIDA) DESTINADO AOS SERVI€OSNO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/01/2009 | 165.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2009 | 183.78 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/01/2009 | 2000.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PNEUS 225/70 R15, DESTINADOS AO VEICULO MINIBUS FIAT DUCATO MNS-4578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/01/2009 | 680.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/01/2009 | 20.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA EM SILICONE NO VEICULO MINIBUS FIAT DUCATO PLACA MNS-4578DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/01/2009 | 55.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/01/2009 | 10.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/01/2009 | 50.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/01/2009 | 6.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA ADICIONAL S/CHEQUES CONTA 14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/01/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS, NA COMP.11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2009 | 1092.00 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ DIAGNOSTICOS LABORATORIAS CLINICO E TERAPIAS PSICOTERAPICAS, NA COMP.09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2009 | 28107.64 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS AMBULATORIASNA COMP.11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2009 | 21730.35 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE SR¦ LUZ, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS, NACOMP.11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2009 | 103201.65 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS, NA COMP11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2009 | 4448.67 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESTRATEGICOS COMO COLETA/ EXAMES ANATOMO-PATOLOGICA COLO UTERINO, NA COMP.09/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2009 | 8435.74 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESTRATEGICOS COMO COLETA/ EXAMES ANATOMO-PATOLOGICA COLO UTERINO, NA COMP.08 E10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/01/2009 | 2268.00 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, NA COMP.08 E 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/02/2009 | 2120.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MEDICO GENERA-LISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO PERIODO DE 02 A 13 DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/02/2009 | 2650.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MEDICO GENERA-LISTA, JUNTO AO PSF DO PIRPIRI, LOTADO NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO PERIODODE 15 A 31 DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/02/2009 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA MANUTEN€AO PREVENTIVA CORRETIVA, MAO DE OBRA E SUBSTITUI€AO DAS ESPONJAS NA IMPRESSO-RA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/02/2009 | 208.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BATERIAS P/ NO-BREAK E 01 FONTE ATX, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO COMPRACTADOR DA FARMA- CIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/02/2009 | 25.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PLACA DE REDE DESTINADA A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO COMPRACTADOR DO CENTRO DE ATEN€AOPSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/02/2009 | 1600.00 | 01024347000137 | CENTRO DE NEURO E MAT.DE DIAG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTEMENOS FAVORECIDO, EMCAMINHADOS PELA SECRETA- RIA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2009, CONF/GUIAS DE ENCAMINHSMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/02/2009 | 6670.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUE TRABALHARAM NA FESTA DA LUZ-2009, NO PERIODO DE 25/01/2009 A 01/02/2009, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/02/2009 | 370.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE, QUE TRABALHARAM NA XIV ROMARIA DE FREI DAMIAOEM 2008, COORDENADOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/02/2009 | 78.79 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/ OFICIO N§065/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAA PACIENTE JOSEFA PAULO PEREIRA, CONFORME DO-CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/02/2009 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 RECARGA DE GAS OXIGENIO, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG8896, PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/02/2009 | 55.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FONTE ATX DESTINADA A MANUTEN€AO DO COMPU-TADOR DE CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE MUNICI-PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/02/2009 | 1274.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL PD E52002.5 GHZ PLACA MAE PW-945GC, MOUSE OPTICO, TECLADO PS, CAIXAS DE SOM, ESTABILIZADOR, 01 MONITOR AOC 15" LCD, DESTINADO A SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/02/2009 | 87.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECARGA DE CARTUCHOSCOLORIDO E PRETO, DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/02/2009 | 460.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO PLACA MNO-4568, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/02/2009 | 850.00 | 00753909000110 | GERCINHO ALVES DE ARAUJO -GCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO DE COMPRES-SOR, REVISAO ELETRICA E RECARGA DE GAS R134A,DO VEICULO MINIBUS FIAT DUCATO PLACA MNS-4578DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/02/2009 | 650.00 | 00753909000110 | GERCINHO ALVES DE ARAUJO -GCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE JOGO DE MANGUEIRA, TROCA DE FILTRO, REVISAO ELETRICA E RECARGA DE GAS R134A, DO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOT-6548, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/02/2009 | 363.50 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE MAICON JORDAN ARAUJO DE LIMA (MENOR) CONFORME PARECER SOCIAL N§010/2009, DATADO EM 26/01/2009, DA SECRETARIA DA FAMI- LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/02/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.SA-BINIANO MAIA,995 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/02/2009 | 301.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/02/2009 | 128.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAMARA DE AR, OLEO P/MOTOR E PNEUS, DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-3868, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/02/2009 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FLUXOMETRO P/OXIGENIO E MANOMETRO P/OXIGENIO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0001694 | 04/02/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/02/2009 | 1200.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000062009 | 0001716 | 04/02/2009 | 14114.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS EQUIP.P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FOGAO 4/BOCAS, 01 FREEZER HORIZONTAL 01 GELAGUA, 01 BUREAU 09 VENTILADORES C/COLUNA 01 MAQUINA LAVAR 12kg 01 ARMARIO EM A€O 02 LONGARINAS TRES LUGARES 04 DISPENSORES P/COPOS, 03CONDICIONADORES DE AR 1000BTUS E 04 CONDICIO-NADORES DE AR 7000BTUS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL M¦ M.DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/02/2009 | 300.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE PNEU 17.05.25 DOVEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, DA SECRETARIADE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/02/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230, CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIR-RO AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/02/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA,470 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/02/2009 | 878.48 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ,127 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,85, PARA FUCIONAMENTO DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HU-GO BARBOSA DE PAIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/02/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/02/2009 | 143.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/02/2009 | 37.11 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/02/2009 | 237.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO CENTRO DE SAUDE BURITY (LABORATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/02/2009 | 1699.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOCENTRO DE REABILITA€AO MOTORA, DA RUA MANOEL LORDAO,179 E DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTO-RA, NA TV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA,S/N, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/02/2009 | 642.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/02/2009 | 810.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/02/2009 | 513.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DA CLINICA ODONTOLOGICA DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/02/2009 | 525.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZA€AO DO CENTRO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES -CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/02/2009 | 115.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/02/2009 | 125.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/02/2009 | 145.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX -ANA MARIA D.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 FECHADURAS BICOS DE PAPAGAIO, 01 FECHADURADE GIRO E 02 RONDANIAS DE PORTAO, DESTINADOS A INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/02/2009 | 2000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 TENSIOMETROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOAUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA N§000115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/02/2009 | 560.00 | 05629594000118 | RENATO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS (DELTAMETRINA) DESTINADO A UTILIZA- €AO NAS ATIVIDADES DA COORDENA€AO DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL EM SAUDE -CVANS (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/02/2009 | 5456.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/02/2009 | 217.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 87 GARRAFOES DE AGUA MINERAL C/20 L, DESTINA-DOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/02/2009 | 441.51 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO-SE PARECERDA ASSISTENTE SOCIAL, DA SECRETARIA DA FAMI- LIA, PARA O PACIENTE LUZINALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/02/2009 | 140.57 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO COM OFICION§038/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE E URGENCIA AO CASO DA CRIAN€A KLAIVTY KLAITON C.DO NASCIMENTO, CONFDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/02/2009 | 692.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO, AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM EVENTOS REALIZADOSNA CAMPANHA DE VACINA€AO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/02/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§015/2009, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/02/2009 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§017/2009, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/02/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§016/2009, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/02/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-2075/PB, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONF/CONTRATO N§037/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/02/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRA-TO N§020/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/02/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§024/2009, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/02/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-6925/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§025/2009, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/02/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§030/2009, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/02/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/02/2009 | 1958.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NASDIVERSAS ATIVIDADES DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE -CVANS (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/02/2009 | 416.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFs, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/02/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/02/2009 | 878.48 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ,127 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/02/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA,470 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/02/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230, CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIR-RO AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,85, PARA FUCIONAMENTO DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HU-GO BARBOSA DE PAIVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/02/2009 | 37.11 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/02/2009 | 1062.70 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DA RUA PREF.MANOEL LORDAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/02/2009 | 74.23 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/02/2009 | 76.76 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O C E O -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/02/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFEREN-CIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIAN€A, CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO E POLI- CLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/02/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.SA-BINIANO MAIA,995 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2009 | 68480.73 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO S/A FOLHA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP.01/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2009 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ARTERIO-GRAFIA DO MIE, NO PACIENTE SR. JOSE GOMES DE OLIVEIRA, E MID NO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONF/DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2009 | 1035.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO PIRPIRI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/02/2009 | 1054.06 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ARTERIO- GRAFIA DO MIE, NO PACIENTE SR.JOSE GOMES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/02/2009 | 1054.06 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ARTERIO- GRAFIA DO MID, NO PACIENTE SR. JOSE PEDRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/02/2009 | 111.05 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA CRONICO DO PACIENTE Sr.HAROL-DO FIRMINO DA SILVA, CONF/PARECER SOCIAL N§016/2009, DATADO DE 05/02/2009 DA SECRETARIA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/02/2009 | 221.12 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A SR¦ MARIA DA GUIA FELISBERTO BEZERRA, PARA TRATAR DA SUA FILHA DE NOVE ANOS, TRATAMENTO REFLUXO GASTRO ESOFAGICO, CONF/OFICIO 093/2008, DO MINISTERIO PU-BLICO COMARCA DE GUARABIRA, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/02/2009 | 490.11 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO AO SR. ERONILDO PEREIRA DE SOUZA, MEDIANTE A€AO PUBLICA (LIMINAR)DO MINISTERIO PUBLICO, FACE COMPROVADA NECES-SIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032009 | 0002178 | 11/02/2009 | 1170.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SISTEMA DIGI- TAL PROFISSIONAL, COM DURA€AO 60mts E 220 FO-TOS EM PAPEL FOTOGRAFICO, TAMANHO 10X15cm DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/02/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/02/2009 | 415.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/02/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/02/2009 | 46.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM PA-CIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/02/2009 | 463.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/02/2009 | 1680.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDr.HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/02/2009 | 25757.90 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS - DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/02/2009 | 83979.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/02/2009 | 197280.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/02/2009 | 230.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REMO€AO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/02/2009 | 230.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REMO€AO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/02/2009 | 550.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO MINI TRIO, PARA DESFILE DO "BLOCO CAPS FOLIA/2009" NO DIA 19 DE FEVEREI-RO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/02/2009 | 1620.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDr.HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/02/2009 | 2299.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, FORNECIDAS A ALIMENTA€AO DO PESSOAL ASSISTIDOS NO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLIAN AYRES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/02/2009 | 214.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CAPS CEN-TRO DE ATEN€AO PSICOS0CIAL DR.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/02/2009 | 332.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERIDOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA- LHADOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/02/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP- 9075, NO PERIODO DE 25/01/2009 A 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/02/2009 | 218.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D.PEDRO II LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES NO CAPS FOLIA NAS COMEMORA€OES DO CARNAVAL/09COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/02/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULA DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/02/2009 | 70.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CHIPS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/02/2009 | 300.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONERS DE IMPRESSORAS 12A E 04 LEXMARK DA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/02/2009 | 128.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/02/2009 | 3500.00 | 00003698819902 | ANDRE LUIZ FONTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/02/2009 | 400.00 | 00003072038406 | GEORGE PIMENTA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CINCO DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITES, P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBP/ PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSTRU€AO DO PLANEJASUS, REALIZADO NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO, NO HOTEL MARC CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/02/2009 | 460.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS FIAT DUCATO MINIBUS MNS-4578, PEUGEOT BOXER MOT-6548 E FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA MNO- 4568, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/02/2009 | 1856.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS FIAT DU-CATO MINIBUS PLACA MNS-4578, PEUGEOT BOXER PLACA MOT-6548 E FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIAMNO-4568 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/02/2009 | 12099.68 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS COMP.02/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/02/2009 | 22357.84 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMP.02/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/02/2009 | 3751.84 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, COMP. 02/2009 PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/02/2009 | 80.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21,22 E 27 DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/02/2009 | 42348.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, CONFORME INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/02/2009 | 18885.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE - CEO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PULBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/02/2009 | 158520.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUL-BLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/02/2009 | 20765.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE -CAPS, CONFORME INTERESSE PUBLI-CO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/02/2009 | 6090.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE -FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PULBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/02/2009 | 80.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, PARA DIVUL-GA€AO DE "IV CAPS FOLIA/2009, COORDENADO PELASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/02/2009 | 100.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DO PROVEDOR DE INTERNET BANDALARGA (01 PONTO) INSTALADA NA FARMACIA POPU- LAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/02/2009 | 750.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/02/2009 | 750.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/02/2009 | 3500.00 | 00003698819902 | ANDRE LUIZ FONTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/02/2009 | 127.71 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§019/2009 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAO PACIENTE VICTTOR LUAN LIRA CAVALCANTE (ME- NOR) CONF/ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/02/2009 | 548.92 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONF/OFICIO N§050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/02/2009 | 220.97 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DE ULCERA VARICOSA CRONICA DA PERNA ESQUERDA DA PACIENTE SR¦ OTILIA MARIA BATISTA RIBEIRO, CONF/OFICIO N§066/2008 DO MINISTERIO PU-BLICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/02/2009 | 80.92 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA CRONICA SIMPLES DO PACIENTE OSR.PAULO PEREIRA DA SILVA, CONF/OFICIO 016/08DO MINISTERIO PUBLICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/02/2009 | 41.02 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 LATAS DE LEITE SUPRA SOY (S/LACTOSE INTE- GRAL) DESTINADAS A DOA€AO A SR¦ FRANCISCA TA-TIANA MORAIS DE SOUZA, PARA TRATAMENTO ALERGICO DA MENOR JORHANA EVELLY SOUZA DOS SANTOS CONF/DESPACHO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CO-MARCA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/02/2009 | 500.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DO PROVEDOR DE INTERNET BANDALARGA (01 PONTO) INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002640 | 25/02/2009 | 947.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIORINOMNG-8896, FIESTA MOQ-7890, FIAT MNE-9191, MNE9211, MOP-9075, CORSA MNW-6925, KOMBI MOF-8778, CORSA SEDAN MNW-3165, MNW-3527, FIESTA MNN6719, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002658 | 25/02/2009 | 13460.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSMICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548MICRO ONIBUS MOA-3536 E KIA AMBULANCIA MMV-6603, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/09/2009, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002666 | 25/02/2009 | 6614.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO MNE-9191, MNE-9211, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408,PALIOWEEKEND MON-7471, KOMBI MOE-2287, CORSA SEDANMNW-3527, FIAT MOP-9075, CORSA MNN-3165, MNW-6925, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009,CONF/DIS.LIC.01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002674 | 25/02/2009 | 1102.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MNE-9191, MNE-9211, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408, PALIO WEEKEND MON-7471, KOMBI MOE-2287, CORSA SEDAN MNW-3527, FIAT MOP-9075, CORSA MNN-3165, MNW- 6925, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009,CONF/DIS.LIC.01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002682 | 25/02/2009 | 10867.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT AMBULANCIA MNG-8896, FIESTA MOQ-7890KOMBI MOF-8778, FIAT MNE-9191 E MNE-9211,FIATUNO MOP-9075, KIK-0901, MNQ-6751, FIEST MNN- 6719, CORSA MNW-6925, CORSA MNW-3165,MNW-3527PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/01/2009,CONF/DIS.LIC.001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/02/2009 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00002/2009, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,PREGAO N§0003/2009, P/AQUISI€AO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, PREGAO PRESENCIAL N§0004/2009, P/AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PREGAO PRESENCIAL N§0005/2009, P/AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/02/2009 | 153.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§015/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAA PACIENTE JACKELINE BATISTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/02/2009 | 327.12 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO O PACIEN-TE LUZINALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR, CONF/DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/02/2009 | 154.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/02/2009 | 260.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM AL-TOCLAVE CLISTOFOLE C/ TROCA DE ELETROVALVULA E RECUPERA€AO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E DE 01 COMPRESSOR OLIDEF COM RECUPERA€AO DO MECANISMO DO MOTOR, PERTENCENTES AOS PSFs DOS BAIRROS NOVO E NORDESTE I, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/02/2009 | 140.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM SERVI€OS DE SOLDA DA CARCA€A DO MOTOR, REPOSI€AO DE GAS, OLEO, LIMPEZA DO SISTEMA, DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEI-DA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/02/2009 | 240.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 02 BEBEDOUROS ESMALTEC COM PINTURA, SOLDA E TROCA DE 02 TORNEI-RAS INTALADOS NOS PSFs NANA PORPINO (CONJ.CLOVIS BEZERRA ), JOAO SOARES (B.ST¦ TEREZINHA),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/02/2009 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/02/2009 | 143315.16 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE SR¦ LUZ, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/02/2009 | 120137.45 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/02/2009 | 15728.15 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM VAFOR DA CLINICA SANTA CLARA SOBRE SERVI€OS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/02/2009 | 39326.95 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS AMBULATORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/02/2009 | 106703.14 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, COMP12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/02/2009 | 23211.12 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE SR¦ LUZ, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/02/2009 | 30975.61 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS AMBULATORIASCOMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/02/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE FINANCEIRO, EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CORRESPONDENTE A SERVI€OS AMBULATORI-AIS, COMP.12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE 140 BOLSAS PERFIL PARA COLOSTOMIA, UROSTO-MIA E COLOSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GES-TAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2009 | 24109.41 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE RELATIVO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA CASA DE SAUDE SR¦ DA LUZ COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2009 | 318.75 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§017/2009 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAA PACIENTE Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, EM TRATAMENTO NEUROLOGICO, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2009 | 295.50 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO O PACIENTEMENOR MACION JORDAN ARAUJO, CONF/DOCUMENTA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2009 | 630.40 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO AO SR.ERONILDO PEREIRA DE SOUZA, MEDIANTE A€AO PUBLICA LIMINAR DOMINISTERIO PUBLICO, FACE DA COMPROVADA NECES-SIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO 009/2009 (VIGENCIA 30/12/2009) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/03/2009 | 180.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO/2009, NOS DIAS 22 E 24, OS MESMOS PERTENCENTES A SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0002933 | 02/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/03/2009 | 800.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERANTE A CONFEC€AO DE 100(CEM) CAMISAS EM MALHA ALGODAO BRANCAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES(CAPS) PARA O CAPS FOLIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002984 | 03/03/2009 | 1368.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES -CAPS, CONF/PROC.LIC.007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002992 | 03/03/2009 | 6175.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/03/2009 | 208.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/03/2009 | 655.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/03/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/03/2009 | 400.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SONORIZA€AO EM EVENTO NO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRESCONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/03/2009 | 163.00 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA UTILIZA€AO EM EXPEDIENTES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/03/2009 | 1773.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOCENTRO DE REABILITA€AO MOTORA DA RUA MANOEL LORDAO,179, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/03/2009 | 766.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAPOLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/03/2009 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELACLINICA DE REABILITA€AO MOTORA, DA TV.JOSE DEOLIVEIRA MADRUGA,S/N EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/03/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/03/2009 | 520.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04 DIARIAS INTERGRAIS, COM PERNOITES, P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA VIII REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SAUDE MENTAL INFANTO JUVENIL, A SE REALI- ZAR NOS DIAS 25 E 26 DE MAR€O/2009, COM SAIDANO DIA 24/03 E CHEGADA EM 27/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/03/2009 | 150.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE 30(TRINTA) BANDEIROLAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO COM OS AGENTES DE SAUDE CVANS, COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/03/2009 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/03/2009 | 1150.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO COM TROCA DE DIVERSASPE€AS E SERVI€O DE EMBUCHAMENTO DOS VEICULOS MINIBUS MNS-4578, FIAT DUCATO AMBULANCIA MOT-6548, DUCATO AMBULANCIA MNO-4568 E MICRO ONI-BUS MOW-4799, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/03/2009 | 536.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/03/2009 | 475.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40kgs DE SACOLAS PLASTICAS (40X50, 45X60 E 60X 80) PARA UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR) COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/03/2009 | 379.90 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO DE SAUDE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/03/2009 | 5374.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/03/2009 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA HELIAR HL90CD, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS MNS-4578, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/03/2009 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA HELIAR HL45BD, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO MOT- 2400, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/03/2009 | 78.79 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§065/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAA PACIENTE SR¦ JOSEFA PAULO PEREIRA, CONF/DO-CUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/03/2009 | 518.85 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO DE ACORDO C/OFICIO N§050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, EM COMPROVADA NECESSIDADE, PARAO PACIENTE SR JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/03/2009 | 589.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOCAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/03/2009 | 513.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOCEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/03/2009 | 820.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/03/2009 | 74.23 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/03/2009 | 330.86 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/03/2009 | 135.90 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - DO BAIRRO AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/03/2009 | 190.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DO PROJETO DE UMA EDIFICA€AO EM AL-VENARIA COM COBERTURA EM LAJE E MADEIRA E TE-LHAS, PAVIMENTO TERREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL EM GUARABIRA-PB, ART-2009 R00005893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/03/2009 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DO PROJETO DE UMA EDIFICA€AO EM AL-VENARIA COM COBERTURA EM LAJE, PAVIMENTO TER-REO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA PRIMAVERA EM GUARABIRA-PB ART-2009 R000058936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/03/2009 | 1500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CAPS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/03/2009 | 634.80 | 00007283448403 | DANIEL ALVES JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO MEDI-NDO 2,80x2,70M E CONSERTO DE 01 PORTAO, DESTINADOS A INSTALA€AO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/03/2009 | 1125.00 | 70111257000104 | IND.DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 38(TRINTA E OITO) COLCHONETE,DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00006/2009, PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NOS RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIRGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/03/2009 | 175.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE ENCONTRO DE COMBATE AO TABAGISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/03/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ARTERIO- GRAFIA DO MIE, NA PACIENTE SR¦ JOSEFA PEREIRADOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/03/2009 | 323.64 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A Sr¦ CELMA DA SILVANUNES VICENTE PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO, CONFORME PARECER SOCIAL Nø017/2009 DE 10/02/ 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/03/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/03/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEQUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/03/2009 | 160.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE 13kg DE GAS LIQUEFEITO DE PE- TROLEO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NOS (PSFs)PRIMAVE-RA, CONJ.OSMAR DE AQUINO,BAIRRO NOVO, ENCRUZILHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/03/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE 13kg DE GAS LIQUEFEITO DE PE- TROLEO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN-€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ WYLLIAN AYRES (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/03/2009 | 856.89 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS, NO TRAJETO JPA/BSBJPA, DESTINADAS A SR¦ MARIA DA PENHA PONTES BORGES, COORDENADORA DO CAPS, OBJETIVANDO SUAPARTICIPA€AO NA VIII REUNIAO DO FORUM NACIO- NAL DE SAUDE MENTAL INFANTO-JUVENIL, QUE SERAREALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAR€O/2009, EM BRSILIA-DF, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/03/2009 | 25953.20 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS - DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/03/2009 | 83979.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/03/2009 | 199389.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/03/2009 | 95272.91 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP/ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/03/2009 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AODE GEL PARA ULTRASSON, DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/03/2009 | 220.97 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO PARA ATENDER A PACI-ENTE OTILIA MARIA BATISTA, (MELHOR IDADE) CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 066/2008,DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/03/2009 | 316.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERIDOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA- LHADOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,85 PARA FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO DE PAIVA -CEO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/03/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230 CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRROAREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/03/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA,470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/03/2009 | 878.48 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/03/2009 | 80.92 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO AO PACIENTE SrøPAULOPEREIRA DA SILVA, ATENDENDO-SE A DETERMINA€AO DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/03/2009 | 342.73 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE MA-TERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZA€AO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/03/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.SA-BINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRES-TAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/03/2009 | 257.34 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE ME-DICAMENTOS (ESCABRIN SHAMPOO,SABONETES) DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS E JOVENS ASSISTI- DOS NO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/03/2009 | 109.15 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO AO Srø HAROLDO FIRMINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/03/2009 | 79.66 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A Sr¦ TATIANA PEREI-RA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2008/2009 DO VEICULO DE PLACA MMV-6603 CHASSIKNHTR731227093067, RENAVAN 8011435730, VENCI-MENTO EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/03/2009 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/03/2009 | 1100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CANETAS DE ALTA ROTA€AO EXTRA TORQUE 605, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAI-VA-CEO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/03/2009 | 230.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS EQUIP.P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BIRO SEM GAVETAS COM TECLADO RETRATIL, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/03/2009 | 1792.57 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENA- DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/03/2009 | 3751.84 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -ECD, COMP.03/2009, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/03/2009 | 12099.68 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS, COMP. 03/2009 PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/03/2009 | 22839.13 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP.03/2009 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/03/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAOE ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§009/2009 (VIGENCIA 30/12/2009) RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/03/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§015/2009, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/03/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§016/2009, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/03/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MOV-2075/PB, PARA SERVI-€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/CONTRA-TO N§037/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/03/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRA-TO N§020/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/03/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§024/2009, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/03/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-6925/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§025/2009, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/03/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO N§030/2009, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/03/2009 | 1204.25 | 00064513157453 | JOSE SARAIVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS RACHINHA E PINTURA A CAL EM ESMALTE SINTETICO NO PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/03/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP- 9075, NO PERIODO DE 25/02/2009 A 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/03/2009 | 140.57 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE KLAIVTY KLAITON C. DO NASCIMENTO (MENOR),CONFORME PARECER N§142/2008 MPPB,OFICIO N§038/2008 DO MINISTERIO PUBLICO-PB E PARECER SOCIAL N§003/2009 DATADO DE 12/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/03/2009 | 122.27 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE MARIA EDUARDA FELISBERTO FE- RREIRA(NENOR),CONFORME PARACER N§62/2008 MP- PB, OFICIO N§093/2008 DO MINISTERIO PUBLICO- PB E PARECER SOCIAL N§018/2009 DOTADO DE 11/ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/03/2009 | 118.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEGUNDA VIA DE CRLV, PRF-PB R192299301, CHASSI:93W244M2362004936 CODIGO RENAVAN 873352343, VEICULO DE PLACA MNS-4578, DA SECRETA- RIA DE SAUDE, VENCIMENTO 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00003/2009, P/AQUISI€AO DE EXAMES LABORATORIAISNOS RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIRGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0003760 | 20/03/2009 | 890.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MNE-9191, MNE-9211, KOMBI MOS 7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408PALIO WEEKEND MON-7471, KOMBI MOE-2287, CORSASEDAN MNW-3527, FIAT UNO MOP-9075, CORSA SE- DAN MNN-3165, MNW-6925, MOW-4799, MOA-4568,DASEC.SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0003778 | 20/03/2009 | 7857.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578,DUCATOAMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548, MICRO ONIBUS MOA-3536, DA SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 28/02/2009, CONF/PREGAO PRESENCIAL CONVITE 015/2008, CONTRATO 010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0003786 | 20/03/2009 | 13230.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSFIAT AMBULANCIA MNG-8896, FIESTA MOQ-7890, KOMBI MOF-8778, FLEX MOG-2287, FLEX MOS-7508, STANDARD MNT-8628, FIAT MNE-9191, MNE-9211, MOTO MNT-3868, FIAT MOP-9075,KIK-0901, MNQ- 6751, FIESTA MNN-6718, MOV-2075, CORSA MNW-6925, SEDAN MNW-3165, MNW-3527, DE 01 28/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/03/2009 | 7800.00 | 00075317710472 | VALMIR CESAR F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0003794 | 23/03/2009 | 4332.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS FIAT MNE-9191, MNE-9211, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT MOS-7408, PALIO WEEKEND MON-7471, KOMBI MOE-2287, CORSA SEDAN MNW-3527, FIAT UNO MOP-9075, CORSA MNN-3165,MNW-6925FORD FIESTA MOG-2075, PERTENCENTES A SAUDE NOPERIODO DE 01 A 28/02/09 P.PRESENCIAL 015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/03/2009 | 463.25 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS µ DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE LUZINALDO ALVES DA C. JUNIOR (MENOR) PORTADOR DE DIABETES TIPO 1,CONFORME PARECER SOCIAL N§015/2009,DE 20/01/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/03/2009 | 156.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/03/2009 | 1184.43 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§0002/09P/AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTE ODONTOLO-GICOS E MEDICAMENTOS, PREGAO N§004/09, P/AQUISI€AO DE MAT.PERMANENTE ODONTOLOGICOS, PREGAOPRES.N§0005/2009 P/AQUISI€AO DE MAT/CONSUMO ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/03/2009 | 42348.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE/ FMS, CONFORME INTERESSE PUBLICODO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/03/2009 | 18885.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE - CEO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PULBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/03/2009 | 20765.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE -CAPS, CONFORME INTERESSE PUBLI-CO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/03/2009 | 154390.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUL-BLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/03/2009 | 6390.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE -FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PULBLICO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/03/2009 | 253.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO DEATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003891 | 24/03/2009 | 2338.44 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A QUISI€AO DE MATERIAIS DE (SACOS PLASTICOS P/LIXO),DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTI-LIZA€AO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003905 | 24/03/2009 | 1109.26 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A QUISI€AO DE MATERIAIS DE (SACOS PLASTICOS P/LIXO),DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTI-LIZA€AO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092008 | 0003913 | 25/03/2009 | 18557.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORTE- SES,PROTESES,PALMILHAS,CAL€ADOS ORTOPEDICOS ECADEIRAS DE RODAS P/BANHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N§009/2008,CONTRATO N§179/2008A VIGENCIA DO ADITIVO CONTRATUAL CONTARA A PARTIR DE 31/12/2008,ESTENDENDO-SE ATE 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092008 | 0003921 | 25/03/2009 | 7800.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE 60 UNIDADES DE ARMA€OES DE DIVERSOS MODELOS E 60PARES DE LENTES OFTALMICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL N§009/2008,CONTRATO N§177/2008A VIGENCIA DO ADITIVO CONTARAA PARTIR DE 31/12/2008 ESTENDENDO-SE ATE 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/03/2009 | 1380.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DE 138mý DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE SAUDE (CAPS AD) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/03/2009 | 477.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DOS PSFs DO CAIC E SANTA TEREZINHA,COMTROCA DE PE€AS E RECUPERA€AO DE OUTRAS,COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§0176/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/03/2009 | 153.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DA FIA€AO ELETRICA DATUBULA€AO HIDRAULICA DIMENSIONAMENTO DO CIR- CUITO ELETRICO COM SUBSTITUI€AO DE DISJUNTO- RES E OUTROS EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REA-BILITA€AO MARIA DE AQUINO,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 0177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/03/2009 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE 10 TORNEIRAS PARA BEBEDOUROS ELETRICOS INSTALA- DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COORDENADASPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/03/2009 | 800.00 | 00096452110420 | JOSE WELLYSON LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 40 CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§0201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/03/2009 | 179.96 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,P/DOA€AO ATENDENDO-SE A DETERMI-NA€AO JUDICIAL, CONF/OFICIO N§ 015/2008 MP-PBPARA A PACIENTE JACKELINE BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/03/2009 | 160.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 02(DOIS) CONDICIO-NADOR DE AR SPLIT, DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/03/2009 | 3425.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SI€AO DE 43 BOLSAS DE LONA, 05 ASPIRADORES 60 FOQUITOS E 24 PEGADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO COMBATE A DENQUE EXECUTADA PELA CVAMS - COORDENA€AO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/03/2009 | 285.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/03/2009 | 1217.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/03/2009 | 32.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA ADICIONAL S/CHEQUES CONTA 14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0004049 | 30/03/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2009 | 174.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2009 | 400.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS (FLUOXETINA CLORIDATO) DESTEINADOS AO PROGRMA DE ASSISTENCIA FARMA- CEUTICA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2009 | 22674.19 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE AOS MEDICOS CONFORME RELA€AO ANEXA, QUE ATENDEM NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/03/2009 | 16731.65 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPOTENCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTEA REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SAN-TA CLARA SOBRE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/03/2009 | 39765.01 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS AMBULATORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/03/2009 | 120054.46 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/03/2009 | 129447.29 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/ SERVICOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/03/2009 | 25911.18 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS AMBULATORIASCOMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/03/2009 | 97943.84 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, NA COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/03/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE FINANCEIRO, EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIASCOMP.01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/03/2009 | 16662.46 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/ SERVICOS AMBULATORIAIS.COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2009 | 500.00 | 00005587393429 | EDNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA DE ENTULHOS (PNEUS, LATAS, GARRAFAS, ETC) E RO€O DO MATO DE TODA A EXTENSAO DO CANAL DO JUA "PREVEN€AODA DENGUE", CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/03/2009 | 500.00 | 00082648506420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (PNEUS, LATAS, GARRAFAS, ETC) E RO€O DO MATO DE TODA A EXTENSAO DO CANAL DO JUA, "PREVEN€AO DA DENGUE", CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/03/2009 | 500.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (PNEUS, LATAS, GARRAFAS, ETC) E RO€O DO MATO DE TODA A EXTEN€AO DO CANAL DO JUA, "PREVEN€AO DA DENGUE", CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/03/2009 | 500.00 | 00009629897466 | LUCINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (PNEUS, LATAS, GARRAFAS, ETC) E RO€O DO MATO DE TODA A EXTEN€AO DO CANAL DO JUA "PREVEN€AO DA DENGUE", CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004227 | 31/03/2009 | 1553.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO -PSF, CONFORMEPROC.LIC.007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHA- VES E CONSERTOS DE FECHADURAS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, COORDENADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§0215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/03/2009 | 1046.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DOS SEGUINTES NUMEROS 32712370 E 3271-1964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/03/2009 | 75.00 | 00002315254434 | JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB P/PARTICIPARDE UMA ASSEMBLEIA GERAL, COM TEMA: FINANCIAMENTO DA SAUDEE SUA MOVIMENTACOES FINANCEIRAS PROMOVIDA PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 31/03/09, NO AUDITORIO DO HOTEL MARC CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/03/2009 | 150.00 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: UMA AJUDA AO Sr§ ACIMA CITADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA E AUXILIAR NA AQUISI-CAO DO OCULO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, MEDIANTE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/03/2009 | 230.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 92 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20Lts, DESTINA- DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE E NOSPOSTOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/03/2009 | 85.18 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO AO SR.PAULO PEREIRADA SILVA, DE ACORDO COM OFICIO 016/2008, DO MINISITERIO PUBLICO, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/03/2009 | 550.55 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, PARA O PACIENTE ERONIDES PEREIRA DE SOUZA, NO MES DE ABRIL/2009, CONF/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/03/2009 | 200.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA CODIFICADA E CONSERTO DE IGNICAO DO VEICULO FIAT FIORINOAMBULANCIA DE PLACA MNG-8896 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/03/2009 | 400.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/03/2009 | 389.00 | 03799819000159 | AMICRO - COM. E COM. DE IMFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A: AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4250, DESTINADA A UTILIZACAO NO SETOR DE EM-PENHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§0006/09QUE OBJETIVA A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/03/2009 | 2330.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 BLOCOS RECEITUARIOS, 1000 CARTOES ACOMP/GESTAN- TES E 5000 FICHAS GERAIS, DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/03/2009 | 1950.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS TECNICOS QUE PARTICIPARAM COMO INSTRU-TORES E APOIO DO CURSO "INTRODUTORIO DO NASF"COORDENADO PELA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/ OFICIO 027/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/04/2009 | 40.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOPO DE FREIO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA- 3536 DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/04/2009 | 130.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE CANTONEIRA E ES-CAPE DE VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MOF-8778 E SOLDAGEM DE MONOBLOCO E ESCAPE E EXTRACAO DE PARAFUSOS DA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/04/2009 | 60.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHEVES, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N§0240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/04/2009 | 100.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHEVES CODIFI- CADA PARA FIAT UNO DE PLACA MNE-9191, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/04/2009 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG. RADIOL. ULTRASONOG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO NO PACIENTE RONALDO GOMES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/04/2009 | 980.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 3000 METROSý DE PARALELEPIPEDOS, 10 M DE PEDRA DE MEIO FIO E 05 Mý DE PEDRA RACHINHA, DESTINADOS AOS SERVICOS NO ACESSO DE ENTRADA DO CENTRO NEOROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/04/2009 | 516.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA MOS 7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004421 | 06/04/2009 | 5455.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS (HUMALOG, HUMOLIN R 70N30R, LANTUS, NOVA RAPID FLEX PEN), DESTINADOSAO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/04/2009 | 37.10 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/04/2009 | 256.21 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DRHUGO BARBOSA DE PAIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/04/2009 | 445.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50KG DE SACOLAS PRASTICAS (45X60, 30X45 E 40X50) DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANTARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/04/2009 | 220.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON N§7471 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/04/2009 | 502.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICO DE MANU-TRNCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA MOS 7508, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/04/2009 | 673.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2400DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/04/2009 | 55.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG 8896, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/04/2009 | 553.35 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO, Srø JOSE TOLENTINODA SILVA DE ACORDO COM OFICIO 050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, EM FACE DA COMPROVADA NE-CESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/04/2009 | 341.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO, Sr¦ CELMA DA SILVANUNES VICENTE, DE ACORDO COM O PARECER 01/09 DA ASSISTENTE SOCIAL MARINADJA FRANCELINO DA SILVA, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/04/2009 | 83.44 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO, Sr¦ JOSEFA PAULO PEREIRA, DE ACORDO COM OFICIO 065/2008 DO MI-NISTERIO PUBLICO, EM FACE DA COMPROVADA NECE-SSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/04/2009 | 73.51 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W. AYRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/04/2009 | 510.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELACLINICA ODONTOLOGIC - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/04/2009 | 725.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAFARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/04/2009 | 511.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOCAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WAYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/04/2009 | 793.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAPOLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/04/2009 | 7392.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PE- LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/04/2009 | 30.40 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO, AO Srø ANTONIO JOAO DA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER ASSIS-TENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NECESSI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/04/2009 | 440.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNE 9191 E 9211, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/04/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LO-TADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/04/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LO-TADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004600 | 13/04/2009 | 3293.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/04/2009 | 42.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01(UMA) COOLER PARA O COMPUTADOR, DAFARMACIA POPULAR DO BRASI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/04/2009 | 25.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01(UMA) PLACA DE REDE, PARA O COMPU-TADOR, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.-LUIZ WYLLIAN AYRES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/04/2009 | 42.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A:SERVI-COS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 380, DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL Dr. LUIZ WYLLIN AYRES (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004677 | 14/04/2009 | 84.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A:AQUISICAO DE MA-TERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RAMPA NO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIAL Dr. LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/04/2009 | 83979.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/04/2009 | 25823.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS - DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/04/2009 | 201449.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/04/2009 | 900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP- 9075, NO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/04/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP- 9075, NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/04/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/04/2009 | 56883.97 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, COMP.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/04/2009 | 12099.68 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DO PACS, COMP 04/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/04/2009 | 22891.78 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP 04/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/04/2009 | 3751.84 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DO ECD, COMP 04/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/04/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABIANIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FI-LHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/04/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRAN-CA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIA BRANCA , PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICADO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/04/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A:LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. PE. INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr. LUIZ WILLYAN AYRES -CAPS, RELATIVO AO MES DA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/04/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004847 | 16/04/2009 | 6900.00 | 07055280000184 | WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL XAROPE ADULTO3000 UNID. E INFANTIL - 3000 UNID. E ACIDO ASCORBICO 500mg COMP. 30000 UNID.), DESTINADOAO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICLTATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009 E REQUISICAO N§ 12431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004855 | 16/04/2009 | 9135.00 | 07055280000184 | WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004863 | 16/04/2009 | 1290.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004871 | 16/04/2009 | 2300.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004880 | 16/04/2009 | 5550.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004898 | 16/04/2009 | 3000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004901 | 16/04/2009 | 2380.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004910 | 16/04/2009 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004928 | 16/04/2009 | 1026.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/04/2009 | 1266.67 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: FERI-AS DO FUNCIONARIO A ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCEN-DO O CARGO DE "MOTORISTA", REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004987 | 17/04/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004995 | 17/04/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005002 | 17/04/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DO VEICULO DE PLACA MOV 2075/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005011 | 17/04/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005029 | 17/04/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005037 | 17/04/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-6925/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005045 | 17/04/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004936 | 17/04/2009 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004944 | 17/04/2009 | 10180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004952 | 17/04/2009 | 12354.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004961 | 17/04/2009 | 1243.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004979 | 17/04/2009 | 2050.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/04/2009 | 47.02 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE PSF,DE AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/04/2009 | 4036.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE REAGENTES E TIRAS DE DESTES, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS, HEMA-TOLOGICOS E GLICEMIA CAPILAR, EM PACIENTES EMCAMINHADOS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005070 | 20/04/2009 | 478.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATARIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AUTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALI -DADE PREGAO PRESENCIAL N§006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005088 | 20/04/2009 | 3216.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-AICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINA-DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDA-DE 'PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005096 | 20/04/2009 | 513.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALI- DADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005100 | 20/04/2009 | 60.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM.REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALI- DADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005118 | 20/04/2009 | 2066.90 | 09441460000120 | PADRAO DIST.DE DIST.E EQUIP.HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005126 | 20/04/2009 | 2100.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA A C L COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005134 | 20/04/2009 | 490.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005142 | 22/04/2009 | 1113.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005151 | 22/04/2009 | 202.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005169 | 22/04/2009 | 2034.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALI-DADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005177 | 22/04/2009 | 2780.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005185 | 22/04/2009 | 2500.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/04/2009 | 323.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERIDOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA- LHADOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/04/2009 | 76.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/04/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TE-CNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 009/2009(VIGENCIA:30/12/2009), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/04/2009 | 331.76 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO, AO Srø MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA DE ACORDO COM O PARECER027/2009 DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/04/2009 | 319.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS (CORREIA, FILTRO DE OLEO E RO-LAMENTO) PARA UTILIZACAO NO VEICULO KIA BESTAAMBULANCIA DE PLACA MMV 6603, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/04/2009 | 113.04 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO, AO Srø HAROLDO FIRMINO DA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER 016/09DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/04/2009 | 141.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATARIA DE AR,CARCACA DO PAINEL INTERRUPTO DE IGNICAO, PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNT 3858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/04/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATOS, OBJETO PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PRE-GAO PRESENCIAL 00006/2009, DOTA€AO OR€AMENTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/04/2009 | 210.10 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 617 UNIDADES DE SALGADOS E 02 Kg DE TORTA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZA-DO PELA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/04/2009 | 2550.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LICENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA NA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/04/2009 | 160.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 08 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO CONTRA A GRIPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/04/2009 | 67.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 UNIDADES DESALGADOS E 03 Kg DE TORTA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO- CIAL Dr. LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005312 | 23/04/2009 | 1039.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-TATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005321 | 23/04/2009 | 3044.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS,DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/04/2009 | 158690.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUL-BLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/04/2009 | 20195.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE -CAPS, CONFORME INTERESSE PUBLI-CO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/04/2009 | 18885.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE - CEO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PULBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/04/2009 | 6390.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE -FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PULBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/04/2009 | 27000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.DE SAUDE/NASF, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0005339 | 24/04/2009 | 7641.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNO MNE 9191, MNE 9211, KOMBI MOS 7508 SAVEIRO MOT 2400, FIAT FIORONO MOS 7408, PALIO WEEKEND MON 7471, KOMBI MOE 2287, CORSASEDAN MNW 3527, FIAT UNO MOP 9075, CORSAS SEDAN MNN 3165, MNW 6925 E FORD FIESTA MOG 2075, PERIODO DE 01/03/09,CON.PREGAO, 015/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0005347 | 24/04/2009 | 17898.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS MOW 4799, DUCATO AMBULANCIA MNO 4568, PEUGEOT BOXE MOT 6548, MICRO ONIBUS MOA3536, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009, CONFORME PRE- GAO N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0005355 | 24/04/2009 | 16731.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSFIAT MNG 8896 FIESTA MOQ 7890 KOMBIS MOF 8778MOG 2287, FLEX MOS 7508, MNT 8628, MNE 9191 MNE 9191, MNE 9211, MOTOS MNT 3868, MNT 3858 MOP 9075, KIK 0901, MNQ 6751,MNN 6719, MOV 2075, MNW 6925,MNW 3165, MNE 3527, NO PERIODO01 A 31/03/2009, CON. PREGAO N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0005363 | 24/04/2009 | 785.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADO AO VEI-CULOS FIATS MNE 9191, MNE 9211, MOS 7508, MOT2400, MOS 7408, MON 7471, MOE 2287, MNW 3527 MOP 9075, MNN 3165, MNW 6925, MOW 4799, MOA 4568, NO PERIODO 01 A 31/03/2009, CONFORME PREGAO N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0005371 | 24/04/2009 | 875.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0005380 | 24/04/2009 | 1245.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL, COM DURACAO DE ATE 01:00 HORA, E NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRAFICO TAM. 10CM, DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIA CONVITE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/04/2009 | 41348.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DESAUDE/FMS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/04/2009 | 890.00 | 03799819000159 | AMICRO - COM. E COM. DE IMFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/04/2009 | 75.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR SMS BI-VOLT, DESTINADO AUTILIZA€AO NO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/04/2009 | 142.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/04/2009 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG. RADIOL. ULTRASONOG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE RONALDO GOMES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/04/2009 | 162.79 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE JACKELINE BATISTA (MENOR) POR-TADORA DE INFLAMACAO OCULAR C/ OPACIDADE COR-NEANA NO OLHO DIREITO, CONFORME OFICIO, 015/ 2008-MP-PB E PARECER SOCIAL, 008/2009 DE 21/01/2009, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/04/2009 | 122.27 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA FELISBERTO FERREIRA (MENOR), CONFORME PARECER N§ 62/2008 MP- PM, OFICIO N§ 093/2008 DO MINISTERIO PUBLICO PB E PARECER SOCIAL N§ 018/2009, DATADO DE 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/04/2009 | 85.18 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA CRONICA DO PACIENTE O Sr. PAU-LO PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO N§ 016/ 2008/MP-PB E PARECER SOCIAL N§ 011/2009, DATADO DE 29/01/2009 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/04/2009 | 85.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 10 LATAS DE LEITE NINHO INST. PARA DOACAO A Sr¦ VERA LUCIA PEREIRA ROCHA PARA SUA FILHA M¦ EDUARDA GOMES DA ROCHA (MENOR) DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/04/2009 | 42.80 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 03 LATAS DE LEITE SUPRA SOY (S/ LAC-TOSE-02 E C/ LACTOSE 01) PARA DOACAO A Sr. FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA, PARA SUA FILHA QUE TEM PROBLEMA DE REFLUXO, DE ACORDO COM O DESPACHO DO PROMOTOR SUBSTITUTO ONESSI-MO CEZAR GOMES DA SILVA CRUZ, CONFORME DOCU- MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/04/2009 | 335.28 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 24 LATAS DE LEITE NAN 2 (12) E LEITENINHO INST. (12) PARA DOACAO AO Sr. JOSE SOA-RES PARA ALIMENTACAO DE SUAS FILHAS DARLIANE E DAIANE DANTAS SOARES, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL OFICIO N§ 534/2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/04/2009 | 91.04 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 24 LATAS DE LEITE NAN 1 PARA DOACAO A Sr. MARIA DO SOCORRO TRAJANO PARA SUA FILHACAMILLY TRJANO PEREIRA (MENOR) PORTADORA DE FENILCETONURIA, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/04/2009 | 700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA TRPP KM 350 1300W MONO, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/04/2009 | 261.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CAPS- CENTRO DE TENCAO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W. AYRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0005584 | 28/04/2009 | 1499.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A QUISI€AO DE MATERIAIS DE (SACOS PLASTICOS P/LIXO),DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTI-LIZA€AO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/04/2009 | 15781.04 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESTRATEGICOS COMO COLETA/ EXAMES ANATOMO-PATOLOGICA COLO UTERINO, NA COMP.11 E12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/04/2009 | 121666.72 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, NA COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/04/2009 | 28294.14 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS AMBULATORIASCOMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/04/2009 | 18276.63 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/ SERVICOS AMBULATORIAIS.COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/04/2009 | 125870.51 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/ SERVICOS AMBULATORIAIS.COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/04/2009 | 108112.43 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, NA COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/04/2009 | 20020.06 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPOTENCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTEA REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SAN-TA CLARA SOBRE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/04/2009 | 20848.67 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/ SERVICOS AMBULATORIAIS.COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/04/2009 | 38069.33 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/ SERVI€OS AMBULATORIASCOMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/04/2009 | 156.45 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE MAICON JORDAN ARAUJO DE LIMA (MENOR) PORTADOR DE MEGACOLON CONGENITO, CON-FORME PARECER SOCIAL N§ 010/2009 TADADO DE 2601/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/04/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS, NA COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/04/2009 | 13.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA ADICIONAL S/CHEQUES CONTA 14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/04/2009 | 360.00 | 00006555259477 | FRANCIELLY MORGANA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 20 CARTU-CHOS PRETOS E 12 CARTUCHOS COLORIDOS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/04/2009 | 60.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 (UM) CILINDRO HP E UMA LAMINA DESTINADO A SECRETERIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/04/2009 | 154.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTU- CHOS DAS IMPRESSORAS,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/04/2009 | 300.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS DE RECARGA DE 05 (CINCO) TONNERDA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/04/2009 | 40.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA EM 02 VENTILADORES E 01 LIQUIDIFICADOR, PERTENCEN- TES AO PSF DO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/05/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PE- TROLEO - GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005860 | 04/05/2009 | 2975.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, MACAXEIRA, BATATA, FRUTAS EVERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOPESSOAL ASSISTIDO NO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WILLIAN AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/05/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 03BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO - GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO EM SETORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/05/2009 | 227.00 | 06085172000191 | ANTONIO VANANCIO DE NOGUEIRA- AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMV 6603 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/05/2009 | 949.00 | 06085172000191 | ANTONIO VANANCIO DE NOGUEIRA- AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGENS DE PLACA MOW 4799, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/05/2009 | 127.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO, AO Sr. CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE, PORTADOR DE CIRROSE HEPATICA, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 31 DE 27. 04 2009 DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/05/2009 | 135.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO AO PACIENTE ALISSON DA SILVA OLIVEIRA (MENOR), PORTADOR DE SINDROME CID G80, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 029 DE27.04.2009, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/05/2009 | 50.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A PACIENTE, MARIA EMILIA DA CONCEICAO, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 032 DE 27 DE ABRIL DE 2009, DOCUMENTACAO EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/05/2009 | 110.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A PACIENTE, ELZA MARIA DA SILVA MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 033 DE 38 DE ABRIL DE 2009 E DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/05/2009 | 220.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01(UMA) BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A Sr¦ MARIA JOSE TAVARES MARINHO,PARA O USO DE SUA FILHA MENOR DE DOIS ANOS,CONFORME DOCU- MENTACAO ENCAMINHADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/05/2009 | 430.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NO CEN- TRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0299/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005878 | 04/05/2009 | 901.44 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, MACAXEIRA, BATATA E VERDU- RAS DIVERSAS DESTINADAS A RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/05/2009 | 115.50 | 09171380000100 | GUARAUTO -GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO VOLKSWAGENS KOMBI MOF 8778 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/05/2009 | 96.00 | 09171380000100 | GUARAUTO -GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MNG-8896, PERTANCENTE A SECRE KOMBI MOF 8778 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/05/2009 | 315.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDON€A FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 09 CARIMBO AUTOMATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/05/2009 | 500.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 50(CINQUENTA) KIT PARA APARELHO DE NEBULIZACAO ADULTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/05/2009 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAUNIDADE BASICA DE SAUDE RUA JOSE EPAMINONDAS S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/05/2009 | 65.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/05/2009 | 609.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/05/2009 | 170.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/05/2009 | 368.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46(QUARENTA E SEIS) PLACA DE IDENTIFICACAO , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs, SITIO PASSAGEM,CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, SITIO CONTANDAS E SITIO CATOLE CONFORME CONTRATO Nø 0300/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/05/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRES-TACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 01 PONTO NA FARMACIA POPULAR, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 17 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/05/2009 | 37.11 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/05/2009 | 310.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/05/2009 | 520.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: FERI-AS DO FUNCIONARIO A ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCEN-DO O CARGO DE "MOTORISTA", REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/05/2009 | 30.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLU-ENZA), DESTE MUNICIPIO, COFORME CONTRATO Nø0305/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/05/2009 | 368.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PLACA DE IDENTIFICACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs SITIO PASSAGEM CONJUNTO OSMAR DE AQUINO SITIOCONTENDAS E SITIO CATOLE, CONFORME CONTRATO Nø 0300/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/05/2009 | 445.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50KG DE SACOLAS PRASTICAS (45X60, 60X80 E 40X50) DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADESDA VIGILANCIA SANTARIA (COLETA DE LIXO HOSPI TALAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0006025 | 06/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CON. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2009, CONTRATO 006/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/05/2009 | 437.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM REFRIGERANTE AO PESSOAL DO NASF(NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAU-DE FARMACEUTICA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/05/2009 | 1022.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM REFRIGERANTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/05/2009 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRES-TACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 01 PONTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/05/2009 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE SAUDE CONTRA A DENGUE,NOSITIO MACIEL ZONA RURAL, CON. CONTRATO N§03512009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/05/2009 | 140.00 | 00001403027439 | JONATHAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. CONTRATO N§ 0357 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/05/2009 | 100.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIA- GEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOVEICULO DE PLACA MOP 9747/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DOMICILIADO NA FAIXA DA PISTA DESTA CIDADE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFOR-ME CONTRATO N§ 0359/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/05/2009 | 933.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO AO PACIENTE, MAURI- CIO GONCALVES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 027 DE 17 DE ABRIL/2009, DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/05/2009 | 208.62 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A Sr¦ CELMA DA SILVANUNES VICENTE DE ACORDO COM O PARECER N§ 017/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL MARINADJA FRANCELI-NO DA SILVA, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/05/2009 | 45.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO INTELBRAS, DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE EMPENHOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0006149 | 08/05/2009 | 342.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS NO ACESSO DE ENTRADA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/05/2009 | 200.00 | 01272174000176 | JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA - JC BUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE VIDROS MOVEIS DA JANELA, DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MASCARELLO GRAN MINI MOW 4799, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/05/2009 | 465.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA POLICLINICA Dr. AUGUSTO DE ALMEIDA, SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL2009.CONFORME N§ 0373/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000682008 | 0006181 | 08/05/2009 | 3825.82 | 07716504000151 | INOVAR- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUCIONARA OCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - ALCOOL E DRAGAS - CAPS AD, LOCALIZADONO BAIRRO DO CORDEIRO - GUARABIRA-PB, CONFORME 1ø TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 232/2008 E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§068/2008. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/05/2009 | 440.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTECAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX PLA-CA MOS 7508, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/05/2009 | 465.00 | 00008416104441 | OZINALDO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA POLICLINICA Dr. AUGUSTO DE ALMEIDA, SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N§ 0374/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006190 | 08/05/2009 | 5226.40 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ODOTOLOGICOS DESTEINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVACEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006203 | 08/05/2009 | 714.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006211 | 08/05/2009 | 1699.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODOTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVACEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0042009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006220 | 08/05/2009 | 9690.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAI-VA - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIA NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/05/2009 | 37.71 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE PSF, DE AREIA BRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006254 | 11/05/2009 | 14701.13 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006262 | 11/05/2009 | 3895.65 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSUTORIOS ODON-TOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006271 | 11/05/2009 | 2037.04 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI- SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSUTORIOS ODON-TOLOGICOS DAS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0052009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006289 | 11/05/2009 | 35.15 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS ODOTOLOGICO DESTEINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVACEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0052009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006297 | 11/05/2009 | 620.35 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFsDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006301 | 11/05/2009 | 5260.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATARIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAI-VA - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006319 | 11/05/2009 | 14036.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFsDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006327 | 11/05/2009 | 6407.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFsDESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006335 | 11/05/2009 | 5559.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAI-VA - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0006343 | 11/05/2009 | 2789.55 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODOTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVACEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§0052009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/05/2009 | 99.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 COLCHAO D-28 88X14 GRANFLEX BORDADO PLUMATEX, DESTINADO A UTILIZACAO NA RESI- DENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/05/2009 | 690.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS KOM-BI DE PLACAS MOF 8778, MNT 8628 E FIAT UNO DEPLACA MNE 9191, SERVICOS DE CAIXA DE MACHA E CAIXA DE DIRECAO, LIMPEZA DE BICO, KATE FREIO E TROCA DAS HOMOCINETI,TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§0382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/05/2009 | 309.04 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 08 LATAS DE PEDIASURE (SUPLEMENTO ALIMENTAR) DESTINADAS A DOACAO A Sr¦ VERA LU-CIA PEREIRA ROCHA PARA TRATAMENTO DE MARIA EDUARDA GOMES DA ROCHA (MENOR) PORTADORA DA DOENCA DE HISCHSNUNG, CONFORME PARECER SOCIALN§ 28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/05/2009 | 91.04 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 08 LATAS DE LEITE NAN 1 PRO, DESTINADOS A DOACAO A Sr¦ MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA CAMILY TRAJANO PEREIRA DA SILVA (MONOR) PORTADOR DA DOENCA FENILCETONURIA, CONFORME ENCAMINHAMEN-TO DO MINISTERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/05/2009 | 43.83 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 08 LATAS DE LEITE SUPLA SOY (S/ LAC-TOSE E INTEGRAL) DESTINADAS ADOACAO A Sr¦ FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA PARA TRATA-MENTO ALERGICO DE JORHANA EVELLY SOUZA DOS SANTOS (MENOR) CON. DESPACHO DO MINISTERIO PUBLICO - PB DESTA COMARCA, PARECER SOCIAL, EN-CAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/05/2009 | 335.28 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 24 UNIDADES DE LEITE TIPO NAN 2 PRO (12) E NINHO (12) DESTINADAS A DOACAO PARA TRATAMENTO DAS CRIANCAS DAYANNE E DARLIANE DANTAS SOARES, CONFORME OFICIO DE N§ 846/2008DO MINISTERIO PUBLICO - PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/05/2009 | 84.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 VENTILADOR 40CM V-04 MONDIAL, DESTINADO A UTILIZACAO NA SALA DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE NO PSF Dr. JOAO SOARES B.ST¦ TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/05/2009 | 79.26 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr¦ JOSEFA PAULO FEREIRA, CONFORME PERECER SOCIAL N§ 001/2009 E OFICIO DE N§ 065/2008 DO MINISTERIO PUBLICO-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/05/2009 | 868.41 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.JOSE SERGIO DE ALCANTARA DUARTE, PARAPLEGICO CON. LAUDO MEDICO, PARE- CER SOCIAL N§ 30/2008, ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/05/2009 | 85.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 10 LATA DE LEITE NINHO INSTANTANEO DESTINADAS A DOACAO A Sr¦ VERA LUCIA PEREIRA DA ROCHA PARA TRATAMENTO DE MARIA EDUARDA GO-MES DA ROCHA (MENOR) PORTADORA DA DOENCA DE HISCHSNUNG, CON. PARECER SOCIAL N§ 28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/05/2009 | 61967.67 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, COMP.04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/05/2009 | 977.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS MOT 2400, FIAT UNO MNE 9211MOS 7408, FIORONO MNG 8896, TODOS PERTENCENTEA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N§ 0383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/05/2009 | 250.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 2287, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. CONTRATO N§ 0385/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0006513 | 12/05/2009 | 750.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS, CAIXA DE DESCARGAS PLASTICAS COMPLETA E ASSENTOS SANITARIO, DESTINADASA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs, CON. PROCESSO LICITATORIO N§ 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/05/2009 | 570.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CON. DOCUMENTOAUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/05/2009 | 154.30 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/05/2009 | 74.47 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO CAPS - CENTRO DE ATENCAOPICICOSOCIAL Dr. LUIZ W. AYRES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/05/2009 | 900.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI SICAO DE 20 CAIXAS DE TIRAS DE GLICEMIA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE GLICEMIA CAPILAR DEPACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CON. DOCUMENTO AUXILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0006599 | 13/05/2009 | 1265.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFsDESTE MUNICIPIO, CON. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/05/2009 | 57.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 SONDA ENTEROL N§ 15, DESTINADA A DOACAO AO Sr.JOSE SOARES PARA TRATAMENTO DA CRIANCA DARLIANE DANTAS SOARES (MENOR) CONFORME OFICIO N§ 534/2008 2¦ VARA DE COMARCA DE GUARABIRA DO PODER JUDICIARIOE ENCAMINHAMEN-TO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0006556 | 13/05/2009 | 2369.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE FORRS DE MADEIRA DE 0,60X2,10M (13 UNIDADE) E DE 0,70X2,10M (15 UNIDADE), 15 PORTAS DE IMBUIA 0,70X2,10M E 02 KG DE PREGOS 1 1/2X13, DESTINADAS A UNSTALACAO NAS DEPEN- DENCIAS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CON. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/05/2009 | 216.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 FAIXAS PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE PROMO-VIDA PELA COORDENACAO DE VIGILACIA AMBIENTAL EM SAUDE - CVANS (DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/05/2009 | 436.80 | 07473292000129 | COM.E SERVICOS EQUIP.MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 56UNIDADES DE ELETRODOS PARA NEUROLOGIA ALP/PS, DESTINDOS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0006581 | 13/05/2009 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRES-TACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01(UM) LINK PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18DE MARCO A 17 DE ABRIL/2009, CON.PROCESSO LICITATORIO N§ 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/05/2009 | 175.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZACAO DA FESTA DAS MAES NO PSF DO CAIC, DESTE MUNICIPIO, CON.CONTRATO N§ 0389/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0006611 | 13/05/2009 | 2805.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0006637 | 14/05/2009 | 5021.78 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRE- SSOS GRAFICOS, (BLOCO DE REQUISICAO E EXAMES FIXAS GERAIS) DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON. PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0006645 | 14/05/2009 | 2066.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILI- ZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0006653 | 14/05/2009 | 225.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS NO ACESSO DE ENTRADA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/05/2009 | 2208.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/05/2009 | 1859.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DA RUA MANOEL LORDAO E DATV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/05/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABIANIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/05/2009 | 216738.96 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/05/2009 | 3751.84 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DO ECD, COMP 05/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/05/2009 | 12099.68 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEPACS, COMP 05/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/05/2009 | 24775.89 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEDOS EFETIVOS, COMP 05/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 14/05/2009 | 370.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 MTs DE FAIXADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUEDE DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DO DIA NACIONAL DE LUTA ANTI-MANICOMIAL DO (CAPS) E PARA A INAUGURA- CAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CON. CONTRATON§ 0394/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/05/2009 | 3195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS POSTO DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/05/2009 | 537.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr.HOGO BARBOSA DE PAIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/05/2009 | 943.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA Dr. AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/05/2009 | 877.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/05/2009 | 523.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/05/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/05/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A:LOCA -CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. PE. INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr. LUIZ WILLYAN AYRES -CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/05/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRAN-CA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIA BRANCA , PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICADO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FI-LHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/05/2009 | 25888.10 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS - DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/05/2009 | 83979.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/05/2009 | 7725.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINA- DAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CON.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/05/2009 | 3467.82 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINA- DAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CON.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0006840 | 15/05/2009 | 1776.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS, (CARTAO DA CRIANCAE MENINOS E FICHAS DE AVALIACAO ENFERMEIRO) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/05/2009 | 893.76 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS, (BLOCOS DE RECEITAAZUL SUPERBOND AZUL) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/05/2009 | 60.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 03 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, CON.CONTRATO N§ 03862009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0006891 | 15/05/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0006904 | 15/05/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DO VEICULO DE PLACA MOV 2075/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CON.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0006912 | 15/05/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CON.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0006921 | 15/05/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PLACA KIK 0901/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0006939 | 15/05/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON.TOMADA DE PRECO N§ 00002 2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0006947 | 15/05/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/05/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TE-CNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 009/2009(VIGENCIA:30/12/2009), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/05/2009 | 3680.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ACESSORIOS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 MACA RETRATIL, 01 SUPORTE DE OXI-XIGENIO GRANDE, 01 SUPORTE PARA PRANCHA, 01 EXAUSTOR E 02 VENTILADORES, DESTINADOS A INS-TALICAO NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULAN-CIA MNO 4568, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/05/2009 | 320.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ACESSORIOS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS (CONSTATES NA N.F. 000171) NO VEICULO FIAT DUCATO CARGA AMBULANCIA MNO 4568DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0006980 | 18/05/2009 | 528.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/05/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0007013 | 18/05/2009 | 342.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CENTROS DE DISTRI-BUICAO DE MEDICAMENTOS (B.NOVO) (02 UNID.) E NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO (03 UNIDDESTE MUNICIPIO, CON.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0007048 | 18/05/2009 | 965.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL, COM DURACAO DE ATE 03:00 HORAS DE EVENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2009, CONTRATO N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0007005 | 18/05/2009 | 6204.09 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICI-PIO, CON.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 007 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0007021 | 18/05/2009 | 1792.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE METERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CON.PROCESSO LICITATORIO N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0007030 | 18/05/2009 | 1662.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE BANANAS, MACAXEIRA, BATATA, FRUTAS EVERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS USUARIO DO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WILLIAN AYRES, CON.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/05/2009 | 1530.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINDAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA, MMV 6603PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/05/2009 | 140.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A: AQUISICAO DE PECAS, COIFA ORIGINAL E MANGOTE RADIADOR, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO PLACAMMG 8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/05/2009 | 30.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0415/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/05/2009 | 60.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DACAMPANHA CONTRA DENGUE NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, DESTE MINICIPIO, CON.CONTRATO N§ 0416 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/05/2009 | 85.50 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 ELETROESTIMULA-DOR PARA FISIOTERAPIA, COM RECUPERACAO DA FONTE DC E DO CIRCULO DE CONTROLE TIMER, UTILIZADO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CON.CONTRATO N§ 04092009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/05/2009 | 207.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 AUTOCLAVE, COM TROCA DA ELETROVALVULA E RECUPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA, PERTECENTE A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N§ 0411/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/05/2009 | 60.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 03 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA CEN- TRAL DE MEDICAMENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0417/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/05/2009 | 69.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A Sr§ MANOEL FRANCISCO VICENTE IRMAO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXO EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/05/2009 | 250.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DA CAIXA DE MA- CHA DO VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA PLACA MMV6603, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/05/2009 | 175.50 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 COMPRESSOR BLACK & DECKER, COM RECUPERACAO DO MOTOR E DO MECANISMO CONTROLADOR DE PRESSAO UTILIZADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF DO B.DO NORDESTE I, DESTEMUNICIPIO, CON.CONTRATO N§ 0410/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/05/2009 | 316.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADO NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/05/2009 | 120.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, PERTENCENTE AO PSF Dr.ODACY SETUBALROCHA, REALIZADO NO SITIO TANANDUBA, DESTE MUNICIPIO, CON.CONTRATO N§ 0424/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/05/2009 | 80.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 AR CONDI- CIONADO DE 7500 BTUs, COM LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DE FILTRO, PERTENCENTE A FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CON.CONTRATON§ 0425/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/05/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES - CAPS,COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/05/2009 | 719.51 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO Sr§ JOSE TOLENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM OFICIO 050/2008 DOMINISTERIO PUBLICO, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/05/2009 | 120.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 AR CONDI- CIONADO DE 7500 BTUs, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N§ 0426/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/05/2009 | 300.00 | 00091781191468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA REALIZADO, CON.REQUERIMENTO EM ENEXO, JA QUE A MESMA ENCOTRA-SE SEM CONDICOES FINACEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0007218 | 21/05/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CON. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2009, CONTRATO 006/2009, RELATIVO AO MES DE MAOI/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DEGESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/05/2009 | 1200.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTI-CA, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DEGESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DEGESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/05/2009 | 620.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS, COM LOTACAO NA SECMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/05/2009 | 5000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CAR-DIOLOGISTA/ AUDITOR, JUNTO A SEC.DE SAUDE/PO-LICLINICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/05/2009 | 800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROTETICO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/05/2009 | 1500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA GINICOLOGISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA SAU-DE DA MULHER E DA CRIANCA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/05/2009 | 800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROTETICO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/05/2009 | 2800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TA A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO OTO-RRINOLARINGOLOGISTA, NA POLICLINICA DR.AUGUS-TO DE ALMEIDA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/05/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICS Dr.HUGO B. DE PAIVA, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/05/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGO JUNTO AO CAPS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/05/2009 | 4000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CAR-DIOLOGISTA, ESPECIALISTA EM ENXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACAO NASEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/05/2009 | 2070.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, LOTADA NA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/05/2009 | 1125.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACOA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AMIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/05/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA/ENDODONTIA-CANAL, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISIONAIS COMO AUXILIAR DE GESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/05/2009 | 1400.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DER-MATOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/05/2009 | 2400.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADO-RA PSICOLOGA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALDr.LUIZ W.AYRES (CAPS), COM LOTACAO NA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/05/2009 | 900.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE GESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASILCOM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 25/05/2009 | 2800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA REU-MATOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 25/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, COM LOTA-CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 25/05/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/05/2009 | 2000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVIOCS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NEU-ROLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, LOTADA NA SECMUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 25/05/2009 | 580.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, COM LOTACAO NASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 25/05/2009 | 1400.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTA- CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 25/05/2009 | 3290.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTA€AO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE MEDICO, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LUIZ W.AYRES, COM LOTACAONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 25/05/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL, NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 25/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 25/05/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES - CAPS, COM LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/05/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL, NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/05/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ESPECIALIS-TA EM DENTISTICA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 25/05/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DEGESTAO, JUNTO A FARMCIA POPULAR DO BRASIL COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 25/05/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA PROTESE, NO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 25/05/2009 | 4000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CI- RURGIAO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 25/05/2009 | 280.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 28(VINTE OITO) KIT PARA APARELHO DE NEBULIZACAO ADULTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS PSFs DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/05/2009 | 651.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMU-NITARIO DE SAUDE, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CON.PORTARIA EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/05/2009 | 651.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CON.PORTARIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/05/2009 | 651.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CON.PORTARIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/05/2009 | 651.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CON.PORTARIA EM ANEXO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 25/05/2009 | 1100.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUDITORES DO COCAV, JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 25/05/2009 | 2000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADO-RA DA FARMACIA BASICA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 25/05/2009 | 4063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTA€AO DE SALARIO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE MEDICA GENERALISTA, COMLOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 25/05/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SUPERVISOR DE AVALIACAO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DESAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 25/05/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP- 9075, NO PERIODO DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 25/05/2009 | 127.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO Sr§ CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE DE ACORDO COM PARECER 31/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 25/05/2009 | 200.00 | 00006550701414 | MICAELLY RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA A COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UM EXAMEDE SAUDE DE SUA GENITORA QUE FOI REALIZADO COM URGENCIA, E ESTAR SEM RECURSOS PARA QUI- TAR O DEBITO NO MOMENTO, CON.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/05/2009 | 200.00 | 00071337440400 | JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRO CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE URGENTEE ESTA SEM CONDICOES PARA FAZER OS EXAMES SOLICITADOS NO MOMENTO, CON.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/05/2009 | 120.00 | 00006587408494 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA, DESTINADA AREALIZAR EXAMES ALERGICOS DE SEU SOBRINHO QUERESIDE COM A MESMA, E NAO DISPOE DE RECUSOS PARA REALIZA-LO NO MOMENTO, CON.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0007749 | 25/05/2009 | 16468.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICU- LOS MNG 8896, MOQ 7890, MOF 8778, MOG 2287 MOS 7508, MNT8628, MNE 9191, MNE 9211, MNT 3868, MNT 3858, MOP 9075, KIK 0901, MNQ 6751 MNN 6719, MOV 2075, MNW 6925,MNW 3165, MNW 3165, MNW 3527,PERT/E LOCADOS A SAUDE,PERIODO01 A 30/04/09, CONF/PREGAO PRES.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0007757 | 25/05/2009 | 7387.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOSMOW 4799, MNO 4568, MOT 6548, MOA 3536, MMV 6603, DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO 015 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0007765 | 25/05/2009 | 5643.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOS VEICULOSMOW 9191, MNE 9211, MOS 7508, MOT 2400, MOS 7408, MOE 2287, MNW 3527, MOP 9075, MNN 3165 MNW 6925, MOG 2075, PERT/A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO 015 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0007773 | 25/05/2009 | 1130.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEICULOS, MNE 9191, MNE 9211, MOS 7508, MOT 2400, MOE 2287, MNW 3527, MOP 9075, MNN 3165 MOW 4799, MOA 4568, MOQ, 7890, MNW 6925, MNQ 6751, PERT/ A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009, CONF/PREGAO 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132009 | 0007781 | 26/05/2009 | 15001.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 08 MICROCOMPUTADORES POR PROCESSADO-RES INTEL CORE 2,HD SATA II 320GB MEMORIA DE 2GB DDR II 800MHz, P/MAE ONBOARD GRAVADOR DE DVD/CD-RW, GABINETE ATX 04 BAIAS PRETO, 01 NONO-BREAK 700VA AUTOMATICO C/BATERIA E 01 IM- PRESSORA LASER, DEST.A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.MUNIC.SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONV.013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000222009 | 0007811 | 26/05/2009 | 553.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRE- SSOS GRAFICOS, (BLOCO DE REQUISICAO E FIXAS GERAIS) DESTINADAS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/05/2009 | 659.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 AR CONDICIONADO 7500BTUs CONSUL DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE EMPENHOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000222009 | 0007838 | 26/05/2009 | 5506.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRE- SSOS GRAFICOS, DIVERSOS DESTINADAS A UTILIZA-NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVETE 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/05/2009 | 450.00 | 00015388205878 | JOSEFA BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr§ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA REALIZADO, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/05/2009 | 130.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 CADEIRA DE BANHO, DESTINADA A DOACAO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/05/2009 | 176103.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DESAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/05/2009 | 27000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.DE SAUDE/NASF, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0007846 | 26/05/2009 | 12.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, (ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO 400 UND) DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/05/2009 | 267.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/05/2009 | 116.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0007897 | 27/05/2009 | 5007.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINA- DAS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE, 0222009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/05/2009 | 5345.51 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEICULOS:FIAT UNO PLACA MOS-7408 CHAS9BD25504978791086, KOMBI STANDARD PLACA MOS- 7506 CHAS.9BWGF07XX7P008968, KOMBI STANDARD PLACA MNT-8628 CHAS.9BWGB07X56P005387,PEUGEOTPLACA MOT-6548 CHAS.936Z8PMMB72011277, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007919 | 28/05/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§00002/2009, CONTRATO DE N§ 00087/2009, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/05/2009 | 140.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE,NO CENTRO, CONJ.CLOVES BEZERRA E DA INAUGURACAO DA CEN- TRAL DE MEDICAMENTOS, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0465/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/05/2009 | 334.40 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO A Sr¦ MARIA EDUARDAGOMES DA ROCHA, DE ACORDO COM PARECER 028/09 DA ASSISTENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/05/2009 | 300.00 | 00004819514407 | MARIA ESTELA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARACUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, COM URGENCIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/05/2009 | 140.52 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO Srø ALISSON DA SILVA OLIVEIRA, MENOR, DE ACORDO COM PARECER 029/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL EM FACE DA COM-PROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132009 | 0007960 | 29/05/2009 | 15001.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE IMPRESSORA, CARTUCHO DE TONER, MICROCOMPUTADOR PERIFERICOS E NO BREAC DE 700VA AUTOMATICO COM BATERIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/05/2009 | 380.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E DE 01 TIPO SPLINTER INSTA-LADOS NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DE OLHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0472/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/05/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS, NA COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/05/2009 | 41.56 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR DA CONTA 1001011 CONF/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0007978 | 29/05/2009 | 384.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO - GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNICI- PIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/05/2009 | 40.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 0473/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/05/2009 | 108.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHA- VES E CONSERTOS DE FECHADURAS EM PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/05/2009 | 25991.15 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/ SERVICOS AMBULATORIAIS.COMP.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/05/2009 | 6640.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESTRATEGICOS COMO COLETA/EXAMES ANATOMO-PATOLOGICA COLO UTERINO, NA COMP.03 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/05/2009 | 30996.11 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAS COMP.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/05/2009 | 117051.67 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, NA COMP.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/05/2009 | 18412.55 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPOTENCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTEA REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SAN-TA CLARA SOBRE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/05/2009 | 35204.37 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAS COMP.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/05/2009 | 110781.01 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, NA COMP.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/05/2009 | 104384.37 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/05/2009 | 25325.45 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/06/2009 | 200.00 | 00020582447453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A S¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA EM ATRASO DE AGUA E LUZ EMEXAME, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- COES FINANCEIRA MEDIANTE SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/06/2009 | 143.00 | 00020582447453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO, JA QUE A MESMAENCOTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA MEDIANTE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/06/2009 | 425.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50KG DE SACOLAS PRASTICAS (45X60, 60X80 E 40X50) DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADESDA VIGILANCIA SANTARIA (COLETA DE LIXO HOSPI TALAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/06/2009 | 156.45 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO SrøMAICON JORDANARAUJO, DE ACORDO COM PARECER 010/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL EM FACE DA COMPROVADA NECE-SSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/06/2009 | 23.70 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO Sr¦ GERUZA DA SILVA ALEXANDRE PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUCIMAR DA SILVA ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/06/2009 | 440.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVI- COS EM HORAS EXTRAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/06/2009 | 60.98 | 12924395000106 | PANIFICADORA D.PEDRO II LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO EVENTO ENCONTRO DE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0008249 | 02/06/2009 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRES-TACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01(UM) LINK PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18DE ABRIL A 17 DE MAIO/2009, CONF/PROCESSO LICITATORIO N§ 0009/2009, CONTRATO N§ 0024/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/06/2009 | 162.79 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO Sr¦ ATENDENDO-SEA DETERMINACAO JUDICIAL, OFICIO 015/2008/MP PB, PARA A PACIENTE JACKELINE BATISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/06/2009 | 2017.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERRENTE A: COM-PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO NOR- DESTE II, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/06/2009 | 2017.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: COM- PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADO NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO BAI- RRO DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/06/2009 | 2017.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: COM- PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO BAI- RRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/06/2009 | 2017.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: COM- PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTA AO PSF DO BAI- RRO DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/06/2009 | 78.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 UNIDADES DESALGADOS E 03 KG DE TORTAS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W. AYRES - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0476/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/06/2009 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/06/2009 | 631.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 03/06/2009 | 220.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM AR CONDICIONADO COM RECUPERACAO DO GAS, PERTENCENTE AO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA (CEO) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF/CONTRATO 0490/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 03/06/2009 | 30.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONA-DO INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0492/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/06/2009 | 229.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/06/2009 | 210.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM ALTO, COM CONSERTO DA ELETROVALVULAR, TROCA DO SENSOR ERECUPERACAO DO CIRCUITO CONTROLADOR, PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, CONFOR-ME CONTRATO N§ 0498/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/06/2009 | 130.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM AL-TO CHAVE COM TROCA DE VALVULA, RECUPERACAO DOSISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA, DA POLI- CLINICA, CONF/CONTRTO N§ 0500/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 03/06/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 00012/2009, PARA REALIZACAO DE OFTAMOLOGI-COS CLINICOS E CIRURGICOS RECURSOS PREVISTO NO ORCAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 03/06/2009 | 320.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: RELACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA XVI ROMARIA DE FREI DAMIAO/2009, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/06/2009 | 667.27 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA TRATA-MENTO CARDIOLOGICO DO PACIENTE Sr§ JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONF/OFICIO N§ 050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE 20/05/ 2008, PARECER SOCIAL N§ 002/2009 DE 12/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0008290 | 03/06/2009 | 384.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/09 REEMPENHADO EM CODIFICACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM FORMA DE RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 03/06/2009 | 108.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHA- VES E CONSERTOS DE FECHADURAS EM PSFs DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0470/2009, REEMPENHA-DO EM CODIFICACAO ORCAMENTARIA DE ACORDO COM FORMA DE RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/06/2009 | 304.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 03/06/2009 | 60.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DACAMPANHA CONTRA DENGUE, DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 0494/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/06/2009 | 150.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO TRENZINHO DA ALE-GRIA, PARA O MOVIMENTO DE COMBATE A DENGUE NOS BAIRROS, CVANS, COMPANHA DA SEC.DE SAUDE COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (DENGUE) CONF/CONTRATO N§ 0497/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/06/2009 | 60.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO EM DETECTORES FEITAISDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRA-TO N§ 0499/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/06/2009 | 300.00 | 00045070725491 | MARIA LEONIDES PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA EXA-MES DE MAMOGRAFIA CARCINOMA DA MAMA DIREITA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONF/SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/06/2009 | 75573.23 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/06/2009 | 9451.79 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A:CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEREFERENTE 50% 13¦/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 04/06/2009 | 6049.84 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A:CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEPACS, REFERENTE 50% DO 13¦/2009 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/06/2009 | 1875.92 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A:CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEECD, REFERENTE 50% DO 13¦/2009 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/06/2009 | 163.71 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/06/2009 | 74.23 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO CAPS - CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/06/2009 | 41989.51 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/06/2009 | 13020.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS - DENGUE, RELATIVO 50% DECIMO TERCEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/06/2009 | 2017.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: COM- PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO BAI- RRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/06/2009 | 2017.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: COM- PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO BAI- RRO DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 05/06/2009 | 2017.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: COM- PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADO NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO BAI- RRO DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/06/2009 | 149.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 DVD PLAYER SEMP BLACK SD50605 220V SEMP TOSHIBA, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/06/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TE-CNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 009/2009 (VIGENCIA:30/12/2009) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/06/2009 | 228610.17 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 08/06/2009 | 26416.50 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A:CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDECOMP.06/2009 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/06/2009 | 12474.87 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A:CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEPACS, COMP.06/2009 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/06/2009 | 3751.84 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A:CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEECD, COMP.06/2009 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 08/06/2009 | 2017.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERRENTE A: COM-PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO NOR- DESTE II, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/06/2009 | 86583.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/06/2009 | 26040.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS - DENGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRUGIA DENTISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PIVA, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 08/06/2009 | 750.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROSICIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUN-TO AO CAPS, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/06/2009 | 1500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, LOTADA NA SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0008664 | 09/06/2009 | 147.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 59 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, DESTE MU-NICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0008672 | 10/06/2009 | 257.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 95 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0008681 | 10/06/2009 | 270.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 108 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNICIPIO CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/06/2009 | 1200.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0008699 | 10/06/2009 | 125.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 50 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0008702 | 10/06/2009 | 57.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A UTILIZACAO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONF/PROCESSO LICITATORIO N§ 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008711 | 10/06/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00061/09 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008729 | 10/06/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KIK 0901/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00074/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008737 | 10/06/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/TOMADA DE PRECO N§ 000022009, CONTRATO N§ 00078/2009, RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008745 | 10/06/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DEPRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00084/2009 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008753 | 10/06/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/TOMADA DE PRECO N§00002/2009, CONTRATO N§ 00087/09, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0008761 | 10/06/2009 | 3824.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008788 | 10/06/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§00067/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0008796 | 10/06/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV 2075/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00068/09, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/06/2009 | 63248.13 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, COMP.05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 12/06/2009 | 331.76 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO DENTRO DASCONFORMIDADES DO PARECER N§ 027/09 DA ASSIS- TENTE SOCIAL, PARA A PACIENTE MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA, CONF/DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 12/06/2009 | 1800.00 | 00000591222779 | VALDECIR JOAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA TOTAL DO PREDIO DA CENTRAL DE OLHOS DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0511/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 12/06/2009 | 40.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCA-MENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA I PALESTRA DE ATUALIZACAO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE FERIDAS, A SE REALIZAR NO AUDI-TORIO DO HOSPITAL PORTUGUES, NO DIA 29/JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/06/2009 | 40.00 | 00000888812450 | ANA JULIA MORENO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCA-MENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA I PALESTRA DE ATULIZACAO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE FERIDAS, A SE REALIZAR NO AUDI-TORIO DO HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 29/JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 12/06/2009 | 70.00 | 00035712813491 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA I PALESTRA DE ATUALIZACAO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE FERIDAS, A SE REALIZAR NO AUDI-TORIO DO HOSPITAL PORTUGUES, NO DIA 29/JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 12/06/2009 | 1713.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DA RUA MANOEL LORDAO E DATV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/06/2009 | 4476.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DEVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 12/06/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 00013/2009, PARA AQUISICAO DE TIRAS DE GLICEMIA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, RECUSOS PREVISTOS NO ORCAMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 12/06/2009 | 3000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 12/06/2009 | 734.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/06/2009 | 519.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/06/2009 | 510.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 12/06/2009 | 643.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 12/06/2009 | 80.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 AE HP 22 A, DA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES, (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/06/2009 | 330.00 | 00068993935491 | JOSE ARIMATEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PREDIO DA FARMA- CIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0527/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE PSF DA RUA AREIA BRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0008974 | 16/06/2009 | 2801.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS, BLOCOS DE RECEITUARIOS, CARTAO DA CRIANCA, MENINAS, MENINOS, CARTAO GESTANTES E OUTROS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 16/06/2009 | 323.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MNG-8896, COM VENCIMENTO 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 16/06/2009 | 504.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MOA-3536, COM VENCIMENTO 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0009008 | 16/06/2009 | 864.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRE- SSOS (FICHA GERAL E SSA2 E PLANILHAS), DESTI-NADOS A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0009016 | 16/06/2009 | 1561.58 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRE- SSOS (BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES,FICHAS: CADASTRAMENTO DE GESTANTES, GERAL E PMA), DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112009 | 0009024 | 16/06/2009 | 404.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO PSF DO NORDESTE I 24 HORAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 16/06/2009 | 111.71 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO AO SrøHAROLDO FIRMINO DA SILVA, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, N§ 016/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 17/06/2009 | 85.70 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO AO SrøPAULOPEREIRA DA SILVA, ATENDENDO PARECER DA ASSIS-TENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, N§ 011/2009, CONF/DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 17/06/2009 | 79.27 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A Sr¦ JOSE FA PAULO PEREIRA, ATENDENDO PARECER DA ASSIS-TENTE SOCIAL N§ 001/2009, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 17/06/2009 | 183.70 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO Srø MA-NOEL FRANCISCO VICENTE IRMAO, ATENDENDO PARE-CER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 17/06/2009 | 129.47 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO A Sr¦ MARIA EDUARDA FELISBERTO FERREIRA, DE ACORDO SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO N§ 093/2009DA ASSISTENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 17/06/2009 | 330.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA DO FORRODO PREDIO DO CAPS-AD E COLOCACAO DE ESTANTES CONFORME CONTRATO N§ 0525/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/06/2009 | 177.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A UTILLIZACAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 3858, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 17/06/2009 | 450.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896, PERTENCENTE ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 17/06/2009 | 170.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 17/06/2009 | 563.36 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DESTINADOS ADOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTA Srø ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONFORME LIMINAR E OFI- CIO N§ 127/2007 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 17/06/2009 | 563.36 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DESTINADOS ADOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Srø ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONFORME LIMINAR E OFI- CIO N§ 127/2007 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 17/06/2009 | 950.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/06/2009 | 40.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COODENACAO DE SAUDE MENTAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 15/MAIO/09NO AUDITORIO DA PBPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 17/06/2009 | 20.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DE SAUDE MENTAL DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 15/MAIO/09NO AUDITORIO DA PBPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 17/06/2009 | 20.00 | 00005401350465 | CARLOS RAMONRIETTI COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DE SAUDE MENTAL DO ESTADO, REALIZADO NO DIA 15/MAIO/09 NOAUDITORIO DA PBPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 17/06/2009 | 100.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DACAMPANHA CONTRA DENGUE, DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 0545/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 17/06/2009 | 941.81 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 17/06/2009 | 2000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 18/06/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRAN-CA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIA BRANCA , PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICADO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 18/06/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEI- RIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/06/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. PE. INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr. LUIZ WILLYAN AYRES -CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FI-LHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0009261 | 18/06/2009 | 3000.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS ODOTOLOGICO, VALOR RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N§ 00628-9 QUE ORA REGULARIZAMOS. PREGAO PRESECIAL N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/06/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABIANIANO MAIA, 995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 19/06/2009 | 570.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 57 MTs DE FAI- XAS DESTINADOS A DIVULGACAO DE VACINACAO CON-TRA A PARALISIA INFANTIL, DIA 20 DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N§ 0530/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0009318 | 19/06/2009 | 2426.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 14 FORRAS DE MADEIRA E 22 PORTAS DE IMBUIA (17) E ALMOFADADAS (05), DESTINADAS A INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/06/2009 | 400.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 BATERIA 150AMP, DESTINADA A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS MNS-4578DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/06/2009 | 260.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBIMOG-2287, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/06/2009 | 175.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MOF-8778, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/06/2009 | 187.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA MNO-4568 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 19/06/2009 | 140.00 | 01683237000187 | PAULISCAR -COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX MOS-7508DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0009377 | 19/06/2009 | 1470.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MI- CRO ONIBUS MERCEDES BENZ MOA-3536 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0009385 | 19/06/2009 | 580.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 04 PNEUS RADIAL 175/70 R13 DESTINA- DOS AO VEICULO FIAT FIORINO FLEX MOS-7408 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 19/06/2009 | 160.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, COLAGEM DO CARTER E SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIO, DO VEICULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 19/06/2009 | 55.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS, ALINHAMENTO E SERVICOS DE PNEU, DO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNE-9211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 19/06/2009 | 100.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS BUCHA DO TIRANTE, PASTILHADE FREIO E PIVO SUSPENSAO, DESTINADO A UTILI-ZACAO NO VEICULO FIAT UNO FLEX, DE PLACA MNE-9211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 19/06/2009 | 315.51 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE PARA TRATA- MENTO NEUROLOGICO, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 017/2009 DE 10/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0009440 | 19/06/2009 | 480.90 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE REQUISICOES DEEXAMES, CARTAO CONT. DIABETE E HIPERTENSAO, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 19/06/2009 | 117.61 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AOSr§ HAROLDO FIRMINO DA SILVA, PARA TRATAMENTODA PATOLOGIA GLAUCOMA CRONICA, CONFORME PARE-CER SOCIAL N§ 016/2009 DATADO DE 05/02/2009, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 19/06/2009 | 401.18 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 19/06/2009 | 250.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: COM- PLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CAPS,COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, QUE POR ERRO FOI DES-CRITO O VALOR MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 19/06/2009 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA REMUNERACAO DAS EQUIPES DO NASF NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/06/2009 | 167103.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DESAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 19/06/2009 | 67.70 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DE TRAJES JUNINOS DOS USUARIOS ASSIS-TIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 19/06/2009 | 324.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADO NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/06/2009 | 360.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 40 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE JUNINO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§0548/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0009482 | 22/06/2009 | 7792.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOO), DESTINADO AOS VEICULOS MOS-7408,MOS-7508 E MOG-2287, MOT-2400, MON- 7471, MNE-9191 E MNE-9211, MOP,9075, MOV-2075MNW-3165, E MNW-3527, PERTENCENTE E LOCADOS ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PROCESSO LI-CITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0009491 | 22/06/2009 | 7228.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MOW-4799, MOA-3536, MOT-6548, MMV-6603, PER TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 01 A 31/05/2009, CONF/PROCESSO LICITATORIOPREGA0 PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0009504 | 22/06/2009 | 14714.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSMNG-8896, MOQ-7890, MOF-8778, MOG-2287, MOS- 7508, MNT-8628, MNE-9191 E MNE-9211, MOTOS MNT-3868, E MNT-3858-MOP-9075, KIK-0901, E MNQ-6751, MNN-6719, E MOV-2075, MNW-6925, MNW3527, PERTENCENTE E LOCADOS A SEC.MUNIC.DE SAUDE CONF/PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0009512 | 22/06/2009 | 1942.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-88 96, MOQ-7890, MOF-8778, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MNS-4578, MOW-4799, MNO-4568, MOA- 3536, MOT-6548, MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, CONF/PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/06/2009 | 1400.00 | 05192910000137 | CLINICA DE OLHOS DR. RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA, A SER REALIZADA NA PACIENTE JOANA VI-TORINO GOMES, EMCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/06/2009 | 140.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 07 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§0550/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/06/2009 | 100.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 UNIDADES DE JALECOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILAN- CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0546/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/06/2009 | 1188.70 | 00005035294439 | LUCIA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS QUE TRABALHARAM EM DIVERSOS EVENTOS E CAMPANHAS PROMOVIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO DE2009, CONF/CONTRATO N§ 0542/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 22/06/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§00003/2009, QUE OBJETIVA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/06/2009 | 100.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA HP 21 A E 22 A, INSTALADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 22/06/2009 | 105.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 VENTILADO- RES, COM COLOCACAO DE UM PAR DE BUCHAS E RE- CONDICIONAMENTO DE UMA BOBINA E CONSERTO DE UM PAR DE ARRASTES, PERTENCENTE A SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0540/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 22/06/2009 | 360.00 | 00003203942712 | RITA SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDACONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NADESPESA COM O TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 22/06/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0009628 | 22/06/2009 | 680.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0009636 | 22/06/2009 | 4410.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOV-4799, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0009644 | 22/06/2009 | 904.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 22/06/2009 | 90.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, SERVICOS DE RODA TRASEIRA E ROLAMENTO E PITY SIL, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/06/2009 | 60.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM, DO VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/06/2009 | 234.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS, COIFA ORIGINAL, JUNTA HOMOCI-NETICA E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/06/2009 | 45.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SER-VICOS DE PNEUS, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIADE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/06/2009 | 300.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS, (JUNTA HOMOCINETICA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNE-9191PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/06/2009 | 55.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS, CABO E EMBREAGEM E PASTILHA DE FREIO, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/06/2009 | 234.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS, COIFA ORIGINAL, JUNTA HOMOCI-NETICA E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIADE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/06/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE A VISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCI-AL N§ 00015/2009, PARA AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RECUSOS PREVISTOS NO ORCAMENTO VIGENTE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/06/2009 | 282.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DE METAS, CONF/CONTRATO N§ 0559/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/06/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA-9075, NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/06/2009 | 120.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 06 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE (03) E DE VACINACAO CONTRA A POLIO- MIELITE (03), NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0556/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/06/2009 | 100.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0554/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0009776 | 23/06/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CON. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 25/06/2009 | 1100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO REFFORNECIMENTO DE TENSIOMETROS METAL BRIM DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0009792 | 25/06/2009 | 1290.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0009806 | 25/06/2009 | 500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062009 | 0009814 | 25/06/2009 | 60.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM.REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALI- DADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0009822 | 25/06/2009 | 2500.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0009831 | 25/06/2009 | 1780.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0009849 | 25/06/2009 | 400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0009857 | 25/06/2009 | 80.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 26/06/2009 | 6640.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESTRATEGICOS COMO COLETA/EXAMES ANATOMO-PATOLOGICA COLO UTERINO, NA COMP.04 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/06/2009 | 26695.83 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAS COMP.04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/06/2009 | 32509.65 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 26/06/2009 | 109356.09 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, NA COMP.04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/06/2009 | 20133.41 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPOTENCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTEA REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SAN-TA CLARA SOBRE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 26/06/2009 | 37572.32 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TRURAS DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 26/06/2009 | 151316.55 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 26/06/2009 | 129132.42 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 26/06/2009 | 23036.64 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 26/06/2009 | 142.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE TECIDO (TEXTOLENE) DESTINADOS A UTI-LIZACAO DE TRAJES JUNINOS PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/06/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS, NA COMP.04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 26/06/2009 | 445.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50KG DE SACOLAS PRASTICAS (45X60, 60X80 E 40X50) DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADESDA VIGILANCIA SANTARIA (COLETA DE LIXO HOSPI TALAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 26/06/2009 | 478.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FERI-AS REMUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS DI-VERCOS, MATRICULA, 011345, A MESMA E RELATIVOAO EXERCICIO DE 2007/2008, GOZO DA MESMA, 29/06 A 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 26/06/2009 | 127.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AOSr§ CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE PARA TRATA-MENTO DE CIRROSE HEPATICA, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 031/2009 DATADO DE 10/02/2009, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0010006 | 26/06/2009 | 5130.92 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS, BLOCOS DE RECEITUARIOS, BLOCOS RECEITAS AZUL, FIXAS, E OUTROS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO N§ 022/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/06/2009 | 118.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOSERVICO PRESTADO EM LIGACOES TELEFONICAS LI- 32714048, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/06/2009 | 770.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS BATERIA E MANGOTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG- 8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/06/2009 | 1485.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 19M DE GRADE 3/4X1/6, DESTINADA A INSTALACAO NO PREDIO DO CAPS - AD, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0589/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/06/2009 | 135.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO " TRENZINHO DA ALEGRIA", DESTINADO A UTILIZACAO NA COMEMORA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0594/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/06/2009 | 1408.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO COM 13, 10M BARRA/3/4X3/16 E 2,80M DE GRADE, DESTINA-DOS A INTALACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS - ADDESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0590/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COM LOTACAO NA SEC.DESAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CI- RURGIAO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/06/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DEGESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SEVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/06/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DEGESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGIS-TA, JUNTO A POLICLINICA, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CAPS, LOTADA NA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/06/2009 | 5000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CAR-DIOLOGISTA/ AUDITOR, JUNTO A SEC.DE SAUDE/ POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/06/2009 | 800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROTETICO, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO CAPS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/06/2009 | 800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROTETICO, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/06/2009 | 2800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSINAIS COMO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CAR-DIOLOGISTA, ESPECIALISTA EM ENXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACAO NASEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/06/2009 | 2070.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA,JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, LOTADA NA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/06/2009 | 1125.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA/ENDODONTIA-CANAL, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/06/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISIONAIS COMO AUXILIAR DE GESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/06/2009 | 1400.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DER-MATOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/06/2009 | 2400.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADO-RA PSICOLOGA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALDr.LUIZ W.AYRES (CAPS), COM LOTACAO NA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/06/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/06/2009 | 900.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE GESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASILCOM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADO-RA DA FARMACIA BASICA, COM LOTACAO NA SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/06/2009 | 2800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA REU-MATOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/06/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, COM LOTA-CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVIOCS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NEU-ROLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, LOTADA NA SECMUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/06/2009 | 580.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS, COM LO-TACAO NA SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/06/2009 | 1400.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTA- CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/06/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/06/2009 | 3290.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAL COMO MEDICO,JUNTOAO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL, NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES - CAPS, COM LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL, NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ESPECIALIS-TA EM DENTISTICA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/06/2009 | 465.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DEGESTAO, JUNTO A FARMCIA POPULAR DO BRASIL COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/06/2009 | 1870.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA PROTESE, NO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA, COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/06/2009 | 4063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE MEDICA GENERALISTA, COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000282009 | 0010464 | 30/06/2009 | 1660.00 | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES L. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTI-CO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL,LOTADANA SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/09,PAGO DA SEGUINTE FORMA: Vr.DE R$ 70000, REF.AO CONT.456/09, PERIODO: 01 A 14/ 06/09, Vr.DE R$ 9600, REF.AO CONV.028/09, CONTRATO 0162/09, PER.15 A 30/06/09, LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000282009 | 0010472 | 30/06/2009 | 1360.00 | 00049901125472 | ANDREA MARIA BRASILEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A:SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICAJUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTA-CAO NA SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/09, PAGO DA SEGUINTE FORMA: VR. DE R$ 56000, REF.AO CONT.455/09, PERIODO: 01 A 14/06/09, Vr.DE R$ 80000, REF.AO CONV.028/ 09, CONT.0162/09, PER.15 A 30/06/09, LITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/06/2009 | 11.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA ADICIONAL S/CHEQUES, CONTA1001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SUPERVISOR DE AVALIACAO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DESAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/06/2009 | 1100.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUDITORA DOCOCAV, JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADO-RA DA FARMACIA BASICA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/06/2009 | 770.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA DE 150 AMP. E 01 MANGOTE P/ RADIA-DOR , DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA MNG-8896, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/06/2009 | 310.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM SAVEIRO MOT-2400 DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/06/2009 | 330.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/06/2009 | 816.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MOF-8778 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/06/2009 | 665.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS MNS-4578 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/06/2009 | 1083.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND MON-7471 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/07/2009 | 1625.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA - TELETINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA NO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/07/2009 | 42.90 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 01 ALINHAMENTO E02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO FIAT DUCATO CAR-GO AMBULANCIA DE PLACA MNO-4568, UTILIZADA NOTRANSPORTE DE PACIENTES, CONF.ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/07/2009 | 40.70 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 01 ALINHAMENTO E04 BALANCEAMENTOS C/CHUMBO COLANTE NO VEICULODE PLACA MOT-2400, UTILIZADO EM ATIVIDADES DAATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/07/2009 | 635.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA - TELETINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS DEPENDENCIAS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0010618 | 02/07/2009 | 1089.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/07/2009 | 157.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA R.JOSE EPAMINONDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/07/2009 | 142.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS - CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/07/2009 | 258.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOVOLKSWAGEN SAVEIRO MOT-2400, UTILIZADO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD - DENGUE (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/07/2009 | 75.44 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/07/2009 | 37.10 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/07/2009 | 630.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA PLCA MNO-4568UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/07/2009 | 570.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BICOS INJETOR, PARA UTILIZACAO NO VEICILO KOMBI DE PLACA MNT-8628, DO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.W.AYRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0010791 | 02/07/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE DE 13Kg DE GAS LIQUE- FEITO DE PETROLEO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOL0GICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA (CEO), CONF/PROCESSOLICITATORIO CONVITE 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0010812 | 02/07/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFs IRMA MARIA A. DE ALMEIDA (MUTIRAO) E MANOEL NICOLAU DE FRANCA/ ARTUR SOARES (B.JUACONJ.N.Sr¦ APARECIDA E NACOES), COORDENADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0010596 | 02/07/2009 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRES-TACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01(UM) LINK PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18DE MAIO A 17 DE JUNHO/09, CONF/PROCESSO LICI-TATORIO N§ 0009/2009, CONTRATO N§ 0024/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/07/2009 | 451.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MNO-4568, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/07/2009 | 60.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SOLDA EM CHAPAS DE PROTECAO INSTALADAS NO PSF DO BAIRRO DA BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON§ 0602/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/07/2009 | 400.00 | 00012812760818 | ADELSON FURTUNATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MOB-6692/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO N§ 0599/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/07/2009 | 2000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUDITORA DO COCAV, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 458/09, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/07/2009 | 510.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NO FORRO FEST, SAO JOAO E SAO PEDRO/2009, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/07/2009 | 40.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHAS CONTRA ADENGUE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§0616/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/07/2009 | 140.52 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A DOACAO AO Sr§ ALISON DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PA-RECER, 026/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/07/2009 | 466.50 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A DOACAO AO Sr§ MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COMO PARECER 027/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/07/2009 | 1098.17 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A DOACAO AO Sr§ JOSE SERGIO DE ALCANTARA, DE ACORDO COM SOLI-CITACAO DA ASSISSTENTE SOCIAL, PARECER 030/09EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/07/2009 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO (RECARGA) DOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0010804 | 02/07/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE 13Kg DE GAS LIQUEFEI-TO DE PETROLEO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES (CAPS), CONF/PROCESSO LICIT.CONVITE 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/07/2009 | 38.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO VOLKWAGEN KOMBI MOF-87 78 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/07/2009 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AQUISICAO DE PECAS (02 UNIDADES DE LAN-TERNA TRASEIRA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO FLEX MOS-7408 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/07/2009 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AQUISICAO DE 05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA), DESTINADO A DOACAO A Sr¦SELMA MARIA DE MOURA MOREIRA, PACIENTE ACOME-TIDA DE EDEMA PULMONAR E ENDOCARDITE BACTERIANO, CONF/PARECER DATADO DE 30/06/09 E DOCUMENTACAO ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/07/2009 | 66.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 06/07/2009 | 25.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 VENTILADOR TUFAO, COM COLOCACAO DE UM CAPACITOR, PERTEN-CENTE AO PSF JOSE NICOLAU PESSOA NO B.CORDEI-RO, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0624/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 06/07/2009 | 30.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES,02 FUSISTOR 3A/250V, PER.AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 0626/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0010898 | 06/07/2009 | 601.74 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (BLO-COS DE REQUISICAO DE EXAMES, FICHAS SOLIC.IN-SULINA E CARTOES DE CONTROLE DE DIABETES MELLITUS E DE HIPERTENSAO) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE PROGRAMA SAUDE MNA FAMI- LIA - PSFs,DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 06/07/2009 | 350.00 | 02793423000131 | LEONARDO A. MONIZ - CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 TERMOMETRO DIGITAL C/ CABO EXTEN-SOR, DESTINADO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAVIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 07/07/2009 | 1580.00 | 00007358818474 | GEORGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA GERAL NOPREDIO DO PSF NADIEJE MARIA DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO PASSASSUNGA, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 642/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 07/07/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DO MID NO PACIENTE Sr§ HELIO HELIASDE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF/DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/07/2009 | 148.87 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO AO Sr§ JOSE PACHECO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO KAIO ANDRE DOS SANTOS (MENOR DE 04 MESES) QUE APRESENTA SINTOMAS DE BRONQUITE ASMATICA, CONF/PARECER SOCIAL DATADO DE 25 DE JUNHO/2009, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 08/07/2009 | 95.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, (LEITE NINHO) PARA DOACAO A Sr¦ MARIA EDUARDA GOMES DA ROCHA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 08/07/2009 | 309.04 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 08 LATAS DE LEITE PEDIASURE EM PO 400g, DESTINADAS A DOACOA A Sr¦ VERA LUCIA PEREIRA DA ROCHA PARA TRATAMENTO DE MARIA EDUARDA GOMES DA ROCHA (MENOR) PORTADORA DA DOENCA DE HISCHSNUG, CONF/PARECERSOCIAL N§ 28/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/07/2009 | 353.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 24 UNIDADES DE LEITE TIPO NAN 2 PRO (12) E NINHO INST.(12) DESTINADAS A DOACAO AOSr§ JOSE SOARES PARA TRATAMENTO DAS CRIANCAS DAYANNE E DARLIANE DANTAS SOARES, CONF/OFICIODE N§ 846/09 DO MINISTERIO PUBLICO-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/07/2009 | 96.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 04 LATAS DE LEITE NAN 1 (1øSEMESTRE)DESTINADAS A DOACAO A Sr¦ MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHACAMILY TRAJANO PEREIRA DA SILVA (MENOR) PORTADORA DA DOENCA FENILCETONURIA, CONF/PARECER SOCIAL DATADO DE 25 DE MARCO/2009, ENCAMINHA-DO DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/07/2009 | 85.70 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO PARATRATAMENTO DE GLAUCOMA CRONICA SIMPLES DO PA-CIENTE O Sr§ PAULO PERIERA DA SILVA, CONF/OFICIO N§ 016/2008 DO MINISTERIO PUBLICO-PB, PARECER SOCIAL N§ 011/09 DE 29/01/09, ENCAMI-NHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/07/2009 | 208.62 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ CELMADA SILVA NUNES VICENTE, DE ACORDO COM O PARE-CER N§ 017/09 DA ASSISTENTE SOCIAL MARINADJA FRANCELINO DA SILVA, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 08/07/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS PREGAOPRESENCIAL N§ 00015/09, RECURSOS PREVISTOS NOORCAMENTO VIGENTE FUNDAMENTO LEGAL LEI FEDE- RAL N§10.520/02 E DECRETO MUNICIPAL N§ 20/07,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/07/2009 | 2039.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA CLINICA DE REABILITCAO MOTORA, TV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/07/2009 | 4397.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/07/2009 | 410.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE RETICA DO EIXO, 04 BUCHAS DE BIELAS ENCAMISAMENTO DO BLOCO CILINDRO E ALINHAMENTODE BIELAS DO VEICULO BESTA AMBULANCIA PLACA MMV-6603,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA A ATENDIMENTO AATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/07/2009 | 3442.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA UTILIZACAO NO MOTOR DO VEICULO BESTA AMBULANCIA DE MMV-6603PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/07/2009 | 536.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 08/07/2009 | 847.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 08/07/2009 | 537.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA, RUA CEL JOAO PIMENTEL FILHO, 85, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 08/07/2009 | 588.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/07/2009 | 94.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/07/2009 | 202.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 09/07/2009 | 351.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS DE RECARGA DE 05 (CINCO) TONER E 03 (TRES) RECARGA DE CARTUCHOS DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/07/2009 | 261.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 09/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MOS-7508, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 09/07/2009 | 196.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MOS-7408, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 09/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MOG-2287, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 09/07/2009 | 356.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MNT-3868, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MNT-8628, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 09/07/2009 | 313.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MOT-6548, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 09/07/2009 | 356.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MNT-3858, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/07/2009 | 420.00 | 04620002000134 | JF OLIVEIRA COMERCIAL DE PERSIANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 01 (UMA) PERSIANA HORIZONTAL, DESTI-NADO A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRODE SAUDE (CENTRAL DE OLHOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/07/2009 | 47318.26 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, COMP.06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/07/2009 | 300.00 | 00075231093491 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDACONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE VACINA PARA TRATAMENTO DE ALERGIA ALIMENTAR CONF/LAUDO E RECEITA MEDICAPOIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICAO FINAN- CEIRA PARA ARCAR COM ESTA NECESSIDADE, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SEC.DA FIMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 13/07/2009 | 72.18 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ ROSILDASILVA PARA TRATAMENTO, DE ACORDO COM PARACER N§ 041/09 DA ASSISTENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 13/07/2009 | 205.15 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ JOSE EZEQUIEL DELFINO DA SILVA, CONF/PARECER 043/ 2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPRO-VADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 13/07/2009 | 119.38 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ MARIA DA GUIA FELISBERTO BEZERRA, PARA TRATAR DA SUA FILHA DE NOVE ANOS TRATAMENTO REFLUXO GASTRO, DE ACORDO COM OFICIO N§ 093/08 DO MINIS-TERIO PUBLICO, FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/07/2009 | 573.42 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DOACAO AO Sr§ JOSE TOLENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM OFICIO 050/08 DO MINISTERIO PUBLICO, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/07/2009 | 565.00 | 08242501000196 | REGINALDO FLORENTINO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA 115/33 CALOI REF. SPERD E 01 (UM)MOTOR DE ESTEIRA, DESTINADA A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NAS MAQUINAS DE ESTEIRAS ELE-TRICA DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/07/2009 | 286.00 | 08242501000196 | REGINALDO FLORENTINO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LUBRIFICACAO DE BICICLETAS ERGOMETRICAS E BICICLETA DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011282 | 13/07/2009 | 5189.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009 E REQUISICAO N§ 13494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011291 | 13/07/2009 | 19471.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011304 | 13/07/2009 | 2660.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011312 | 13/07/2009 | 9947.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011321 | 13/07/2009 | 3762.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011339 | 13/07/2009 | 7394.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011347 | 13/07/2009 | 3570.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011355 | 13/07/2009 | 5482.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011363 | 13/07/2009 | 15750.00 | 07055280000184 | WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011371 | 13/07/2009 | 560.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011380 | 13/07/2009 | 520.00 | 65817900000171 | AGELON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/PROCE- SSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0011398 | 13/07/2009 | 8210.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF/PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0011401 | 14/07/2009 | 957.12 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PEDIDO PARA FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NO CEO, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0011428 | 14/07/2009 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: APRE-SENTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPE-CIALIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, APRESTACAO DE SERVICO E DE 06 (SEIS) MESES COM INICIO A PARTIR 1ø DE JULHO/09 A 31DE DEZEMBRO/09, A PARCELA E DO MES DE JULHO, CONF/PROC.DE INEXIGIB.N§ 008/09, CONT. 170/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0011461 | 14/07/2009 | 255.20 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CARTAO CONT.DIABE-TE, HIPERTENSAO E FICHAS CADASTRAM DA GESTAN-TE, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS (PSFs), DO MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112009 | 0011479 | 14/07/2009 | 1101.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNI-CIPIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122009 | 0011487 | 14/07/2009 | 120.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXA DE DESCARGA PLASTICA COMPLETA PARA UTILIZACAO EM PSFs DO MUNICIPIOCONF/ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0011533 | 14/07/2009 | 3573.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 14/07/2009 | 40.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DACAMPANHAS CONTRA A DENGUE, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 0654/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/07/2009 | 59.95 | 12924395000106 | PANIFICADORA D.PEDRO II LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PREPARACAO DE LANCHE OFERECIDO POR OCASIAO DE REUNIAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0011444 | 14/07/2009 | 138.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202009 | 0011452 | 14/07/2009 | 471.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 14/07/2009 | 550.53 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ATENDENDO O PACIENTE ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 14/07/2009 | 156.45 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO ATENDENDO O PACIENTE MENOR MAICON JORDAN ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 14/07/2009 | 96.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Srø MANOELFRANCISCO VICENTE IRMAO, DE ACORDO COM O PARACER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF/DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 14/07/2009 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDRO DE OXIGENIO (RECARGA) DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 14/07/2009 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGACAO PROVISORIA, NA RUA: LODONIO HEN-RIQUE DE BULHOES S/N CORDEIRO, PARA INAUGURA-CAO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 14/07/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO - PRE- GAO PRESENCIAL N. 00018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 15/07/2009 | 247513.31 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 15/07/2009 | 25779.60 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 15/07/2009 | 86583.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 15/07/2009 | 73.99 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D'AGUA DO CAPS - CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 16/07/2009 | 234.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE MAE PHITRONICS LGA 775 ON BOARD, DRIVE DE DISQUETE 1,44MB, DESTINADO A UTILIZACAO NO COMPUTADOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0011606 | 16/07/2009 | 1500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONF/CONVITE N§02809, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0011622 | 17/07/2009 | 1800.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONF/CONVITE N§ 028/2009 CONTRATO N§ 0162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 17/07/2009 | 490.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE PINHAO E COROA 16X5 DESTINADO A MAUNTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA MOS-7508, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PSFs DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 17/07/2009 | 410.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA MNO-4568, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ACORDOCOM AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 17/07/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERTENCENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTOGESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 009/2009 (VIGENCIA:30/12/2009) REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 17/07/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP9075, PERIODO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011665 | 20/07/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00061/09 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011673 | 20/07/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONT.N§ 00067 2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011681 | 20/07/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-2075, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002CONT.N§ 00068/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011690 | 20/07/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KIK 0901/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00074/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011703 | 20/07/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 000022009, CONTRATO N§ 00078/2009, RELATIVO AO MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011711 | 20/07/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/TOMADA DEPRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00084/2009 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011720 | 20/07/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00087/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/07/2009 | 300.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONF.OFICIO N§ 097 DO MINISTERIO PUBLICO, MEDIANTE REQUERIMENTO DA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/07/2009 | 182.07 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA NADJA MARINHO DOS SANTOS, DE ACORDO COMO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/07/2009 | 280.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO FLEX PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/07/2009 | 140.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (C.R.DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) JOGO DE MOLA TRASEIRA, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400 A DISPOSICAO DA (DENGUE) VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/07/2009 | 200.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE TRASEIRO DA DUCATO) PARA UTILIZACAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNO-4568, DO ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 21/07/2009 | 500.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PIAS DE GRANITO PARA LAVABO COM CUBAS, DESTINADOS A INSTALACAO NAS DEPENDEN- CIAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 21/07/2009 | 141.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA E CON-FECCAO DE COPIAS DE CHAVES DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0672/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 21/07/2009 | 159.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHA- VES E CONSERTO DE FECHADURA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0673/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 22/07/2009 | 166.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHA- VES E CONSERTO DE FECHADURA DO VEICULO FIAT FIORONO DE PLACA MOS-7408 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 22/07/2009 | 150.00 | 00096455128400 | IVONE LAURENTINO LADISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JARROS ORNAMEN-TAIS, SENDO 02 GRANDES E 02 MEDIO, DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ORNAMEN-TACAO NO (CAPS AD), CONF.CONTRATO N§ 0678/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 22/07/2009 | 200.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATON§ 0679/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 22/07/2009 | 310.80 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A Sr¦ MARIA DAS RODRI-GUES DE OLIVEIRA, CONF.PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL N§ 40/09, DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 22/07/2009 | 300.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DE 15 HORAS DA INAUGURACAO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0687/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0011851 | 22/07/2009 | 540.32 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FI- CHAS CADASTRAMENTO DA GESTANTE E CLASSIFICA- CAO DE AGRAVOS), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 22/07/2009 | 85.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM FOGAO DO PSF DO B.PRIMAVERA COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME CONTRATO N§ 0683/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 22/07/2009 | 323.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZA-DO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 23/07/2009 | 930.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CAPS COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 23/07/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEI- RIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 23/07/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. PE. INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WILLYAN AYRES CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/07/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRAN-CA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIA BRANCA , PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICADO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FI-LHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0011983 | 23/07/2009 | 2973.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 142 BOLSAS E ALTERNA PERFIL PARA COLOSTOMIA, UROSTOMIA E COLOSTOMIA INFANTIL ABERTADESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARBIRA - PB, ATENDIDASNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0011991 | 23/07/2009 | 3008.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 144 BOLSAS E ALTERNA PERFIL PARA COLOSTOMIA, UROSTOMIA E COLOSTOMIA INFANTIL ABERTADESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARBIRA - PB, ATENDIDASNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/07/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABIANIANO MAIA, 995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 23/07/2009 | 452.57 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 GRADES MODE-LO TIJOLINHO, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE OLHOS, CONF.CONTRATO N§ 0704/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 23/07/2009 | 107.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 23/07/2009 | 380.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 38 MTs DE FAIXADESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS AD) CONF.CONTRATO N§ 0688/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0012009 | 23/07/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO - PRE-GAO PRESENCIAL N.00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/07/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/07/2009 | 240.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISAS DES-TINADAS A UTILIZACAO COM O PESSOAL DO CAPS ADDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0696/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/07/2009 | 210.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS E PINTURA DE LENCOIS COM LOGOMARCA, DA PREFEITURA, DA SEC.DE SAUDE, DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE (CENTRAL DE OLHOS) CONFOR-ME CONTRATO N§ 0697/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0012076 | 24/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N.00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0012084 | 24/07/2009 | 7227.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS, MNE-9191,MNE-9211, MOS-7508, MOT-2400,MOS-7408, MOE-2287, MNW-3527, MNN-3165, MOV- 2075, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF.PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0012092 | 24/07/2009 | 1634.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOF-8778, MOG-2287, MOS 7508 MNT-8628, MNS-4578, MOW-4799, MNO-4568 MOA-3536, MOT-6548, MMV-6603, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0012106 | 24/07/2009 | 7227.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOS MNE-9191, MNE-9211, MOS-7508, MOT-2400 MOS-7408, MOE-2287, MNW-3527, MNN-3165, MOV- 2075, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/09, CONF.PROCE-SSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 15/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0012114 | 24/07/2009 | 14325.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMB.(GASOLINA) DEST.AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOF-8778, MOG-2287, MOS-7508 MNT-8628, MNE-9191, MNE-9211, MOTO MNT-3858, MOP-9075, KIK-0901, MNQ-6751, MNN-6719, MOV- 2075, MNW-6925 E 3165, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 06/09 CONF.PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL, 015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 24/07/2009 | 3980.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DIVERSAS, PARA UTILIZACAO NO VEI-CULO PEUGEOT BOXER DE PLACA MOT-6548, PERTEN-CENTE AO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO- CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 24/07/2009 | 165.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 24/07/2009 | 180.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RUAJOSE EPAMINONDAS S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0012068 | 24/07/2009 | 82000.00 | 05155088000134 | ORLI VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO JUMPER MINIBUS 2.8HDI MARCA CITROEN, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES (CAPS),CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/07/2009 | 892.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM REFRIGERANTE AO PESSOAL QUE ATUARAM NA "CAMPANHA DE VACINACAODO IDOSO CONTRA A GRIPE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/07/2009 | 500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 27/07/2009 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO 3,5 MTs MEDICINAL (RECARGA) DO CENTRO DE SAUDE (CENTRAL DE OLHOS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0012165 | 28/07/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 28/07/2009 | 124.76 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO AO Sr§ CLAUDIO PEREIRADE LIMA, CONF.PARECER 42/09 DA ASSISTENTE SO-CIAL, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/07/2009 | 127.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO AO Sr§ CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE, CONF.PARECER 31/09 DA ASSIS- TENTE SOCIAL, DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132009 | 0012190 | 28/07/2009 | 3832.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST.DE DIST.E EQUIP.HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS DE CLICEMIA CX.C/50 UND.- 80 UNDDESTINADAS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMA- CEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0012203 | 28/07/2009 | 385.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTO-LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0012211 | 29/07/2009 | 586.13 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTO-LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0012220 | 29/07/2009 | 207.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTO-LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0012238 | 29/07/2009 | 3141.65 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFs DESTE MUNICIPIOCONF.PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0012262 | 29/07/2009 | 557.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0012271 | 29/07/2009 | 1061.65 | 09441460000120 | PADRAO DIST.DE DIST.E EQUIP.HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0012289 | 29/07/2009 | 4077.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0012297 | 29/07/2009 | 7654.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0012301 | 29/07/2009 | 723.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS DE MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§006/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0012319 | 29/07/2009 | 708.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0012327 | 29/07/2009 | 2000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 92 BOLSAS E ALTERNA PERFIL PARA OSTO- MIA, TRANSPAR. RECORT.10-70MM C/FILTRO -46126COLOPLAST, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA - PB E ATENDIDASNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 29/07/2009 | 420.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS REALI-ZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO VEICULO DE PLACA MOP 9747/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DOMICILIADO DESTA CIDADE AO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, CONF.CONTRATO N§ 0708/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 29/07/2009 | 40.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 04 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA SEDE DO CAPS - AD, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0711/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 29/07/2009 | 122.98 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO AO SrøVALDECI AUGUSTO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM PARECER N§ 035/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 29/07/2009 | 144.98 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO A Sr¦ JACKELINE BATISTA DE ACORDO COM VISITA DA ASISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARECER N§00082009, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 29/07/2009 | 48.62 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A Sr¦ FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 29/07/2009 | 79.26 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, (COLIRIO) DESTINADO A DOACAO A Sr¦ JOSEFA PAULO PEREIRA, DE ACORDO COMPROCESSO DO MINISTERIO PUBLICO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 29/07/2009 | 111.71 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (COLIRIO) DESTINADOS A DOACAO AO Sr§ HAROLDO FIRMINO DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 29/07/2009 | 90.90 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO AO Sr§MANOEL FRANCISCO VICENTE IRMAO, DE ACORDO COMPARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 29/07/2009 | 133.58 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A Sr¦ EUDOCIA ALVES DE LIRA, PARECER N§ 37/2009DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/07/2009 | 16400.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/07/2009 | 170.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA, JUNTOAO CAPS AD, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/07/2009 | 170.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA, JUNTOAO CAPS AD, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/07/2009 | 22.59 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/1001011, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/07/2009 | 4730.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/07/2009 | 16560.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/07/2009 | 148968.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DESAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/07/2009 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA REMUNERACAO DAS EQUIPES DO NASF NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/07/2009 | 1584.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 720 FRASCOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% C/500ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/07/2009 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TA A TARIFA, SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/07/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL 00016/2009, EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 00015/2009, HOMOLO-GACAO DE LICITACAO DESERTA - PREGAO PRESENCIAL 00015/2009 E AVISO DE HOMOLOGACAO DE PREGAOPRESENCIAL 00018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/07/2009 | 280.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS BUGANVILE, ELICONIAS, HIBISCO IXONIA IMPERIAL E PALMEIRAS MEXICANA (MUDAS) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS AD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/07/2009 | 63.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR POWER C-22 2V 220V MUNDIAL, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZACAO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, PSF ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/07/2009 | 63.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR POWER L-22 2V 220V MUNDIAL, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS AD). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/08/2009 | 260.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DE 13 HORAS DA INAUGURACAO DO CAPS AD, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 0735/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/08/2009 | 110.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A PACIENTE ELZA MARIA DA SILVA MARTINS, CONF.PARECER SO-CIAL N§ 033/2009 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/08/2009 | 258.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOVOLKSWAGEN SAVEIRO MOT-2400 UTILIZADO EM ATI-VIDADES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD - DENGUE (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0012556 | 03/08/2009 | 1984.92 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANANA COENTRO, VERDURAS DIVERSAS, FRUTAS E MACAXEIRA, DESTINADOS A UTILIZACAO NO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr. WYLLAN AYRES, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/08/2009 | 200.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES E CO-LOCACAO DE ALISARES EM PORTA NO (CAPS AD) DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0736/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 04/08/2009 | 465.00 | 00047366974404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILENTE JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 04/08/2009 | 1300.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CAPS, LOTADA NA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 04/08/2009 | 550.00 | 00006056690407 | JOCINETE LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 04/08/2009 | 465.00 | 00079769764434 | LUIZ CARLOS VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 04/08/2009 | 465.00 | 00050454706715 | LUIZ FLORINDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 04/08/2009 | 465.00 | 00008648497450 | LAIZE CARLA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 04/08/2009 | 3000.00 | 00003805620497 | EMILIA MARIA DANTAS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIA DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JUA E NOSSA Sr¦ APARECIDA, COM LOTACAO NA SECMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0012700 | 04/08/2009 | 300.85 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (CAR-TAO DE CONTROLE DE DIABETIS MELLITUS E FICHASCLASSIFICACAO DE AGRAVOS), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0012726 | 04/08/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFsENCRUZILHADA, BURITY E PRIMAVERA, CONF.PROCE-SSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0012734 | 04/08/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112009 | 0012751 | 04/08/2009 | 1288.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOSPSFs, (ATENCAO BASICA), CONF.ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0012769 | 04/08/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL Dr.WYLLIAN AYRES (CAPS) CONFPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/08/2009 | 250.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PIAS DE GRANITO (ARABESCO) PARA COMCUBAS DESTINADAS A INSTALACAO NAS DEPENDEN- CIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI- CAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 04/08/2009 | 4725.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS DE VESTIMENTOS CIRURGICOS, PARA EQUIPE MEDICA PACIENTES, LENCOS, ETC, DESTINADOS AO CENTRO DE OLHOS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0698/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 04/08/2009 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO OBSTETRA/GINECOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 04/08/2009 | 5300.00 | 00071475010478 | VIRGINIA DE AQUINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DAMULHER E DA CRIANCA, COM LOTACAO NA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0012718 | 04/08/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/08/2009 | 340.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 17 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBA-TE A DENGUE NOS BAIRROS DA CIDADE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0738/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0012777 | 04/08/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCE- SSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0012785 | 04/08/2009 | 419.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 PARTAS DE IMBUIA,DESTINADAS A INSTALACAO NAS DEPENDENCIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -ALCOOL E DROGAS - CAPS AD DESTEMUNICIPIO, CONF.ADITIVO AO CONTRATO DO PROCE-SSO LICITATORIO CONVITE N§012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/08/2009 | 592.55 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 60KG DE SACOLAS PLASTICAS E 05 CAIXAS DE TOUCAS DESC.BRANCAS C/100 UNIDADES DESTINADASA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SA-NITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/08/2009 | 865.71 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO Srø JOSE SERGIO DE ALCANTARA DUARTE, DE ACORDO COM O PARECER, 030/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/08/2009 | 140.32 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO AO SrøALISONDA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PARECER N§029/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 05/08/2009 | 155.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 05/08/2009 | 1970.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX -ANA MARIA D.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FORRAS, 03 PORTAS E 02 JANELAS DES-TINADAS A INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DA CEN-TRAL DE OLHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 05/08/2009 | 748.50 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX -ANA MARIA D.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS E ESPELHO DE VIDRO DESTINADOSA INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS - CAPSAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00001510941797 | ELIZABETE DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDEDO SEU FILHO MENOR GABRIEL DA SILVA MONTEIRO, O MESMO PRECISA REALIZAR UMA CIRURGIA CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- COES FINANCEIRA, MEDIANTE REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 05/08/2009 | 570.07 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARATRATAMENTO CARDIOLOGICO DO PACIENTE SR§ JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONF.OFICIO N§ 050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE 20/ 05/2008, PARECER SOCIAL N§ 002/2009 DE 12/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 05/08/2009 | 170.91 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARATRATAMENTO NEUROLOGICO (TRANSTORNO PISICOTICOESQUIZOFRENIA) DO PACIENTE Sr.RAMON ALVES CLEMENTINO, CONF.OFICIO N§ 075/2009 DO MINISTE- RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE 07/07/2009, PARECER SOCIAL N§ 073/2009 DE 05/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 05/08/2009 | 574.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MOA-3536 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0013056 | 05/08/2009 | 1808.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 225 70 R15, DESTINADOS AO VEICU-LO PEUGEOT BOXER MOT-6548 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 05/08/2009 | 156.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO CAMPAGEM E SERVICOS DE SUSPENSAO, DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0013081 | 05/08/2009 | 507.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINDOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOF-8778, MOG-2287, MOS- 7508, MNT-8628, MNS-4578, MOW-4799, MNO-4568 MOA-3536, MOT-6548, MMV-6603, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 3006/09, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- SENCIAL 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0012831 | 05/08/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES(CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 05/08/2009 | 68.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE NMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 05/08/2009 | 465.00 | 00005679837498 | ADSON FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A FARMACIA POPULAR, LOTADO NASEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 05/08/2009 | 550.00 | 00008341055430 | EVERTON FELIPE JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE GESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR, LOTADO NA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 05/08/2009 | 550.00 | 00007408522484 | MARILIA GRACIELE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE GESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR, LOTADA NA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 05/08/2009 | 550.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE GESTAO, JUNTO A FARMACIA POPULAR, LOTADO NA SEC.MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 05/08/2009 | 1600.00 | 00005331661440 | RIGERIA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE DE GESTAO JUNTO A FARMACIA POPULAR, LOTADA NA SEC.MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 05/08/2009 | 280.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 05/08/2009 | 73.27 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 05/08/2009 | 74.12 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 05/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 05/08/2009 | 2017.00 | 00000888812450 | ANA JULIA MORENO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 05/08/2009 | 2017.00 | 00001050599438 | ANIELE BANDEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 05/08/2009 | 2017.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 05/08/2009 | 2017.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO NORDESTEII, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 05/08/2009 | 280.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A IPVA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO SEG.OBRI-GATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA NPV-9917DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), COM VECIMENTO 13/08/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0013111 | 06/08/2009 | 731.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60Kg DE PAES FRANCES, 30Kg DE BOLO DE OVOS E 73 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO NOS PSFs (CAFE DA MANHA), CONF.PROCE-SSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0013137 | 06/08/2009 | 72.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 29 GARRAFOES DE 20 LTs DE AGUA MINERALDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO- CIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES (CAPS), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0013145 | 06/08/2009 | 125.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 GARRAFOES DE 20 LTs DE AGUA MINERALDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 06/08/2009 | 120.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 (DUAS) DIARIAS SENDO 01 INTEGRAL E 01PACIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA IX JORNADA PARAIBANA DE PSIQUIATRIA, QUE SERAREALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DEAGOSTO/2009, NOHOTEL VERDE GREEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0013102 | 06/08/2009 | 224250.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS: CONSULTAS, CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO (CATARA- TA), DE PTERIGIO E GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO E REFERENCIADOS ATRAVES DA PPI (PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA),NA CENTRAL DE OLHOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0013129 | 06/08/2009 | 125.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 GARRAFOES DE 20LTs DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 07/08/2009 | 230.00 | 02793423000131 | LEONARDO A. MONIZ - CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 07/08/2009 | 122.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SOLDA NO PORTAO E TROCA DE 46 CHUMBADORES DE 5CM PARA 15CM DOPSF DO BAIRRO NOVO, CONF.CONTRATO N§ 0750/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 07/08/2009 | 225.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TRENZINHO DA ALE-GRIA, PARA EXECUCAO DE 05 HORAS DE DIVULGACAOVOLANTE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NOS BAIRROS ESPLANADA E ST¦ TEREZINHA, CONF.CON- TRATO N§ 0742/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 07/08/2009 | 308.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 56 REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONA- RIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS PARA CUMPRIMENTOS DEMETAS, CONF.CONTRATO N§ 0743/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 07/08/2009 | 42.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PLACA DE IDENTIFICACAO DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA NO BAIRRONOVO, CONF.CONTRATO N§ 0748/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 07/08/2009 | 1009.50 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA E 01 DE INAUGURACAO DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA INAUGURA- CAO DO CAPS - AD, CONF.CONTRATO N§ 0749/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 07/08/2009 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM REUNIAO, COM A POPULACAO DE GUARABIRA PARA INFORMAR SOBRE A INFLUENZA (GRIPE SUINA) CONF.CONTRATO N§ 0756/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 07/08/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DO MID NO PACIENTE Sr§ HELIO HELIASDE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF/DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 07/08/2009 | 1010.27 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL NA PACIENTE Sr¦ MARIA DA ANUNCIACAO RIBEIRO DA CRUZ, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTA-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 07/08/2009 | 1300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE RODAS E REPOSICAODE PECAS, EMBUCHAMENTO, CONSERTO DE VAZAMENTOMONTAGEM DE MOTOR NOS VEICULOS MNO-4568, MOT-6548, MOW-4799, MMW-6603, TODOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0759/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 07/08/2009 | 195.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE PARA AR CONDICIONADO E DE 06 BARRAS PARA TRAVES DEPORTA, E EXECUCAO DE SOLDA NO PORTAO TRASEIROPARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0752/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 07/08/2009 | 500.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 CENTRAIS DEAR NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS - CAPS-AD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0744/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 07/08/2009 | 1925.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN- CAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MOG-2287, QUEATENDE AS NECESSIDADES DOS PSFs DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/08/2009 | 640.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO FIAT DUCATO MINIBUS MNO-4578, UTILIZADO DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/08/2009 | 486.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/08/2009 | 535.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/08/2009 | 902.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/08/2009 | 520.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/08/2009 | 6239.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOSSETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/08/2009 | 650.00 | 00068993935491 | JOSE ARIMATEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0766/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/08/2009 | 190.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 0767/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/08/2009 | 185.25 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA L.DA COSTA - A HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 APARELHO DE UTRA-SOM CARCI SONOMEDIV, COM RECUPERACAO DO TRANSDUTOR E DA DC, UTILIZADO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOU-RA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/08/2009 | 185.25 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA L.DA COSTA - A HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 APARELHOS: 01 DIAPULCI, 01 TELEFO-NE, 03 FOCOS CLINICOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/08/2009 | 51424.34 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, COMP.07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/08/2009 | 53.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SONDA ENTEROL N§ 12 FREKA DESTINADAA DOACAO AO PACIENTE Sr§ JOSE SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/08/2009 | 465.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO SAVEIRO MOT-2400, SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/08/2009 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 (UM) LINK PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18DE JUNHO A 17 DE JULHO /2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/08/2009 | 165.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO A SR¦ ANA INES ALVES JERONIMO, CONF.PARECER 064/2009 DAASSISTENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/08/2009 | 208.62 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO A SR¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, DE ACORDO COM PARECER017/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL MARINADJA FRAN-CELINO DA SILVA EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/08/2009 | 205.15 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO A SR§ JOSE EZEQUIEL DELFINO DA SILVA, CONF.PARECER 043/ 2009 DA ASSISTENTE SOCIAL EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/08/2009 | 2997.67 | 07716504000151 | INOVAR- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COMASSENTAMENTO EM PEDRA RACHINHA (98,35Mý) PISOEM CONCRETO P/RAMPA (42,00Mý) CONTORNO DE CANTEIROS (8,40Mý) E REGULARIZACAO DE TERRENO (ESTACIONAMENTO - 23,62Mý) NAAREA EXTERNA DOPREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGA - CAPS-AD, CONF.COTRATO N§022/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/08/2009 | 2800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEOROLOG.S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES, ELETRONEUROMIOGRAFIAS DE MEMBROS SUPERIORES E INFE-RIORES DOS PACIENTES JOSE B.SILVA, MANOEL F. DE SOUZA, M¦ ESMERENTINA DE S.CARVALHO, ANTO-NIO MACIEL DOS S.FILHO, JOSENILSON DE L.SOUTOM¦ JOSE G.DE ARAUJO, CONF.REQUISICAO MEDICA EENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/08/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP9075, PERIODO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/08/2009 | 550.00 | 00005827786462 | MARCIA DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO CUIDADORA, JUNTO AO CAPS-AD, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0013498 | 11/08/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS - CAPS-AD, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0013501 | 11/08/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRESCAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0013510 | 12/08/2009 | 8.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA 500MG COMP.80UND.), DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/08/2009 | 460.75 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA L.DA COSTA - A HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI, COM RECUPERACAO DA ELETROVALVULA E TROCA DE TRANSFORMADOR DA FONTE DC E CONSERTO DE VALVULA DE SEGURANCA, UTILIZADOS NOS PSFs DO B.DO JUA, DIST.PIRPIRI E B.SAO JOSE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/08/2009 | 465.00 | 00026383632434 | SEVERINO DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTO AO CAPSCOM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/08/2009 | 100.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA SEDE DO CAPS - AD, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0775/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 13/08/2009 | 856.00 | 04154608000202 | INDL.E COML.DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO DUAS PORTAS, 04 PRATELEIRAS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE (CENTRA DE OLHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 13/08/2009 | 1577.45 | 05089367000228 | LAB.ANALISES CLIN.DR.ERICK P.LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, ENCA-MINHADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 13/08/2009 | 166.42 | 05089367000228 | LAB.ANALISES CLIN.DR.ERICK P.LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, ENCA- MINHADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 13/08/2009 | 600.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA DE MOVEIS DO PSF, LOCALIZADO NO B.NOVO, CONF.CONTRATON§ 0780/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/08/2009 | 374.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES, DESTINADOS A INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAPSAD, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0782/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 14/08/2009 | 1320.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHAS DE REQUISI-COES CITOPATOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 14/08/2009 | 250.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 CAMISAS, DESTINADAS A UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0783/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 14/08/2009 | 42.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A:SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UTILIZADA NO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 14/08/2009 | 120.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 PANOS DE CAMPO, DESTINADOS AUTILIZACAO NO ATENDIMENTO EM PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NA POCLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0786/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 14/08/2009 | 34.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MEMORIA RAM DDR 400MHZ, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CPU DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 14/08/2009 | 3400.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LICENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA NA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 14/08/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA CELEBRAL, NA PACIENTE Sr¦ JOSEFA DESOUZA VITORINO, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 14/08/2009 | 580.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R13, PARA UTILIZACAO NOVEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-7890, DA VIGILANCIA SANITARIA (EPIDEMIOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 14/08/2009 | 85.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA PCI MULTI SERIAL, DESTINADA AMANUTENCAO DE CPU DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 14/08/2009 | 175.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CAR- TER E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-7890, DA VIGILANCIA SANITARIA(EPIDEMIOLOFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/08/2009 | 244883.79 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013749 | 17/08/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00061/2009 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013757 | 17/08/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONT.N§ 00067 2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013765 | 17/08/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-2075, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002CONT.N§ 00068/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013773 | 17/08/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KIK 0901/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00074/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013781 | 17/08/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00078/2009, RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013790 | 17/08/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00084/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013803 | 17/08/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00087/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/08/2009 | 25801.30 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 17/08/2009 | 86583.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0013731 | 17/08/2009 | 11436.50 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, (BURITY), CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/08/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 18/08/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WILLYAN AYRES CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 18/08/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/08/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABI-NIANO MAIA, 995, B.NOVO PARA FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/08/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, JESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 009/2009 (VIGENCIA:30/12/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/08/2009 | 280.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 14 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0794/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 19/08/2009 | 2017.00 | 00000888812450 | ANA JULIA MORENO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO B.DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000282009 | 0013871 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00049901125472 | ANDREA MARIA BRASILEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICAJUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTA-CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. CONF.CONVITE N§ 028/09 CONTRATO DE LICITACAO N§ 0163/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000282009 | 0013897 | 19/08/2009 | 1800.00 | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES L. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICOJUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTA-CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONF.CONVITE N§ 028/09 CONTRATO N§ 0162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 19/08/2009 | 2017.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SEVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO B.SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 19/08/2009 | 2017.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO NORDESTE II, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 19/08/2009 | 2017.00 | 00001050599438 | ANIELE BANDEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMETACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO B.DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EMS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 19/08/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE FINANCEIRO, EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/08/2009 | 90.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 GELAGUA COM TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA E TORNEIRASE REPOSICAO DA CARGA DE GAS, PERTENCENTE AO PSF DO JUA/CONJ.NOSSA SENHORA Sr¦ APARECIDA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0792/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/08/2009 | 930.00 | 00011245670468 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF 24 HORAS, LOCALIZADONO B.DO NORDESTE I, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/08/2009 | 29660.63 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/08/2009 | 6640.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESTRATEGICOS COMO COLETA/EXAMES ANATOMO-PATOLOGICA COLO UTERINO, NA COMPETEN-CIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/08/2009 | 104898.36 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/08/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA-LHADORES RUAIS, S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/08/2009 | 23072.94 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/08/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA-LHADORES RUAIS S/SERVICOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 19/08/2009 | 20474.14 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 19/08/2009 | 67593.91 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 19/08/2009 | 128470.05 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 19/08/2009 | 100681.44 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 19/08/2009 | 31011.29 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 19/08/2009 | 6088.88 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESTRATEGICOS COMO COLETA/EXAMES ANATOMO-PATOLOGICA COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 19/08/2009 | 156423.41 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 19/08/2009 | 67593.91 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 19/08/2009 | 20853.72 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 19/08/2009 | 133136.73 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 19/08/2009 | 159317.48 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 19/08/2009 | 22482.94 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/08/2009 | 316.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZA-DO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/08/2009 | 3280.93 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FI- CHAS CADAST.DA GESTANTE,CLASSIFICACAO DE AGRAVOS, NOTIFICACAO SEMANAL,REG.DIARIO GESTANTE SISTREN, SOLICIT.DE INSLINA, PMA E GARAL) DESTINAODS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA DO SAUDE NA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/08/2009 | 108.13 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO (TRANSTORNO DEPRESSIVODA PACIENTE Sr¦ MARIA NADJA MARINHO DOS SANTOS CONF.PRESCRICAO MEDICA E PARECER SOCIAL 0502009 DE 08/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/08/2009 | 550.53 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr§ ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONF.LIMINAR E OFICIO N§127/2007 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/08/2009 | 156.45 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE MAICON JORDAN ARAUJO DE LIMA (MENOR) PORTADOR DE MEGACOLON CONGENITO, CONF.PARECER SOCIAL 010/2009, DATADO DE 26/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/08/2009 | 117.61 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE Sr§ HAROLDO FIRMINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA GLAUCOMA CRONICA, CONFORME PARECER SOCIAL 016/2009 DATADO DE 05/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/08/2009 | 310.80 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A Sr¦ MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO PATOLOGICO, CONF.PRESCRICAO MEDICAE PARECER SOCIAL 040/2009 DE 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/08/2009 | 72.18 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PACIENTE Sr¦ ROSILDA SILVA, PARA TRATAMENTO DA PA-TOLOGIA OFTALMICA GLAUCOMA CRONICA SIMPLES CONF.PRESCRICAO MEDICA E PARACER SOCIAL 041/ 2009 DATADO DE 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/08/2009 | 400.00 | 00003330360429 | TONY JAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE GRADES E PORTAS DO PREDIO DA CENTRAL DE OLHOS DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO N§ 0810/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/08/2009 | 270.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA ULTIMA "ROMARIA" PARA O MEMORIAL FREI DAMIAO, NO DIA 12 DE AGOSTO/2009, (DIAS DOS PAIS), APOIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 21/08/2009 | 720.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE A REALIZACAO DO JOGOS ESCOLA- RES DA PARAIBA - ETAPA ESTADUAL - GUARABIRA NO PERIODO DE 14 A 22/2009,COORDENADO PELA SEC.DO ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0812/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 22/08/2009 | 147.56 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO AO Sr.JOAO DE OLIVEIRACONF.PARACER N§ 077/2009 DA ASSISTENTE SOCIALDOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 22/08/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 23/08/2009 | 485.00 | 00006656711480 | FLAVIO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0826/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 23/08/2009 | 485.00 | 00074074490749 | JOSE FRAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINEGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0827/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 23/08/2009 | 485.00 | 00089372794449 | EDILSON COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0828/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 23/08/2009 | 355.00 | 00060359323472 | SAMUEL DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0829/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 24/08/2009 | 355.00 | 00008048958481 | VALDEMIR LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0830/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 24/08/2009 | 355.00 | 00088570479468 | ODOMILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0831/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 24/08/2009 | 485.00 | 00009708210420 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0820/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 24/08/2009 | 485.00 | 00069045437449 | AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0821/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 24/08/2009 | 485.00 | 00007488141407 | SAMIR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0822/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 24/08/2009 | 485.00 | 00002586062400 | JURANDIR PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0823/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 24/08/2009 | 485.00 | 00080478026404 | ADMILSON JULIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0824/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 24/08/2009 | 485.00 | 00060080620434 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEMDO RIO GUARABIRA, NA PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME CONTRATO N§ 0825/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 24/08/2009 | 440.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 METROS DE FITA ANTIDERRAPANTE 48 MMX20M PRETO, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUN- CIONAL MARIA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 25/08/2009 | 127.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO AO Sr.CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE, PORTADOR DE CIRROSE HEPATICA, CONF.PARECER SOCIAL N§ 31/2009 DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 25/08/2009 | 62.38 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC.DA FAMILIABEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO AO Sr.CLAUDIO PEREIRA DE LIMA, CONF.PARECER N§ 042/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 25/08/2009 | 284.56 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC.DA FAMILIABEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO AO Sr.CLAUDIO PEREIRA DE LIMA, CONF.PARECER N§ 042/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 25/08/2009 | 19063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 25/08/2009 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA REMUNERACAO DAS EQUIPES DO NASF NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 25/08/2009 | 20000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/CAPS -ADI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 25/08/2009 | 5995.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/CAPS-AD II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 25/08/2009 | 5915.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 25/08/2009 | 145968.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 25/08/2009 | 14690.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 25/08/2009 | 240.00 | 00071337938491 | OTAVIA VICTOR DE BARROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMEGEM DURANTA A REALIZACAO DO JOGOS ESCOLARESDA PARAIBA - ETAPA ESTADUAL - GUARABIRA, NO PERIODO DE 14 A 22/08/2009, COORDENADO PELA SEC.DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/08/2009 | 240.00 | 00095204628487 | MARCONDES PONTES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE A REALIZACAO DO JOGOS ESCOLARESDA PARAIBA - ETAPA ESTADUAL - GUARABIRA, NO PERIODO DE 14 A 22/08/2009, COORDENADO PELA SEC.DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0812/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 25/08/2009 | 240.00 | 00003994367409 | LINDIANE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE A REALIZACAO DO JOGOS ESCOLARESDA PARAIBA - ETAPA ESTADUAL - GUARABIRA, NO PERIODO DE 14 A 22/08/2009, COORDENADO PELA SEC.DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0814/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0014541 | 25/08/2009 | 2432.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 BOLSAS ALTERNA PERFIL INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO E CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB, E ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§ 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00016018885468 | ALECIO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 UNIDADES DE QUADROS DO MAPA URBANO DE GUARABIRA, COM O MAPEAMENTO DAS AREAS NAS QUAIS HA INCIDENCIA DA DENGUE, EXECUTADO PELA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIEMTAL EM SAUDE - CVNS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0836/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 26/08/2009 | 40.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0819/2009.DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0014583 | 27/08/2009 | 12558.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MNE-9191, MNE-9211, MOP-9075, KIK- 0901, MNQ-6751, MNN-6719 MOV-2075, MNW-6925, 3527 E 3165, MOTOS MNT-3858, MNT-3868, PERTENCENTES, A SEC.DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 31/0709 CONF.PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL N§ 015/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0014591 | 27/08/2009 | 8279.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOS VEICULOS MNE-9191, MNE-9211, MOS-7508, MOS-7408, MOF-2400, MOG-2287, MNW-3527, MOD-9075, MNW-3165, MOV-2075, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0014605 | 27/08/2009 | 6623.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS MOW-4799, MNO-4568, MOT-6548, MOA-3536, MMV-6603, PERTENCENTES A SECDE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0014613 | 27/08/2009 | 1017.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOSAOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MNE-9191, MNE-9211, MOP-9075, MNW-6925, MOF-8778, MNW- 3165, MNW-3527, MNN-6719, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 27/08/2009 | 1110.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LUBRFICACAO E REGULAGEM DE TODOS OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0833/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0014621 | 27/08/2009 | 2680.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADA A SEC.DE SAUDE, UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSFs), CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082009 | 0014630 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: APRE-SENTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPE-CIALIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, APRESTACAO DE SERVICO E DE 06 (SEIS) MESES COM INICIO A PARTIR 1ø DE JULHO/09 A 31DE DEZEMBRO/09, A PARCELA E DO MES DE AGOSTO CONF.PROC.DE INEXIGIB.N§ 008/09, CONT. 170/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0014753 | 31/08/2009 | 1904.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FI- CHAS GERAL E SSA2), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/08/2009 | 91.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/08/2009 | 156.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RUA: JOSE EPAMINONDAS, S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00001180232410 | ALINE LACERDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA JUNTO AO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO CLOVIS BEZE-RRA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/08/2009 | 483.84 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESTITUICAO DE IRRF DESCONTADO EM SEU SALARIO NO MES DE AGOSTO/2009 A CONTRATADA E LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA ABSTETRA/GINICOLOGISTA, JUN-TO AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/08/2009 | 1968.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PECAS DIVERSOS), DESTINADOSA UTILIZACAO NO VEICULO FIORINO MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/08/2009 | 270.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/08/2009 | 90.21 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO AO PACIENTE Sr§ PAULO PEREIRA DA SILVA, ATENDENDO-SE PARECER 011/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/08/2009 | 83.44 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A Sr§ JOSEFA PAULO PEREIRA, ATENDENDO PARECER 001/2009, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/08/2009 | 311.20 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A PACIENTE VERA LUCIA PEREIRA DA ROCHA, CONF.PARECER 0282009 DA ASSISTENTE SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/08/2009 | 246.28 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A PACIENTE OTALIA MARIA (MELHOR IDADE) CUMPRINDO-SE DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 066/2008, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/08/2009 | 119.38 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ MARIA EDUARDA FELISBERTO FERREIRA, DE ACORDO SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO 093/2008 DA ASSISTENTE SOCIAL, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/08/2009 | 235.66 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ MARIA VILMA DA SILVA, MEDIANTE PARECER 083/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, EM DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/08/2009 | 30.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE PLACAS, DESTINADO AO VEICULOCITROEN JUMPER MINIBUS 2.8 HDI UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/08/2009 | 15.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA DIANTEIRA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNE-9191 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/08/2009 | 385.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 CARTU-CHOS HP 22, 08 PH 21, 01HP 60 E 02 HPDA DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/08/2009 | 105.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/09/2009 | 242.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 LATAS DE LEITE NAN 02, PARA DOACAO AO Sr§ JOSE SOARES, ATENDENDO OFICIO N§ 846/ 2008, CUMPRINDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO, E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/09/2009 | 96.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE NAN 01, PARA DOACAO A Sr¦ MARIA DO SOCORRO TRAJANO PARA SUA FILHACAMILY TRAJANO PEREIRA (MENOR) PORTADORA DE FENILCETONURIA, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/09/2009 | 128.25 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO Sr¦ EUDOCIA ALVES DE LIRA, PARA TRATAMENTO DA PA-TOLOGIA ASMA BRONQUICA, CONFORME PRESCRICAO MEDICA E PARECER SOCIAL N§ 037/2009 DATADO DE08/07/2009 ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/09/2009 | 429.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, PARA TRATAMENTONEOROLOGICO (DEPRESSAO), CONF.PARECER SOCIAL N§ 017/2009 DE 10/02/2009, EMCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0014893 | 01/09/2009 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 (UM) LINK PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/09/2009 | 395.00 | 35497296000182 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 METROS DE BARRO PRETO, CAIXA DE AR 10.000 E 7.000 BTUS DESTINDO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS AD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/09/2009 | 182.18 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0014940 | 02/09/2009 | 1983.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS, COENTRO, VERDURAS DIVERSAS, FRUTAS E MACAXEIRA, DESTINADOS A UTILIZACAO NO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr. LUIZ WYLLIAN AYRES, CONF.PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/09/2009 | 574.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60KG DE SACOLAS PLASTICAS (45X60 E 60X80 E 40X50) E 05 CAIXAS DE TOUCAS DESC.BRANCAS C/100 UNIDADES, DESTINADAS A UTILIZACAO NASATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO (COLETA DE LIX0 HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/09/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESEN-CIAL N§ 00019/2009, EXTRATO DE CONTRATO PRE- GAO PRESENCIAL N§ 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/09/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAOPRESENCIAL N§ 00018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PRE-GAO PRESENCIAL N§ 00021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/09/2009 | 1351.22 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE O Sr§ JOSE SERGIO AL- CANTARA DUARTE, VITIMA DE ASSALTO C/BALA ALO-JADA NA COLUNA FOI ACOMETIDO DE PARAPLEGIA CONF.PARECER SOCIAL N§ 030/2009 DE 27/04/2009E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DE AVISO DE LICITACAO DE PREGAO PRESEN- CIAL N§ 00022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/09/2009 | 18.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€A (DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM/H), DESTI-NADA A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEM MOW-4799, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0014974 | 02/09/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/09/2009 | 256.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/09/2009 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/09/2009 | 2350.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 OBTURADOR TVT GYNECARE J&J, DESTINADO A DOACAO A Sr¦ MARIA DAS NEVES CORSINO SOUZA, PARA REALIZACAO DE CIREUGIA DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFORCO, CONF.LAUDO E PRESCRICAO MEDICA ENCAMINHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/09/2009 | 433.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0015032 | 03/09/2009 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0015041 | 03/09/2009 | 2200.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/09/2009 | 51424.34 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2009, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/09/2009 | 509.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICOS DE MANU- TENCAO DO VEICULO FIAT UNO MNE-9211 DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/09/2009 | 776.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICOS DE MANU- TENCAO DO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 04/09/2009 | 456.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICOS DE MANU- TENCAO DO VEICULO FIAT UNO MNE-9191, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 04/09/2009 | 594.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICOS DE MANU- TENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO MOT-2400DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 04/09/2009 | 480.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO SERVICOS DE MANU- TENCAO DO VEICULO FIESTA MOQ-7890, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 04/09/2009 | 300.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIATFEORINO MOS-7408, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 04/09/2009 | 100.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOM-BI FLEX MOG-2287, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 04/09/2009 | 238.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOMBIFLEX MOS-7508, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 04/09/2009 | 598.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FEORINO AMBULANCIA MNG-8896, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 04/09/2009 | 32.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/09/2009 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGACAO PROVISORIO AO EVENTO DA FEIRA DESAUDE E CIDADANIA, REALIZADA EM 16/09/09, DAS06:00H AS 13:00H, CONF.OFICIO N§ 821/2009, APRESENTACAO - CARGA 20 PONTOS DE LUZ E 1 SOMDE 3.000W - LIGAR DIA 15/09/09 AS 20:00 E DESLIGAR DIA 16/09/09 AS 16:30Hs.AT.RENATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 08/09/2009 | 120.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 06 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO CONJ.CLOVES BEZERRA E NO DISTRITO DO PIRPIRI, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0873/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0015261 | 08/09/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/09/2009 | 465.00 | 00098527738791 | PEDRO CARDOSO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TEC.DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/09/2009 | 465.00 | 00004909251464 | FABIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TEC.DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 08/09/2009 | 465.00 | 00004928340400 | REGINA COELLY DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TEC.DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 08/09/2009 | 207.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 08/09/2009 | 658.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO COM REFRIGERANTE AO PESSOAL QUE REALIZARAM CAMPANHAS E PALESTRAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ W. AYRES (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0015237 | 08/09/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO B.JUA DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 08/09/2009 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS CAPS - AD, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0864/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0015253 | 08/09/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0015270 | 08/09/2009 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES (CAPS) CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 08/09/2009 | 225.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO TRENCINHO DA ALEGRIA, CONFORME CONTRATO N§ 0857/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 09/09/2009 | 415.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 09/09/2009 | 958.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 09/09/2009 | 578.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 09/09/2009 | 527.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 09/09/2009 | 4670.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 09/09/2009 | 1575.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 09/09/2009 | 570.07 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ JOSE TOLETINO DA SILVA, DE ACORDO COM OFICIO 050/ 2008 DO MINISTERIO PUBLICO, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 09/09/2009 | 140.52 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ ALISONDA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PARACER N§029/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/09/2009 | 81.95 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ RAIMUN-DA BATISTA DE SOUZA, DE ACORDO COM O PARECER 038/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/09/2009 | 205.15 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ JOSE EZEQUIEL DELFINO DA SILVA, CONF.PARECER 043/ 2009, DA ASSISTENTE SOCIAL EM FACE DA COMPRO-VADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/09/2009 | 412.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 CAMISAS E 04CALCAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0883/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/09/2009 | 129.45 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ VALDE-CIR AUGUSTO DO NASCIMENTO, CONF.PARECER 035/ 2009 DA ASSISTENTE SOCIAL EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/09/2009 | 1800.00 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 15 TENDAS 6X6M, DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO - ACOES ESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/09/2009 | 1926.10 | 03670968000113 | LEONARDO DE O.MAFRA-ME CIR.N.SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA BURITY, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/09/2009 | 3080.00 | 00009625613471 | FABIANE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 220 CAMISAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS (CVANS) DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE), CONF.CONTRATO N§ 0877/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 11/09/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 11/09/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 11/09/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 11/09/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABI-NIANO MAIA, 995, B.NOVO PARA FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/09/2009 | 590.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS RADIAL 185 R14, PARA UTILIZA-CAO NO VEICULO AMBULANCIA BESTA KIA MMV-6603 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/09/2009 | 20.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM ROLAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA BESTA KIA MMV-6603 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/09/2009 | 1808.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 225/70 R15, PARA UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MNO-4568 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/09/2009 | 202.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO CAMBAGEM CASTER E SERVICOS REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MNO-4568 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/09/2009 | 430.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MOTOR DO FIAT, RETIFICA EIXO, BROCO CILINDRO, VALVULAS, CALIBRAGEM VALVULAS MUDANCAS DE GUIA E ESMERILHARE MONTAR VALVULAS, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/09/2009 | 115.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO DE 01 APARELHO DE DVD E DE 01 CAIXA AMPLIFICADA PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/09/2009 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: APRE-SENTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPE-CIALIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, APRESTACAO DE SERVICO E DE 06 (SEIS) MESES COM INICIO A PARTIR 1ø DE JULHO/09 A 31DE DEZEMBRO/09 A PARCELA E DO MES DE SETEMBROCONF.PROC.DE INEXIGIB.N§ 008/09, CONT. 170/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 14/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AVISO DE LICITACAOO PREGAO PRESENCIAL N§00023/2009, PARA AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/09/2009 | 550.49 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr§ ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONF.LIMINAR E OFICIO N§127/2007 DO MINISTERIO PUBLICO E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/09/2009 | 240.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO FIORINO AMBULAN-CIA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 16/09/2009 | 294974.96 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 16/09/2009 | 25888.10 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 16/09/2009 | 86539.60 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 17/09/2009 | 1200.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICACAO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO CONCERNENTE A DIVULGACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, NO SITE BREJO.COM RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0015661 | 17/09/2009 | 1910.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS, LIVROS DE ATAS, LIVROS PROTOCOLO E PINCEIS ATOMICO PILOT, DIDATICOS, DES-TINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONF.PROCE-SSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282009 | 0015687 | 17/09/2009 | 1500.00 | 00049901125472 | ANDREA MARIA BRASILEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A:SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICAJUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTA-CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONF.CONVITE N§ 028/2009, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0163/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 17/09/2009 | 2017.00 | 00001050599438 | ANIELE BANDEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSFDO B.DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SDAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282009 | 0015717 | 17/09/2009 | 1800.00 | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES L. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTI-CO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFCONVITE N§ 028/09, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 17/09/2009 | 2017.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO B.DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 17/09/2009 | 2017.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO NORDESTE II, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 17/09/2009 | 2017.00 | 00000888812450 | ANA JULIA MORENO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DA PRIMAVERA COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 17/09/2009 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 05 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALIZADA DIA 16/09/2009 NA R.CON.JOAO GOMES MARANHAO, CONF.CONTRATO N§ 0889/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 17/09/2009 | 420.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1200 UNIDADES DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PAR-TICIPANTES DA FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO ACAO ESTRATEGICAS, REALIZADA DIA 16/09/2009 NA R.CON.JOAO GOMES MARANHAO CENTRO, CONF.CONTRATO N§ 0884/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 17/09/2009 | 360.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 MTs DE FAIXADESTINADOS A DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RESLIZADA DIA 16/09/2009 NA R.CON.JOAO GOMES MARANHAO, CONF.CONTRATO N§ 0885/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0015679 | 17/09/2009 | 280.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS, PASTA C/ABAS ELASTICO CARTAOSIMPLES 400 UNIDADES, DESTINADAS A UTILIZACAONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ADITIVOAO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 17/09/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERTENCENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTOGESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 009/2009 (VIGENCIA:30/12/2009) RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 17/09/2009 | 3780.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE A. ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE A INCENTIVO TRANSFERIDO PELO SUS, REF.A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO- MIELITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 17/09/2009 | 3155.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE A. ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE A INCENTIVO TRANSFERIDO PELO SUS, REF.A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015776 | 17/09/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00061/2009 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015784 | 17/09/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONT.N§ 00067 2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015792 | 17/09/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-2075, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002CONT.N§ 00068/2009, REL.AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015806 | 17/09/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KIK 0901/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00074/2009, REL.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015814 | 17/09/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00078/2009 REL.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015822 | 17/09/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00084/2009, REL.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015831 | 17/09/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00087/2009 REL.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/09/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/09/2009 | 104.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-3868, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/09/2009 | 233.97 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA DOACAO A Sr¦ OTILIA MARIA BATISTA RIBEIRO, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL N§ 012/2009, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 18/09/2009 | 85.70 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA DOACAO AO PACIENTE Sr§ PAULO PEREIRA DA SILVA ATENDENDOA DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 18/09/2009 | 145.63 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO A Sr§ LUIZ ROBERTO TRAJANO DOS SANTOS, ATENDENDO PARECERDA ASSSISTENTE SOCIAL N§ 084/2009, CONF.DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 21/09/2009 | 79.26 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ JOSEFA PAULO PEREIRA ATENDENDO PARECER DO MINISTERIOPUBLICO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 21/09/2009 | 55.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A Sr¦ EMILIA MARIA DA CONCEICAO ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL N§ 032/2009, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 21/09/2009 | 396.20 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE NINHO E SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ DOACAO A Sr¦ VERA LUCIA PEREIRA DA ROCHA, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL N§ 028/2009 CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 21/09/2009 | 748.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTAO MEDINDO 300X220 E 100X220, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO PSF DA PRIMAVERA, CONF.CONTRATO N§ 0893/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/09/2009 | 48.62 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 LATAS DE SUPRASOY, DESTINADO A SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A Sr¦ FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA EM FAVOR DE SUA FILHAMENOR, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIALCONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/09/2009 | 419.69 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ MAURI-CIO GONCALVES DE OLIVEIRA, ATENDENDO PARECER N§ 027/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCU- MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/09/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM VEICULO BASICO FIAT UNO PLACA MOP-9075, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0015954 | 22/09/2009 | 1416.25 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADASA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOSPSFs DO MUNICIPI, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 23/09/2009 | 115.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO DE 02 APARELHOS DE TV A CORES CCE HPS 2003 PERTENCENTES AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSFs LOCALIZADOS NO BAIRRO JUA E SITIO TANAN-DUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 23/09/2009 | 450.00 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA L.DA COSTA - A HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO, COM RECUPERACAODO (ECG) TROCA DE PERA, REV.DA FONTE E LIMP. NA IMPRESSORA E EM 01 APARELHO DE AUTOCLAVE COM TROCA DA VALVULA DE SEGURANCA E RECUP.DO CIRCULO CONTROLADOR DE TEMPERATURA UTILIZADOSNA POLICLINICA Dr.AUGOSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 23/09/2009 | 1390.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ARO DE PORTAEM JATOBA, 01 PORTA EM FORMICA C/BRACO PNEUMATICO E PUXADOR DE INOX E 01 BALCAO C/04 PORTAS E REVESTIMENTO EM FORMICA, DESTINADOS AS INSTALACOES DA CENTRAL DE OLHOS DO MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 897/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 23/09/2009 | 1840.00 | 00001258528789 | GILDAZIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0900/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0016080 | 23/09/2009 | 11849.35 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, (BURITY), CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0016128 | 23/09/2009 | 711.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALI-DADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0015971 | 23/09/2009 | 319.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NO-BREAK 700VA AUTOMATICO COM BATE-RIA MICRO BIVOLT ATT ENERMAXX, DESTINADO A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 23/09/2009 | 105.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 500VA BMI PRETO DESTINADO A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 23/09/2009 | 160.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 08 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO COMTRA A POLIOMIELITE, CONF.CONTRATO N§ 0898/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 23/09/2009 | 40.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA R.CON.JOAO GOMES MARANHAO, CENTRO, CONF.CONTRATO N§ 0899/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132009 | 0016055 | 23/09/2009 | 279.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK LASER E120 110V CAPACIDADE MINIMA DE IMPRESSAO DE 15 PAGINAS PARA MINUTO, CARTUCHO E TONER, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 23/09/2009 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORIZACAO NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA R.CON JOAO GOMES MARANHAO, CENTRO, CONF.CONTRATO N§ 0903/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 23/09/2009 | 288.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SANDUICHE COM REFRIGERANTE, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FEIRA DE SAUDE), CONF.CONTRATO N§ 0913/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 23/09/2009 | 140.00 | 00064512436472 | LUCIA DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 CAMAS ELASTICAS PARA UTILIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA DIA 16/09/2009 NA RUA: CON.JOAO GOMES MARANHAO, CENTRO, CONFOR-ME CONTRATO N§ 0907/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 23/09/2009 | 310.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 METROS DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0909/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 23/09/2009 | 540.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 54 METROS DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0908/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 24/09/2009 | 2912.00 | 00048649228453 | JOSE KALENIEVES NUNES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 208 CAMISAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO NASF,"NUCLEODE ASSISTENCIA DE SAUDE FAMILIAR", CONFORME CONTRATO N§ 0895/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 24/09/2009 | 1066.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS EQUIP.P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO FECHADO (1,00M), 01 BEBEDOURO COLUNA 220V ESMALTEC BRANCO, 01 LONGARINA DE 03 LUGARES INJETADA, 02 DISPENSERS P/COPOS DESCARTAVEIS DE CAFE (01) E DE AGUA (01) EM INOX, DESTINADOS A UTILIZACAO NA CEN-TRAL DE OLHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 24/09/2009 | 280.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS EQUIP.P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LONGARINO DE 03 LUGARES INJETADA, DESTINADA A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIO-NAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 24/09/2009 | 156.45 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO PACIENTE MENOR MAICON JORDAN ARAUJO DE ACORDO COM PARECER N§ 10/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXOEM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 24/09/2009 | 108.13 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA NADJA MARINHO DOS SANTOS DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXO EM FACE DA COMPROVADA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 24/09/2009 | 399.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009, DO VEICULO DE PLACA MOW-4799, COM VENCIMENTO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 24/09/2009 | 198.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009 DO VEICULO DE PLACA MOF-8778, COM VECI- MENTO 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 24/09/2009 | 195.00 | 10899612000111 | MARCIANA TEIXEIRA LIMA - WORD GAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ACESS POINT D-LINK, DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 24/09/2009 | 3330.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ARO DE PORTAEM JATOBA, 01 PORTA EM FORMICA C/BRACO PNEUMATICO E PUXADOR DE INOX E 01 BALCAO C/04 PORTAS E REVESTIMENTO EM FORMICA, COM MATERIAL DO CONTRATADO DA CENTRAL DE OLHOS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.CONTRATO N§ 0897/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 24/09/2009 | 4332.15 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25,83 METROS DEPORTAO E 30,07 METROS DE GRADE, COM O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0912/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 24/09/2009 | 110.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RECARGAS EM 04 EXTINTORES (AP10L - 02 UND, PQS 04KG - 01 UNDINSTALADOS NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0016241 | 24/09/2009 | 4105.04 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINA- DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/09/2009 | 324.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZA-DO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/09/2009 | 106.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/09/2009 | 6080.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES, CONF.CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDECAPS - AD-II, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/09/2009 | 20085.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES, CONF.CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDECAPS - AD-I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/09/2009 | 19063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SEMTEBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 25/09/2009 | 14690.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 25/09/2009 | 5915.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 25/09/2009 | 112968.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DESAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/09/2009 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA REMUNERACAO DAS EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/09/2009 | 110.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO COM TROCA DE PECAS, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS - CAPS-AD DESTE MU-NICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0935/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/09/2009 | 111.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DE FOGAO COM TROCA DE PECAS PERTENCENTE A CENTRAL DE OLHOSDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0936/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0016373 | 25/09/2009 | 2104.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS, VERDURAS DIVERSAS E FRUTAS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CAPS - AD CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNCIPIO, CONFPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 25/09/2009 | 1470.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG. RADIOL. ULTRASONOG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM NOS PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0016390 | 25/09/2009 | 2432.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 BOLSAS ALTERNA PERFIL INFANTIL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO E CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB, E ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§ 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/09/2009 | 475.00 | 02891579000155 | PAHEL COMRCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REATORES VS/METALICO 400W EXTERNO, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAONA AREA EXTERNA (FRENTE) DO CAPS - AD DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/09/2009 | 116.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/09/2009 | 600.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CAMISAS REGATA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DOSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA FEIRA DE SAUDE, (ACOES ESTRATEGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/09/2009 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO (RECARGAS) DESTINADO A SEC.DE, SAUDE PARA UTILIZACAO NA AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO MNO-4568, QUE A TENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00022/2009, AQUICAO DE INSULINAS ESPECIAIS DESTINADAS A FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00021/2009, AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, OKM E 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA OKM, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00023/2009, AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES, DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/09/2009 | 2600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEOROLOG.S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE ELETROCUCEFALOGRAMA COM VIDIO DE 24 HORAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA S. SANTOS, CONF.DECISAO JUDICIAL PROCESSO DE N§ 018.2009.002.916-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/09/2009 | 150.00 | 05629594000118 | RENATO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MELATOL 500, DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO (CVNS) COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000422009 | 0016489 | 30/09/2009 | 12042.50 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO NO (CAPS E CAPS - AD), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/10/2009 | 61.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESCADA DE FERRO C/4 DEGRAUS DESTINADA A UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/10/2009 | 272.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL DE OFICIO A4 C/500, DESTINADAS ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES (CAPS), CONF.PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0016535 | 01/10/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - AD, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0016543 | 01/10/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0016551 | 01/10/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO CONFPROCESSO LICITATORIO N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0016560 | 01/10/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/10/2009 | 6381.04 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINODA COMP.07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/10/2009 | 69375.88 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS NA COMP.07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/10/2009 | 27726.67 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/10/2009 | 129614.88 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/10/2009 | 21005.12 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/10/2009 | 104191.04 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0016691 | 01/10/2009 | 292.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FECHADURA ALMOFADA EM METALE LAVATORIO PLASTICO), DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO DO PROCESSO LICITATORIO N§ 0047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/10/2009 | 1220.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA - TELETINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF LOCALIZADO NO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/10/2009 | 273.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE IPVA, LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DE 2009 DO VEICULO DE PLACA MOT-2400, COM VECI- MENTO 02/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/10/2009 | 2176.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/10/2009 | 203.21 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0016641 | 01/10/2009 | 11661.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MNE-9191, MNE-9211, MOP-9075, KIK-0901, MNQ-6751, MNN-6719, MOV-2075, MNW 6925, 3527,3165, MOTOS MNT-3858, MNT-3868, PERTS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31 08/09 CONF.PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL 015/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0016659 | 01/10/2009 | 5970.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS MNE-9191, MNE-9211, MOS-7508, MOS-7408 MOF-2400, MOG-2287, MNW-3527, MOP-9075, MOV 2075, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODODE 01 A 31/08/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESSENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0016667 | 01/10/2009 | 8707.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOT 6548, MOA-3536, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31 /08/2009, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESSENCIAL 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0016675 | 01/10/2009 | 997.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULO MNE-9191, MNE-9211, MOS-7508, MOE2287, MNW-6925, MNT-8628, MOR-7890, MOW-4799 MNO-4568, MOT-6548, MOA-3536, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/10/2009 | 20.00 | 00005315636429 | SAVIO SOARES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIM/SINASC, REALIZADO NO AUDITORIO DA CIB, SEC.DE ESTADO DA SAUDE, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/10/2009 | 251.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0016764 | 02/10/2009 | 879.65 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/10/2009 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/10/2009 | 176.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RUA: JOSE EPAMINONDAS S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/10/2009 | 122.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/10/2009 | 8359.50 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/10/2009 | 574.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60KG DE SACOLAS PLASTICAS (45X60 E 60X80 E 40X50) E 05 CAIXAS DE TOUCAS DESC.BRANCAS C/100 UNIDADES RIVAPLAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIX0 HOSPITALAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0016781 | 05/10/2009 | 38.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SERVICOS EXECUTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS UNIDADE II, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212009 | 0016799 | 05/10/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NEY ALMEIDA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA DESTEMUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212009 | 0016802 | 05/10/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS - AD, CONF.PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 05/10/2009 | 410.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, 10 DIAFRAGMAS PARA ESTETOSCOPIO, 20 OLIVAS P/ESTETOSCOPIO, 10 PERAS P/ESFIGNO-MANOMETROS E SERVICOS ADICIONAIS DOS PSFs, CONF.CONTRATO N§ 0916/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 05/10/2009 | 220.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 MTs DE FAIXADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUEDE DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 05/10/2009 | 25.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01 VENTILADOR COM TROCA DE SUPORTE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO PSF B.NOVO, CONFORME CONTRATO N§ 0946/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 05/10/2009 | 930.00 | 00001130040445 | MARCELA DE FREITAS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERSOS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2009, NO POSTO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§0955/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 05/10/2009 | 250.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 METROS DE GRANITO OCRE, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 05/10/2009 | 384.00 | 00003610015411 | TIAGO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 12 METROS DE PAREDES EM GESSO NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DE OLHOS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0956/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 05/10/2009 | 210.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 700 UNIDADES DESALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REUNIAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DIA 24/09/2009, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§0951/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132009 | 0016861 | 05/10/2009 | 4981.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST.DE DIST.E EQUIP.HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS DE GLICEMIA CX.COM 50 UND. - 104CAIXAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 06/10/2009 | 48784.78 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, COMP.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0016918 | 06/10/2009 | 57.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 GARRAFOES DE 20LTs DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0016926 | 06/10/2009 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 (UM) LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 06/10/2009 | 46.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NA RUA:PAULINO PINTO S/N, NODESTE I P/UTILIZACAO NA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0016900 | 06/10/2009 | 120.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 GARRAFOES DE 20 LTs DE AGUA MINERALDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL CONFPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0016934 | 06/10/2009 | 257.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 103 GARRAFOES DE 20 LTs DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/UTILIZACAO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFs CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0152009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0016942 | 06/10/2009 | 766.10 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 163KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE - ACOES ESTRA-TEGICAS, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 07/10/2009 | 588.70 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NA CENTRALDE OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 07/10/2009 | 400.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CAIXAS DE ISOPOR DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/10/2009 | 72.79 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/10/2009 | 133.69 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/10/2009 | 36.39 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0017019 | 09/10/2009 | 56.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIVRO ATA C/100 FLS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAPOLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 09/10/2009 | 2966.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NASUNIDADES DE SAUDE - PSFs, (PAB FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 09/10/2009 | 1300.00 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACELO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE (10 DOSES) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA CAMPANHA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0017043 | 09/10/2009 | 280.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO P/ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CAPS - ADCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0017051 | 09/10/2009 | 280.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO P/ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CAPS - IICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0017078 | 09/10/2009 | 3120.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 006/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0017086 | 09/10/2009 | 12665.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0017094 | 09/10/2009 | 5250.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA A C L COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0017108 | 09/10/2009 | 119.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM.REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0017060 | 09/10/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 13/10/2009 | 260.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DE UM VEICULO KOMBI MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0017116 | 13/10/2009 | 1901.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0017124 | 13/10/2009 | 1008.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST.DE DIST.E EQUIP.HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0017132 | 13/10/2009 | 337.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017141 | 13/10/2009 | 17293.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017159 | 13/10/2009 | 26885.00 | 07055280000184 | WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017167 | 13/10/2009 | 3863.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017175 | 13/10/2009 | 39968.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017183 | 13/10/2009 | 3688.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017191 | 13/10/2009 | 1608.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017205 | 13/10/2009 | 14043.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017213 | 13/10/2009 | 3481.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0017221 | 13/10/2009 | 13485.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0017230 | 13/10/2009 | 557.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PORTA DE MADEIRA MISTA, PORTA DE EMBUIA, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF, (PAB FIXO), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§ 0047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0017248 | 13/10/2009 | 892.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, FORRA DE MADEIRA MISTA, PORTA ALMOFADADA, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES CAPS II, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192009 | 0017256 | 13/10/2009 | 1725.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017272 | 13/10/2009 | 676.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES - CAPS II, CONF.PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017281 | 14/10/2009 | 733.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES - CAPS II, CONF.PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017299 | 14/10/2009 | 746.45 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE SAUDE BURITY DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017302 | 14/10/2009 | 358.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017311 | 14/10/2009 | 3251.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004928340400 | REGINA COELLY DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004909251464 | FABIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 14/10/2009 | 465.00 | 00098527738791 | PEDRO CARDOSO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017329 | 14/10/2009 | 711.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREOCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/10/2009 | 390.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO GB ORION BRANCO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA CENTRAL DE OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 14/10/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRATO DE CONTRATOS, AQUISICAO DE 01 VEICULO UTILITATRIO, OKM E 01 VEICULO AMBULANCIA P/O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. EXTRATO DECONTRATO, OBJETO: AQUISICAO DE INSULINA ESPE-CIAIS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DO MUNICI-PIO DE GUARABIRA/PB: PREGAO PRESENCIAL, 000222009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 15/10/2009 | 399028.51 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 15/10/2009 | 410.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA MNO-4568 UTILIZADO DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 15/10/2009 | 45.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOKIA BESTA AMBULANCIA MMV-6603 UTILIZADO DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 15/10/2009 | 843.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 15/10/2009 | 515.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA CLINICA ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 15/10/2009 | 4615.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 15/10/2009 | 393.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 15/10/2009 | 1655.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA CLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 15/10/2009 | 563.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 15/10/2009 | 25888.10 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 15/10/2009 | 86583.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 15/10/2009 | 70.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 15/10/2009 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0017515 | 16/10/2009 | 341.28 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FICHA GERAL), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 16/10/2009 | 220.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (PLA-NILHA DE CASOS DE DIARREIA), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 16/10/2009 | 237.80 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017647 | 16/10/2009 | 4178.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFsCONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017655 | 16/10/2009 | 2879.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADA A SEC.DE SAUDE, UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - PSFs (PAB FIXO), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017663 | 16/10/2009 | 810.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS II), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017671 | 16/10/2009 | 792.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS AD), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017680 | 16/10/2009 | 790.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS AD), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0017698 | 16/10/2009 | 809.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS II), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 16/10/2009 | 181.25 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO O PACIENTE Sr.JOSE EZEQUIEL DELFINO DA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER N§ 43/2009 DA ASSISTENTE SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 16/10/2009 | 90.21 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO O PACIENTE Sr.PAULO PEREIRA DA SILVA, CONF.PARECER N§ 112009 DA ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 16/10/2009 | 127.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO O PACIENTE Sr.CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE, DE ACORDO COM PARECER N§ 31/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/10/2009 | 1393.78 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO O PACIENTE Sr.JOSE SERGIO DE ALCANTARA DUARTE, DE ACORDOCOM PARECER N§ 030/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 16/10/2009 | 624.00 | 10899612000111 | MARCIANA TEIXEIRA LIMA - WORD GAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA MAE ASROCK, 01 MEMORIA 2GB MARKVISION, 01 HD 160 GB SAMSUNG E 01 PROCE- SSADOR CELERON D430,DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SEDE DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 16/10/2009 | 2880.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 240KG DE SACOLAS PLASTICAS IMPRESSAS (50X60) DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO AUXILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/10/2009 | 999.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAS JUNTO A SEDE DA SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 16/10/2009 | 675.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL) DIA 19/092009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 16/10/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 16/10/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM VEICULO BASICO FIAT UNO PLACA MOP-9075, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 16/10/2009 | 557.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO O PACIENTE Sr.JOSE TOLETINO DA SILVA DE ACORDO COM OFICIO N§ 050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 16/10/2009 | 565.53 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO O PACIENTE Sr.ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, CONF.PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 16/10/2009 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COML.DIST.DE PE€AS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MOA-3536 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 19/10/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERTENCENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTOGESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO N§ 009/2009 (VIGENCIA:30/12/2009) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 19/10/2009 | 2017.00 | 00000888812450 | ANA JULIA MORENO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DA PRIMAVERA COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00049901125472 | ANDREA MARIA BRASILEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A:SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICAJUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTA-CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF.CONVITEN§ 028/2009, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0163 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 19/10/2009 | 2017.00 | 00001050599438 | ANIELE BANDEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSFDO B.DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SDAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 19/10/2009 | 1800.00 | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES L. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTI-CO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF.CONVITE N§ 028/09, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 19/10/2009 | 465.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CEO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 19/10/2009 | 2017.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO B.DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 19/10/2009 | 2017.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO NORDESTE II, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192009 | 0017817 | 20/10/2009 | 5000.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192009 | 0017825 | 20/10/2009 | 5000.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0017833 | 20/10/2009 | 1841.25 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - AD, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0017841 | 20/10/2009 | 1479.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATECAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES CAPS - II, CONF.PROSSECO LICITATORIO CONVITE 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 21/10/2009 | 146.07 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE - PSF DA RUA: AREIA BRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos p/Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0017868 | 22/10/2009 | 85500.00 | 05155088000134 | ORLI VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO CITROEN JUMPER OKM, ANO/MODELO 2009/2009, COMBUSTIVEL (DIESEL) COR BRANCA E DEMAIS ITENS DE SERIE, DESTINADOA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO A SERVICO DO CAPS - AD, CONF.PROCESSO LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 021/2009, COTRATO N§ 0212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos p/Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0017876 | 22/10/2009 | 45500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA - GG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA FIREFLEX, 02 PASSAGEIROS, OKM, ANO/MODELO 2009/ 2010, COMBUSTIVEL (GASOLINA, ALCOOL FLEX), COR BRANCA E DEMAIS ITENS DE SERIE, DESTINADOA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA ATENCAO BASICAPSF 24HS, BAIRRO NORDESTE I, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 22/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00023/2009, AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES, DESTENADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/10/2009 | 773.34 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KIK 0901/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00074/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/10/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00061/2009 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/10/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONT.N§ 00067 2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/10/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-2075, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§ 000022009, CONT.N§ 00068/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 23/10/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00078/2009 REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 23/10/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00084/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/10/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00087/2009 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/10/2009 | 700.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA.LTDA-PASTELARIA B.VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 BOLINHOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NARUA: PAULINO PINTO, BAIRRO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/10/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.SABI- NIANO MAIA, 995, B.NOVO PARA FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 23/10/2009 | 110.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 11 HORAS DE SOM VOLANTE DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA RUA PAULINO PINTO, B.NORDESTE I DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 0971/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 23/10/2009 | 210.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO FLEX MNE-9191 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-TO N§ 0972/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 23/10/2009 | 310.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 MTs DE FAIXAS DESTINADOS A DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA R.PAULINO PINTOB.NORDESTE, CONF.CONTRATO N§ 0975/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 23/10/2009 | 260.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 MTS DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA R.PAULINO PINTO, B.NORDESTE I, CONF.CONTRATO N§ 0977/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 23/10/2009 | 120.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VIDRO LATERAL E NA PORTA DO VEICULO DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0982/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 23/10/2009 | 350.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FEIRA DA SAU-DE, REALIZADA NO B.DO NORDESTE I, CONF.CONTRATO N§ 0988/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 23/10/2009 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 CAMA ELASTICA PARA UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO B.NORDESTE I, CONF.CONTRATO N§ 0989/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 23/10/2009 | 360.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 18 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 0993/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/10/2009 | 120.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0996/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 23/10/2009 | 290.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO CANO DE ESCAPE E CONSERTO DO TANQUE NO VEICULO MOQ-7890, SERVICOS DE SOLDA NO TANQUE E CANO DE ESCAPE E LIMPEZA DO VEICULO MOE-8628, SERVICOS TAMBEM DO RADIADOR SOLDA NO VEICULO MOE-0870, CONSERTO DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO MOS-7408, TODOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/10/2009 | 1200.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICACAO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO CONCERNENTE A DIVULGACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0017973 | 23/10/2009 | 1702.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (BLO-COS DE REQ.DE EXAMES, CARTOES DE CONT.DIABETES MELLITUS E HIPERTENSAO, FICHAS CADAST.DE GESTANTES, CLASSIF.DE AGRAVOS, NOTIF.SEMANAL GERAL, PMA E SSA2), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFsCONF.ADITIVO AO CONT.DO PROC.LIC.CONV.022/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0017990 | 23/10/2009 | 2925.46 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (RECEITUARIO, RECEITA AZUL CARTAO DA CRIACA MENINASACOMP.GESTANTES, FICHAS AVEIAN ENFERMEIRO E MEDICO, "D", EXAME BIOQ.CONTROLE DE AGRAVOS EDE REQ.CITOPALOGICO)DESTINADOS A SEC.DESAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE CONF.ADITIVO AO CONT.DO PROC.LIC.CONV.022/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/10/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/10/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/10/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 23/10/2009 | 250.00 | 00096455128400 | IVONE LAURENTINO LADISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 JARROS ORNA-MENTAIS EM BARRO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0985/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 23/10/2009 | 240.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 750 UNIDADES DESALGADOS E 03 KG DE TORTAS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO DURANTE A INAUGURACAO DO NOVO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDr.LUIZ W.AYRES - CAPS II, DIA 07/10/2009, CONF.CONTRATO N§ 0967/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 23/10/2009 | 200.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 04 AR CONDICIONA-DO INSTALADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS II, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 0969/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 23/10/2009 | 120.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASILDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0970/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 23/10/2009 | 450.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTO DE INAUGURACAO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0986/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/10/2009 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DO NOVO PREDIO DO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 1003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 23/10/2009 | 106.00 | 00023767413272 | FRANCISCO ALVES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, NA HIGIENIZACAO DO AMBIENTE E CONFECCAO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACAO DO CAPS II - GUARABIRA NO "V INTERCAPS", A SE REALIZAR NO DIA 30/10/09,NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF.CONTRATO 1005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0018228 | 23/10/2009 | 3738.50 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDEDE GUARABIRA (BURITY) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0018236 | 23/10/2009 | 0.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/10/2009 | 493.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMEREQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/10/2009 | 60.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO ENCHIMENTO DA CAPADO VEICULO MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 1000/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/10/2009 | 270.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO CANO DE ESCAPE E DA SAIDA DO MOTOR DO VEICULO MNE-9191, OUTROSSERVICOS DE SOLDAS NOS VEICULOS MNG-8896, MOT-2400, MOF-8778 E MOS-7508 TODOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0998/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502009 | 0018261 | 26/10/2009 | 17137.20 | 05157468000108 | JRP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DO PATIO INTERNO E MELHORIAS NO CAPS II, LOCALI-ZADO NO BAIRRO DO JUA NESTA CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 050/2009 E CONTRATO N§ 210/2009, EM ANEXO. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/10/2009 | 79.27 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A Sr¦ JOSEFA PAULO PEREIRA, ATENDENDO PARECER DA ASSISTEN-TE SOCIAL N§ 001/2009, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 26/10/2009 | 233.97 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A Sr¦ OTILIA MARIA BATISTA RIBEIRO, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL N§ 012/2009, MES DE OUTUBROCONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/10/2009 | 396.20 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE NINHO INST.E 08 LATAS DE PEDIASURE, PARA DOACAO A S¦ VERA LUCIA PEREIRA ROCHA P/SUA FILHA M¦ EDUARDA GOMES DAROCHA (MENOR), DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/10/2009 | 140.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE NINHO E 05 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS BIOCARE TAM.M, DESTINADOS A DOACAO A S¦ SEVERINA ALVES P/TRATAMENTODE SEUS FILHOS GEMEOS MARIA VITORIA E VICTOR GABRIEL ALVES RODRIGUES E DE SUA GENITORA A S¦ EMILIA MARIA DA CONCEICAO (ACOMETIDA POR UM AVC) CONF.PARECER SOCIAL DE ABRIL/MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/10/2009 | 344.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 LATAS DE LEITE NAN 2 (12) E NINHO INTEGRAL (12) DESTINADOS A DOACAO AO Sr§ JOSESOARES P/TRATAMENTO DAS CRIANCAS DARLIANE E DAIANE DANTAS SOARES (MENORES), CONF.OFICIO N§ 534/2008, 2¦ VARA DA COMARCA DE GUARABIRA DO PODER JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/10/2009 | 266.70 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEP/DOACAO AO Sr§ MAURICIO GONCALVES DE OLIVEI-RA, ATENDENDO PARECER SOCIAL (MES DE OUTUBRO)CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 26/10/2009 | 110.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS DES-CATAVEL (TMG), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, P/DOACAO A Sr¦ ELZA MARIA DA SILVAMARTINS, ATENDENDO PARECER 33/2009, DA ASSIS-TENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 26/10/2009 | 48.62 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 LATAS DE LEITE SUPRASOY, P/DOACAO ASr¦ FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA, PARA ALIMENTACAO DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 26/10/2009 | 96.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE NAN 1 P/DOACAO A S¦ MARIA DO SOCORRO TRAJANO P/SUA FILHA CAMILLY TRAJANO PEREIRA (MENOR) PORTADORA DE FENILCE-TONURIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 26/10/2009 | 81.95 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE A Sr¦ RAIMUNDA BATISTA DE SOUZA P/TRATAMENTO DA PATOLOGIA OFTALMICA GLAUCOMA CRONICO SIMPLES, CONF.LAUDO,PRESCRI-CAO MEDICA E PARECER SOCIAL N§ 038/2009, DATADO DE 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 26/10/2009 | 1162.50 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SEGURANCA, NO CENTRO DE REABILITACAO A NOITE NO PERIODO 17 DE JUNHO A30 DE SETEMBRO/2009, CONF.CONTRATO N§ 0958/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 26/10/2009 | 930.00 | 00004808261456 | JOSINALDO DIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SEGURANCA, NO CENTRO DE REABILITACAO DURANTE O DIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00026/2009, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E CAPS AD DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 27/10/2009 | 128.30 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A PACIENTE MARIANADJA MARINHO DOS SANTOS, DE ACORDO COM O PARECER N§ 050/2008, DA ASSISTENTE SOCIAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 27/10/2009 | 282.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, DE ACORDO COM O PARECER N§ 017/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL MARINADJA FRANCELINO DA SILVA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 27/10/2009 | 1500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE 15 TANDAS, PARA REALIZACAO DEFEIRA DA SAUDE DO MUNICIPIO, (ACOES ESTRATEGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 27/10/2009 | 802.40 | 00005035294439 | LUCIA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO V INTERCAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 27/10/2009 | 500.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 REFEICOES (QUENTINHAS) COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 27 DE OUTUBRO/2009, COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - CVANS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 27/10/2009 | 140.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS COMO INSTRUTOR DE SERIGRAFIA, DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA R.PAULINO PINTO, B.NORDESTE I, (ACOES ESTRATEGICAS), CONF.CONTRATO N§ 1030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4000 UNIDADES DE PICOLES COM COBERTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DA FEIRA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REALIZADA NA RUA: PAULINO PINTO, B.NORDESTE I, CONF.CONTRATO N§ 1007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 27/10/2009 | 19063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 27/10/2009 | 42000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 27/10/2009 | 6080.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE CAPS AD-II, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 27/10/2009 | 20085.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE CAPS AD-I, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/ 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 27/10/2009 | 16560.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 27/10/2009 | 5915.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/10/2009 | 36000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA REMUNERACAO DAS EQUIPE DO NASF DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/10/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS AD, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 27/10/2009 | 3300.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS AD, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502009 | 0018571 | 28/10/2009 | 17137.20 | 05157468000108 | JRP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DO PATIO INTERNO E MELHORIAS NO CAPS II LOCALIZADO NO B.DO JUA, NESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 050/2009E CONTRATO N§ 210/2009 EM ANEXO. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082009 | 0018589 | 28/10/2009 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: APRE-SENTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPE-CIALIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, APRESTACAO DE SERVICO E DE 06 (SEIS) MESES COM INICIO A PARTIR 1ø DE JULHO/09 A 31DE DEZEMBRO/09 A PARCELA E DO MES DE OUTUBRO,CONF.PROC.DE INEXIGIB.N§ 008/09, CONT. 170/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/10/2009 | 199.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN-CAO INCEND, IPVA 2009 SEG.OBRIGATORIO/2009, DO VEICULO PLACA NPV-0720 VENCIMENTO 09/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/10/2009 | 4062.86 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANTICONCEPCIONAIS) E PRESERVATIVOS MASCULINOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDAS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/10/2009 | 115.42 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE MARIA EDUARDA FELISBERTO FERREIRA (MENOR) PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DE REFLUXO GASTROESOFACO, CONF.PARECER N§ 62/2008, MP-PB, OFICIO N§ 093/2008 DO MINISTERIO PUBLICO - PB E PRARECER SOCIAL N§ 018/2009, DATADODE 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/10/2009 | 379.10 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE JOSE FRAZAO DE ALCANTARA, P/TRATAMENTO DA PATOLOGIA ULCERA VARICOSA (MEMBRO INFE-RIOR DIREITO), CONF.PARECER SOCIAL N§ 086/09,DATADO DE 11/09/2009, ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/10/2009 | 114.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/10/2009 | 41.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA ADICIONAL S/CHEQUES, CONTA6912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/10/2009 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PARCELA DO CONVENIO P/FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO A JAN/2009, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/10/2009 | 1115.92 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, S/ SERVI€OS AMBULATORIAIS, NA COMP.08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/10/2009 | 807.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FIO DE SUTURASEDA 3.0 E 4.0 C/AG E LAMINA DE BISTURI N§ 15DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO B.DE PAIVA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/10/2009 | 107.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/10/2009 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TA A TARIFA, SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/10/2009 | 24236.21 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/10/2009 | 98837.61 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/10/2009 | 28556.04 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS NA COMP.08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/10/2009 | 40060.24 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS NA COMP.08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/10/2009 | 107945.60 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DIAGNOSTICOS EM LABORA-TORIO CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/10/2009 | 129230.18 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/10/2009 | 21328.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/10/2009 | 26963.30 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/11/2009 | 360.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0018848 | 03/11/2009 | 718.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS EXE-CUTADOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDr.LUIZ W.AYRES - CAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 047/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/11/2009 | 718.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0018864 | 03/11/2009 | 41.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADO NO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICIT.CONVITE N§ 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0018872 | 03/11/2009 | 626.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NOS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 03/11/2009 | 470.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 47 MTs DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA V INTERCAPS DES-TE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM SPLITER NO CAPS II, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 03/11/2009 | 2064.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 172 CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS QUE PARTICIPARAM DO V INTERCAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 1042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 03/11/2009 | 172.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 FOGOES INDUSTRIAIS COM TROCA DE PECAS, PERTENCENTES AOS PSFsDO SITIO LAGOA DE SERRA E BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO N§ 1043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 03/11/2009 | 586.00 | 00002548826414 | GENILDA BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SALA-RIO DO MES DE OUTUBRO/2009, JA QUE SEU CONTRACHEQUE VEIO ZERADO, POR FALTA DE COMUNICACAO AO SETOR PESSOAL, QUE A MESMA ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVICOS NA SEC.DE SAUDE (CENTRAL DE OLHOS), MENDIANTE OFICIO N§ 0786/2009, DA SEC.DA FAMILIA E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 03/11/2009 | 340.52 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 03/11/2009 | 122.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/11/2009 | 240.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PAPEL TOALHA PCT COM 02 ROLOSDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs (PAB FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019097 | 03/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES -CAPS II, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/11/2009 | 750.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS BUGANVILE, MUDAS DE IXORIAS VERMELHAS, PALMEIRAS IMPERIAIS MEDIAS E PAL- MEIRAS MEXICANA (MUDAS), DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ORNA- MENTACAO DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/11/2009 | 574.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60KG DE SACOLAS PLASTICAS (45X60 E 60X80 E 40X50) E 05 CAIXAS DE TOUCAS DESC.BRANCAS C/100 UNIDADES RIVAPLAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIX0 HOSPITALAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019127 | 03/11/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICIT.CONVI-TE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0018783 | 03/11/2009 | 2733.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS MNE-9191, MNE-9211, MOS-7508, MOE-2287, MNWT-8628, MOQ-7890, MOW-4799, MNO-4568, MOT-6548, MOA-3536, MMY-6603, MOTOSMNT-3858, MNT-3868, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0018791 | 03/11/2009 | 11882.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2278, MOS-7508, MNT-8628, MNE-9191, MNE-9211, MOP-9075, KIK-0901, MNQ-6751, MNN-6719, MOV-2075, MNW- 6925, MNW-3165, MOTOS MNT-3858, MNT-3868,PER-TENCENTES A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/09/09, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0018805 | 03/11/2009 | 1327.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEI-CULO MOO-7941, LOCADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CAPS AD, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCAILN§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0018813 | 03/11/2009 | 9775.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOT-6548, MOA-3536, MMY-6603, DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCAIL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0018821 | 03/11/2009 | 7314.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MNE-9191, MNE-9211, MOS-7508, MOS-7408, MOF-2400, MOG-2287, MNW-3527, MNW-3165, MOV, 2075, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 03/11/2009 | 430.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTU-CHOS E 04 TONER, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 03/11/2009 | 80.00 | 00005410745477 | AURELIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 04 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO ANTI-RABICA REALIZADA DIA 17 DE OUTUBRO, CONF.CONTRATO N§ 1046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0018945 | 03/11/2009 | 570.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD, SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL, COM DURACAO DE ATE 02:00 HS, E NA CONFECCAO DE 128 FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRAFICO, TAM. 10CMX15CM, DE EVENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000032009 | 0018953 | 03/11/2009 | 2614.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 04 FILMAGENS EM DVD, SISTEMAPROFISSIONAL DIGITAL COM DURACAO DE ATE 01:00E 2:00 HS, E NA CONFECCAO DE 400 FOTOGRAFIAS EM PAPEL FOTOGRAFICO, TAM. 10CMX15CM, 102 FO-TOS TAM. 20CMXCM30, 06 GRAVACOES DE FOTOS DI-GITAIS EM CD COM ATE 100 FOTOS DE EVENTOS FEIRA DE SAUDE CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 003/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 03/11/2009 | 450.00 | 00036765171487 | MARIA DE FATIMA N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE COMO TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE TRABA- LHARAM, NOS DIA 25, 26 E 27 DE OUTUBRO/2009, NA REALIZACAO DA VAQUEIJADA EM NOSSO MUNICIPIO, TENDO O APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 03/11/2009 | 97.06 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PACIENTE A Sr¦ EUDICIA ALVES DE LIRA, QUE E PORTA-DORA DE ASMA BRONQUICA, CONF.LAUDO, PRESCRI- CAO MEDICA E PARECER SOCIAL N§ 037/2009, DATADO DE 08/07/2009, ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 03/11/2009 | 62.38 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO AO PACIENTE O Sr§ CLAUDIO PEREIRA DE LIMA E PORTADORDE HIPERTENSAO ARTERIAL SEVERA POR TER SOFRI-DO AVC, CONF.PRESCRICAO MEDICA E PARECER SOCIAL N§ 042/2009, DATADO DE 08/07/2009, ENCAMI-NHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 03/11/2009 | 82.27 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO AO PACIENTE O Sr§ JOAO DE OLIVEIRA, QUE SOFREU AVC EPORTADOR DE INSUFICIENCIA VENOSA, CONF.LAUDO PRESCRICAO MEDICA E PARECER SOCIAL DATADO DE 21/08/2009, EMCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/11/2009 | 290.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A SEC.DAFAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A Sr¦ MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA, PARA SUA FILHA (MENOR) ANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/11/2009 | 59.90 | 10899612000111 | MARCIANA TEIXEIRA LIMA - WORD GAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE ATX SEATECH, DESTINADA A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/11/2009 | 282.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, DE ACORDO COM O PARE-CER 017/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL MARINADJA FRANCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 03/11/2009 | 910.00 | 02793423000131 | LEONARDO A. MONIZ - CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 CONES DE SINALIZACAO LA/BC/AM/PT, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO POROCASIAO DAS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 04/11/2009 | 57.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ RAMOM ALVES CLEMENTINO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL HELOISE F.ALVES DE ALBUQUERQUE, ATENDENDO OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO 75/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 04/11/2009 | 465.00 | 00006026463402 | KARLA PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2009, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 1049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 04/11/2009 | 300.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 PIPAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENMTO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019178 | 04/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DOBRASIL, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 05/11/2009 | 1390.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE P.MOURA - ME -TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RADIO MOVEL MOD.EM200 C/45 WATTS 04 CANAIS PROGRAMAVEIS COMPLETO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA FLEX AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019194 | 06/11/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NOS PSFs, ROSARIO, NANA C.ROCHA (SITIO CATOLE), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019208 | 06/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPSII, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 06/11/2009 | 3000.00 | 00004856105400 | JOSELEIDY BATISTA PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA/APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO/09CONF.CONTRATO N§ 1059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 06/11/2009 | 90.00 | 00036765171487 | MARIA DE FATIMA N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE COMO TECNICOS EM ENFERMAGEM QUE TRABA- LHARAM, NO DIA 22 DE AGOSTO/2009, NO SHOW DO PADRE ZEZINHO NA PRACA DA JUVENTUDE, TENDO O APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 06/11/2009 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 Mü (RECARGAS), DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNO-4568 QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0019232 | 06/11/2009 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 06/11/2009 | 700.00 | 00008345703437 | ALINE CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DAS FEIRA DA SAUDE, NA AV.JOAO GOMES MARANHAO E NA R.PAULINO PINTO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 09/11/2009 | 500.00 | 00005672869408 | MADALENA FRANCISCA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DA FEIRADE SAUDE, NA R.PAULINO PINTO, B.DO NORDESTE IDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 09/11/2009 | 500.00 | 00000064699730 | JOSE MARINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DA FEIRADE SAUDE, NA AV.JOAO GOMES MARANHAO NO CENTRODA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 09/11/2009 | 210.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 09/11/2009 | 76.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TAXAS DE MULTAS DA SEG.VIA CRV C/VISTO-RIA, IPVA 2009 SEGURO, PLACA MOT-2400, COM VENCIMENTO 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 09/11/2009 | 992.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 09/11/2009 | 2476.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 09/11/2009 | 310.80 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL HELOISE F.ALVES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 09/11/2009 | 160.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLUXOMETRO P/OXIGENIO, MANGUEIRA SILI-CONADA E UMIDIFICADOR MEDICINAL, PARA O VEICULOFIAT AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 09/11/2009 | 59.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DA GUARNICAO DA PORTA BAU E CHAPA DA PORTA BAU, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA MNG-8896DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0019488 | 09/11/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§0042009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 09/11/2009 | 40926.82 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, COMP.10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 09/11/2009 | 1015.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MEMORIA DE 01GB DDR 400 MARKVISION,02 FONTES ATX 55OW, 01 PLCA DE REDE WIRELESS SUPER G, 01 AP G220 C/2 SAIDAS ZINWELL E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C4480, DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 09/11/2009 | 360.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E JOGO DE PASTILHA PARAUTILIZACAO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNO-4568, DO ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 09/11/2009 | 1140.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MEMORIAS DE 01GB DDR 400 MARKVISION01 MOUSE OPTICO USB, 2HDS 160 GB SATA, 01 PLACA DE REDE WIRELESS SUPER G E 02 ROTEADORES WIRELESS 54 WBPS (01) E MULTILASER 108MBPS (01), DESTINADOS A MANUTENCAODA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0019283 | 09/11/2009 | 2673.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS, VERDURAS DIVERSAS E FRUTAS, MACAXEIRA, DESTINADOS A UTILIZACAO NO (CAPS -AD)CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 09/11/2009 | 1500.00 | 00005146708436 | RUTH FONTES DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO POSTO DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUTIRAO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/09 CONF.CONTRATO N§ 1058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 09/11/2009 | 2800.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM LOTACAO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 09/11/2009 | 68.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 09/11/2009 | 382.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 09/11/2009 | 795.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 09/11/2009 | 526.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 09/11/2009 | 314.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAUNIDADE DE SAUDE CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 09/11/2009 | 530.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 09/11/2009 | 2386.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 09/11/2009 | 730.00 | 05629594000118 | RENATO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTRINE E MASCARA PROTETORA C/FILTRO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 09/11/2009 | 370.00 | 05629594000118 | RENATO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTRINE E MASCARA PROTETORA C/FILTRO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO (CVANS) VIGILANCIA AMBIEN-TAL EM SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 09/11/2009 | 52.49 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, NA RUA AREIA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0019496 | 09/11/2009 | 2444.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0019500 | 09/11/2009 | 2432.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB, E ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 033/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 09/11/2009 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE FORMATACAO E RECUPERACAO DE SISTEMA DO COMPUTADOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 09/11/2009 | 578.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER, CARTUCHO DE TONERE 01 IMPERSSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DESTINADAS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 09/11/2009 | 288.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SWITCH 08 PORTAS 10/100 110V ENCOREE 01 ROTEADOR WIRELESS DI 524 D-LINK, DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DOS COMPUTADORES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132009 | 0019577 | 09/11/2009 | 4197.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES COMPOSTOS POR PROCESSADOR INTEL CELERON, HD SATA II 160GB 7200RPM, MEMORIA DE 1GB DDR II, 02 MONITORES 15" LCD, 01 MICRO C/PROCESSADOR INTEL DUAL CARE, HD SATA II 320GB 7200RPM, MEMORIA RAM DE 2GB DDR II 800MHZ, MONITOR 17" LCD, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/11/2009 | 52.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO SIEMENS DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/11/2009 | 176.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 PLACAS DE IDENTIFICACAO , DESTINADAS AO PSFS ABDON PAI-VA (11) E NADIEJE MARIA DE ARAUJO (11) LOCALIZADOS NOS SITIO PASSASSUNGA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/11/2009 | 120.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 PLACAS DE IDENTIFICACAO MEDINDO 40X10CM, DESTINADAS AS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DE OLHOS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/11/2009 | 364.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 PLACAS DE IDENTIFICACAO E 01 PLACA INAUGURAL DESTINADASAO CAPS AD (14) E AO CAPS II DR.LUIZ W.AYRES (21 IDENTIF.E 01 INAUG.), CONFORME CONTRATO N§1070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/11/2009 | 338.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DOS PSFS DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 1074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/11/2009 | 205.15 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ JOSE EZEQUIEL DEOFINO DA SILVA, CONF.PARECER N§0432009 DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/11/2009 | 30.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE PLACAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT AMBULACIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/11/2009 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDROS DE 1mü OXIGENIO MEDICINAL(RECARGAS), PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DEPLACA NPV-0720, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/11/2009 | 1470.00 | 00010033138419 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO DE 90 CADEIRAS PERTENCENTES AO AUDITORIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§1076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/11/2009 | 800.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA REALIZACAO DAS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS EM NOSSO MUNI-CIPIO, NA RUA PAULINO PINTO E JOAO GOMES MARANHAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, 10752009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 11/11/2009 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NO DISTRITO DE PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 11/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL N§ 00023/2009, AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES DESITINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEGUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019747 | 11/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS NA PRIMAVEVA, CONF.PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019763 | 11/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF, B.NOVO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019771 | 11/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13Kg DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF, PRIMAVERA,CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/11/2009 | 520.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES (SANDUICHES COM REFRIGERANTES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUE TRABALHARAM NAS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, (ACOES ESTRATEGICAS) CONF.CONTRATO N§ 1079/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 11/11/2009 | 350.00 | 24100554000129 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR.MAURILIO ALMEIDA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAL NA MENOR CARENTE ANALICE NOGUEIRA FIDELIS DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0019721 | 11/11/2009 | 438.90 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFS, DOMUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0019739 | 11/11/2009 | 11025.85 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DESAUDE, PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO N§ 047/2009, REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0019755 | 11/11/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPSII, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/11/2009 | 990.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 CADEIRA COMTROCA DE OLEO HIDRAULICO E SERVICOS EM SISTE-MA HIDRAULICO, SUGADOR E MESA DE EQUIPOS REA-LIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS PSFS DO B.DO ROSARIO E DO CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCACONF.CONTRATO N§ 1078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000512009 | 0019801 | 11/11/2009 | 294.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS: MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE FARMACEU-TICA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000512009 | 0019836 | 12/11/2009 | 9070.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ADIPOMETRO SIMPLES 02, APARELHO ESFIGMOMANOMETRO 32, FES VIF 995-4 4CANAIS PORTATIL 02, OTOSCOPIO 02 E US PROSEVEN 997 FULL VS 1MHZ 02, DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE FARMACEUTICA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000512009 | 0019844 | 12/11/2009 | 24017.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE HORIZOTAL 05, BIOMBO DUPLO 04, BRACADEIRA DE FERRO ESTAFADA11, CARRINHO DE CURATIVO 03, DETECTOR FETAL PORTATIL 07, NEBULIZADOR 05 E NEGATOSCOPIO 02DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000512009 | 0019852 | 12/11/2009 | 3555.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0512009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000512009 | 0019861 | 12/11/2009 | 6352.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000512009 | 0019879 | 12/11/2009 | 14672.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO 03, BALANCA PEDIATRICA MECANICA 04, FOCO C/HASTE FLEXIVEL 06 MESA GINECOLOGICA 02MESA P/EXAMES CLINICOS EM ACO 05, SUPORTE P/ SORO 07, TENSIOMETRO ADULTO 62, TENSIOMETRO INF.22, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA CONF.PROC.LIC.CONVITE N§ 051/09 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000512009 | 0019887 | 12/11/2009 | 16455.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: CANETA DE ALTA ROTACAO 04, CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMP.DE CADEIRA AUTOMATICA 02, MICROMOTOR 01, MOCHO ODONTOLO-GICO 02 E PECA DE MAO 01, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 12/11/2009 | 228.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXAS DE PREVEN-CAO INCEND, SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPW-8160 (CAPS), VENCIMENTO 19/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 12/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§00027/2009, AQUISICAO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS DESTINADOS AO CAPS E AIMPLANTACAO DO NASF - GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 13/11/2009 | 300.00 | 00006699277405 | JOSE CLEONILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS ARTISTICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM EQUIPE DE PALHACOS DURANTE A FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO SITIO PIRPIRI DIA 17/11/2009, CONFOR-ME CONTRATO N§ 1081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 13/11/2009 | 127.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO SR.CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE PARA TRATA- MENTO DE CIRROSE HEPATICA, CONF.PARECER SOCIAL N§ 031/2009 DE 10/02/2009, ENCAMINHADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 13/11/2009 | 156.45 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE MAICON JORDAN ARAUJO DE LUCENA (MENOR) CONF.PARECER SOCIAL, 010/09DATADO DE 26/01/2009, ENCAMINHADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 13/11/2009 | 404.22 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA ENCEFALOMIELITE, CONFPRESCRICAO MEDICA E PARECER SOCIAL, 010/2009,DATADO DE 26/01/2009, ENCAMINHADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 13/11/2009 | 577.53 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADOS A DOACAO P/TRATAMENTO DO PACIENTE SR.ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONF.LIMINAR E OFICIO, 127/2007 DO MINISTERIO PUPLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0019895 | 13/11/2009 | 2177.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§0022009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0019950 | 13/11/2009 | 3956.11 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/11/2009 | 25888.10 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 16/11/2009 | 86583.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0020001 | 16/11/2009 | 579.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDEDES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESSENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 16/11/2009 | 465.00 | 00098527738791 | PEDRO CARDOSO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 16/11/2009 | 465.00 | 00004909251464 | FABIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 16/11/2009 | 465.00 | 00004928340400 | REGINA COELLY DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 16/11/2009 | 152.00 | 02793423000131 | LEONARDO A. MONIZ - CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 76M DE MANGUEIRA PT 300 1/4, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 16/11/2009 | 275.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS COMO CUIDADORA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS II, NO PERIODODE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2009, CONF.CONTRATO N § 1086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 16/11/2009 | 1500.00 | 00003805620497 | EMILIA MARIA DANTAS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICADE SAUDE DO B.DO JUA E CONJ.NOSSA Sr¦ APARECIDA NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 1049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/11/2009 | 408023.97 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 16/11/2009 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO MACIEL S/N - ZONA RURAL DE GUARABIRAPB, PARA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 16/11/2009 | 738.53 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO PARATRATAMENTO CARDIOLOGICO DO PACIENTE Sr.JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONF.OFICIO N§ 050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE 20/05/2008, PARECER SOCIAL N§ 002/09 DE 12/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 16/11/2009 | 148.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 16/11/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 16/11/2009 | 268.80 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BANNERS PER-SONALIZADOS PARA UTILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DAS FEIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (ACOES ESTRATEGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020168 | 17/11/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00061/2009 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020176 | 17/11/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONT.N§ 00067 2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020184 | 17/11/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-2075, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§ 000022009, CONT.N§ 00068/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020192 | 17/11/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KIK 0901/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00074/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020206 | 17/11/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00078/2009 REL.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020214 | 17/11/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00084/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0020222 | 17/11/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00087/2009 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 17/11/2009 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A REALI-ZACAO DA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (ACOES ESTRATEGICAS), CONF.CNTRATO N§ 1083/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 17/11/2009 | 396.20 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE NINHO E 08 LATAS PE-DIASURE BAUNILHA, DESTINADAS A DOACAO A Sr¦ VERA LUCIA PEREIRA ROCHA PARA TRATAMENTO DE MARIA EDUARDA GOMES DA ROCHA (MENOR) PORTADO-RA DA DOENCA DE HISCHSNUNG CONF.PARECER SOCIAL N§ 28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 17/11/2009 | 170.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOTORES DE VENTILA-DORES E MANUTENCAO DE OUTRO, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 17/11/2009 | 590.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 40 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 17/11/2009 | 390.00 | 08937946000190 | R R TERCIDOS LTDA - BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PANAMA LISO PARA LENCOL, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 17/11/2009 | 800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTOR-BOMBA SUBMERSO 2.0 CV TRIFASICO INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZA-DO NO SITIO TANANDUBA, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 17/11/2009 | 689.25 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.W.AYRES - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0020141 | 17/11/2009 | 1110.60 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (BLO-COS DE REQ.DE EXAMES, CARTOES DE CONT.DIABETES MELLITUS E HIPERTENSAO, FICHAS CADAST.DE GESTANTES, CLASSIF.DE AGRAVOS, NOTIF.SEMANAL)DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.ADITIVO AO CONT.DO PROC.LIC.CONV.022/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 17/11/2009 | 378.00 | 10899612000111 | MARCIANA TEIXEIRA LIMA - WORD GAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULT JET 3680 DESTINADA A UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 17/11/2009 | 180.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE VARA 1/2 DE 1,80MT MEDINDO 200xO,90, DESTNADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF.CONTRATO N§ 1090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000362009 | 0020281 | 17/11/2009 | 35702.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS EQUIP.P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DE CONZINHA, ARMARIO, VITRINEARQ.P/MESA, ARQ.P/PASTA SUSPENSA, ARQ.EM MDF,BALANCA DE BANHEIRO, BUREAUX, CADEIRAS PLASTICAS C/BRACO E SEM, ESCADA, ESTANTES, FOGAO 4BGELADEIRAS, GELAGUA, LONGARINAS, MESAS PLAST.E VENTILADORES DE PE DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE MUNICIPAL, CONF.PROC.LIC.CONVITE 036/09 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 18/11/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 18/11/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 18/11/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 18/11/2009 | 2017.00 | 00000888812450 | ANA JULIA MORENO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DA PRIMAVERA COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 18/11/2009 | 1500.00 | 00049901125472 | ANDREA MARIA BRASILEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A:SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICAJUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTA-CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONF.CONVITEN§ 028/2009, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0163 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 18/11/2009 | 2017.00 | 00001050599438 | ANIELE BANDEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSFDO B.DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SDAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES L. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTI-CO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONF.CONVITE N§ 028/09, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 18/11/2009 | 465.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CEO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 18/11/2009 | 2017.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO B.DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 18/11/2009 | 2017.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO NORDESTE II, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 18/11/2009 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: APRE-SENTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPE-CIALIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, APRESTACAO DE SERVICO E DE 06 (SEIS) MESES COM INICIO A PARTIR 1ø DE JULHO/09 A 31DE DEZEMBRO/09 A PARCELA E DO MES DE NOVEMBROCONF.PROC.DE INEXIGIB.N§ 008/09, CONT. 170/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0020524 | 18/11/2009 | 1512.32 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, CONF.PROCESS LICITATORIO CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132009 | 0020532 | 18/11/2009 | 299.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 4480 BLACK, IMPRESSAO DE 16 PAGINAS P/MINUTO, DES-TINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 18/11/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.SABI- NIANO MAIA, 995, B.NOVO PARA FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 18/11/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERTENCENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTOGESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 009/2009 (VIGENCIA:30/12/2009) RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 18/11/2009 | 200.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PAR- CIAL COM PERNOITE, P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE SAUDE MENTAL DO SERTAO PARAIBANO E SERIDO - OCUIDADO AO USUARIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS A SE REALIZAR NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 18/11/2009 | 100.00 | 00001099021499 | WYLKA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PAR-CIAL COM PERNOITE, P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE SAUDE MENTAL DO SERTAO PARAIBANO E SERIDO O CUIDADO AO USUARIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 18/11/2009 | 100.00 | 00061927791472 | LUSIEDA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PAR- CIAL, COM PERNOITE P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE SAUDE MENTAL DO SERTAO PARAIBANO E SERIDO - OCUIDADO AO USUARIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS A SE REALIZAR NOA DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 18/11/2009 | 45.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO 04 E ALINHAMENTO 01 DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO MOT-2400 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 18/11/2009 | 60.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO 04 E ALINHAMENTO 01 EXECUTADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX MOG-2287 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 18/11/2009 | 140.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO 04 E ALINHAMENTO 01 E SERVICO NA SUSPENSAO E FREIO 01 EXECUTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0020494 | 18/11/2009 | 1180.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/R14 DESTINADOS AO VEICULOVOLKSWAGEN KOMBI FLEX MOG-2287 DA SEC.DE SAU-DE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0020508 | 18/11/2009 | 580.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA MNG-8896 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 18/11/2009 | 580.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO MOT-2400 DA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 19/11/2009 | 7171.13 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ENCARGOS S/CONTRIB. PREVID. AO INSS,COMPETEBCIA 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 19/11/2009 | 800.00 | 00005035294439 | LUCIA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS: ALMOCO E JANTA) COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES NO PERIODO DE 31/08 A 25/09/09,DESTINADAS AOS ACADEMICOS DE EMFERMEGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT, DURANTE ESTAGIO SUPEVISIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 19/11/2009 | 753.50 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS: ALMOCO E JANTA) COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES NO PERIODO DE 31/08 A 25/09/09,DESTINADAS AOS ACADEMICOS DE ENFERMAGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT, DURANTE ESTAGIO SUPERVISIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 19/11/2009 | 344.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 LATAS DE LEITE: NAN 2 (12) E NINHO INTEGRAL (12) DESTINADAS A DOACAO AO Sr§ JOSESOARES PARA TRATAMENTO DAS CRIANCAS DARLIANE E DAIANE DANTAS SOARES (MENORES), CONF.OFICIO534/2008 2¦ VARA DA COMARCA DE GUARABIRA DO PODER JUDICIARIO, ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 19/11/2009 | 85.70 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA CRONICA SIMPLES DO PA-CIENTE O Sr§ PAULO PEREIRA DA SILVA, CONF.OFICIO DE N§ 016/2008 DO MUNISTERIO PUBLICO - PBE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 19/11/2009 | 40.56 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 LATAS DE LEITE: SUPRA SOY (02 INTE GRAL E 01 S/ LACTOSE) DESTINADAS A DOACAO A Sr¦ FRANCISCA TATIANA MORAIS DE SOUZA P/TRATAMENTO DE JORHANA EVELLY SOUZA DOS SANTOS (ME-NOR) CONF.PRESCRICAO MEDICA, DESPACHO DO MINISTERIO PUBLICO-PB DESTA COMARCA, PARECER SOCIAL ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 19/11/2009 | 79.27 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE A Sr¦ JOSEFA PAULO PEREIRA, CONF.PARECER SOCIAL N§ 001/2009 E OFICIO DE N§ 065/2008 DO MUNISTERIO PUBLICO-PB, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 19/11/2009 | 110.78 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DOACAO AO Sr§ HAROLDO FIRMINO DA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 19/11/2009 | 110.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS DES-CARTAVEL (G) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ DOACAO A Sr¦ ELZA MARIA DA SIL-VA MARTINS, ATENDENDO PARECER 33/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/11/2009 | 96.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE NAN 1, PARA DOACAO ASr¦ MARIA DO SOCORRO TRAJANO PARA SUA FILHA CAMILLY TRAJANO PEREIRA (MENOR) PORTADORA DE FENILCETONURIA, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/11/2009 | 97.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO O Sr§ALEXSANDRO MARTINS DE LIMA, CONF.DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0020541 | 19/11/2009 | 598.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 C/500, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO (CAPS II) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0020559 | 19/11/2009 | 598.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 19/11/2009 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TA A TARIFA, SERVICOS BANCARIO, CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 19/11/2009 | 6640.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0020591 | 19/11/2009 | 1029.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0020605 | 19/11/2009 | 1504.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO (ATENCAO BA-SICA), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0020613 | 19/11/2009 | 5108.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0020621 | 19/11/2009 | 1327.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO (ATENCAO BA-SICA DE SAUDE), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 19/11/2009 | 210.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CAIXAS P/AR CONDICIONADO 10000 (PREMOLDADO), DESTINADAS A INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr. LUIZ W. AYRES - CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 19/11/2009 | 129.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MEMORIA DE 02 GB DDR II/800, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0020761 | 20/11/2009 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCCOL E DROGAS - CAPS AD, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0020770 | 20/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0020788 | 20/11/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/11/2009 | 270.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGAS), DESTINADO A DOACAO AO Sr§ ANTONIOJOAQUIM DE SANTANA, PACIENTE ACOMETIDO DE C ADE PULMAO NECESSITADO DE OXIGENOTERAPIA PERMANENTE, CONF.PRESCRICAO MEDICA, REQUERIMENTO, ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/11/2009 | 171.87 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE Sr§ VALDECI AUGUSTO DO NASCIMENTO P/TRATAMENTO DE DOENCA DE ALZHEIMER EDISTURBIOS DEPRESSIVOS, CONF.LAUDO E PRESCRI-CAO MEDICA, PARECER SOCIAL N§035/2009 DE 08/07/09 E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/11/2009 | 167.48 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE ALISSON DA SILVA OLIVEIRA (MENOR) P/TRATAMENTO DE SINDROME NEOROLOGICA PATOLOGIA COM CID G80, CONF.LAUDO E PRESCRI- CAO MEDICA, PARECER SOCIAL N§029/2009 DE 27/04/09 E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 23/11/2009 | 155.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE NINHO E 05 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS BIOCARE TAM.M, DESTINADOS A DOACAO A Sr¦ SEVERINA ALVES P/TRATAMENTO DE SEUS FILHOS GEMEOS MARIA VITORIA E VICTOR GABRIEL ALVES RODRIGUES E DE SUA GENITORA ASr.EMILIA M¦ DA CONCEICAO (ACOMETIDA POR UM AVC) CONF.PARECER SOCIAL DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 23/11/2009 | 240.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 CAMA ELASTICA PARA UTILIZACAO NAS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NO DISTRITO DE PIRPIRI E MACIEL, CONFORME CONTRATO N§ 1104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 23/11/2009 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A REALI-ZACAO DA FEIRA DA SAUDE, (SITIO MACIEL) DESTEMUNICIPIO (ACOES ESTRATEGICAS), CONF.CNTRATO N§ 1108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 23/11/2009 | 450.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE COMPRESSORES DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§1109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 23/11/2009 | 395.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX -ANA MARIA D.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESPELHO COM MULDURA EM ALUMINIO E DURATEX, MEDINDO 2,20x1,60M, DESTINADO A UTI-LIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 23/11/2009 | 388.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX -ANA MARIA D.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESPELHO COM MULDURA EM ALUMINIO E DURATEX, MEDINDO 2,20x1,60M, DESTINADO A UTI-ZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 24/11/2009 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELARIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 24/11/2009 | 5530.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE CAPS AD-II, RELAT.AO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 24/11/2009 | 20463.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 24/11/2009 | 20085.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE CAPS AD-I, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 24/11/2009 | 16560.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 24/11/2009 | 5915.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 24/11/2009 | 36000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA REMUNERACAO DAS EQUIPE DO NASF DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0020966 | 24/11/2009 | 4483.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E SACOS PLATICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0020974 | 24/11/2009 | 1181.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZA-CAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZWILLYAN AYRES - CAPS II, CONFORME PROCESSO LICITATORO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0020982 | 24/11/2009 | 1181.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZA-CAO NO CAPS AD, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 24/11/2009 | 803.60 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE FILTRO DE CANTADOR, LIMPE-ZA DE BICO E SONDA COM BOMBA DO VEICULO PEU- GEOT BOXER MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 24/11/2009 | 285.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE MAO DE OBRA PRESTADO NO VEICULO PEU- GEOT BOXER MOT-6548, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 24/11/2009 | 12395.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS PRO-FISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, (ABRIL) E CONTRA POLIOMIELITE 1¦ E 2¦ ETAPAS (JULHO E AGOSTO) CONFORME OFICIO N§ 898/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 25/11/2009 | 60.00 | 00034833870720 | JOSE EUGENIO GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PAR- CIAL COM PERNOITE, P/ O DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DO CAPS P/ PARTICIPAREM DO II SEMINARIO DE SAUDE MEN-TAL DO SERTAO PARAIBANO E SERIDO - O CUIDADO AO USUARIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 25/11/2009 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG.MED.FETAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA CRANIANA USG TRANSFONTANELA, NO PACIENTE O Sr. PAULO RICARDO LOPES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 26/11/2009 | 930.00 | 00011245670468 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PSF 24 HORAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/11/2009 | 852.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COM.DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 TOALHAS DE ROSTO BRANCAS E 18 LEN-COIS SOLTEIRO BRANCOS DESTINADOS A UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 26/11/2009 | 922.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COM.DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 TRAVESSEIROS BOA NOITE E 52 TOALHASDE BANHO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRESCAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 26/11/2009 | 600.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICACAO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO MUNICIPAL, NO CONCERNENTE A DIVULGACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, NOSITE BREJO.COM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 26/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE HOMOLOGACAO -PREGAO PRESENCIAL00027/2009, AQUISICAO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS DESTINADOS AO CAPS E AIMPLANTACAO DO NASF - GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 26/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE HOMOLOGACAO -PREGAO PRESENCIAL00026/2009, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CAPS`S E CAPS AD DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 26/11/2009 | 60.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EXTINTOR UNIVERSAL DESTINADO A UTI-LIZACAO NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULAN-CIA MNO-4568, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 26/11/2009 | 791.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO MOT-2400DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 26/11/2009 | 263.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX MOG- 2287, SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 26/11/2009 | 297.74 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ JOSE PACHECO DA SILVA, CONF.PARECER 043/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 26/11/2009 | 1986.23 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr§ JOSE SERGIO DE ALCANTARA DUARTE, CONF.PARECER 030/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL MARINADJA FRANCELINA DA SILVA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 27/11/2009 | 62.38 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO AO PACIENTE Sr§ CLAUDIO PEREIRA DE LIMA, ACOMETIDO POR AVC PORSER PORTADOR DE HIPERTENSAO SEVERACONF.LAUDO E PRESCRICAO MEDICA, PARECER SOCIAL N§ 042/2009 DE 08/07/09 E ENCAMINHAMENTO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 27/11/2009 | 152.61 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PACIENTE JACKELLINE BATISTA (MENOR), PORTADORA DE INFLAMACAO OCULAR COM OPACIDADE CORNEANA SECUNDARIA NO OLHO DIREITO, CONF.LAUDO E PRESCRI-CAO MEDICA, OFICIO N§ 015/2008 MP-PB, PARECERSOCIAL N§ 008/2009 DE 21/01/09 E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 27/11/2009 | 220.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 11 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO E SONORIZACAO DA FEIRA DA SAUDE DOMUNICIPIO (ACOES ESTRATEGICAS), CONF.CONTRATON§ 1118/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 27/11/2009 | 1200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEOROLOG.S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE DERO-NEUROMIOGRAFIA NOS PACIENTES: JOSE FELICIANO A. IRMAO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA E EDITE FEIRREIRA DE SALES, EMCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 27/11/2009 | 300.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA-UROCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, NA PACIENTE Sr¦ MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0021181 | 27/11/2009 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (HALOPERIDOL 5mg - 13500 UND.) DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO FARCEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/11/2009 | 129.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINDOS A UTILIZACAO NA LIGACAO ELETRICA DA BOMBA DO PSF DO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/11/2009 | 74.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICISSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0021326 | 30/11/2009 | 2432.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 BOLSAS: PERFIL INFANTIL ABERTA TRANSPAR. RECRT.10x35mm (20) E PERFIL TRANSPAR. RECORT.10-70mm C/FILTRO (100) PARA OSTOMIA COLOPLAST, DESTINADAS A DISTRIB.COM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO E DECIDADES REFERENCIADAS P/GUARABIRA-PB, ATENDIDAS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE CONF.PROC.LIC.CONVITE 033/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/11/2009 | 1567.30 | 70111257000104 | IND.DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 COLCHONETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/11/2009 | 875.00 | 70111257000104 | IND.DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 COLCHONETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NOCENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/11/2009 | 28168.71 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/11/2009 | 104955.44 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, TERAPIASE PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/11/2009 | 6640.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LAB.DE ANALISES CLI-NICAS Dr¦ MARTA REGINA, A SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/11/2009 | 26613.07 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS NA COMP.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/11/2009 | 33712.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS DE TERCEIROS E HOSPITALAR, COMP.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/11/2009 | 159958.02 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, TERAPIASE PSICOTERAPIAS, COMP 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/11/2009 | 139301.91 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/11/2009 | 22446.03 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS MEDICOS, COMP.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/11/2009 | 28675.45 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/11/2009 | 780.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ADESIVACAO DE 03 VEICULOS PEUGEOT BOXER MOT-6548, FIAT DUCATO VAN NPW- 8160 E CITROEN JUMPER MINIBUS 2.8 HDI NPV-99 17, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAPS IIE CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/11/2009 | 440.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG. RADIOL. ULTRASONOG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,NOS PACIENTES: ALIZANGELA CONCEICAO LIMA, ANGELICA NUNES E LINDALVA DO NASCIMENTO SILVADO MUNICIPIO DE GUARABIRA ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/11/2009 | 200.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA ADESIVACAO DO VEICULO FIAT STRADA FLEX AMBULANCIA NPV-0720, PARA UTILIZACAO NO PSF 24 HORAS LOCALIZADO NO NORDESTE I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/11/2009 | 270.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA), DESTINADO A DOACAO AO Sr§ ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA, PACIENTE ACOMETIDO DE C ADE PULMAO NECESSITADO DE OXIGENOTERAPIA PERMANENTE, CONF.PRESCRICAO MEDICA, REQUERIMENTO, ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/11/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM VEICULO BASICO FIAT UNO PLACA MOP-9075, RELAT. AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/11/2009 | 39.60 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS DO VEICULO FIESTA NOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/11/2009 | 338.30 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS CAM-BAGENS E MAO DE OBRA, DO VEICULO PEUGEOT MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/11/2009 | 283.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS CAM-BAGENS E MAO DE OBRA, DO VEICULO KOMBI MNT-8628 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/11/2009 | 269.50 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIESTA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/11/2009 | 497.66 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT UNO FLEX MNE-9191, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/11/2009 | 294.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND MON-7471 DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/11/2009 | 826.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO KOMBI STANDARD MNT-8628 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0021300 | 30/11/2009 | 940.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185/60R14, DESTINADOS A UTILIZA-CAO NO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND MNO-7471, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/11/2009 | 1469.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/12/2009 | 580.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 58 MTs DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PIRPIRI E MACIEL, CONF.CONTRATO N§ 1113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/12/2009 | 963.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA E BAINHA(ABANHADOS) DE TOALHAS, FRONHAS E LENCOIS P/ UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS II, DESTE MUNCIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1123/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/12/2009 | 937.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.REQUI-SICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00020431813434 | ELIZABETH NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, NO PERIODODE 01 A 15 DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 1049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/12/2009 | 397.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 CARTUCHOS HP, 2 A HO, 21/22, PARA UTILIZACAO EM PSFs DESTE MUNICIPIO, (PAB FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0021521 | 01/12/2009 | 1405.62 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FIXO DE NOTIFICA- CAO SEMANAL, FICHA DE REGISTRO DIARIO, FICHA DE SOLISITACAO DE INSULINA E FICHA GERAL, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/12/2009 | 433.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 17 CARTUCHOS HP2122 E TONER, PARA UTILIZACAO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/12/2009 | 4250.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LICENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADO NA LIMPEZA INCLUINDO OS PRODUTOSQUIMICOS NACESSARIOS E A MANUTENCAO DIARIA DAPISCINA LOCALIZADA NO COMPLEXO DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, PERIODO DE 05 MESES, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPEN-SA N§ 004/2009, CONTATO N§ 0185/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00004856105400 | JOSELEIDY BATISTA PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROSSICIONAIS COMO DIRETORA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO EM CACHOEIRA DOS GUEDES COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 02/12/2009 | 238.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS HP ELEX DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZWYLLIAN AYRES - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/12/2009 | 1596.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 TOALHEIRO COLUMBUS P/PAPEL DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/UTILI-ZACAO NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532009 | 0021903 | 02/12/2009 | 15952.41 | 05157468000108 | JRP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUACAO DE RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NORTDESTE III LOCALIZADA A R.PREF. MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 053/2009 E CONT.N§221/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/12/2009 | 60.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICACAO DOS GESTORES DO SUS, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/12/2009 | 100.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/12/2009 | 127.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO, AO Sr.CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE, PORTADOR DE CIRROSE HEPATICA, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 31 DE 2704/09, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/12/2009 | 114.62 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, A Sr¦ MARIA EDUARDA FELISBERTO FERREIRA, DE ACORDO COM PARECER 018/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/12/2009 | 83.44 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, AO Sr§ JOSE EUDO DE SOUZA, CONFORME PARECER 106/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0021784 | 02/12/2009 | 860.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOSVEICULOS MOQ-7890, MNE-9191, MNE-9211, MOP-9075, MNW-6925, MOF-8778, MNN-6719, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, MOA-3536, MMY-6603, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/10/09, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0021661 | 03/12/2009 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE DEZEMBRO/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/12/2009 | 90.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE MULETAS CANADENSES EM ALUMI-NIO AJUSTAVEL, DESTINADO A DOACAO AO Sr§ SEVERINO GONZAGA DA SILVA, QUE NECESSITA DO PRODUTO PARA SUA LOCOMOCAO, CONFORME REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/12/2009 | 270.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA), DESTINADO A DOACAO AO Sr§ ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA, PACIENTE ACOMETIDO DE C ADE PULMAO NECESSITADO DE OXIGENOTERAPIA PERMANENTE, CONF.PRESCRICAO MEDICA, REQUERIMENTO, ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/12/2009 | 465.00 | 00098527738791 | PEDRO CARDOSO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/12/2009 | 465.00 | 00004928340400 | REGINA COELLY DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/12/2009 | 465.00 | 00004909251464 | FABIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM JUNTO AO CENTRO DA VISAO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0021679 | 03/12/2009 | 2370.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE PSFs, (PAB FIXO), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432009 | 0021687 | 03/12/2009 | 2980.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE PSFs, (PAB FIXO), CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0021717 | 04/12/2009 | 3606.47 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS, VERDURAS DIVERSAS E FRUTAS, MACAXEIRA, DESTINADOS A UTILIZACAO NO (CAPS -AD)CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 04/12/2009 | 130.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS E EXECUTADO NA PINTURA DO MURO DO PSF DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 04/12/2009 | 63.99 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA 10,65 DE PLOTAGEM EM SWIFT COLOR DO PROJETO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272009 | 0021881 | 04/12/2009 | 4048.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS EQUIP.P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DATA SHOW 2200 LUMENS 220V 02, DVD COMHDMI + USB 220V 02 E MICROFONE AURICILAR SEM FIO 02, DESTINADOS A UTILIZACAO NO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE FARMACEITICA NASF, DESTEMUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272009 | 0021890 | 04/12/2009 | 1602.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA PEQ., 02, CD PLAYER PORTATIL (TIPO BOLA) 220V 02 E TELA DE PROJECAO RETRATIL COM TRIPE02, DESTINADOS A UTILIZACAO NO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE FARMACEUTICA- NASF DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282009 | 0021911 | 04/12/2009 | 5975.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM UNIDADE INTERNA EXTERNA, 12000 BTUSCOR BRANCA, 220V 01 E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM UNIDADE INTERNA E EXTERNA, 9000 BTUS, CON BRANCA, 220V 04, DESTINADOS A UTILIZA-CAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSFs, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL, 028/09 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 04/12/2009 | 220.00 | 00005410745477 | AURELIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 11 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO SITIO MACIEL, CONF.CONTRATO N§ 1132/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 04/12/2009 | 240.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO PIRPIRI E MACIEL DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ACOES ESTRATEGICAS, CONF.CONTRATO N§ 1149/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0021741 | 04/12/2009 | 11363.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MNE-9191, MNE-9211, MOTO MNT-3858, MOP-9075, KIK-0901, MNQ-6751, MNN-6719, MOV- 2075, MNW-6925, MNW-3527, MNW-3165 PERTENCEN-TES A SEC.MUN.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/10/09, PROC.LIC.PREGAO PRECESSIAL N§ 015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0021750 | 04/12/2009 | 9973.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOT-6548,MOA-3536,MMY-6603, PERTENCENTES A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRECENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0021768 | 04/12/2009 | 1340.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEI-CULO BESTA KIA DE PLACA MOO-7941, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/ UTILIZACAO NO CAPS AD, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRECENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0021776 | 04/12/2009 | 7074.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS MNE-9191, MNE-9211, MOS, 7508, MOS-7408MOF-2400, MOG-2287, MNW-3527, MNW-3165 E MOV-2075, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009, CONFPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0152008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 04/12/2009 | 930.00 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PERIODO NOTURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09,NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 04/12/2009 | 930.00 | 00004808261456 | JOSINALDO DIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SEGURANCA, NO PERIODO DIURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09.NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.CONTRATO N§ 1140/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 04/12/2009 | 310.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 MTS DE FAIXADESTINADA A SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DA REALIZACAO DE FEIRA DA SAUDE, NO DISTRITO DO PIRPIRI, CONF.CONTRATO N§ 1142/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 04/12/2009 | 50.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE TORNEAMENTO DO CUBO TRASEIRODO VEICULO KOMBI MOG/2287 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 04/12/2009 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO (RECARGA) DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/12/2009 | 1200.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OUTDOOR C/ MOTIVACAO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/12/2009 | 800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 08 TENDAS PARA ASFEIRAS DE SAUDE DE PIRPIRI E MACIEL, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/12/2009 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE E CIDADANIANO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 07/12/2009 | 60.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO P/DOACAO AO Sr.JOAO DE OLIVEIRA, CONF.PARECER N§ 077/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 07/12/2009 | 91.56 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO P/DOACAO AO Sr.JOAO DE OLIVEIRA, CONF.PARECER N§ 077/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 07/12/2009 | 636.70 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr. JOSE TOLENTINO DA SILVA DE ACORDO COM OFICIO 050/ 2008 DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 07/12/2009 | 57.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr. RAMOS ALVES CLEMENTINO, DE ACORDO COM PARECER 073/ 2009, DA ASSISTENTE SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0021997 | 07/12/2009 | 192.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DESAUDE E DIVERSOS SETORES, CONF.PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 07/12/2009 | 3500.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COM.DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 LECOIS E 250 TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PABFIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0021989 | 07/12/2009 | 128.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.W.AYRES - CAPS II E CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472009 | 0022004 | 07/12/2009 | 1210.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE MADEIRA MISTA 0,8x2,10, 06PORTAS ALMOFADADAS DE MADEIRA MISTA 0,80x2,10E 06 PORTAS DE IMBUIA, DESTINADAS A INSTALA- CAO NAS DEPENDENCIAS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0022012 | 07/12/2009 | 389.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PORTAS DE IMBUIA (01 DE 0,70x2,10 E02 DE 0,80x2,10) E PREGOS 1 1/2x13 (28 KG), DESTINADAS A INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0022021 | 07/12/2009 | 298.02 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0022039 | 07/12/2009 | 16454.21 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs, CONF.PROCE-SSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0022047 | 07/12/2009 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN-CIAL N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262009 | 0022055 | 07/12/2009 | 4482.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262009 | 0022063 | 07/12/2009 | 9840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN-CIAL N§ 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262009 | 0022071 | 07/12/2009 | 7990.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262009 | 0022080 | 07/12/2009 | 22889.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262009 | 0022098 | 07/12/2009 | 10400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTNCA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0022101 | 07/12/2009 | 12013.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDEDE GUARABIRA (BURITY) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 08/12/2009 | 13020.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13¦ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOENCAS - ECD, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 08/12/2009 | 43291.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13¦ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0022152 | 08/12/2009 | 1247.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 08/12/2009 | 75.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 08/12/2009 | 76.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 08/12/2009 | 101.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 08/12/2009 | 237.38 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, NA RUA SABINIANO MAIA, 995, BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/12/2009 | 37.59 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/12/2009 | 150.48 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/12/2009 | 75.19 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/12/2009 | 120.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE FIS-TULOGRAFIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 08/12/2009 | 105019.27 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13¦ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 08/12/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRATO DE CONTRATOS - PREGAO PRESENCIAL00026/09, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CAPS E CAPS ADDO MUN.DE GUARABIRA/PB, EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL N§00027/09,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO NASF - GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 08/12/2009 | 153.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 09/12/2009 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/12/2009 | 406139.95 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/12/2009 | 1272.50 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAS JUNTO A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONF.CONTRATO N§ 1155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/12/2009 | 87.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 KG DE TORTASDESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DE REUNIAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDECONF.CONTRATO N§ 1169/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000532009 | 0022349 | 10/12/2009 | 42107.56 | 07716504000151 | INOVAR- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NO SITIO CARRASCO - ZONA RAURAL E NO CONJ. MUTIRAO, NESTE CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 053/2009. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/12/2009 | 574.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DIVERSAS, DESTINADASA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord.Prog.de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/12/2009 | 25953.20 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/12/2009 | 86583.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0022314 | 10/12/2009 | 867.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 KG DE BOLO DE OVOS, 62 KG DE PAES FRANCES E 90,GARRAFOES DE 20LTS DE AGUA MINE-RAL, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES- CAPS CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0022322 | 10/12/2009 | 307.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 123 GARRAFOES DE 20LTS DE AGUA MINERALDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASILCONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0022331 | 10/12/2009 | 250.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE 20LTS DE AGUA MINERALDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0022357 | 10/12/2009 | 200.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE 20LTS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSFS CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0152009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0022365 | 10/12/2009 | 780.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 KG DE BOLO DE OVOS, 63 PAES FRANCESE 80 GARRAFOES DE AQUA MINERAL, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.do Programa de Agentes Comunit rio de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/12/2009 | 365.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CENTRIFUGA MODELO BABY I, SERVICOS NO MOTOR MAS MAO DE OBRA, DE UTILIZACAO CVNS, COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTALEM SAUDE (DENGUE), CONF.CONTRATO N§ 1188/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: APRE-SENTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPE-CIALIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA, APRESTACAO DE SERVICO E DE 06 (SEIS) MESES COM INICIO A PARTIR 1ø DE JULHO/09 A 31DE DEZEMBRO/09 A PARCELA E DO MES DE DEZEMBROCONF.PROC.DE INEXIGIB.N§ 008/09, CONT. 170/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 11/12/2009 | 450.00 | 08937946000190 | R R TERCIDOS LTDA - BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 METRO DE TECIDOS FELPO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 11/12/2009 | 700.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 11/12/2009 | 658.86 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA, 995, BAIRRO NOVO, P/FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRES-TAM SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 11/12/2009 | 384.34 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 11/12/2009 | 270.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, (RECARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO AO SR§ ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA, PACIENTE ACOMETIDO DE CA DE PULMAO NECESSITADO DO OXIGENIO PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 11/12/2009 | 2876.50 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA - TELETINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 11/12/2009 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 CAMA ELASTICA PARA UTILIZACAO NAS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/12/2009 | 300.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 15 HORAS DE SOM VOLANTE P/DIVULGACAO DAS FEIRAS DE SAUDE NO DISTRITO DO MACIEL E PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO(ACOES ESTRATEGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/12/2009 | 170.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA, EM TAM-BORES DO LOGOTIPO DA PREFEITURA P/UTILIZACAO NAS FEIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ACOES ESTRATEGICAS), CONF.CONTRATO N§ 1177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/12/2009 | 344.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 LATAS DE LEITE NINHO E 12 LATAS DE LEITE NAN 02, PARA DOACAO AO SR§ JOSE SOARES,ATENDENDO AFICIO N§ 534/2008, CUMPRINDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2009. CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 11/12/2009 | 344.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 LATAS DE LEITE NINHO E 12 LATAS DE LEITE NAN 02, PARA DOACAO AO SR§ JOSE SOARES,ATENDENDO AFICIO N§ 534/2008, CUMPRINDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2009. CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 11/12/2009 | 111.90 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO AO SR§ HAROL-DO FIRMINO DA SILVA, ATENDENDO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO N§ 016/2009, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 11/12/2009 | 159.64 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE NAN SOY, PARA DOACAOA SR¦ MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 11/12/2009 | 64.02 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO A SR¦ GERLANEPEREIRA DA SILVA, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 11/12/2009 | 110.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS DES-CARTAVEL TAM.G, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A SR¦ ELZA MARIA DASILVA MARTINS, ATENDENDO PARECER N§ 33/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 11/12/2009 | 85.70 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA DOACAO AO PACIENTE SR§ PAULO PEREIRA DA SILVA, ATENDENDO-SE A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 11/12/2009 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00061/2009 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 11/12/2009 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONT.N§ 00067 2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 11/12/2009 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-2075, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§ 000022009, CONT.N§ 00068/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 11/12/2009 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KIK 0901/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, CONTRATO N§ 00074/09, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 11/12/2009 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00078/09 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 11/12/2009 | 800.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/09, CONTRATO N§ 00084/2009, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 11/12/2009 | 800.00 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6719/PB, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009 CONTRATO N§ 00087/2009 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 14/12/2009 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN- E A LOCACAO DE UM VEICULO BASICO FIAT UNO PLACA MOP-9075, RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/12/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA ASSES.EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERTENCENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTOGESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 009/2009 (VIGENCIA:30/12/2009) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 14/12/2009 | 1450.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS E EXECUTADO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PAVIMENTACAO NA AREA DO PREDIO DOCENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO ERETELHAMENTO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1195/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00002242598490 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS E EXECUTADO DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 1196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 14/12/2009 | 701.34 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§0042009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 14/12/2009 | 175.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 PICOLES COM COBERTURA, DESTINADOS A FEIRA DE SAUDE EMCACHOEIRA DOS GUEDES, CONF.CONTRATO N§ 1194/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 14/12/2009 | 460.00 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NOS BAIRROS CENTRO E NORDESTE E DISTRITOS DE PIRPIRI E MACIEL, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1200/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 14/12/2009 | 148.87 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO Sr. JOSE PACHECO DA SILVA, DE ACORDO COM PARECER N§1422009, DA ASSISTENTE SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 14/12/2009 | 123.82 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A Sr¦ EUDOCIAALVES DE LIRA, DE ACORDO COM PARECER N§ 037/ 2009, DA ASSISTENTE SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0022888 | 14/12/2009 | 2219.52 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, A4 COM 500, DESTINADAS AUTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC. LICIT. CONVITE N§ 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 14/12/2009 | 2017.00 | 00000888812450 | ANA JULIA MORENO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DA PRIMAVERA COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 14/12/2009 | 2017.00 | 00001050599438 | ANIELE BANDEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSFDO B.DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPALDE SDAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282009 | 0022691 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES L. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTI-CO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONF.CONVITE N§ 028/09, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 14/12/2009 | 465.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CEO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/12/2009 | 2017.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO B.DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 14/12/2009 | 2017.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO NORDESTE II, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/12/2009 | 5000.00 | 00000839810474 | ADENYLZA FLAVIA ALVES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA GENE-RALISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. OSVALDO AZEVEDO, NO BAIRRO DO NORDESTE I, COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 17 A31 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282009 | 0022748 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00049901125472 | ANDREA MARIA BRASILEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A:SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICAJUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTA-CAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONF.CONVITEN§ 028/2009, CONTRATO DE LICITACAO N§ 0163 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/12/2009 | 80.00 | 00006775194439 | EUDES CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS E EXECUTADO NA CAPINAGEM REALI-ZADA NA AREA EXTERNA DA SEDE ONDE FUCIONA O CAPS AD, CONF.CONTRATO N§ 1202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0022781 | 14/12/2009 | 18182.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PERFIL INFANTIL OSTOMIA TAM.M Gr PARA UROSTOMIA, DESTINADAS A DISTRBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO E CIDADES REFEREN-CIADAS P/GUARABIRA-PB, ATENDIDAS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 14/12/2009 | 440.00 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA L.DA COSTA - A HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 APARELHO DEULTRA-SOM, MANUTENCAO CORRETIVA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 14/12/2009 | 130.00 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA L.DA COSTA - A HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM NEBULIZADOR 04 SAIDA DO PSF DO NORDESTE I, 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 14/12/2009 | 35.00 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA L.DA COSTA - A HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UM NEBULIZADORCOM RECUPERACAO DO MECANISMO, TROCA DE MEMBRANA E DO ACOPLAMENTO DE SAIDA DE AR, DO PSF, SANTA TERIZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 14/12/2009 | 240.00 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA L.DA COSTA - A HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UM AUTOCLAVE COM TROCA DA ELETRO VALVULA, RECUPERACAO DA PLACA DO CONTROLE, DO PSF DR.JOSE NICOLAU PESSOA B.DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00005965675453 | ALUISIO PAREDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 15/12/2009 | 647.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAUNIDADE DE SAUDE CAPS, RUA PARAGUAI S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 15/12/2009 | 1716.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA, AV. SOLON DE LUCENA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 15/12/2009 | 521.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 15/12/2009 | 756.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 15/12/2009 | 9.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 15/12/2009 | 495.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 15/12/2009 | 4821.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 16/12/2009 | 64819.60 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A:CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEPACS E ECD, COMP.12/2009 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 16/12/2009 | 20969.98 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A:CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC.DE SAUDEECD E PACS, COMP.13/2009, 2¦ PARCELA, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 16/12/2009 | 45860.92 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, COMP.11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0023001 | 17/12/2009 | 3456.96 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, BLOCOS DE RECEITUARIOS, CARTAO DA CRIANCA MENINA, MENINO E RECEITUARIO, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 0542/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0023019 | 17/12/2009 | 796.80 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CARTAO CONTROLE DEDIABETE, HIPERTENSAO E CARTAO DE GESTANTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0542/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0023027 | 17/12/2009 | 25952.04 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAONOS SETORES COORDENADO PELA MESMA, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0542/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 195155330 195155330 | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 17/12/2009 | 4118.24 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.09/2009, COMPLEMENTACAO, PARTE DAEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 18/12/2009 | 37.34 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, NA RUA AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 18/12/2009 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELARIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/12/2009 | 36000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA REMUNERACAO DAS EQUIPES DO NASF NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 18/12/2009 | 5475.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE CAPS AD-II, RELAT.AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 18/12/2009 | 19063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 18/12/2009 | 20030.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE CAPS AD-I, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 18/12/2009 | 16560.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 18/12/2009 | 5915.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/12/2009 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS AD, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/12/2009 | 2999.39 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA DECORACAO NATALINA DO CENTRO NEUROFUN-CIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 21/12/2009 | 110.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042009 | 0023159 | 21/12/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§0042009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 21/12/2009 | 570.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA ULTIMA ROMARIA P/O MEMORIAL FREI DAMIAO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 22/12/2009 | 136470.44 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, TERAPIASE PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 22/12/2009 | 20465.05 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 22/12/2009 | 51.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TA A TARIFA, SERVICOS BANCARIO, CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0023205 | 23/12/2009 | 5955.52 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTO-LOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFs,CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232009 | 0023213 | 23/12/2009 | 27581.10 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTESES, ANDADORA, COLETES MILWAUKEE, APARELHOS TUTORES, PALMILHAS, CAL-CADOS ORTOPEDICOS, MULETAS CANADENSES E CADEIRAS DE RODAS P/BANHO E PADRAO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 23/12/2009 | 6000.00 | 00011391790472 | EDNALDO FERNANDES MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE MEDICO GENERALISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DAS NACOES, COM LOTACAO NA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0023221 | 23/12/2009 | 6410.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(ALCCOL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MNE-9191, MNE-9211, MOS-7508, MOS-7408, MOF-2400, MOG-2287, MON-7471, MNW-3527 E MNW-3165, MOV-2075, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0023230 | 23/12/2009 | 11106.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOT-6548, MOA-3536, MMY-6603, VAN (CAPS) NPW-8160, KIA BESTA LOCADA (CAPS AD), MOO-7941 LOCADA E PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO01 A 30/11/2009, CONF.PREGAO PRESENCIAL, 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0023248 | 23/12/2009 | 10791.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEI-CULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOS-7508, MNT-8628,MNE-9191 E MNE-9211, MOP-9075, KIK-0901 E MNQ6751, MNN-6719, MNW-6925, MNW-3527 E MNW-3165MOTO MNT-3858, PERTENCENTES ELOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/11/ 2009, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152008 | 0023256 | 23/12/2009 | 840.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOSVEICULOS MOQ-7890, MNE-9191, MNE-9211, MOP-9075, MNW-6925, MOF-8778, MNN-6719, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, MNS-4578, NPW-8160, MOA- 3536, MMY-6603, MOTO MNT-3858, PERTENCENTES ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/11/09, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0023272 | 28/12/2009 | 2479.98 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 115 BOLSAS PERFIL INF.ABERTA OSTOMIA TRANSP. BOLSA PERFIL P/OSTOMIA TRANSP.RECORT.BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP.RECORT., BOLSA 1PC DRENAVEL RECORT.TRANSP.DESTINADAS A DIST.C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO EDE CIDADES REFERENCIADAS P/GUARABIRA-PB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LIC.CONVITE 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000332009 | 0023281 | 28/12/2009 | 2031.51 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 BOLSAS PERFIL INF.ABERTA OSTOMIA TRANSP. BOLSA PERFIL P/OSTOMIA TRANSP.RECORT.BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP.RECORT. DESTINADAS A DISTRIBUICAO C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS P/GUARABIRA-PB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LIC.CONVITE 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 28/12/2009 | 183.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/12/2009 | 74.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0023337 | 29/12/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF. PROC.LIC.CONVITE 021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/12/2009 | 600.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICACAO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO MUNICIPAL, NO CONCERNENTE A DIVULGACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, NOSITE BREJO.COM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/12/2009 | 92.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0023329 | 29/12/2009 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADO A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DA SANTA TEREZINHA, CONF.PROC.LIC. CONVITE N§ 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/12/2009 | 1050.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MOA-3536 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/12/2009 | 12.76 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/1001011, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord.e Manut.do Prog.Nac.de Sa£de da Fam¡lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0023353 | 30/12/2009 | 1932.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. PROC. LICITATORIO CONVITE N. 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/12/2009 | 113425.27 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, TERAPIASE PSICOTERAPIAS, CONP.10/2009, REL.AS AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/12/2009 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABA-LHADORES RUAIS S/SERVICOS AMBULATORIAIS, CONP10/2009, REL.AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/12/2009 | 161208.73 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, TERAPIASE PSICOTERAPIAS, CONP.10/2009, REL.AS AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/12/2009 | 30738.37 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS DE TERCEIROS E HOSPITALAR, COMP.10/2009, RELATIVO AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/12/2009 | 29581.74 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS DE TERCEIROS E HOSPITALAR, COMP.10/2009, RELATIVO AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/12/2009 | 18264.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS MEDICOS, COMP.10/2009,RELATIVO AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/12/2009 | 132494.09 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.10/2009, REL.AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/12/2009 | 19305.50 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.10/2009, REL.AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/12/2009 | 6308.00 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2009, REL.AS COTAS DO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/12/2009 | 8400.00 | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-JETO DE QUALIFICACAO DE ATENDIMENTO E GESTAO DO CAPS II, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000492009 | 0023485 | 30/12/2009 | 5477.40 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MED.E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 UND.DE DIU CONTRACEPTIVO INTRA UTE-RINO, 100 CXS DE ESTRADIOL + NORETISTERONA INJETAVEL AMPOLA E 50 CXS DE NORETISTERONA DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das Atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/12/2009 | 28815.01 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATER-NIDADE Sr¦ DA LUZ, S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.11/2009.REALIZADOS P/MEDICOS ATRAVES DO SIA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2349
Última atualização: 11/06/2024