| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, mes 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 7735.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 24790.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 8625.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 750.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a contribuição para o consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 7800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificaçoes a servidores do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2009 | 86.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2009 | 1500.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com digitação de dados referentes a saude, ref. mes 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 7735.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2009 | 19290.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2009 | 8625.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2009 | 5310.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado aos serviços prestados no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado aos serviços prestados no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/02/2009 | 1002.91 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2009 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de oxigenio hospitalar destinado ao hospital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2009 | 76.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 404.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado pintura da motocicleta pertencente a secretaria municipal de saude programa ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/02/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/03/2009 | 1082.62 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/03/2009 | 1767.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/03/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/03/2009 | 8980.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/03/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2009 | 1092.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADA AO VEICULO UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/03/2009 | 3919.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/03/2009 | 4241.93 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/03/2009 | 1210.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2009 | 2500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | SERVICOS DE ATUALIZACAO DE FICHAS DO SISTEMA DE INSFORMACAO DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/03/2009 | 550.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | SERVIÇOS DE REVISAO EM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2009 | 85.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2009 | 5310.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANTER ATIV. DO PROG DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2009 | 6116.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/03/2009 | 1165.50 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/03/2009 | 2083.48 | 08591299000108 | FARMACIA VIRGEM DOS POBRES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/03/2009 | 1500.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a horas extras prestados no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/03/2009 | 1500.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a hora extras prestadas no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/03/2009 | 1062.30 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/03/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/04/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a hora extras prestadas no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/04/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a horas extras prestados no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com digitação de dados referentes a saude, ref. mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/04/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/04/2009 | 15900.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/04/2009 | 1782.50 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/04/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/04/2009 | 3527.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | fornecimento de materiais destinados ao uso odontologico nos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/04/2009 | 635.69 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/04/2009 | 2575.84 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, DO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/04/2009 | 5589.42 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/04/2009 | 9444.16 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009, DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/04/2009 | 5310.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2009 | 1199.17 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2009 | 80.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2009 | 1315.31 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DO AGENTES DO PACS, REFERENTE A MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/04/2009 | 239.00 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | concerto de 06 tensiometros pertencentes ao fundo municpal de saued de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/04/2009 | 4.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao consorcio intermunicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2009 | 18.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2009 | 108.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2009 | 22980.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com digitação de dados referentes a saude, ref. mes 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2009 | 1829.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/05/2009 | 1270.10 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/05/2009 | 1258.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | fornecimento de materiais destinados ao uso odontologico nos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/05/2009 | 3000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/05/2009 | 500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de oxigenio hospitalar destinado ao hospital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/05/2009 | 2171.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/05/2009 | 6614.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/05/2009 | 8480.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/05/2009 | 5310.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/05/2009 | 85.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/05/2009 | 2530.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | GRATIFICAÇOES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/05/2009 | 1178.45 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a horas extras prestados no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/05/2009 | 29740.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/05/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/05/2009 | 175.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/05/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/05/2009 | 1844.50 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/05/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/06/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a hora extras prestadas no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/06/2009 | 3216.40 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material destinadosn a unidades dos PSFs para a realização de exames medicos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/06/2009 | 7800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/06/2009 | 85.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/06/2009 | 350.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de frangos desinados ao hoapital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/06/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/06/2009 | 1806.70 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/06/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com digitação de dados referentes a saude, ref. mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/06/2009 | 1129.24 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo uno pertencente aos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/06/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a horas extras prestados no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/06/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a hora extras prestadas no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/06/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/06/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/06/2009 | 22980.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/06/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/06/2009 | 97.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/06/2009 | 1751.50 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/07/2009 | 2603.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | fornecimento de materiais destinados ao uso odontologico nos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/07/2009 | 6670.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/07/2009 | 5480.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/07/2009 | 4940.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEICAMENTOS DESTINAODS AS UNIDADES MEDICAS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/07/2009 | 7800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/07/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/07/2009 | 420.85 | 00091810060478 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM AREA DESCOBERTA NO CONJUNTO HABITACIONAL, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/07/2009 | 420.85 | 00003243429420 | MARIA DA VITORIA QUIRINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COBRINDO AREA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSINALDO SOUTO GOMES, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 30 DE JNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/07/2009 | 85.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (FAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/07/2009 | 3806.00 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material destinadosn a unidades dos PSFs para a realização de exames medicos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/07/2009 | 97.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias () | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/07/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a horas extras prestados no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/07/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a hora extras prestadas no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/07/2009 | 1726.45 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/07/2009 | 360.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de frangos desinados ao hoapital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/07/2009 | 1331.26 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo uno pertencente aos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/07/2009 | 482.56 | 00022595864491 | ARTAMILCE DE ALMEIDA LUCENA E OUTROS | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/07/2009 | 740.25 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de oxigenio hospitalar destinado ao hospital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/07/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/07/2009 | 18780.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/07/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/07/2009 | 217.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/07/2009 | 1705.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/07/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/07/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/08/2009 | 7800.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | gratificacao pelos servicos prestados no hospital e maternidade de cubati, durante o mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/08/2009 | 7365.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/08/2009 | 85.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (FAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/08/2009 | 3000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/08/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/08/2009 | 232.50 | 00091810060478 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DANDO COBERTURA EM AREA DESCOBERTA, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/08/2009 | 1412.00 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/08/2009 | 1126.65 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo uno pertencente aos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/08/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | SERVICOS DE ATUALIZACAO DE FICHAS DO SISTEMA DE INSFORMACAO DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/08/2009 | 232.50 | 00091810060478 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DANDO COBERTURA EM AREA DESCOBERTA, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/08/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/08/2009 | 11600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/08/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/08/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/08/2009 | 41.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/08/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/09/2009 | 400.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de frangos desinados ao hoapital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/09/2009 | 1507.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de juros por atrazo no pagamento de despesas com o INSS (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/09/2009 | 4975.23 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DO AGENTES DO PACS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/09/2009 | 9293.15 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2009. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/09/2009 | 23158.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009, DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/09/2009 | 5873.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | fornecimento de materiais destinados ao uso odontologico nos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/09/2009 | 6490.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/09/2009 | 7688.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/09/2009 | 7618.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/09/2009 | 1795.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADA AO VEICULO UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/09/2009 | 1000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/09/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/09/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/09/2009 | 1411.40 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/09/2009 | 1230.25 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/09/2009 | 71.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (FAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/09/2009 | 646.88 | 00022595864491 | ARTAMILCE DE ALMEIDA LUCENA E OUTROS | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/09/2009 | 1564.30 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/09/2009 | 1477.38 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material destinadosn a unidades dos PSFs para a realização de exames medicos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/09/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/09/2009 | 2.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/09/2009 | 8306.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2009 | 29930.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/09/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/09/2009 | 945.50 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/09/2009 | 7365.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/10/2009 | 387.50 | 00091810060478 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DANDO COBERTURA EM AREA DESCOBERTA, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/10/2009 | 387.50 | 00003243429420 | MARIA DA VITORIA QUIRINO DA SILVA | PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS COMO AGENTE COMUNICTARIO DE SAUDE DANDO COBERTURA A AREA DO CONJUNTO JOSINALDO SOUTO GOMES, REFERENTE A 1º DE AGOSTO A 20º DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/10/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/10/2009 | 5000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/10/2009 | 4.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (PAB/ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/10/2009 | 60.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DO FRN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/10/2009 | 1238.02 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/10/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/10/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2009 | 500.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de frangos desinados ao hoapital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/10/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/10/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com digitação de dados referentes a saude, ref. mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/10/2009 | 29930.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/10/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/10/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/10/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/10/2009 | 1015.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/10/2009 | 8600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000272008 | 0000212 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/11/2009 | 5782.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/11/2009 | 3000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/11/2009 | 8220.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/11/2009 | 9770.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/11/2009 | 5280.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/11/2009 | 8600.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal, REFERENTE AO MES DE novemBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/11/2009 | 1227.66 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/11/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/11/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/11/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/11/2009 | 611.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/11/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/11/2009 | 29930.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/11/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/11/2009 | 1015.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/11/2009 | 564.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECÇÕES - DEUSOLENE DE LIMA BARROS-ME | FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/11/2009 | 3600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com digitação de dados referentes a saude, ref. meses de agosto setembro e outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/11/2009 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com digitação de dados referentes a saude, ref. mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/12/2009 | 30.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal, REFERENTE AO MES DE novemBRO/2009, feito a menor | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/12/2009 | 255.85 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material de expediente destinado ao ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/12/2009 | 600.00 | 04016281000121 | VIFFS - VARIEDADEE EM BOLSAS - VERONICA IVONE DE MENEZES FLO | FORNECIMENTO DE BOLSAS MODELO (SUCAM), DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/12/2009 | 106.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE BOTAS DE COUROS E LANTERNAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/12/2009 | 420.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE BOTAS LANTERNA E PILHAS DESTINADAS AO AGENTES DE COMPBATE A EDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/12/2009 | 750.00 | 00051166534472 | AURINEVES MACEDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a horas extras prestados no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000272008 | 0000237 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/12/2009 | 3000.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMINIPAL DE SAUDE, DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/12/2009 | 4112.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | fornecimento de materiais destinados ao uso odontologico nos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/12/2009 | 2247.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimrnto de material de expediente destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/12/2009 | 1800.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com impressao de fichas medicas, receituarios, controle especiais, cartao de vacina etc. destinado a secretaria muncipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/12/2009 | 240.00 | 04016281000121 | VIFFS - VARIEDADEE EM BOLSAS - VERONICA IVONE DE MENEZES FLO | confeccao de 02 bolsas modelo (SUCAN), destinadas ao agentes da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/12/2009 | 1256.15 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/12/2009 | 930.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/12/2009 | 1480.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA ECD, REFERENTE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/12/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/12/2009 | 4645.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/12/2009 | 3715.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/12/2009 | 236.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a manutenção de equipamento odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/12/2009 | 5027.52 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, DO PROGRAMA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/12/2009 | 25634.86 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/12/2009 | 7603.43 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/12/2009 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE DUAS BOTAS DE BORRACHAS BRANCAS DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/12/2009 | 1431.30 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/12/2009 | 750.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE SIQUEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a hora extras prestadas no hospital e maternidade de cubati como enfermeira plantonista durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/12/2009 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a locação de sistema para a contabilidade referente a 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/12/2009 | 420.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicços prestados no veiculo uno do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/12/2009 | 784.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/12/2009 | 76.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de despesas bancarias (INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/12/2009 | 7870.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEICAMENTOS DESTINAODS AS UNIDADES MEDICAS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/12/2009 | 4120.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/12/2009 | 2050.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador referente a 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/12/2009 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com gratificação dos servidores do hospital municipal, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000272008 | 0000265 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços como contador na elaboração do balanco anual de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/12/2009 | 165.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/12/2009 | 1193.50 | 29979036000140 | INSS | pagamento de salario maternidade de servidores do fundo municipal de saude durante o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/12/2009 | 7298.37 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DO AGENTES DO PACS, PSF, SAUDE BUCAL E ECD REFERENTE AOS MESES DE JAN. A DEZ. 2009, SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/12/2009 | 8585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PACS, REFERENTE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/12/2009 | 9145.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/12/2009 | 29930.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES DESTINADO A FOLHA DO PROGRAMA PSF, REFERENTE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024