| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400001 | 05/01/2009 | 46941.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400002 | 05/01/2009 | 115723.83 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400003 | 05/01/2009 | 298328.51 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400004 | 05/01/2009 | 65661.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400005 | 05/01/2009 | 19038.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400006 | 05/01/2009 | 25787.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400007 | 05/01/2009 | 26193.08 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400008 | 05/01/2009 | 23167.68 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos de ambulatorio prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400009 | 05/01/2009 | 23572.65 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos de ambulatorio prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400010 | 05/01/2009 | 5538.40 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia digestiva de ambulatorio prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400011 | 05/01/2009 | 1396.51 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais procedimentos PAB prestados aos pacientes do SUS, ref. a Outubro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400012 | 05/01/2009 | 103299.72 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400013 | 05/01/2009 | 90003.71 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400014 | 05/01/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a secretaria de saude e a Rede de Pessoas Vivendo e convivendo com HIV AIDS, ref. mes de novembro de 2008. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400015 | 05/01/2009 | 110014.85 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400016 | 05/01/2009 | 11773.18 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio- prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400017 | 05/01/2009 | 7924.58 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia - ambulatorio- prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400018 | 05/01/2009 | 5956.98 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais- ambulatoriais- prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400019 | 05/01/2009 | 18469.59 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400020 | 05/01/2009 | 3430.22 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais + procedimento PAB, prestados a pacientes do SUS - durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400021 | 05/01/2009 | 21109.92 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400022 | 05/01/2009 | 18950.59 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio - prestados a pacientes do SUS, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400023 | 05/01/2009 | 34576.70 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400024 | 05/01/2009 | 55027.50 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400025 | 05/01/2009 | 45010.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a pacientes do SUS -de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400026 | 05/01/2009 | 43135.27 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem, prestados a pacientes do SUS - ambulatorio- durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400027 | 05/01/2009 | 166333.93 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise - prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400028 | 05/01/2009 | 70001.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400033 | 05/01/2009 | 210.00 | 00004961189430 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para divulgacao das acoes da Secretaria de Saude do Municipio de Campina Grande - PB, conf.Contrato n. 017/2008. Dispensa n. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400034 | 05/01/2009 | 6556.76 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel ref. periodo de 03/10/2008 a 03/11/2008 - vencto em dezembro de 2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400042 | 05/01/2009 | 90947.54 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400043 | 05/01/2009 | 343.46 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400044 | 05/01/2009 | 1425.15 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400047 | 05/01/2009 | 7301.90 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400048 | 05/01/2009 | 96450.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ref cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400049 | 05/01/2009 | 50002.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de oftalmologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400036 | 05/01/2009 | 132572.50 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de terapia renal substitutiva - hemodialise a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400064 | 05/01/2009 | 39051.65 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares oftalmologicos de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400065 | 05/01/2009 | 324.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial conf. ordem de compra n.135/2008. Aplicacao: Centros de Saude - Laboratorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400066 | 05/01/2009 | 74130.60 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SUS - PORTARIA N. 192 DE 31.01.2008, REF INTEGRASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400067 | 05/01/2009 | 224508.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SUS - PORTARIA N. 192 DE 31.01.2008, REF IAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400068 | 05/01/2009 | 45980.13 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SUS - PORTARIA N. 192 DE 31.01.2008, REF IAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400069 | 05/01/2009 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SUS - PORTARIA N. 192 DE 31.01.2008, REF INTEGRASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400070 | 05/01/2009 | 7065.89 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel ref periodo de03/09/2008 a 03/10/2008, conf. faturas. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400061 | 05/01/2009 | 124872.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400062 | 05/01/2009 | 12736.35 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400077 | 05/01/2009 | 1129.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de transplantes prestados a pacientes do SUS durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400087 | 05/01/2009 | 491.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa ref mes de dezembro de 2008.Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400096 | 05/01/2009 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 7 meses. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400097 | 05/01/2009 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: CENTRO de ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400098 | 05/01/2009 | 25000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 7 meses. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400099 | 05/01/2009 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400100 | 05/01/2009 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 5 meses. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400101 | 05/01/2009 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 7 meses. Aplicacao: PAM AIDS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400102 | 05/01/2009 | 684.21 | 00002569119407 | ALEXANDRE JOSE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao prestados nos eventos Natal dos Sonhos, Programa Pro -Adolescente e Movimento Popular de Santa Rosa, conf. docs. anexos. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400090 | 05/01/2009 | 4173.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa ref mes nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400093 | 05/01/2009 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400094 | 05/01/2009 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 8 meses. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400112 | 05/01/2009 | 969.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da Sra Celia Carvalho dos Santos conf. termo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 002862008 | 1400113 | 05/01/2009 | 48510.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de orteses e proteses para atendimento a pacientes de processo com mandados judiciais, conforme solicitacao de empenho n. 1103/2208. Convite n. 0286/2008. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400114 | 05/01/2009 | 7029.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de auditorio e fornecimento de almoco, conforme solicitacoes de empenhos ns. 1096 a 1098/2008 e Ato de Dispensa n. 317/2008. Aplicacao: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400116 | 05/01/2009 | 710.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - eco doppler (14 un), eco doppler colorido (07 un) e doppler vascular de membros (02 un) prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400117 | 05/01/2009 | 1500.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - hormonios - prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400118 | 05/01/2009 | 5640.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - contrastes para TC e exames contrastados - prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400119 | 05/01/2009 | 3770.04 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados -biopsia prostatica, funcao aspirativa mama, eco doppler colorido, urografia excretora - prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400120 | 05/01/2009 | 2227.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - cintilog. ossea, tireoide 131, paratireoide, cintilog. renal, corpo inteiro, cintilog. renal DTPA - prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400121 | 05/01/2009 | 4000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - flebografia do mie e mmss, aorto + arterio mmi, angiografia cerebral - prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400122 | 05/01/2009 | 720.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados -cariotipos com bandas nos pacientes de nomes:Maria do Carmo F. Chaves Leonardo de Lima Correia Jose Roberto Barbosa Silva e Surama Franca Barreto - prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400123 | 05/01/2009 | 375.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - eletroneuromiografia - prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400124 | 05/01/2009 | 16985.90 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1400128 | 05/01/2009 | 20050.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculos: tipo Kombi 1.4 cc, flex, capacidade minima para 09 (7 un),tipo Luxo, motor 1.4 cc, flex, com ar condicionado (01 un);tipo Pick up 1.0 cc, flex, sem ar condicionado (03 un);motocicletas a partir de 149 cc, estilo cross 4 tempos (07 un),ref. mes de dezembro de 2008, conforme solicitacoes de servicos anexas.Contrato n. 102/2008 do PP 017/2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400129 | 05/01/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de publicacao no DOU de aviso de licitacao Pregao n. 001-2009-SMS (aquisicao de combustivel).rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400130 | 05/01/2009 | 13369.10 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal substitutiva - hemodialise - prestados a pacientes do SUS,durante o mes de outubro de 2008 (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400132 | 05/01/2009 | 130738.26 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400165 | 05/01/2009 | 1892.56 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais citologicos prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400166 | 05/01/2009 | 11135.83 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400167 | 05/01/2009 | 1315.56 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400168 | 05/01/2009 | 46799.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - ambulatorio- prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400169 | 05/01/2009 | 28214.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de diagnostico por imagem prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400170 | 05/01/2009 | 642.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400171 | 05/01/2009 | 460.26 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400172 | 05/01/2009 | 175.72 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400173 | 05/01/2009 | 54324.76 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - ambulatorio - prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400174 | 05/01/2009 | 9179.32 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400175 | 05/01/2009 | 294618.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400176 | 05/01/2009 | 65265.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400158 | 05/01/2009 | 1115.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRa VIRGINIA VILAR SAMPAIO CONF. TERMO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400161 | 05/01/2009 | 313.60 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400162 | 05/01/2009 | 227.65 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400180 | 05/01/2009 | 28535.10 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (orteses e proteses) uitilizados em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS, conf. doc.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400181 | 05/01/2009 | 31241.52 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (orteses e proteses) utilizados em cirurgias de alta complexidad em pacientes do SUS, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400205 | 05/01/2009 | 320.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Luiza Mota, 1174 - Ramadinha II - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, onde funciona uma Unidade Basica do PSF - UBSF, ref periodo de 01 a 31 de dezembro de 2008, conf. Contrato n. 230/2008 com Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400214 | 05/01/2009 | 1128.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos, filtros para os veiculso utilizaos pela SMS, conf. OC. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400215 | 05/01/2009 | 1146.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite pasteurizado, tipo C (754 lts.), conforme solicitacao de compra n.1101/2008. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400216 | 05/01/2009 | 120.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de impedanciometria prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400226 | 05/01/2009 | 8000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVICOS DE MEDICOS DO SUS - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF MES DE NOVEMBRO DE 2008. PROC. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400227 | 05/01/2009 | 589667.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, aux. de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Campina Grande - PB, conforme Contrato n. 389/2006, ref. periodo de dezembro de 2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400228 | 05/01/2009 | 147416.93 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, aux. de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Campina Grande - PB, conforme Contrato n. 389/2006, ref. periodo de dezembro de 2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400233 | 05/01/2009 | 916.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO DA SRa ROSNEIDE CAVALCANTE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400238 | 05/01/2009 | 1330.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servico atuante nos eventos Natal dos sonhos, Programa Pro Adolescente e Movimento Popular de Santa Rosa, conf. fl. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400239 | 05/01/2009 | 17630.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento profissionais do ISEA - ultrassonografia, ref mes de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400240 | 05/01/2009 | 17900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - sistema de produtividade- ref mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400241 | 05/01/2009 | 8000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de incentivo do trabalho ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: DVS - SAE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400242 | 05/01/2009 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - Coordenadoras Saude Mental, ref. mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400245 | 05/01/2009 | 36260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de complementacao salarial ref mes de dezembro de 2008 de Auditores, Diretores CS, UBS/ Coordenacoes/ Fisioterapeutas, conf. fl. Aplicacao: Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400246 | 05/01/2009 | 1862.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite Tipo C (1.225 lts), conf. solicitacao de compra n. 1104/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400247 | 05/01/2009 | 80525.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT ref mes de novembro de 2008.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400249 | 05/01/2009 | 10230.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT ref mes de novembro de 2008.Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400250 | 05/01/2009 | 62200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal- gratificacao ref mes de dezembro de 2008 da Equipe Medica e de Enfermaggem do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400251 | 05/01/2009 | 180.00 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado no Sitio Olho DïAgua - Distrito S. Jose da Mata - Campina Grande - PB para o funcionamento de uma UBSF, de propriedade do locador, ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400252 | 05/01/2009 | 265.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado no Sitio Bosque I - BR 230 , n. 11.221 - Lote A - Distr. Sao Jose da Mata - C.Grande - PB para o funcionamento de uma UBSF, de propriedade do locador, ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400253 | 05/01/2009 | 22559.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - dos profissionais do ISEA - ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400260 | 05/01/2009 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - SAMU , dos Coordenadores, regulacao,coordenacao medica, secretaria e direcao geral, conf. fl. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400261 | 05/01/2009 | 1148.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - SEDE, ref. mes de dezembro de 2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400262 | 05/01/2009 | 3438.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - Programa Campina Bem Estar , ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400263 | 05/01/2009 | 1995.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - Capinacao -, ref. mes de dezembro de 2008. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400264 | 05/01/2009 | 14448.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestadores de servicos (medicos) , ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400265 | 05/01/2009 | 850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - Sede - ref. mes de dezembro de 2008.Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400266 | 05/01/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - motoboy, ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400290 | 05/01/2009 | 19490.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2008.APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400255 | 05/01/2009 | 260409.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, ref mes de novembro de 2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400256 | 05/01/2009 | 15679.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOA - CLT REF A 1a PARCELA DO 13o SALARIO ANO 2008, CONF. DOCS. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400257 | 05/01/2009 | 4700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GNT REF MES DE DEZEMBRO DE 2008 (COMPLEMENTO), CONF. DOC. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400258 | 05/01/2009 | 1147.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO SALARIAL REF MES DE DEZEMBRO DE 2008. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400236 | 05/01/2009 | 1177.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do Sro Wellington Joaquim da Silva conf. termo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000192008 | 1400337 | 05/01/2009 | 3580.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de um veiculo tipo VAN, ref mes de dezembro de 2008/ sem motorista, conforme Convite n. 00019/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192008 | 1400338 | 05/01/2009 | 3580.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de um veiculo tipo VAN, ref mes de dezembro de 2008/ sem motorista, conforme Convite n. 00019/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400302 | 05/01/2009 | 200.00 | 00005218936405 | ANA KARLLA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados nesta Secretaria no GMS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400303 | 05/01/2009 | 121164.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400304 | 05/01/2009 | 1079.19 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MATERIAL GINECOLOGICO), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1065/2008. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400306 | 05/01/2009 | 5620.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBOLA, CONF. DOC. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400357 | 05/01/2009 | 1150.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho de Jose Carlos Leite - Marcacao de Consultas, conf. termo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400359 | 05/01/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extratos de contratos ns. 371,372-2008SMS-DOU. rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000992008 | 1400360 | 05/01/2009 | 21535.00 | 02902707000119 | BIOSAN COM DE PRODS P/LABORATORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, conf. Ordem de Compra n.836/2008. Pregao Presencial n. 099/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932008 | 1400363 | 05/01/2009 | 5600.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos, equip. e utensilios para setor odontologico, conf. solicitacao de compra n. 816/2008. PP n. 093/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400367 | 05/01/2009 | 45000.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de equipamentos para atender ao ISEA, conf. Contrato n.212/2008 e Inexigivel n. 082/2008. aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400371 | 05/01/2009 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua - estimativo para 12 meses. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400372 | 05/01/2009 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua - estimativo para 6 meses. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400373 | 05/01/2009 | 4000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica - estimativo para 12 meses. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400374 | 05/01/2009 | 3000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica - estimativo para 12 meses. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400375 | 05/01/2009 | 3000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica - estimativo para 12 meses. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400376 | 05/01/2009 | 147664.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE MENTAL, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400377 | 05/01/2009 | 35181.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE FMS,FERIAS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400378 | 05/01/2009 | 58213.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE ADM DEMITIDOS, MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400379 | 05/01/2009 | 180.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impedanciometria ref mes de janeiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400380 | 05/01/2009 | 111854.31 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAMU, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400382 | 05/01/2009 | 10603.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAMU, FERIAS MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400383 | 05/01/2009 | 32229.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE MENTAL, FERIAS MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400385 | 05/01/2009 | 2111.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - SAMU - Carolina Steimuller Wanderley - ref mes de dezembro de 2008 (Cheque), conf. doc. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400387 | 05/01/2009 | 13552.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT PEVA, FERIAS MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400388 | 05/01/2009 | 38405.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT PEVA, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400392 | 05/01/2009 | 6546.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno, ref mes de dezembro de 2008. Aditivo n.4 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400393 | 05/01/2009 | 13634.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais, ref mes de dezembro de 2008. Aditivo n.4 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400394 | 05/01/2009 | 17903.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno , ref mes de dezembro de 2008. Aditivo n.4 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400395 | 05/01/2009 | 24537.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno , ref mes de dezembro de 2008. Aditivo n.4 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: Saude Mental - Residencias Terapueticas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400396 | 05/01/2009 | 5391.56 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno, ref mes de dezembro de 2008. Aditivo n.4 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400400 | 05/01/2009 | 633.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - CLT Saude do funcionario Cristophe Robson M. do Nascimento ref mes de dez/2008 (pgto. cheque). Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400401 | 05/01/2009 | 64300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008, conf. relatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400406 | 05/01/2009 | 40148.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400407 | 05/01/2009 | 3839.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, FERIAS MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400408 | 05/01/2009 | 1160.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT FMS REFERENTE 13o SALARIO DE 2008, PARA LUISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400409 | 05/01/2009 | 666084.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, 13o SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400410 | 05/01/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos eventos realizados no mes de Dez/2008 (limpeza das Unidades Moveis de Saude), conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400411 | 05/01/2009 | 750903.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DOS PROF DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400412 | 05/01/2009 | 301.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel). conf. ordem de compra. Aditivo de prorrogacao de prazo do Pregao Presencial n. 028/2008. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400413 | 05/01/2009 | 3013.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) conf. ordem de compra. Aditivo de prorrogacao de prazo do Pregao Presencial n. 028/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400414 | 05/01/2009 | 4506.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel,alcool hidratado e gasolina). conf. ordem de compra. Aditivo de prorrogacao de prazo do Pregao Presencial n. 028/2008. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400415 | 05/01/2009 | 6850.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel e gasolina). conf. ordem de compra. Aditivo de prorrogacao de prazo do Pregao Presencial n. 028/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400404 | 05/01/2009 | 64300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400420 | 05/01/2009 | 2096.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel e gasolina) conf. ordem de compra. Aditivo de prorrogacao de prazo do Pregao Presencial n. 028/2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400421 | 05/01/2009 | 5467.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (alcool e gasolina), conf. ordem de compra. Aditivo de prorrogacao de prazo do Pregao Presencial n. 028/2008. Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400422 | 05/01/2009 | 6164.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina), conf. ordem de compra. Aditivo de prorrogacao de prazo do Pregao Presencial n. 028/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400423 | 05/01/2009 | 1290.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COM. DE BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de 04 baterias para os veiculos: Sprinter, Toyota, S10 e DOBLO, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400426 | 05/01/2009 | 1190.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400433 | 05/01/2009 | 286368.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. PROC.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000452008 | 1400434 | 05/01/2009 | 4930.82 | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de esterilizacao atraves do metodo a gas oxido de etileno, obedecendo as exigencias dos Ministerios da Saude e do Trabalho, conf. SIT N. 06/09. INEXIGIVEL N. 045/2008. aPLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1400438 | 05/01/2009 | 8829.64 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao de compra n. 1095/2008. Pregao Presencial n.024/2008. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1400439 | 05/01/2009 | 9559.64 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao de compra n. 1093/2008. Pregao Presencial n. 024/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400440 | 05/01/2009 | 5874.10 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao de compra n. 1089/2008. Pregao Presencial n. 026/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400441 | 05/01/2009 | 2137.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao de compra n. 1085/2008. Pregao Presencial n. 003/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400442 | 05/01/2009 | 3628.72 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao de compra n. 1082/2008. Pregao Presencial n. 004/2008. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400443 | 05/01/2009 | 1785.54 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens com destino CPV/BSB/JPA em nome do Sr. Joao Menezes, conf. faturas anexas. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400444 | 05/01/2009 | 816.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da funcionaria de nome Tacia Monica do Rego Araujo - ISEA, conf. termo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400454 | 05/01/2009 | 973706.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS DA SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400455 | 05/01/2009 | 20243.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS DA SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2009.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400456 | 05/01/2009 | 7274.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS DA SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2008. (SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400457 | 05/01/2009 | 389103.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VILILANCIA AMBIENTAL, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1400477 | 05/01/2009 | 16388.35 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de Empenho n.060/2008 - Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1400478 | 05/01/2009 | 85285.04 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conf. ordem de Empenho n.063/2008 - Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 1400479 | 05/01/2009 | 40479.19 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de Empenho n.080/2008 - Pregao Presencial n. 082/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1400480 | 05/01/2009 | 124258.42 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,conf. ordem de Empenho n.038/2008 - Pregao Presencial n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1400481 | 05/01/2009 | 43060.32 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de Empenho n.114/2008 - Pregao Presencial n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400482 | 05/01/2009 | 140.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (05) para viagem a Joao Pessoa -Recife a servico desta Secretaria nos dias 27,28-11-2008 e 02,09 e 12-12-2008, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400490 | 05/01/2009 | 570.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Campos Sales, 693 - Jose Pinheiro - C.Grande,PB, de propriedade do locador, com a finalidade de funcionar uma UBSF - SMS, ref. mes de dezembro de 2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400491 | 05/01/2009 | 27423.44 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno + servicos gerais noturno, no mes de dezembro de 2008. Aditivo n.04 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400492 | 05/01/2009 | 12052.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno + servicos gerais diurno e noturno, no mes de dezembro de 2008. Aditivo n.04 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400493 | 05/01/2009 | 12249.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno + servicos gerais noturno, no mes de dezembro de 2008. Aditivo n.04 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400494 | 05/01/2009 | 10397.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno, no mes de dezembro de 2008. Aditivo n.04 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400495 | 05/01/2009 | 2113.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servicos gerais diurno e noturno, no mes de dezembro de 2008. Aditivo n.04 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400496 | 05/01/2009 | 46889.68 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno + servicos gerais diurno e noturno, no mes de dezembro de 2008. Aditivo n.04 ao Contrato n. 135/2006 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTROS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400487 | 05/01/2009 | 146.55 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acordo com o Contrato n.12313 ref. ao mes de janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1400522 | 05/01/2009 | 30070.21 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio conforme Ordem de empenho n. 024/2008. Pregao Presencial n. 048/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400523 | 05/01/2009 | 3464.00 | 66783630000198 | PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de pecas, testes funcionais, calibracao e limpeza de Desfibrilador - MEDTRONIC NS 32506133, conf. docs. anexos.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400506 | 05/01/2009 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - valor estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400507 | 05/01/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para 6 meses proximos. Aplicacao: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400508 | 05/01/2009 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativa para 6 meses proximos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400503 | 05/01/2009 | 9380.68 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOC. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400531 | 05/01/2009 | 1247.47 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO ISEA, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.398/2008. CONVITE N. 103/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400549 | 05/01/2009 | 700.14 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1108/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 003/2008. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400550 | 05/01/2009 | 3583.27 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1105/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 003/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400551 | 05/01/2009 | 8640.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1090/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 026/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400552 | 05/01/2009 | 2210.86 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1088/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 003/2008. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1400553 | 05/01/2009 | 4040.06 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1110/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 024/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400554 | 05/01/2009 | 7766.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1106/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 003/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400555 | 05/01/2009 | 3446.43 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1086/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 003/2008. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400556 | 05/01/2009 | 9464.90 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1084/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 003/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400557 | 05/01/2009 | 4198.58 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1092/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 026/2008. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400558 | 05/01/2009 | 7658.41 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1091/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 026/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400559 | 05/01/2009 | 3153.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1083/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 004/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400560 | 05/01/2009 | 3160.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.1081/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 004/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400561 | 05/01/2009 | 800.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO DVS - PLACASMNN 4057 E MNN 9063, CONF.ORDEM DE COMPRA. CONVITE N.103/2008. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400562 | 05/01/2009 | 820.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CENTROS DE SAUDE- PLACA MNK 3861, CONF.ORDEM DE COMPRA. CONVITE N.103/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400563 | 05/01/2009 | 3200.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEDE - PLACAS MOC5965,MOC5965,MOQ2033,MOM3756 E AIV5381,CONF.ORDEM DE COMPRA. CONVITE N.103/2008. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400564 | 05/01/2009 | 2100.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAMU- PLACA JFO 1408, CONF.ORDEM DE COMPRA. CONVITE N.103/2008. APLICACA: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400565 | 05/01/2009 | 1680.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO DVS - PLACAS: MOF 3555 E MOA 1939, CONF ORDEM DE COMPRA. CONVITE N.103/2008. APLICACAO:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400533 | 05/01/2009 | 5523.61 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO PSF, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.402/2008. CONVITE N. 103/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400534 | 05/01/2009 | 586.26 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO CEREST, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.411/2008. CONVITE N. 103/2008. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400535 | 05/01/2009 | 883.75 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO CENTROS DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.404/2008. CONVITE N. 103/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400536 | 05/01/2009 | 357.70 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO ISEA, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.399/2008. CONVITE N. 103/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400537 | 05/01/2009 | 250000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS CONFORME PROCESSO 001.2004.0244277 ANENXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400538 | 05/01/2009 | 4028.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. solicitacao de compra n. 1087/2008. PP n. 003/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400539 | 05/01/2009 | 941.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1107/2008. PP N.003/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400540 | 05/01/2009 | 8640.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1109/2008. PP N.026/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1400541 | 05/01/2009 | 8509.38 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1094/2008. PP N.024/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400542 | 05/01/2009 | 36572.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DAS FARMACIAS POPULARES (LIBERDADE,BODOCONGO, PALMEIRA E JOSE PINHEIRO), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2008.APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400543 | 05/01/2009 | 97762.80 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DO cURSO DE FORMACAO DE TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE/PB, conf. contrato n. 426/2006. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972008 | 1400544 | 05/01/2009 | 31600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de empenho n.110/2008. PP n.097/2008. Aplicacao: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400546 | 05/01/2009 | 1400.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso de borracha 50 x 50, conf. solicitacao de compra n.3/2009. Aplicacao: Centro de Saude (Francisco Pinto) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400570 | 05/01/2009 | 662.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR CLT SAUDE MENTAL MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400571 | 05/01/2009 | 2857.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, 1a PARCELA PESSOA VIG. AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400574 | 05/01/2009 | 6817.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICALAO DE PESSOAL SEDE, CEO, SAUDE MENTAL, E ISEA, MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400575 | 05/01/2009 | 5000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auditoria Interna Especializada, conforme Inexigibilidade n.006/2008. Aplicacao: CAAS- Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400576 | 05/01/2009 | 3546.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICALAO DE PESSOAL, SAUDE MENTAL E SAMU, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400590 | 05/01/2009 | 4717.46 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), CONF.SOLICITACAO DE COMPRA N.1125/2008, 1124/2008 ,1123/2008.ADITIVO N. 01 DE PRAZO AO CONTRATO N. 059/2008 DO PREGAO PRESENCIAL N.004/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 1400591 | 05/01/2009 | 7932.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de AGUA MINERAL, sem gas pH minimo de 6,0 e o maximo de 8,0, acondicionada em garrafao plastico, conf. ordem de compra n.1121/2008.Aditivo de Prazo ao Contrato n. 056/2008 do PP n. 003/2008. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1400592 | 05/01/2009 | 16380.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 050/2008.3. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400593 | 05/01/2009 | 6252.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. ordem de compra n. 127/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1400594 | 05/01/2009 | 144568.58 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de empenho n. 063/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1400595 | 05/01/2009 | 7784.12 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme ordem de empenho n.061/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1400596 | 05/01/2009 | 91009.13 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de empenho n.068/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1400597 | 05/01/2009 | 100000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de empenho n.039/2008.Pregao Presencial n. 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1400598 | 05/01/2009 | 182167.04 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de empenho n.046/2008. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712008 | 1400600 | 05/01/2009 | 2188.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto nutricional, conf. doc. anexo. Pregao presencial n.071/2008. Aplicacao: Centros de Saude - Paciente de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1400601 | 05/01/2009 | 35143.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. Ordem de Compra n. 051/2008.5. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao:MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400580 | 05/01/2009 | 45000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIAFAS BANCARIAS ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2009, DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400607 | 05/01/2009 | 48000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS ESTIMATIVA PARA 2009, COBRADAS NA CONTA CORRENTE 205-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400615 | 05/01/2009 | 450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SALARIO PAGO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONCILIACAO, PARA ALMIRA MARTINS, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400445 | 06/01/2009 | 1522.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PLACA JFO 1478, MOW 8797,MOA 8956 E MOA 8936, conf. docs.anexos. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400453 | 06/01/2009 | 805.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario CLT FMS de nome Eliezer Cyrillo Gomes, conf. termo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400416 | 06/01/2009 | 1565.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIO CELETISTA GISELI GRACIELA DE OLIVEIRA SOUSA, CONF. TERMO. aPLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400386 | 06/01/2009 | 1450.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Gabinete do Secretario de Saude durante os meses de novembro e dezembro de 2008, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400368 | 06/01/2009 | 1284.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario de nome Marcos Rodrigues da Silva, conf. termo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400232 | 06/01/2009 | 749.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do Sro Jaco da Costa Silva, conf. termo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400259 | 06/01/2009 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO isea REF. MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400248 | 06/01/2009 | 251496.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - Vinculo IV, ref mes de novembro de 2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400243 | 06/01/2009 | 58958.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoa - gratificacao - dos profissionais do ISEA (anestesiologistas), ref. mes de dezembro de 2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400244 | 06/01/2009 | 11639.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de profissional do ISEA ref mes de novembro de 2008. Aplicacao: ISEA. (cheque). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400219 | 06/01/2009 | 1670.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS -MANUTENCAO, DO SRo VANTENBERG ARAUJO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400085 | 06/01/2009 | 8490.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400081 | 06/01/2009 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por incentivo de trabalho - GIT da Sra Maria de Fatima Patricio das Chagas, ref. mes de novembro de 2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400054 | 06/01/2009 | 16718.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400030 | 06/01/2009 | 1590.00 | 00076095401453 | SAULO RENATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de compressores, conf. doc. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400038 | 06/01/2009 | 180675.68 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400039 | 06/01/2009 | 137817.43 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400040 | 06/01/2009 | 198263.99 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400041 | 06/01/2009 | 4321.41 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400086 | 07/01/2009 | 887.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho conf. termo, do Sr.o Valdemir do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000932008 | 1400361 | 07/01/2009 | 5390.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para diversos tipos de impressoras : 67 un, conf. solicitacao de empenho global n. 990/2008. Convite n. 093/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000932008 | 1400362 | 07/01/2009 | 23615.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de cartuchos para diversos tipos de impressora: 301 un, conf. solicitacao de empenho gloval n.989/2008. Convite n. 093/2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400548 | 07/01/2009 | 3762.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM ATACADISTA DE PRODS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROJETO BONSAI-CAPS ADCONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 1400604 | 08/01/2009 | 5166.78 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a processo judicial, conforme Ordem de Empenho n. 001/2009. Dispensa de Licitacao n. 017/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400605 | 08/01/2009 | 3441.24 | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a processo judicial, conf. Ordem de Empenho n. 002/2009. Dispensa de Licitacao n. 017/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400467 | 08/01/2009 | 260.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACAO NESTA SECRETARIA, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400055 | 08/01/2009 | 1380.15 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400056 | 08/01/2009 | 3247.65 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400057 | 08/01/2009 | 3320.28 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alta complexidade de tomografia computarizada prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400058 | 08/01/2009 | 10426.08 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de media complexidade de tomografia computadorizada prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400059 | 08/01/2009 | 130627.95 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400060 | 08/01/2009 | 68237.80 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400078 | 09/01/2009 | 114.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial conf. OC n.003/2009. Aplicacao: MPDM ( Processo Judicial). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400145 | 09/01/2009 | 60545.52 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400146 | 09/01/2009 | 4700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de incremento anestesiologia Cirurgia cardiaca prestados a pacientes do SUS no mes de novembro de 2008.Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400137 | 09/01/2009 | 119860.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400425 | 09/01/2009 | 2450.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos:Saveiro (ambulancia) placa MOQ 2023, Fiat Uno Placa MOC 5965 e GOL Placa MNY 5127, conf. docs. anexos. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400497 | 09/01/2009 | 2560.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO S10 DE PLACA MOI 4210, CONF. DOC. ANEXO. aPLICACAO:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400581 | 09/01/2009 | 35836.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de vales transportes - servidores efetivos Saude, ref mes de janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400583 | 09/01/2009 | 1926.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico conf. ordem de compra n.127/2008.Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1400584 | 09/01/2009 | 2748.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.016/2008.4. PP n. 048/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1400585 | 09/01/2009 | 673.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.015/2008.4. PP n. 048/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1400586 | 09/01/2009 | 40.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.0102/2008.4. PP n. 094/2008. Aplicacao: DVS - CTA SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932008 | 1400587 | 09/01/2009 | 2239.05 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.1059/2008. PP n. 093/2008. Aplicacao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1400588 | 09/01/2009 | 851.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MEDICAMENTOS, conf. ordem de compra n.117/2008.5. PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400577 | 12/01/2009 | 6637.91 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de vales transportes para usuarios do CAPS ref mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400578 | 12/01/2009 | 16538.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transportes (SAMU, AVA, PROGRAMA BEM ESTAR,FPB E SAUDE MENTAL), conf. boleto. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400579 | 12/01/2009 | 13443.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recargas dos vales transporte ref mes de janeiro de 2009 (CLT - Saude e Conselho Municipal de Saude), conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1400599 | 12/01/2009 | 1783.20 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MEPIVALEM (60 cxs), conforme ordem de compra n. 085/2008.1. Pregao Presencial n. 078/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400566 | 12/01/2009 | 640.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS CONF. SOLICITACOES DE COMPRAS NS.45,46 E 47/2009. APLICACAO:CAAS - ALCEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400602 | 12/01/2009 | 1939.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza de piscina, conf. solicitacao de compra n.48/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400483 | 12/01/2009 | 60.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (03) para viagem a Joao Pessoa - PB no mes de dezembro de 2008, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400488 | 12/01/2009 | 800.00 | 00001848140495 | WAGNER BRITO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de transportes desta Secretaria ref ao mes de dezembro de 2008. Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400476 | 12/01/2009 | 1999.50 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits lanche (465 un), conf. solicitacao de compra n.1115. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400499 | 12/01/2009 | 600.00 | 00002154925448 | ADRIANA SOARES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE INFANTO JUVENIL E CAPACITACAO, NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400500 | 12/01/2009 | 600.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE INFANTO JUVENIL E CAPACITACAO, NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400436 | 12/01/2009 | 225.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo Fiat Mille Fire 1.0 Flex 4P - Placa MOL 7396, conf. orcamento n. M1 0035006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400437 | 12/01/2009 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculo Fiat Uno Mille Fire 4P Placa MOL 7396, conf. orcamento n. M10035006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400447 | 12/01/2009 | 2260.98 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para paciente de processo, conf. ordem de compra n.120/2008.3. Aplicacao: Centros de Saude - Paciente de processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400448 | 12/01/2009 | 378.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos de placas MOW 8797, JFO 1478, MOA 8956 E MOA 8936, conf. ordem de compra. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400458 | 12/01/2009 | 11000000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ESTIMATIVA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400459 | 12/01/2009 | 244000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ESTIMATIVA DE GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS DA SAUDE PARA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400460 | 12/01/2009 | 88000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ESTIMATIVA DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS DA SAUDE PARA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400461 | 12/01/2009 | 4600000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ESTIMATIVA DE PESSOAL EFETIVO, AGENTES AMBIENTAIS E AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002872008 | 1400462 | 12/01/2009 | 39480.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 9.400 quentinhas - arroz, feijao, macarrao e 02 tipos de acompanhamento (batatas, cremes, legumes e verduras) e guarnicao de carne bovina, frango, figado e linguica. Convite n.287/2008. Aplicacao: Centros de Saude (Galante e S. Jose da Mata). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 001182008 | 1400384 | 12/01/2009 | 549.60 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances (137,4 kg), conforme solicitacao de compra n.1112/2008. Convite 118/2008. Aditivo de prazo - prorrogacao de vigencia do Contrato n. 171/2008. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 001182008 | 1400381 | 12/01/2009 | 404.76 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances (101,9 kg), conforme solicitacao de compra n.1113/2008. Convite 118/2008. Aditivo de prazo - prorrogacao de vigencia do Contrato n. 171/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400424 | 12/01/2009 | 2260.98 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para paciente de processo, conf. ordem de compra n. 120/2008.3. Aplicacao: Centro de Saude - Paciente de processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 001182008 | 1400399 | 12/01/2009 | 970.36 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances (242,59 kgs), conforme Solicitacao de Compra n. 1114/2008. Convite n. 118/2008. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400138 | 12/01/2009 | 2060.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia realizados em pacientes do SUS durante o mes de julho de 2008 (complemento), conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400148 | 12/01/2009 | 8065.99 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - TRS-Hemodialise, prestados a pacientes do SUS ref complemento do mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO CENTRAL MARCACAO CONSULTAS E REGULACAO DE LEITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400125 | 12/01/2009 | 1199.90 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em uma 01 impressora Lexmark T630, conforme solicitacao de servico n.5/2008. Aplicacao: Central de Marcacao de Consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400110 | 12/01/2009 | 165574.55 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400092 | 12/01/2009 | 1530.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de aparelhos de ar condicionado, conforme solicitacao de servico n. 0001/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400105 | 12/01/2009 | 8569.92 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambualtoriais e de procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400079 | 12/01/2009 | 8002.84 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais e ultrassonografias - ambulatorio - prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400063 | 12/01/2009 | 138699.41 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de hemodialise prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400084 | 12/01/2009 | 5032.96 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio- prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400037 | 12/01/2009 | 21241.55 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc.23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400052 | 12/01/2009 | 200816.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento de doencas do aparelho da visao, prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400053 | 12/01/2009 | 189634.44 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400029 | 12/01/2009 | 415.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria no periodo de 11 de dezembro de 2008 a 11 de janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400267 | 12/01/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - motoboy, ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400032 | 13/01/2009 | 4114.80 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida do exercicio de 2004, conf. docs. anexos.Aplicacao: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400484 | 13/01/2009 | 800.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de transportes no mes de dezembro de 2008, conf.SIT. Aplicacao: CAAS - Setor Transportes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400471 | 14/01/2009 | 23117.62 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (orteses e proteses) utilizados em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS, conf. docs. anexos. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400221 | 14/01/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindros (20 m3) conf. solicitacao de compra n.0006/2009. Aplicacao: Centro de Saude - UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400223 | 15/01/2009 | 230.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E SERVICO DE DESENTUPIMENTO DO CENTRO DE SAUDE DE SAO JOSE DA MATA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 0002/2009. APLICACAO: MAAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400209 | 15/01/2009 | 1885.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos , conforme Ordem de Compra n. 006/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400188 | 15/01/2009 | 2677.28 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de diagnostico por anatomia patologica e citopatologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400189 | 15/01/2009 | 1448.27 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de diagnostico por anatomia patologica e citopatologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400190 | 15/01/2009 | 184.64 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de diagnostico por anatomia patologica e citopatologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400191 | 15/01/2009 | 25.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de diagnostico por anatomia patologica e citopatologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400192 | 15/01/2009 | 26.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de diagnostico por anatomia patologica e citopatologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de julho de 2008. Proc. 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400193 | 15/01/2009 | 2212.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a pacientes do SUS durante o mes de setembro de 2008. Proc. 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400194 | 15/01/2009 | 30.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de diagnostico por anatomia patologica e citopatologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de setembro de 2008. Proc. 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400237 | 15/01/2009 | 75.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (01) para viagem a Joao Pessoa - PB para participar de reuniao sobre o Plano Operativo Municipal, no dia 18.06.2008. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400104 | 15/01/2009 | 1104.77 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de nov/2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400115 | 15/01/2009 | 4445.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa com vencto em dezembro de 2008 conf. faturas. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400151 | 15/01/2009 | 12638.26 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRS - HEMODIPALISE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400152 | 15/01/2009 | 9932.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRS - HEMODIPALISE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400153 | 15/01/2009 | 19274.62 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRS - HEMODIPALISE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400154 | 15/01/2009 | 7511.81 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRS - HEMODIPALISE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400155 | 15/01/2009 | 5741.84 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRS - HEMODIPALISE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400156 | 15/01/2009 | 11967.11 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRS - HEMODIPALISE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400157 | 15/01/2009 | 10878.86 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400139 | 15/01/2009 | 8402.92 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400451 | 15/01/2009 | 682.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario AVA de nome: Weslwy Magno Lins Policarpo, conf. termo. Aplicacao: PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400107 | 16/01/2009 | 102357.89 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de nov/2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400108 | 16/01/2009 | 110002.05 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de nov/2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400109 | 16/01/2009 | 87210.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400082 | 16/01/2009 | 7791.65 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400083 | 16/01/2009 | 16289.78 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio- prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400075 | 16/01/2009 | 26711.54 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais -ambulatorio - prestados a pacientes do SUS, durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400076 | 16/01/2009 | 8766.10 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio - prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400080 | 16/01/2009 | 6319.89 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais- ambulatorio - prestados em pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400071 | 16/01/2009 | 43911.24 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem -ambulatorio - prestados a pacientes do SUS, durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400072 | 16/01/2009 | 21216.01 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de ambulatorio - prestados a pacientes do SUS, durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400073 | 16/01/2009 | 36208.57 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio - prestados a pacientes do SUS, durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400050 | 16/01/2009 | 2878.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400051 | 16/01/2009 | 345.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400045 | 16/01/2009 | 1184.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de OPM para transplantes prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400046 | 16/01/2009 | 10974.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO CENTRAL MARCACAO CONSULTAS E REGULACAO DE LEITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400150 | 16/01/2009 | 375.60 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400218 | 16/01/2009 | 1000.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de video-laringoscopia prestados a 20 pacientes do SUS conf. docs. anexos. Aplicacao: MAAS - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400231 | 16/01/2009 | 180.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1,5) para viagem a Joao Pessoa - PB para participar de reunioes sobre Plano Operativo Municipal, no mes de jun/2008, conf. doc. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400489 | 18/01/2009 | 364.10 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens, ref mes de dezembro de 2008.Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400524 | 19/01/2009 | 125.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel),no periodo de 01 a 15.01.2009, conf. ordem de compra. Aditivo de prazo ao Contrato 109/2008 do PP n. 028/2008/SMS/PMCG. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400525 | 19/01/2009 | 9150.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel e gaolina), no periodo de 01 a 15.01.2009, conforme ordem de compra. Aditivo de prazo ao Contrato 109/2008 do PP n. 028/2008/SMS/PMCG. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400526 | 19/01/2009 | 109.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina),no periodo de 01.01.2009 a 15.01.2009, conf. ordem de compra. Aditivo de prazo ao Contrato 109/2008 do PP n. 028/2008/SMS/PMCG. Aplicacao: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400527 | 19/01/2009 | 503.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel e gasolina),no periodo de 01.01.2009 a 15.01.2009, conf. ordem de compra. Aditivo de prazo ao Contrato 109/2008 do PP n. 028/2008/SMS/PMCG. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400528 | 19/01/2009 | 792.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina),no periodo de 01.01.2009 a 15.01.2009, conf. ordem de compra. Aditivo de prazo ao Contrato 109/2008 do PP n. 028/2008/SMS/PMCG. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400529 | 19/01/2009 | 2656.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel, alcool egasolina),no periodo de 01.01.2009 a 15.01.2009, conf. ordem de compra. Aditivo de prazo ao Contrato 109/2008 do PP n. 028/2008/SMS/PMCG. Aplicacao: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 1400530 | 19/01/2009 | 3979.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (diesel e gasolina),no periodo de 01.01.2009 a 15.01.2009, conf. ordem de compra. Aditivo de prazo ao Contrato 109/2008 do PP n. 028/2008/SMS/PMCG. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400545 | 19/01/2009 | 350.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de ar condicionado tipo Split com material de cano de cobre, isoduto, cabo de pp e fita de acabamento, conf. solicitacao de servico n.13/2009. Aplicacao: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400187 | 19/01/2009 | 169.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIREITOS TRABALHISTAS : 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2006/2007 DA SRa JUSSARA HELENA OLIVEIRA SILVA, CONF. PROC. N.02215/08. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400111 | 19/01/2009 | 114093.58 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400106 | 19/01/2009 | 3517.06 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de nov/2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400140 | 19/01/2009 | 4060.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia/estimulacao precoce realizados em pacientes do SUS durante o mes de julho de 2008. (complemento). Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400141 | 19/01/2009 | 7979.93 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400142 | 19/01/2009 | 5478.20 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - endoscopia digestiva - ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400143 | 19/01/2009 | 12973.38 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames de laboratorio prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400134 | 19/01/2009 | 41214.40 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400135 | 19/01/2009 | 21369.95 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos radiologicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400136 | 19/01/2009 | 24412.26 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos radiologicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400131 | 19/01/2009 | 6755.71 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400147 | 19/01/2009 | 16132.18 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais- ambulatorio - prestados a pacientes do SUS no mes de nov/2008. Aplicacao:Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400149 | 20/01/2009 | 297.70 | 56995707000130 | MICRONAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 7/2009. APLICACAO:CENTRO DE SAUDE(S. JOSE DA MATA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400095 | 20/01/2009 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso de telefonia fixa - estimativo para os proximos 7 meses. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400234 | 20/01/2009 | 250.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG.E TERAPIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA/ ANESTESIA (ANESTESIOLOGISTA) PRESTADOS A PACIENTE DE MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CONF. DOCS. APLICACAO: MANUTENCAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400224 | 20/01/2009 | 1363.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLEOS E FILTROS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA sms CONF. ORDEM DE cOMPRA, REF PERIODO DA 1a QUINZENA DE JANEIRO DE 2009.aPLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400222 | 20/01/2009 | 875.00 | 00027255816487 | ALBA LUCIA LOPES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAIS (35 UN) CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 0008/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400217 | 20/01/2009 | 331.80 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia dos veiculos utilizados pela Secretaria, conf. SIT e docs. anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400547 | 20/01/2009 | 209.32 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros incolor 4mm (3,165mý), vidro martelado (0,2925mý)e tubo de adesivo silicone (02 un), conf. solicitacao de servico n.12/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400504 | 20/01/2009 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE NS. 454/2006 E 53/2008 - CONTRATOS NS. 371 E 372/2008, ED. DE 06.01.2009- SMS-PMCG. IDEM PREGAO N. 001/2009 NO DOU, ED. DE 07.01.2009, CONF. FATURA. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400606 | 20/01/2009 | 67840.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SEC SAUDE , ELABORADA NA SEC ADM. MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400501 | 20/01/2009 | 289.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURAS REF MES DEZ/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400502 | 20/01/2009 | 221.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MES DE JAN/2009, CONF. FATURA. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400498 | 20/01/2009 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 005/2009, AVISO DE LICITACAO PREGAO N.006/2009 E AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 007/2009 - SMS.RTF., CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400505 | 21/01/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO TERMO ADITIVO N.01 AO CONTRATO N. 231/2008, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400031 | 22/01/2009 | 952.38 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento nas UBSFs na funcao de marcineiro, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400035 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados nesta Secretaria no Gabinete do Secretario ref. mes de janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400074 | 23/01/2009 | 7235.30 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf.oc. 008/2009.1. Aplicacao: Manutencao do programa de Distribuicao de Medicamentos -(Paciente c/ Processo Judicial). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400088 | 23/01/2009 | 595.23 | 00093147872491 | VALDERIO QUIRINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria de Saude conf. solicitacao interna anexa. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400089 | 23/01/2009 | 595.23 | 00088743969453 | ALCIONE MARIA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria conf. solicitacao interna. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400091 | 23/01/2009 | 10588.86 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 009/2009. APLICACAO: MPDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400103 | 23/01/2009 | 952.38 | 00002426697431 | JOSE FRANCINALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de marceneiro em retelhamento de UBSF, conf. doc.s anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400144 | 23/01/2009 | 90009.49 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400207 | 23/01/2009 | 1785.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de docencia no curso de Especializacao Contextualizada em Saude para funcionarios da PMCG ref ao mes de janeiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400225 | 23/01/2009 | 122100.97 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO ANO DE 2004 (PARTE PRODUZIDA E NAO PAGA NO PERIODO VIGENTE), CONF. DOC. aPLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400229 | 23/01/2009 | 1300.00 | 06985384000125 | ARRAZZO EQUIPADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de pelicula para veiculos da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande - PB, conf.SIT n. 0010/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400569 | 23/01/2009 | 946.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para motos do Centro de Zoonoses, conf. ordens de compras anexas. Aplicacao:Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400405 | 23/01/2009 | 7200.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculo Sprinter branca Placa JFO 1498 (recuperacao e pintura gera), conf. ordem de servico. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400431 | 23/01/2009 | 1036.00 | 02658811000100 | RAQUEL LUNA DE ALMEIDA (STARSHOPPING ELETRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos telefonicos, conf. solicitacao de compra n.18/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400432 | 23/01/2009 | 99.00 | 02658811000100 | RAQUEL LUNA DE ALMEIDA (STARSHOPPING ELETRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho celular, conf. solicitacao de compra n.17/2009. Aplicacao: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400365 | 26/01/2009 | 1270.00 | 02587638000104 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 portoes de ferro (pintados); conserto com substituicao de roldanas e trilho superior e inferior para o Centro de Saude da Bela Vista; confeccao de 05 basculhantes com cantoneira de 3/4 com vidro; confeccao de 01 grade de ferro medindo 70x70cm, conforme solicitacao de servico n. 11/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001032008 | 1400582 | 26/01/2009 | 4838.40 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de diagnostico - Anti-HIV 1/2 - 96 testes, conf. doc. anexo. Pregao Presencial n. 103/2008. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400572 | 26/01/2009 | 192078.48 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS nos anos de 2005 e 2008 (parte produzida e nao paga no periodo vigente), conf. doc.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400573 | 26/01/2009 | 40000.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS - obstetricia,parte produizida e nao paga no periodo vigente, conf. doc. anexo. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400230 | 27/01/2009 | 600.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de afericao de 14 balancas (adulto) e afericao de 09 balancas (infantil), conforme solicitacao de servico. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400126 | 27/01/2009 | 600.00 | 00092994903415 | RICIA VALERIA SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400133 | 28/01/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de homologacao do Pregao n. 001/2009-SMS-Gasol.rtf. conf. fatura. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400210 | 28/01/2009 | 708.52 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - conf. ordem de compra n. 010/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400568 | 28/01/2009 | 6184.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentradores Millenium 220v para pacientes de processo, conf. docs. anexos.Aplicacao: Centros de Saude -Pacientes de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400614 | 28/01/2009 | 325.50 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Prudente de Morais,119 - Estacao Velha - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para funcionamento de uma UBSF, ref mes de janeiro de 2009. Aplicacao: PSF; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400163 | 29/01/2009 | 17090.55 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 013/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400164 | 29/01/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de homologacao da Dispensa n. 017/2009 - Aquisicao de medicamentos - SMS2.rtf; extrato de contrato 036-09 - Pregao 001-2009 - DOU rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400182 | 30/01/2009 | 498.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario ref ano 2008 da Sra Maria do Socorro Linhares, conf. folha. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400183 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancaria debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400184 | 30/01/2009 | 34000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do FGTS - GRF - valor estimativo para os proximos 12 meses. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400185 | 30/01/2009 | 13500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacao.; Gestao Plena | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400186 | 30/01/2009 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacao.: farmacia Basica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400211 | 30/01/2009 | 2346.40 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de estufas (troca de resistencia, termostato e cabo); conserto de 1 consultorio GNATUS (troca de valvula pneumatica, reparo do sugador); conserto de canetas odontologicas com trocade rolamento, conf.SIT. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400212 | 30/01/2009 | 200.00 | 00005218936405 | ANA KARLLA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - Gerencia de Materiais e Servicos - no mes de janeiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400213 | 30/01/2009 | 650.00 | 00005773912406 | LUANA PRISCILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria,durante o mes de janeiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400206 | 30/01/2009 | 2001.16 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de consultorio DABI-ATLANTE (troca da placa eletronica, hidraulico, valvula venturine), conserto de caneta odontologica (troca de rolamento); conserto de estufa (troca de resistencia, lamapada piloto e termostato), conf. SIT. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400195 | 30/01/2009 | 22000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacaso.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400196 | 30/01/2009 | 60000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacao.: Gestao Plena | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400197 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado na conta conf. doc. aplicacao.: Gevisa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400198 | 30/01/2009 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado na conta conf. doc. aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400199 | 30/01/2009 | 200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacao.: Farmacia basica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400200 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado na conta conf. doc. aplicacao.; PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400201 | 30/01/2009 | 400.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacao.: HIv AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400202 | 30/01/2009 | 150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacao.: Cerest | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400203 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano 2009 conf. doc. aplicacao.: Samu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400204 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de janeiro/2009 conf. doc. aplicacao.: Farmacia popular | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400208 | 30/01/2009 | 731.00 | 00091961440415 | FABIO ANDRE TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - Gerencia de materiais e servicos-, durante o mes de janeiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400177 | 30/01/2009 | 38610.30 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 014/2009. Aplicacao: Manutencao do Programa de Distribuicao de Medicamentos - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400178 | 30/01/2009 | 400.00 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIARIO REF MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009, CONF. TERMO ADITIVO N.01/2008. aPLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400179 | 30/01/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de janeiro de 2009 na Diretoria de Planejamento e Regulacao, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 1401004 | 31/01/2009 | 25200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica especializada em contabilidade, ref. periodo de janeiro a dezembro de 2009, conf. Aditivo ao Contrato n. 023/2007 de Inexigivel n. 004/2007, conf. docs. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401015 | 02/02/2009 | 6890.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida relativo a aquisicao de medicamentos conf. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401016 | 02/02/2009 | 2075.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reclamacao trabalhista n. 01043.2006.007.13.00-0 em nome de Luzinete Leite Patricio, conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400986 | 02/02/2009 | 797439.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401001 | 02/02/2009 | 67517.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE ADM, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001032008 | 1401029 | 02/02/2009 | 62213.76 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial,conforme Ordem de Empenho n. 147/2008. Pregao Presencial n. 103/2008. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001032008 | 1401030 | 02/02/2009 | 7603.20 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESTES LABORATORIAIS, CONFORME DOC. PREGAO PRESENCIAL N. 103/2008. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401031 | 02/02/2009 | 15000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N- JOSE PINHEIRO- CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL,REF MES DE JANEIRO DE 2009, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401048 | 02/02/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de janeiro de 2009, conf. fatura/duplicata. Aplicacao:CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401050 | 02/02/2009 | 140000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de Processo n.001.2004.0244277 - ref. locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais, lucros cessantes e toda e qualquer indenizacao relativa ao contrato, conf. doc anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401055 | 02/02/2009 | 742.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario DJAVAN PEREIRA DA SILVA - Agente de Vigilancia Ambiental, conf. termo. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1401093 | 02/02/2009 | 2613.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal Cil K 7m3 e Whitemed, conf. docs anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1401096 | 02/02/2009 | 28124.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal cil k 6.60m3conf. docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400678 | 02/02/2009 | 20.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02 parcial) a servico desta secretaria para a cidade de natal, no mes de outubro de 2008, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS.Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400679 | 02/02/2009 | 520.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (26 parcial) a servico desta secretria para as cidades de Joao Pessoa e Recife,nos meses de jun/jul/agos/set/out/2008, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS.Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400685 | 02/02/2009 | 560.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (28 parcial) a servico desta secretaria para as cidades de Recife e joao Pessoa, nos meses de jun/jul/agos/set/out/nov e dez. de 2008,Conf. solicitacao.Aplicacao: CASS. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400686 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (60 parcial) a servico desta secretaria para as cidades de Recife e Joao Pessoa, nos meses de jun/jul/agos/set/out/nov. e dez. de 2008,Conf. solicitacao.Aplicacao. CASS. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1400688 | 02/02/2009 | 26680.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio liq tq e ar medicinal, conf. solicitacao de compras e docs anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1400689 | 02/02/2009 | 1345.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP E OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA E DOCS. ANEXOS. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400692 | 02/02/2009 | 140.00 | 00067609082449 | VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (08 parcial) a servico desta secretaria para as cidades de Joao Pessoa e Recife, nos meses de novembro e dezembro de 2008, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400693 | 02/02/2009 | 40.00 | 00085446661400 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02 parcial) a servico desta secretaria para a cidade de Joao Pessoa, no mes de outubro de 2008, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400694 | 02/02/2009 | 466.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - ACS - Jeane Braga da Silva, conf. termo. Aplicacao: ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400695 | 02/02/2009 | 698.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - Sede - Wanderley Tavares da Silva, conf.termo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400718 | 02/02/2009 | 5391.56 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e diurno durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400719 | 02/02/2009 | 6546.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e e servicos gerais noturno durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400720 | 02/02/2009 | 13789.36 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e servicos gerais noturno durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400721 | 02/02/2009 | 43403.44 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e diurno e servicos gerais noturno e diurno, durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400722 | 02/02/2009 | 4387.28 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e servicos gerais diurno e noturno,durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400723 | 02/02/2009 | 10397.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400725 | 02/02/2009 | 18824.64 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e diurno e servicos gerais noturno e diurno,durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400726 | 02/02/2009 | 28578.76 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e diurno durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400727 | 02/02/2009 | 42939.48 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e servicos gerais diurno e noturno diurno durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400728 | 02/02/2009 | 12052.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e diurno e servicos gerais diurno e noturno, durante o mes de Janeiro de 2009. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400705 | 02/02/2009 | 1148.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos ref mes de janeiro de 2009.Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400712 | 02/02/2009 | 209000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servico - medicos da Saude Mental - estimativo para os proximos 11 meses. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400713 | 02/02/2009 | 4700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de natureza do trabalho - DAF -, ref mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400714 | 02/02/2009 | 187000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de GNT dos Auditores - estimativo para 11 meses. Aplicacao: Centros de Saude - Auditores. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400715 | 02/02/2009 | 2045.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - SAMU - pagamento em cheque - Carolina Steinmuller Wanderley, conf. doc. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400744 | 02/02/2009 | 800000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - equipe medica e de enfermagem - estimativo para os prïximos 11 meses.Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400745 | 02/02/2009 | 140000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - SAMU Coordenacao - estimativo para 10 meses. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400754 | 02/02/2009 | 77000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de incentivo do trabalho do Servico de Atendimento Especializado - estimativo para 11 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400755 | 02/02/2009 | 1666.25 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Antonio Martins de Figiueredo, n. 80 Vila Cabral -Campina Grande - PB, de proriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref meses de Agosto a Dezembro de 2008,conf. Contrato n.016/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400756 | 02/02/2009 | 220000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - sistema de produtividade - estimativo para os proximos 10 meses. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400757 | 02/02/2009 | 66000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - Coordenadoras Saude Menta / CAPS - estimativo para os proximos 10 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400752 | 02/02/2009 | 10200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - SEDE - estimativo para 12 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400767 | 02/02/2009 | 3438.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICO - CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400769 | 02/02/2009 | 951.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - CLT - PAGAMENTO EM cHEQUE, REF. 1.PARCELA DO 13.SALARIO. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400770 | 02/02/2009 | 1903.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL- CLT - REF MES DE JANEIRO DE 2009 - PGTO. EM CHEQUE. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400771 | 02/02/2009 | 1190.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - ref mes de janeiro de 2009 - Antonio Carlos das Chagas e Sousa, conf. doc. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400791 | 02/02/2009 | 2772.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances de 50g (504 kg), conf. solicitacao de compra n. 023/2009. Dispensa. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400792 | 02/02/2009 | 1386.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances 50 g - (252 kg), conf. solicitacao de compra n. 022/2009. Dispensa. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400793 | 02/02/2009 | 2772.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances 50 g (504 kg), conf. solicitacao de compra n. 024/2009. Dispensa. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400789 | 02/02/2009 | 14007.30 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400797 | 02/02/2009 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua e esgotos - Farmacias Populares - estimativo para 6 meses. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400826 | 02/02/2009 | 13511.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portorteiro noturno e diurno e servicos gerais diurno prestados no mes de novembro de 2008, conf. docs. Aditivo n. 04 ao Contrato n.135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400830 | 02/02/2009 | 56048.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, 1a PARCELA, DOS CELETISTAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400832 | 02/02/2009 | 76676.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, 1a PARCELA, DOS CELETISTAS DA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400834 | 02/02/2009 | 25310.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, 1a PARCELA, DOS CELETISTAS DO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400835 | 02/02/2009 | 65830.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, 1a PARCELA, DOS CELETISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400836 | 02/02/2009 | 3120.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias em preto e branco (52.000 un), conf. solicitacao de servico n.028. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400837 | 02/02/2009 | 3120.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias em preto e branco (52.000 un), conf. solicitacao de servico n.029/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400838 | 02/02/2009 | 1560.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias em preto e branci ( 26.000 un) conf. solicitacao de servico n.027/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400839 | 02/02/2009 | 16622.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, 1a PARCELA, DOS CELETISTAS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400841 | 02/02/2009 | 53568.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE JANEIRO DE 2009 E FERIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400842 | 02/02/2009 | 126918.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, MES DE JANEIRO DE 2009 E FERIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400845 | 02/02/2009 | 155611.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, MES DE JANEIRO DE 2009 E FERIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400846 | 02/02/2009 | 34633.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PEVA, MES DE JANEIRO DE 2009 E FERIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400847 | 02/02/2009 | 124730.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO FUNDO MUNIC DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2009 E FERIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932008 | 1400857 | 02/02/2009 | 35900.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRODS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bens moveis conf. solicitacao de compra n.1057/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400864 | 02/02/2009 | 15380.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao para pessoal que trabalhou da campanha de vacinacao anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400867 | 02/02/2009 | 3546.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL SO SAMU E SAUDE MENTAL, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400868 | 02/02/2009 | 6534.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO ISEA/CEO/SEDE, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400871 | 02/02/2009 | 551760.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos orcamentarios de Incentivo da Etapa da Adesao e ao Incentivo de Contratualizacao referente ao IAC, conf. Portaria n. 192 de 31 de janeiro de 2008, pelo periodo de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400872 | 02/02/2009 | 153392.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos orcamentarios de Incentivo da Etapa da Adesao e ao Incentivo de Contratualizacao referente ao INTEGRASUS, conf. Portaria n. 192 de 31 de janeiro de 2008, pelo periodo de janeiroa dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400914 | 02/02/2009 | 2714.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servidor sobre procedimentos de ultrassonografia realizadas pelo medico Jose Alves Neto (complemento) ref aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008, conf. SIT. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400915 | 02/02/2009 | 98.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida relativa a aquisicao de medicamentos, conf. doc. PP. n. 060/2007. Aplicacao: Programa de Distribuicao de Medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1400912 | 02/02/2009 | 2382.40 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 036/2008.3. PP n. 061/2008.Aplicacao:MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1400920 | 02/02/2009 | 1450.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.044/2008. pp N. 063/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400937 | 02/02/2009 | 33740.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - CLT - das Farmacias Populares, ref mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232008 | 1400945 | 02/02/2009 | 7520.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE DOIS(02) EQUIPAMENTOS HEMATOLOGICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, CONF. ORDEM DE SERVICO N.034/2008. CONTRATO N. 049/2008. CONVITE N. 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1400946 | 02/02/2009 | 2570.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 098/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 094/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400220 | 02/02/2009 | 1336.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de termos aditivos 2009 + aviso de licitacao Pregao n. 016/2009 - SMS - oleo diesel 2a vez- DOU.rtf , conf. boleto. Aplicacao: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400254 | 02/02/2009 | 595878.70 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de portaria diurno, noturno; auxiliar de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento as atividades da SMS - C.Grande - PB, ref mes de janeiro de 2009, conforme Contrato n. 389/2006 - SAD/PMCG. PP n. 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400301 | 02/02/2009 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Aditivo ao Contrato n. 231/2008, ed. 20.01.2009; publicacao de Pregoes ns. 05,06 e 07/2009, edicao do dia 22.01.2009, conf. fatura.Aplicacao: CAAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400291 | 02/02/2009 | 1900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DE JANEIRO DE 2009 DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400292 | 02/02/2009 | 7040.08 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400293 | 02/02/2009 | 2070.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF MES DE AGOSTO DE 2008. APLICACAO: ISEA. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400294 | 02/02/2009 | 304.91 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400295 | 02/02/2009 | 9254.97 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400296 | 02/02/2009 | 3710.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF MES DE AGOSTO DE 2008. APLICACAO: ISEA. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400268 | 02/02/2009 | 1409.82 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400269 | 02/02/2009 | 8087.52 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos radiologicos de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400270 | 02/02/2009 | 31951.35 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400271 | 02/02/2009 | 361842.59 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400272 | 02/02/2009 | 177977.30 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400273 | 02/02/2009 | 192966.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400274 | 02/02/2009 | 103641.21 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400275 | 02/02/2009 | 141294.31 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400276 | 02/02/2009 | 137304.69 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400277 | 02/02/2009 | 141905.20 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400278 | 02/02/2009 | 6393.02 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400279 | 02/02/2009 | 3323.94 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologi de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400280 | 02/02/2009 | 2870.29 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400281 | 02/02/2009 | 89382.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400282 | 02/02/2009 | 125748.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400283 | 02/02/2009 | 210485.68 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008.Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400284 | 02/02/2009 | 4700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - incremento anestesiologia cirurgia cardiaca - prestados a pacientes do SUS no mes de dez/2008. Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400285 | 02/02/2009 | 3269.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de procedimentos de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - - prestados a pacientes do SUS no mes de dez/2008. Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400286 | 02/02/2009 | 7580.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de procedimentos de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - - prestados a pacientes do SUS no mes de dez/2008. Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400287 | 02/02/2009 | 2601.85 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de procedimentos de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - - prestados a pacientes do SUS no mes de dez/2008. Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400288 | 02/02/2009 | 13078.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de procedimentos de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - - prestados a pacientes do SUS no mes de dez/2008. Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400289 | 02/02/2009 | 400.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de balanca mecanica, conf. solicitacao n.14/2009. Aplicacao: SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400309 | 02/02/2009 | 2572.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas- prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400666 | 02/02/2009 | 40.00 | 00075359421487 | EDRIZIO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02 parcial) a servico desta Secretaria para as cidades de Joao Pessoa e Recife, nos meses de julho e agosto de 2008, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS.Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400673 | 02/02/2009 | 385.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 01 FAIXA DE FAIXA DE POLIETILENO DE 5 MT E 03 FAIXAS DE POLIETILENO DE 4 MT, CONF. DOCS. SIT ANEXOS. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 002542008 | 1400681 | 02/02/2009 | 52501.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA SMS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 1003/2008 - ADITIVO N. 01 (ADITAMENTO DE PRAZO = 6 MESES A PARTIR DE 05.01.2009) AO CONTRATO N. 319/2008 DA CARTA CONVITE N. 254/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400682 | 02/02/2009 | 560.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (28 parcial) a servico desta secretaria para as cidades de JoaoPessoa e Recife, nos meses de out/nov.e dez. de 2008, conf. solicitacao.Aplicacao:CAAS. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1400683 | 02/02/2009 | 2632.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF.DOCS. ANEXOS. PP N. 064/2006. CONTRATO N.447/2006. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400639 | 02/02/2009 | 360.00 | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (03) PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP,NO PERIODO DE 25 A 28 DE DEZEMBRO DE 2008, A SERVICO DO CEREST/CG. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400662 | 02/02/2009 | 37018.42 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para utilizacao em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS durante o mes de dezembro de do exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400654 | 02/02/2009 | 9256.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as diversas atividades e setores da SMS, conf. Solicitacao de Empenho Global n.0040/2009.PREGAO PRESENCIAL n. 001/2009.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400655 | 02/02/2009 | 37026.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as diversas atividades e setores da SMS, conf. Solicitacao de Empenho Global n.0041/2009.PREGAO PRESENCIAL n. 001/2009.Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400656 | 02/02/2009 | 9256.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as diversas atividades e setores da SMS, conf. Solicitacao de Empenho Global n.0042/2009.PREGAO PRESENCIAL n. 001/2009.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400657 | 02/02/2009 | 37026.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as diversas atividades e setores da SMS, conf. Solicitacao de Empenho Global n.0043/2009.PREGAO PRESENCIAL n. 001/2009.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1400658 | 02/02/2009 | 12219.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal para utilizacao no ISEA conf.solicitacoes de compras anexas. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400659 | 02/02/2009 | 853.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - JOSE CARLOS DA SILVA, conf. termo anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400603 | 02/02/2009 | 2982.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - 13 salario (primeira parcela) - Coordenadoras Saude Mental, conf. doc. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400616 | 02/02/2009 | 360.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (5 1/2) para viagem a servico do CEREST/CG para as cidades de Joao Pessoa e Patos -PB em diversos dias em 2008, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400622 | 02/02/2009 | 320.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (16) DIARIAS PARA VIAGENS PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS, SOLEDADE, LAGOA SECA E MONTEIRO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400623 | 02/02/2009 | 300.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04)DIARIAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA -PB, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400624 | 02/02/2009 | 60.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01 )DIARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO E BOQUEIRAO -PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400625 | 02/02/2009 | 60.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (001)DIARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO E BOQUEIRAO -PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400626 | 02/02/2009 | 120.00 | 00007107293400 | VALDY BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (002)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400627 | 02/02/2009 | 525.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (05)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,A SERVICO DO CEREST E PARTICIPAR DE CURSO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400628 | 02/02/2009 | 120.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (001)DIARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SOLEDADE -PB,A SERVICO DO CEREST/CG, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400629 | 02/02/2009 | 405.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (3 1/2 )DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,A SERVICO DO CEREST/CG, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400630 | 02/02/2009 | 30.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (1/2)DIARIA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB,A SERVICO DO CEREST/CG, NO MES DE NOVEMBROO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400631 | 02/02/2009 | 60.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (1/2)DIARIA PARA A CIDADE DE SOLEDADE -PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400632 | 02/02/2009 | 60.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (1/2) DIARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO -PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400633 | 02/02/2009 | 146.55 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acordo com o Contrato n.12313,Software da Folha de Pessoal, ref mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400634 | 02/02/2009 | 33500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel - estimativo para 5 meses. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001032008 | 1400641 | 02/02/2009 | 2605.82 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DE VARIAS REFERENCIAS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO DVS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.406/2008. CONVITE N. 103/2008. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400642 | 02/02/2009 | 110352.14 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros incorporados ao teto financeiro de media e alta complexidade conforme Portaria n. 3.130 de 24 de dezembro de 2008, referente ao IAC - Incentivo a Contratualizacao destinados as instituicoes que aderiram ao Programa de Reestruturacao da Contratualizacao dos Hospitais Filantropicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400643 | 02/02/2009 | 134705.17 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros incorporados ao teto financeiro de media e alta complexidade conforme Portaria n. 3.130 de 24 de dezembro de 2008, referente ao IAC - Incentivo a Contratualizacao destinados as instituicoes que aderiram ao Programa de Reestruturacao da Contratualizacao dos Hospitais Filantropicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400644 | 02/02/2009 | 1713.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao em nome Julia Costa Rodrigues, conf.Termo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400645 | 02/02/2009 | 60.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1/2) para viagem a servico do CEREST/CG para a cidade de Soledade-PB, no mes de dez/2008. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400646 | 02/02/2009 | 111080.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a diversas atividades e setores da Secretaria Municipal de Saude, conf. Solicitacao de Empenho Global n.33/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2009. APLICACAO: COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400647 | 02/02/2009 | 11108.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a diversas atividades e setores da Secretaria Municipal de Saude, conf. Solicitacao de Empenho Global n.34/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400648 | 02/02/2009 | 44432.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a diversas atividades e setores da Secretaria Municipal de Saude, conf. Solicitacao de Empenho Global n.35/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400649 | 02/02/2009 | 11108.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a diversas atividades e setores da Secretaria Municipal de Saude, conf. Solicitacao de Empenho Global n.366/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2009. APLICACAO:CENTRO DEZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400650 | 02/02/2009 | 44432.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a diversas atividades e setores da Secretaria Municipal de Saude, conf. Solicitacao de Empenho Global n.37/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2009. APLICACAO:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400651 | 02/02/2009 | 29621.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a diversas atividades e setores da Secretaria Municipal de Saude, conf. Solicitacao de Empenho Global n.38/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400652 | 02/02/2009 | 118485.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a diversas atividades e setores da Secretaria Municipal de Saude, conf. Solicitacao de Empenho Global n.39/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1400589 | 02/02/2009 | 204712.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MEDICAMENTOS, conf. ordem de compra n.117/2008.5. PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400532 | 02/02/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a secretaria de saude e a Rede de Pessoas Vivendo e convivendo com HIV AIDS, ref. mes de dezembro de 2008. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1400567 | 02/02/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos utilitarios, tipo Kombi 1.4 cc Flex, capacidade 9 passageiros (06); locacao de veiculo, tipo luxo 1.4 Flex, com ar condicionado, direcao hidraulica (01); locacao de veiculos Pick-Up Flex sem ar condicionado (03); e, locacao de veiculo tipo F4000 (02), conf. Ordem de Servico. Pregao Presencial n. 017/2008. Aplicacao: CAAS- Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400366 | 02/02/2009 | 1420.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ecodoppler colorido (12un),ecodppler (25 un), doppler vascular de carotida (02 un) e doppler vascular de mebros (05 un), conf. docs. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400358 | 02/02/2009 | 148969.76 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Campina Grande - PB, conformeContrato n.389/2006/SAD/PMCG, no periodo de janeiro de 2009. PP n. 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400354 | 02/02/2009 | 1050.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de tres balancas WELM antropometrica (completa), conf. solicitacao de servico835/2008. Aplicacao: Eventos - Acoes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400355 | 02/02/2009 | 322.30 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400356 | 02/02/2009 | 2700.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia de seguro de (01) veiculo Kombi - Placa MNL 6434 e (01) veiculo Pick-Up placa MNB 0952, conforme ordem de servico. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400389 | 02/02/2009 | 630.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do servidor Jose de Arimateia Alves, devolvido pelo banco na competencia 06/2008, 09/2008 e 10/2008 que ora regularizamos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400417 | 02/02/2009 | 14793.50 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida do Exercicio 2004 - correspondente a aquisicao de medicamentos conforme docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400397 | 02/02/2009 | 844.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de ferias ref periodo fevereiro de 2009 do funcionario Cristophe Robson M. do Nascimento, conf. doc. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400398 | 02/02/2009 | 5210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados - constrastes para TC e exames contrastados no mes de janeiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400475 | 02/02/2009 | 838.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do Agente de Vigilancia de nome Jefferson dos Santos Pereira, conf. termo. Aplicacao: DVS -PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652008 | 1400514 | 02/02/2009 | 10685.49 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conf. solicitacao de compra n.1131/2008. Pregao Presencial n. 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652008 | 1400515 | 02/02/2009 | 4550.97 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conf. solicitacao de compra n.1130/2008. Pregao Presencial n.065/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400435 | 03/02/2009 | 1119.36 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento nutricional, conf. ordem de compra n. 015/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Paciente de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400939 | 03/02/2009 | 1650.00 | 00058881298449 | LUIZA BRADLEY DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AULAS MINISTRADAS PELA PROFESSORA LUIZA BRADLEY DE ARAUJO NO MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL CONTEXTUALIZADO PARA OS FUNCIONARIOS DA PMCG, NOS DIAS 13 E 14 DFEVEREIROE DE 2009, CONFORMESIT N. . APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1400952 | 03/02/2009 | 7598.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.0041/2008. 4 E 5. PREGAO PRESENCIAL N. 061/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400940 | 04/02/2009 | 546.25 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio conf. Ordem de Compra n.016/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 1400778 | 04/02/2009 | 13800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de NEOCATE 400g SUPPORT - FORMULA INFANTIL A ABSE DE AMINOACIDOS LIVRES HIPOALERGICOS- (40 LATAS), CONF. ORDEM DE COMPRA N.023/2008. DISPENSA N. 021/2009. APLICACAO:MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400390 | 04/02/2009 | 720.00 | 00002653703459 | HUMBERTO DA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE DEZ/2008 E JAN/2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400235 | 04/02/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. sit. APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400310 | 05/02/2009 | 1153.62 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400311 | 05/02/2009 | 7007.38 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400312 | 05/02/2009 | 40558.46 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400313 | 05/02/2009 | 952.68 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboatoriais - ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400314 | 05/02/2009 | 8082.91 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais- ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400315 | 05/02/2009 | 5487.95 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia-ambulatorio- prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400316 | 05/02/2009 | 245.68 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais-ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400317 | 05/02/2009 | 36029.76 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia - ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400319 | 05/02/2009 | 6607.44 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400320 | 05/02/2009 | 113216.61 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400321 | 05/02/2009 | 406.27 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de ortopedia e traumatologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400322 | 05/02/2009 | 44805.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400323 | 05/02/2009 | 6976.69 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400324 | 05/02/2009 | 94775.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400325 | 05/02/2009 | 99522.01 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400326 | 05/02/2009 | 7821.39 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais- ambulatorio - prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400327 | 05/02/2009 | 21547.81 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares -ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400328 | 05/02/2009 | 8235.36 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrassonografia- ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400329 | 05/02/2009 | 6098.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400330 | 05/02/2009 | 26199.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400331 | 05/02/2009 | 15302.34 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais-ambulatorio- prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400332 | 05/02/2009 | 17245.57 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais- ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400333 | 05/02/2009 | 5113.87 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400334 | 05/02/2009 | 20031.55 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem- ambulatorio- prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400335 | 05/02/2009 | 70000.12 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames oftalmologicos- ambulatorio- prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400336 | 05/02/2009 | 50000.17 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia- ambulatorio- prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400307 | 05/02/2009 | 2824.08 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios doSUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400352 | 05/02/2009 | 711.46 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, celulas e tecidos prestados a pacientes do SUS no mes de outubro de 2008. Proc. 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400353 | 05/02/2009 | 12736.35 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - prestados a pacientes do SUS durante o mes de outubro de 2008. Proc. 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400339 | 05/02/2009 | 13697.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais -ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400340 | 05/02/2009 | 3070.55 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de ambulatorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400341 | 05/02/2009 | 710.07 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400342 | 05/02/2009 | 1470.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400343 | 05/02/2009 | 303.49 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400344 | 05/02/2009 | 260.25 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400345 | 05/02/2009 | 51035.93 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400346 | 05/02/2009 | 7231.24 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais e de procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2008. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400347 | 05/02/2009 | 314064.43 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400348 | 05/02/2009 | 48527.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400297 | 05/02/2009 | 13716.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do isea , ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400298 | 05/02/2009 | 66500.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos profissionais do ISEA, ref. mes de janeiro de 2009 (anestesiologistas), conf. fl. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400299 | 05/02/2009 | 26154.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos profissionais do ISEA, ref. mes de janeiro de 2009, conf. fl. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400300 | 05/02/2009 | 258883.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos profissionais do ISEA - Vinculo IV, ref. mes de dezembro de 2008, conf. fl. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400402 | 05/02/2009 | 64300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400403 | 05/02/2009 | 64300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400450 | 05/02/2009 | 127.69 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de multa de transito do veiculo placa MYS 8422, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400781 | 05/02/2009 | 81955.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT ISEA, CONF. DOC. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400782 | 05/02/2009 | 261263.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT DOS CENTROS DE SAUDE E DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. DOCS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400783 | 05/02/2009 | 10230.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400790 | 05/02/2009 | 300.00 | 00013202561472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capotaria em bancos do veiculo Sprinter Placa JFO 1498, conf. ordem de servico. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400785 | 05/02/2009 | 11600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - Incremento Cirurgia Cardiaca - prestados a pacientes do SUS, no mes de dezembro de 2008. Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400786 | 05/02/2009 | 950.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados- fibroscopia na paciente de nome Maria das Gracas Cavalcante Silva, conforme docs anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400804 | 05/02/2009 | 5168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos - RenaultMaster Placa MNI 2225,Sprinter Placa JFO 1478, Merceds Benz Placa MOA 8956,Renault Master Placa MOW 8797,conf. solicitacao de servico. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400805 | 05/02/2009 | 712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos: Caminhao-placa MOF 3565 e Carrocinha Placa MOR 7745, conf. solicitacao de Compr. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400806 | 05/02/2009 | 694.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos:Ducato Placa MOP 9789, conf. solicitacao de Compra. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400807 | 05/02/2009 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos: FIAT DOBLO Placa MNN 9063, conf. solicitacao de Compra. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400808 | 05/02/2009 | 730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos:SAVEIRO PLACA MOQ 2023, conf. solicitacao de Compra. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400802 | 05/02/2009 | 1969.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIXEIRA PRATICA COM PEDAL 50L,(39 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.032/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400824 | 05/02/2009 | 2500.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auditoria Interna Especializada, ref mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400768 | 05/02/2009 | 2941.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - GRATIFICACAO DOS SERVIDORES- CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NO PERIODO DE 11/08 A12/12/2008 E DIA 13/12/2008. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400716 | 05/02/2009 | 890.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao de 6 bocas, conf. solicitacao de compra n.00044/2009. Aplicacao: Centros de Saude - UMG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 1400700 | 05/02/2009 | 6374.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conf. solicitacao de compra n.1117/2008. Aditivo n. 01 ao Contrato PMCG n. 053/2008 do PP n. 002/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 1400701 | 05/02/2009 | 1482.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conf. solicitacao de compra n.1127/2008. Aditivo n. 01 ao Contrato n. 053/2008 do PP.n.002/2008. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 1400702 | 05/02/2009 | 1502.09 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conf. solicitacao de compra n.1152/2008.Aditivo n. 01 ao Contrato n. 053/2008 do PP n. 002/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 1400703 | 05/02/2009 | 2000.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conf. solicitacao de compra n.1151/2008. Aditivo n. 01 ao Contrato n. 053/2008 do PP.n.002/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 1400704 | 05/02/2009 | 1122.08 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conf. solicitacao de compra n.1153/2008.Aditivo n. 01 ao Contrato n. 053/2008 do PP n. 002/2008. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400851 | 05/02/2009 | 925.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros/oleos para veiculos da SMS no mes de janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401007 | 05/02/2009 | 2120.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - hormonios- prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401008 | 05/02/2009 | 298780.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de alta e media complexidade prestados a usuarios do SUS,durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1401095 | 05/02/2009 | 941.35 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. docs anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1400951 | 06/02/2009 | 171.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.107/2008. PP N. 061/2008. APLICACAO: FARMACIA BASICA - MPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400843 | 06/02/2009 | 9083.05 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras conf. solicitacao de compra n. 1150/2008. PP n. 004/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400305 | 06/02/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE dISPENSA M. 21 - AQUISICAO DE LEITE- NEOCATE- SMS.RTF. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400308 | 09/02/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial - SMS. rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400351 | 09/02/2009 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de multa de transito - veiculo de placa MYS-8372, conforme boleto anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400473 | 09/02/2009 | 1995.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de forro PVC medindo 57m2, conf. solicitacao de servico n. 54/2009. Aplicacao: Conselho Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400364 | 09/02/2009 | 1388.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. Ordem de Compra n. 016/2009.Aplicacao:Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400369 | 09/02/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria ref mes de janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400370 | 09/02/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria ref mes de janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400609 | 09/02/2009 | 2812.67 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados -ressonancia magnetica, medicina nuclear, conf. docs anexos, no mes de janeiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400610 | 09/02/2009 | 4004.74 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - biopsia prostatica,agulhamento, eco doppler colorido, doppler venoso membro, puncao aspirativa mama, core biopsy,prestados a pacientes do SUS, ref mes de janeiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400844 | 09/02/2009 | 7900.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de bloco para Solicitacao de Exames;Solicitacao de Consultas, Receituario, AVEIANM,conf. solicitacao de servico n. 055/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400796 | 09/02/2009 | 5680.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. Ordem de Compra n. 017/2009. Dispensa n. 011/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400696 | 09/02/2009 | 1359.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - CAPSi - RACHELL DE FARIAS, conf. termo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400697 | 09/02/2009 | 61100.20 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400936 | 09/02/2009 | 17044.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - CLT - das Farmacias Populares ref. segunda parcela do decimo-terceiro salario do ano 2008. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001172008 | 1400942 | 09/02/2009 | 4619.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA COM 45 KG DE GLP (31 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1151/2008. cONVITE N. 117/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400943 | 09/02/2009 | 2829.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA COM 13 KG DE GLP (34 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1151/2008. cONVITE N. 117/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400944 | 09/02/2009 | 1995.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA COM 13 KG DE GLP (57 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1153/2008. CONVITE N. 117/2008. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400955 | 09/02/2009 | 5822.97 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FPRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS,CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1149/2008. PP N. 004/2008. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 1400956 | 09/02/2009 | 1643.03 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FPRODUTOS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1148/2008. PP N. 025/2008. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 1400957 | 09/02/2009 | 1689.11 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1145/2008. PP N. 025/2008. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 1400958 | 09/02/2009 | 1675.75 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1147/2008. PP N. 025/2008. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1400869 | 09/02/2009 | 1889.12 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bilhetes de passagens aereas com destino JPA/SSA/JPA em nome de Inalda Oliveira e Vitoria Bulcao e destino JPA/SSA/REC/CPV em nome de Ana Amelia Arruda MRS., com a finalidade de participar doV Congresso Nordestino de Psicanalise e Clinica com Bebes. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1400870 | 09/02/2009 | 1033.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas com destino GRU/REC/CPV/JPA/SSA/GRU, em nome do senhor Leonardo Posternark com a finalidade de realizar o lancamento nesta cidade de Campina Grande do Programa de IntervencaoPrecoce na Atencao Basica, nos dias 26 e 27 de marco/2009, con. fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 1401011 | 09/02/2009 | 2858.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos utilizados pelo SAMU, conf. docs e ordem de compra. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 1401012 | 09/02/2009 | 2874.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo ISEA, conf. ordem de compra e docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 1401013 | 09/02/2009 | 1346.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo Centro de Zoonoses, conf. ordem de compra e SIT. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 1401014 | 09/02/2009 | 3524.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pela Sede, conf. Ordem de Compra e docs. anexos. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400850 | 10/02/2009 | 80.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desentupimto conf. solicitacao de servico n. 049/2009. Aplicacao: Centro de Saude - Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400959 | 10/02/2009 | 3482.56 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1142/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 026/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400960 | 10/02/2009 | 3039.36 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1143/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 026/2008. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 1400961 | 10/02/2009 | 2105.02 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1144/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 026/2008. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 1400962 | 10/02/2009 | 918.33 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1156/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 025/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400963 | 10/02/2009 | 756.03 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1155/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 004/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400965 | 10/02/2009 | 180.25 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1157/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 004/2008. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400967 | 10/02/2009 | 1661.33 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1141/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 026/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1400968 | 10/02/2009 | 13132.16 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1154/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 026/2008. APLICACAO:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1400969 | 10/02/2009 | 4343.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEREAIS), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1134/2008. pREGAO pRESENCIAL N. 024/2008. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1400970 | 10/02/2009 | 1589.96 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.1135/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 024/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1400975 | 10/02/2009 | 4906.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite, frango,ovos, coxas,peito de frango e peixe), conforme solicitacao de empenho global n. 110/2009. Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1400976 | 10/02/2009 | 19625.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite, frango,ovos, coxas,peito de frango e peixe), conforme solicitacao de empenho global n. 111/2009. Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1400977 | 10/02/2009 | 9812.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite, frango,ovos, coxas,peito de frango e peixe), conforme solicitacao de empenho global n. 112/2009. Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1400978 | 10/02/2009 | 39251.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite, frango,ovos, coxas,peito de frango e peixe), conforme solicitacao de empenho global n. 1130/2009. Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1400979 | 10/02/2009 | 9812.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite, frango,ovos, coxas,peito de frango e peixe), conforme solicitacao de empenho global n. 114/2009. Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1400980 | 10/02/2009 | 39251.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite, frango,ovos, coxas,peito de frango e peixe), conforme solicitacao de empenho global n. 115/2009. Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400428 | 10/02/2009 | 18296.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTES (AVA-FPB-PROG. BEM ESTAR-SAMU-SAUDE MENTAL)REF MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400429 | 10/02/2009 | 6737.11 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES ( UUSUARIOS CAPS) REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400430 | 10/02/2009 | 14696.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES (CLT ISEA, CLT FUNDO MUNICIPAL, CMS) REF MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400419 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00020450648400 | JOSE DE ARONE ROCHA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA AUTOCLAVE, MARCA SECON, MODELO HAE19, N. DE FABRICACAO 94028 DO ISEA, CONF. SIT. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400474 | 10/02/2009 | 1105.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aplicacao de forraplicacao de forro de gesso (65m2), conf. solicitacao n. 53/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400449 | 10/02/2009 | 1812.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao prestados em veiculos diversos da SMS, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Setor Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400427 | 11/02/2009 | 4001.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS (COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO),REF MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400418 | 11/02/2009 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de aviso de licitacao pregao n. 019/2009-SMS-Mat. Limpeza.DOU.rtf; aviso de licitacao Pregao n. 020/2009-SMS- Mat. Desc. DOU. rtf.conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400613 | 11/02/2009 | 415.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria no setor GSM, no periodo de 11.01 a 11.02.2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400668 | 11/02/2009 | 426.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400446 | 12/02/2009 | 100.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS(05) PARA VIAGENS COM O SECRETARIO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400468 | 12/02/2009 | 36232.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recargas de vales transportes- servidores efetivos da Saude- ref. mes de fevereiro de 2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400463 | 12/02/2009 | 8171.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DE ACS REF MES DE FEV/2009. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1400921 | 12/02/2009 | 3053.55 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.086/2008. PREGAO PRESENCIAL N.078/2008. APLICACAO: CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1400913 | 12/02/2009 | 11443.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico (medicamentos), conf. Ordem de compra n. 116/2008. PP n. 0100/2008. Aplicacao: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1400919 | 12/02/2009 | 3568.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n.098/2008. PP. 094/2008.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1400916 | 12/02/2009 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf.ordem de compra n.100/2008. Pregao n. 094/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400917 | 12/02/2009 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n.101/2008. Pregao presencial n. 094/2008. Aplicacao:Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400784 | 12/02/2009 | 210.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DE PAUS BRANCOS E CATOLE DE BOA VISTA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.0050/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401025 | 12/02/2009 | 427.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 019/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401085 | 12/02/2009 | 43000.00 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODS. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a processo judicial n. 001.2008.019.459-8 para o paciente de nome Jose Raimundo da Silva, conf. doc. anexo. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401024 | 13/02/2009 | 196.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para autoclave (indicador biologico - cx com 10 un), conforme ordem de compra n. 021/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400818 | 13/02/2009 | 1278.44 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, conf. Solicitacao de Compras n. 1161/2008. PP n. 004/2008. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400819 | 13/02/2009 | 1458.49 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRAS N.1159 E N. 1164. PP N. 004/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 1400820 | 13/02/2009 | 2079.12 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRAS N.1160 E N. 1165. PP N. 004/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1400922 | 13/02/2009 | 14134.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.040/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 61/2008. APLICACAO: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1400923 | 13/02/2009 | 220329.84 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de empenho n. 047/2009. Pregao Presencial n. 063/2008. (Atencao Basica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1400924 | 13/02/2009 | 7663.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. Ordem de Empenho n.118/2008. Pregao Presencial n.100/2008. Aplicacao: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400464 | 13/02/2009 | 800.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DE JANEIRO DE 2009 NO SETOR TRANSPORTES DA sECRETARIA DE SAUDE, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400465 | 13/02/2009 | 800.00 | 00001848140495 | WAGNER BRITO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO SETOR TRANSPORTE, REF MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. SIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400466 | 13/02/2009 | 600.00 | 00092994903415 | RICIA VALERIA SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACAO NESTA SECRETARIA, CONF. SIT.APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400469 | 13/02/2009 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DO de homologacao do Pregao n. 005/2009 (carne).rtf e de n.007/2009 (horti).rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400470 | 13/02/2009 | 250.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (10) para viagens a Joao Pessoa - PB e Recife-PE, conduzindo pacientes para tratamento de saude nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400472 | 16/02/2009 | 1100.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - Gabinete do Secretario -, ref meses de janeiro e fevereiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400516 | 16/02/2009 | 216466.47 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medicos - Tratamento de doencas do aparelho da visao, prestados a pacientes do SUS, ref mes de novembro de 2008. Proc. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400517 | 16/02/2009 | 21311.77 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultas medicas/ outros profissionais de nivel superior, prestados a pacientes do SUS, ref mes de novembro de 2008. Proc. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400518 | 16/02/2009 | 9167.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos,tecidos e celulas , prestados a pacientes do SUS, ref mes de novembro de 2008. Proc. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400519 | 16/02/2009 | 2586.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS, ref mes de novembro de 2008. Proc. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400520 | 16/02/2009 | 345.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS, ref mes de novembro de 2008. Proc. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400521 | 16/02/2009 | 592.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de OPM para Transplantes, prestados a pacientes do SUS, ref mes de novembro de 2008. Proc. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400485 | 16/02/2009 | 80.00 | 00001067238476 | MYCHELL QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias correspondentes a servicos extras e atualizacao do SIAB/2009 no mes de fevereiro de 2009 nos dias 16,18,19 e 20, conf. solicitacao. Aplicacao: Centros de Saude - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400665 | 16/02/2009 | 1932.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao semi-ortopedico para berco (01 un) e colchoes ortopedicos com cobertura impermeavel (08 un), conf.doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400636 | 16/02/2009 | 115356.40 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal subtitutiva - Hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400637 | 16/02/2009 | 91400.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal subtitutiva - Hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400638 | 16/02/2009 | 178956.57 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal subtitutiva - Hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400663 | 16/02/2009 | 2785.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial - Pregao n. 01/09 -Homologacao , ed. 27.01.2009; Extrato n. 36/09 - Contrato n. 20/09- Homologacao e ratificacao de Dispensa n. 17/2009, ed. 30.01.2009; Idem, Aditivos aos Contratos ns. 52,53,56,57,59, 60, 106, 107,109,131,132,171 e 207/2008, ed. 03.02.2009;Idem Pregao n. 16/09, ed. 05/02; Idem, Homologacao e Ratificacao Dispensa n. 01/2009, no DO, ed. 06.02.2009;Idem, Aditivo aos Contratos ns. 319,101 e 102/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400617 | 16/02/2009 | 146229.66 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise -prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400618 | 16/02/2009 | 7235.30 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,conf. Ordem de Compra n. 008/2009.2 - Processo Judicial.Paciente: Leonardo Guimaraes da Costa. Aplicacao: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400619 | 16/02/2009 | 12660.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - Processo Judicial - Paciente: Jose Ailton Gaudencio Gouveia, conf. Ordem de Compra n.022/2009. Aplicacao: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400512 | 16/02/2009 | 11321.20 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas- prestados a pacientes do SUS, ref mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400513 | 16/02/2009 | 9906.05 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas- prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1400918 | 16/02/2009 | 104.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n.099/2008. Pregao Presencial n. 094/2008. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1400863 | 16/02/2009 | 2721.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N.117/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400852 | 16/02/2009 | 105.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit lanches (35 un), conf. solicitacao de compra n.58/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400853 | 16/02/2009 | 105.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit lanches (35 un) conf. solicitacao de compra n.59/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400854 | 16/02/2009 | 251.16 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit lanches ( 84 un) conf. solicitacao de compra de n.57/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400855 | 16/02/2009 | 380.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit lanches (127 un) conf. solicitacao de compra n.56/2009. Aplicacao: Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400825 | 16/02/2009 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata, Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400690 | 16/02/2009 | 600.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFAO AGUA MINERAL 20 LTS (60 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 061/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1400691 | 16/02/2009 | 1400.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO (04 CXS)- CONTRA-CHEQUE MODELO CELETISTA, FORMATO 215X140MM C/ 02 VIAS - PAPEL AUTO COPY, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 00051/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400680 | 16/02/2009 | 1735.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e fitros para utilizacao nos veiculos da SMS, conf. ordem de compra. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400717 | 16/02/2009 | 180.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS (TELETRONICA VICTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de fax com substituicao de pecas, conf. solicitacao de servico n.00060/2009. Aplicacao: CAAS - ALCEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401026 | 16/02/2009 | 675.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 TENSIOMETROS DIGITAIS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 020/2009. APLICACAO: EVENTOS - ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401073 | 16/02/2009 | 252.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ATIVACAO DAS LINHAS 3315.5101 E 3315.5104; 3315.5100 E 3315.5110; EXTENSAO DO RAMAL 3315.5129; INSTALACAO DA LINHA 3315.5112 E TRANSFERENCIA DO RAMAL 5109;INSTALACAO DA LINHA 3310.6365, CONF.SOLICITACAO DE SERVICO N. 0083/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401094 | 16/02/2009 | 6184.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentradores Millenium 220V, conf. docs anexos. Aplicacao: Centros de Saude - Paciente de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400620 | 17/02/2009 | 890.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECLAMACAO TRABALHISTA N. 00391.2008.007.13.00-1 - LUIZ GOMES BATISTA JUNIOR, CONF. MEMORANDO N. 73 ANEXO. APLICACAO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400608 | 18/02/2009 | 1812.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDIC. E MATL. HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 141/2008.2. Dispensa de Licitacao N. 409/08. Aplicacao: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400667 | 18/02/2009 | 495.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400671 | 18/02/2009 | 1450.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO(SANTE DIST.MATL.MED HOSPITALAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar , conf. ordem de compra n. 005/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400672 | 18/02/2009 | 790.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE DE 10 FAIXAS DE POLIETILENO 3MT + 01 FAIXA DE POLIETILENO DE 4MT, CONF. DOCS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400674 | 18/02/2009 | 1840.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA ALTA DEFINICAO C/ 3,5 X 1 E 66 PLACAS DE SINALIZACAO 30X10 ALTA DEFINICAO, CONF.SIT s ANEXOS. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400675 | 18/02/2009 | 270.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 03 BANNER MEDINDO 1,20 X 0,90 DE ALTA DEFINICAO, CONF.SIT. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400676 | 18/02/2009 | 1470.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 12 FAIXAS EM POLIETILENO DE 3X1; 06 BANNER DE 1,20 X 0.90 ALTA DEFINICAO; 01 FAIXA DE POLIETILENO DE 4X1, CONF. SIT. E DOCS ANEXOS. APLICACAO: PAM AIDS - RECURSOS PAM/DST-AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400677 | 18/02/2009 | 300.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS DE POLIETILENO 3MT E 01 BANNER 1,20 X 0,90, CONF. SIT. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400821 | 18/02/2009 | 1101.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECLAMACAO TRABALHISTA DE REQUISICAO JUDICIAL DE N. 0183/2009 COM PROCESSO DE N. 00227.2008.008.13.00.0,EM NOME DE EDNA MARIA DE ARAUJO TEIXEIRA, CONF. MEMORANDO N.74. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 1400947 | 18/02/2009 | 2330.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO, CONF. ORDEM DE COMPRA Ns. 107/2008.2 E 107/2008.3. DISPENSA N. 071/2008. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400948 | 19/02/2009 | 1908.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA DE HIDROLISADO PROTEICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 027/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400949 | 19/02/2009 | 288.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXTENSAO PARA CENTRO CIRURGICO EM SILICONE 2.0M 1/4 - ZAMMI, CONF. OORDEM DE COMPRA N. 026 E 028/2009. APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400950 | 19/02/2009 | 1725.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE INFANTIL HIPOALERGICO, CONF.ORDEM DE COMPRA N.025/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400787 | 19/02/2009 | 202875.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consignacoes do IPSEM retida na fonte da folha de pessoal efetivo da SMS ref meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009, conf. doc. anexo.Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400788 | 19/02/2009 | 41737.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consignacoes do IPSEM retida na fonte de folha de pessoal efetivo ACS e AVAS, ref mes de dezembro de 2008. Aplicacao: ACS/AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401023 | 19/02/2009 | 156.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material uso citologico, conforme ordem de compra n. 029/2009. Aplicacao: DAS - Saude da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400612 | 19/02/2009 | 2360.00 | 00085433578453 | KARINA PAULA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REALIZADOS NO PERIODO DE NOV E DEZ/2008 E JAN/2009 CONFORME RELATORIO E SOT ANEXOS. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400621 | 20/02/2009 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios - fechadura direita, conf. ordem de compra e doc. anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400635 | 20/02/2009 | 165.00 | 00005614794450 | LEONARDO ALVES DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para viagem a Joao Pessoa -PB, a servico do DAS para realizacao de tarefa em banco de dados,ativacao de programas, DATASUS,nos meses de abril/08, dez/2008 e fevereiro de 2009, conf. solicitacoes. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192008 | 1401046 | 20/02/2009 | 3580.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de um veiculo tipo Van, re periodo de 02/01 a 01/02/2009, s/ motorista, conf. ordem de servico. Convite n. 019/2008. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192008 | 1401047 | 20/02/2009 | 3580.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de um veiculo tipo VAN, ref. periodo de 02.01 a 01/02/2009. Convite n. 019/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401006 | 25/02/2009 | 3800.00 | 02808113000143 | J.P.M. REPRESENTACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de empresa especializada em lavagem de roupa hospitalar conf. solicitacao de servico n.80/2009 e 0081/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400803 | 25/02/2009 | 3800.00 | 02587638000104 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de: confeccao de grades e portoes e recuperacao de outras grades e portoes; colocacoes de telas moedas com 85mts em portoes e grades; confeccao de 6 gaiolas de tela e cantoneiras, todas soldadas ecolocadas, conf. ordem de servico n. 0074/2009. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400828 | 25/02/2009 | 90.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - impedanciometria - prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400849 | 25/02/2009 | 350.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de outros materiais de consumo - pote redondo (1.000un), conf. solicitacao n. 52/2009.Aplicacao: Centros de Saude - Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 1400669 | 25/02/2009 | 1050.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente criacao e direcao de materias jornalisticas a serem exibidas no Programa Camera Aberta na TV Itarare no mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400670 | 25/02/2009 | 4300.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01/03 parcela sobre veiculacao na TV Itarare da Campanha Institucional - Vacinacao, no mes de fevereiro de 2009. + honorarios de Agencia, conf. doc. anexo. e solicitacao de servico n.0063/2009. Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400640 | 25/02/2009 | 4700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE NATUREZA DO TRABALHO-daf, REF MES DE FEVEREIRO DE 2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400660 | 26/02/2009 | 952.38 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de marcineiro por realizacao de retelhamento e cobertura em UBSFs, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400661 | 26/02/2009 | 650.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de marcineiro em UBSFs, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400801 | 26/02/2009 | 3342.66 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.029/2009. APLICACAO:MPDM -PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400698 | 27/02/2009 | 96450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ref cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400684 | 27/02/2009 | 200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no ano de 2009 conf. doc. aplicacao .; Peva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400653 | 27/02/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de fevereiro de 2009 no DPR, conf.SIT e docs. anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400664 | 02/03/2009 | 292.50 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens durante o mes de fevereiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400746 | 02/03/2009 | 12000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - Sede - estimativo para 10 meses. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400747 | 02/03/2009 | 1329.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT Saude - Shirlene Maria Oliveira Rocha, ref mes de fevereiro de 2009. Pagto. Cheque. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400706 | 02/03/2009 | 17414.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior prestados a pacientes do SUS correspondente ao mes de dezembro de 2008. Proc. 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400707 | 02/03/2009 | 204973.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento de doencas do aparelho da visao prestados a pacientes do SUS correspondente ao mes de dezembro de 2008. Proc. 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400708 | 02/03/2009 | 2960.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de OPM para transplantes prestados a pacientes do SUS correspondente ao mes de dezembro de 2008. Proc. 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400709 | 02/03/2009 | 17773.09 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a pacientes do SUS duranteo mes de dezembro de 2008. Proc. 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400710 | 02/03/2009 | 3815.63 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a pacientes do SUS correspondente ao mes de dezembro de 2008. Proc. 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400711 | 02/03/2009 | 345.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a pacientes do SUS correspondente ao mes de dezembro de 2008. Proc. 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400765 | 02/03/2009 | 951.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha CLT Saude -2.parcela de 13.salario, conf. doc. Pgto. Cheque. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400766 | 02/03/2009 | 1520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - pessoal Capinacao - ref. mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400753 | 02/03/2009 | 844.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoa - ferias - periodo de marco de 2009, conf. folha anexa - Cristophe Robson Manguinho do Nascimento - (cheque). Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400749 | 02/03/2009 | 180945.45 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Saude de Campina Grande - PB, conf. Contrato n. 389/2006 do PP n. 096/2006, ref. mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400800 | 02/03/2009 | 3438.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestacao de servico - Programa Campina Bem Estar - ref. mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 1400798 | 02/03/2009 | 78792.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14.700 quentinhas n. 08, conf. Solicitacao de Empenho Global n. 077/2009. Convite n. 008/2009 de 06.02.2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1400795 | 02/03/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un); locacao de veiculocapacidade 9, c/ ar condicionado (01 un); locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un); e, locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un), conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400779 | 02/03/2009 | 492.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO - ACS DE NOME MARIA DO ROSARIO LEITE DA SILVA. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400780 | 02/03/2009 | 492.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. ACS DE NOME MARIA ZILMA DE SOUZA CAMPOS. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400777 | 02/03/2009 | 300.00 | 00004516247429 | COSMO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado no Sitio Felix Amaro - S. Jose da Mata - Campina Grande, de propriedade do locador para o fim de funcionar UBSF, conforme Contrato n.004/2008, ref meses de janeiro e fevereiro de2009.Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400772 | 02/03/2009 | 310.00 | 00004961189430 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao radiofonico das Acoes da Secretaria Municipal de Saude, conf.SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400829 | 02/03/2009 | 360.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados- cariotipos c/ bandas nos pacientes de nome: Ian dos Santos Guedes e Bruna Bernardo de Oliveira, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400827 | 02/03/2009 | 1470.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ecocardiograma c/doppler (27); ecodoppler colorido (14); e, doppler vascular membros (05), prestados a pacientes do SUS durante o mes de fev/2009, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400811 | 02/03/2009 | 5505.36 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais diurno e noturno, no mes de fevereiro de 2009. Aditivo n.04. Contrato n. 135 do PP n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400812 | 02/03/2009 | 12352.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009. ADITIVO N. 04 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2006. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400813 | 02/03/2009 | 15039.64 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009. ADITIVO N. 04 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2006. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400814 | 02/03/2009 | 21779.04 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO E DIURNO/ NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009. ADITIVO N. 04 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2006. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400815 | 02/03/2009 | 24261.72 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009. ADITIVO N. 04 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2006. APLICACAO:CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400816 | 02/03/2009 | 53103.36 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009. ADITIVO N. 04 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2006. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400817 | 02/03/2009 | 2568.17 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA DE NS.0075/0076-2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400856 | 02/03/2009 | 459.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros para os veiculos da SMS, conf.solicitacao de compra. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400907 | 02/03/2009 | 800.00 | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na area de Assossoria Tecnica no Sistema de Informacao DST/AIDS, ref mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400971 | 02/03/2009 | 2151.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - SAUDE MENTAL - funcionario(a): Lea Dolores Gomes Leite, conf. termo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400954 | 02/03/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de janeiro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401003 | 02/03/2009 | 30.00 | 00001067238476 | MYCHELL QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1,1/2) diarias para a cidade de JP/PB, a servico do DAS para a realizacao de banco de dados, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400998 | 02/03/2009 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 3 MESES - APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400999 | 02/03/2009 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para 6 meses. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401000 | 02/03/2009 | 2112.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO RENOVADO ENTRE A DP INFORMATICA - PMCG SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARCO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2010 DE CESSAO DE DIREITO DE USO MENSAL COM MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA: DPFOLHA - SISTEMA DE GESTAO PARA DEPARTAMENTO PESSOAL, CONF.DOC ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401049 | 02/03/2009 | 675.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de procedimentos de eletroneuromiografia realizados em usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1401062 | 02/03/2009 | 320.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante para Campanha de Vacinacao contra a Dengue, conf.ordem de servico n. 085/2009. Aplicacao: DVS -Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401064 | 02/03/2009 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servico de terceiros que atuaram na VI Acao Social e Cidadania da Consciencia Cristao - 2009,(Julia da Costa Rodrigues), conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401074 | 02/03/2009 | 140.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REPARO NA MESA OPERADORA DA CENTRAL DO ISEA E SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA DO CEREST, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 0082/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401075 | 02/03/2009 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 650- CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401076 | 02/03/2009 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 650- CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401077 | 02/03/2009 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 650- CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401078 | 02/03/2009 | 320.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (16) para as cidades de Joao Pessoa - PB e Recife - PE, conduzindo pacientes da Secretaria nos meses de fevereiro e marco de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401069 | 02/03/2009 | 2478.96 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS FUME DE 10MM E 8MM (10.379 M2) DESTINADO AO SETOR MANUTENCAO DA SEDE, CONF.SOLICITACAO DE SERVICO NS. 0088/89-2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401080 | 02/03/2009 | 2982.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao natalina - 2.a parcela do 13.o salario, conf. folha anexa. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401072 | 02/03/2009 | 320.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CJ EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, COMPOSTO POR CASACO E CALCA DE TECIDO IMPERMEAVEL, LUVAS, BONE E VISEIRA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.125/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401116 | 02/03/2009 | 5240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref contrastes para TC e exames constrastados prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401183 | 02/03/2009 | 45000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, REF PERIODO DE 10 MESES, CONF. DOC. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401172 | 02/03/2009 | 2040.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Campos Sales, 138 - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para funcionamento de uma farmacia popular, referente ao mes de fevereirode 2009 + parcela do mes de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401173 | 02/03/2009 | 1260.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua 15 de novembro, 956 - Palmeira - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para funcionamento de uma farmacia popular, referente ao mes de fevereiro de2009 + parcela do mes de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401174 | 02/03/2009 | 34012.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - CLT - das Farmacias Populares, ref mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401175 | 02/03/2009 | 654.55 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na av. Almirante Barroso, 355 - Liberdade- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para funcionamento de uma farmacia popular, referente ao mes de fevereirode 2009 + parcela do mes de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401176 | 02/03/2009 | 1309.10 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na av. Almirante Barroso, 613 - Liberdade - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para funcionamento de uma farmacia popular, referente ao mes de fevereiro de 2009 + parcela do mes de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401177 | 02/03/2009 | 2894.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - funcionaria CLT de nome Joselia Neves de Brito - Saude Mental, conf. termo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401178 | 02/03/2009 | 1548.00 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMOVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, 204 - BODOCONGO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009 E PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401159 | 02/03/2009 | 24037.80 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar (orteses X proteses) a serem utilizados em cirurgias de media complexidade de pacientes do SUS, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401160 | 02/03/2009 | 36287.20 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar (orteses X proteses) a serem utilizados em cirurgias de alta complexidade de pacientes do SUS, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401199 | 02/03/2009 | 1510.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - Saude Mental - funcionaria: Adriana Soares Nascimento, conf. termo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401200 | 02/03/2009 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal -servidores que atuaram no evento Maior S. Joao do Mundo 2008, conf. fl.Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401219 | 02/03/2009 | 8400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA -ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 1401271 | 02/03/2009 | 40942.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos= soros, conf. Ordem de empenho n. 080/2008- Aditivo n.1 ao PP n. 082/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401280 | 02/03/2009 | 24094.86 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de empenho n. 114/2008. Aditivo n. 01 do PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1401281 | 02/03/2009 | 113794.35 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de empenho n. 038/2008. Aditivo n. 01 do Pregao n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401315 | 02/03/2009 | 360.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de um imovel situado na Rua das Estradas - Sitio Capim Grande , Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401316 | 02/03/2009 | 8000.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador eletrico de 180 KVA ou superior com motor oleo diesel para utilizacao no ISEA, conf. Dispensa de Licitacao n.014/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401320 | 02/03/2009 | 34.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos -Transplantes de orgaos,tecidos e celulas - Antonio Arivan Rodrigues Viana,prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 1401321 | 02/03/2009 | 2730.39 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao de compra n.1146/2008. Pregao Presencial n.025/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1401322 | 02/03/2009 | 3518.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao n.1138/2008. Pregao Presencial n. 024/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1401323 | 02/03/2009 | 6267.49 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao n.1133/2008. Pregao Presencial n. 024/2008. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1401324 | 02/03/2009 | 2044.95 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao n.1137/2008. Pregao Presencial n. 024/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1401325 | 02/03/2009 | 15525.69 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza conf. solicitacao de compra n. 1139/2008. Pregao Presencial n. 026/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 1401326 | 02/03/2009 | 1308.87 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. solicitacao de compra n.1136/2008. Pregao Presencial n. 024/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 1401327 | 02/03/2009 | 14026.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, conf. solicitacao de compra n.1140/2008. Pregao Presencial n. 026/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1401328 | 02/03/2009 | 723781.82 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Campina Grande-PB, ref mes de fevereiro de 2009.Pregao Presencial n.096/2006. Contrato n.389/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401329 | 02/03/2009 | 5391.56 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, ref. mes de fevereiro de 2009. PP n. 013/2006 - Aditivo 04 ao Contrato n. 135/2006. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401330 | 02/03/2009 | 6546.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, ref. mes de fevereiro de 2009. PP n. 013/2006 - Aditivo 04 ao Contrato n. 135/2006. Aplicacao: FARMACIA POPULAR(JOSE PINHEIRO, LIBERDADE,SEVERINO CABRAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401331 | 02/03/2009 | 13789.36 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais noturno, ref. mes de fevereiro de 2009.PP n. 013/2006 - Aditivo 04 ao Contrato n. 135/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401334 | 02/03/2009 | 381.80 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na rua Luiza Mota, 1174 - Ramadinha II - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente ao mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401344 | 02/03/2009 | 396.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na rua S. Joao Del Rey,228 - Bairro das Cidades - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente ao mes de fevereiro de2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401361 | 02/03/2009 | 44718.28 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, diurno e servicos gerais noturno, ref mes de fevereiro de 2009. PP n. 013/2006. Aditivo n. 04 ao Contrato n. 135/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401338 | 02/03/2009 | 1309.10 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na rua Arnaldo Albuquerque, n. 80 - Alto Branco -Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar CAPS AD,referente ao mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401340 | 02/03/2009 | 240.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na rua Jose Correia de Menezes, n. 159 - Jardim Menezes - Distrito Galante - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente ao mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401394 | 02/03/2009 | 160000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela relativa ao processo n. 0012004.0244277 - indenizacoes por danos materiais, morais lucros cessantes e toda e qualquer indenizacao referente ao contrato de indenizacao relativa a desapropriacao dosequipamentos que se encontram locados desde a data de locacao em 08 de maio de 1997, conf. doc. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401342 | 02/03/2009 | 218.20 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado no Sitio Covao - S.Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente ao mes de fevereiro de 2009 + parcelade janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1401423 | 02/03/2009 | 14394.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 040/2008.3. PP N. 061/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401432 | 02/03/2009 | 688.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico (medicamentos), conf. ordem de compra de n.049/050-2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401433 | 02/03/2009 | 785.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico (medicamentos), conf. ordem de compra n. 051/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401450 | 02/03/2009 | 80.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (04) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB A SERVICO DO DAS, NO MES DE AGOSTO DE 2008, NOS DIAS 02,08,16 E 22, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401451 | 02/03/2009 | 60.00 | 00037387391491 | MARIA GENTIL MONTENEGRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COMBATE AO TABAGISMO, NO DIA 23.10.2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401452 | 02/03/2009 | 160.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (04) PARA VIAGEM A SERVICO DO DAS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401453 | 02/03/2009 | 150.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (03) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE, A SERVICO DO DAS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,NOS MESES DE DEZ/2008 - JAN A FEVE/2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401455 | 02/03/2009 | 150.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (02) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB A SERVICO DO DAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1401470 | 02/03/2009 | 14428.60 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n. 085/2008.2. Pregao Presencial n. 078//2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401471 | 02/03/2009 | 23756.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico (medicamentos) conf. ordem de compra de n.051/2008.5. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401472 | 02/03/2009 | 3299.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de empenho n. 061/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: SAMU. (Aditivo 25%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401473 | 02/03/2009 | 43853.15 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de empenho n. 060/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: ISEA. (25% Aditivo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401474 | 02/03/2009 | 963.47 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de empenho n. 062/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao:SAUDE MENTAL . (25% Aditivo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401475 | 02/03/2009 | 72830.05 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de empenho n. 063/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE . (25% Aditivo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401476 | 02/03/2009 | 98.31 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de empenho n. 064/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao:CENTRO DE ZOONOSES . (25% Aditivo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401477 | 02/03/2009 | 119.75 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de empenho n. 065/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao:CTA- SAE - DVS.(25% Aditivo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401478 | 02/03/2009 | 710.27 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 066/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 0622008. APLICACAO: EVENTOS (ADITIVO 25%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401479 | 02/03/2009 | 7336.25 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 067/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 062/2009. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. (ADITIVO 25%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401480 | 02/03/2009 | 75.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 09.05.2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401481 | 02/03/2009 | 75.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,A SERVICO DO DAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401482 | 02/03/2009 | 75.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO DAS, NO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401483 | 02/03/2009 | 75.00 | 00088619265415 | HELENA RUFINO DE ATAIDE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, A SERVICO DO DAS, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401484 | 02/03/2009 | 75.00 | 00056897804487 | JOANEIDE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO MES DE FEV/2008, A SERVICO DO DAS, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401485 | 02/03/2009 | 75.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO MES DE FEV/2008, A SERVICO DO DAS, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401486 | 02/03/2009 | 150.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO MES DE MAIO/2008, A SERVICO DO DAS, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401487 | 02/03/2009 | 75.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA A CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO MES DE FEV/2008, A SERVICO DO DAS, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401489 | 02/03/2009 | 2300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADOR DE SERVICOS- EVENTOS: VI ACAO SOCIAL E CIDADANIA DA CONSCIENCIA CRISTA 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1401600 | 02/03/2009 | 1650.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio conf. ordem de compra n. 103/2008.2. PP n. 094/2008. Aplicacao: CTA - SAE (DVS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401601 | 02/03/2009 | 2400.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 048/2008.5. PP n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1401603 | 02/03/2009 | 7789.04 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 040/2008.3 e 5. PP n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401527 | 03/03/2009 | 44929.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE RESCISOES DOS CELETISTAS DA SAUDE, ADM, MES DE DEZEMBRO DE 2009.FOLHA DE GRATIFICACOES EFETIVOS DA SAUDE MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400748 | 03/03/2009 | 10588.86 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processo Judicial conf. ordem de compra n. 009/2009.2. Aplicacao: MPDM -2. atendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400699 | 03/03/2009 | 4980.00 | 00044299931491 | MARIA NEURENI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento de saude - Proc. 00120080266727 de Acao de Obrigacao de Fazer C/C Pedido de Liminar inaudita altera PARS - confs docs anexos. Aplicacao: Centros de Saude - Paciente de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400687 | 03/03/2009 | 200.00 | 00005218936405 | ANA KARLLA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria na GMS no mes de fev/2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400729 | 03/03/2009 | 6167.04 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400730 | 03/03/2009 | 4294.68 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400731 | 03/03/2009 | 92905.06 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400732 | 03/03/2009 | 116504.85 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400733 | 03/03/2009 | 174516.60 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400734 | 03/03/2009 | 2778.04 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400735 | 03/03/2009 | 14421.12 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400736 | 03/03/2009 | 17750.75 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400737 | 03/03/2009 | 323562.62 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400738 | 03/03/2009 | 117327.55 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400739 | 03/03/2009 | 258118.96 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400740 | 03/03/2009 | 117229.23 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400741 | 03/03/2009 | 144656.08 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400742 | 03/03/2009 | 139135.53 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400743 | 03/03/2009 | 190479.72 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400799 | 04/03/2009 | 1002.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - FPB - em nome deLuis Carlos de Araujo, conf. termo. Aplicacao: Farmacia Popular (Bodocongo). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401201 | 04/03/2009 | 923.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - SEDE - funcionario: Petronio Luiz Vasconcelos de Lira, conf. termo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401197 | 05/03/2009 | 6800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401198 | 05/03/2009 | 2964.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos -Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. PROC. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401293 | 05/03/2009 | 545.45 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Antonio Almicar de Almeida, 270 - Cruzeiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma Residencia Terapeutica, referente mes de fevereirode 2009 + parcela do mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401311 | 05/03/2009 | 504.00 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Francisco de Nogueira, 157 - S. Jose da Mata - CG/PB, de propriedade do locador, para funcionamento de um CAPS, ref mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009.Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401312 | 05/03/2009 | 600.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HAMILTON DE SOUSA NEVES, 281 - NOVO CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR UMA UBSF, REF MES DE FEVEREIRO DE 2009 + PARCELA DO MES DEJANEIRO DE 2009, CONF. DOC.ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401313 | 05/03/2009 | 327.30 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II BODOCONGO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR UMA UBSF, REF MES DE FEVEREIRO DE 2009 + PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. DOC.ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401304 | 05/03/2009 | 360.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESSE BARBOSA, 116- ALTO BRANCO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009 + PARCELA DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401305 | 05/03/2009 | 2160.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA, N. 1600 - CATOLE- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS II, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009 + PARCELA DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401295 | 05/03/2009 | 168.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno situado na rua Antonio Almicar de Almeida, 270 - Cruzeiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma Residencia Terapeutica, referente mes de fevereirode 2009 + parcela do mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401296 | 05/03/2009 | 1020.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Desembargador Trindade, 239 - Centro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar CAPS - AD, referente mes de fevereiro de 2009 + parcela do mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401297 | 05/03/2009 | 756.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Cleiton Ismael,126, Alto Branco - Campina Grande - PB, de propriedade da locadoracom a finalidade de funcionar uma Residencia Terapeutica de Saude Mental, ref mes de feereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401298 | 05/03/2009 | 540.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Jose Correia de Menezes, 209 - Galante - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora com a finalidade de funcionar CAPS de Galante , ref mes de fevereiro de 2009 +parcela de janeiro de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401299 | 05/03/2009 | 1669.10 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, Prata- Campina Grande - PB, de propriedade da locadoracom a finalidade de funcionar Clinica de Psicologia - Saude Mental, ref mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401070 | 05/03/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDRO (20M3), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.0084/2008. APLICACAO: CENTRO DE SAUDE - UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400773 | 05/03/2009 | 400.00 | 00020450648400 | JOSE DE ARONE ROCHA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conservacao da Maquina Auto Clave, marca Secon, modelo HAE19, n. 94028, conf. SIT. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400774 | 05/03/2009 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - ISEA- PAGTO. CHEQUE, REF MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 1400751 | 05/03/2009 | 38900.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e confeccao de jogos educativos para Campanha sobre a Dengue( fornecedor Grafica Agenda) + honorarios da Agenda, conf. docs. anexos. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400941 | 05/03/2009 | 1920.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao nutricional enteral composta, em lata de 400g (FM 85 - cx com 70 envelopes), conf. ordem de compra de n 007/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401529 | 05/03/2009 | 5776.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO PESSOAL, SEDE/ISEA/CEO , MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401530 | 05/03/2009 | 3961.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMANTAR SAUDE MENTAL E SAMU, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401403 | 05/03/2009 | 76676.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, PESSOAL CLT Da saude mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401404 | 05/03/2009 | 25310.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, PESSOAL CLT DO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401343 | 05/03/2009 | 67296.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, MES DE FEVEREIRO E FERIAS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401398 | 05/03/2009 | 40398.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, PESSOAL CLT DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401400 | 05/03/2009 | 16621.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE 2008, PESSOAL CLT DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401395 | 05/03/2009 | 1210.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal clt, sede/FMS mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401396 | 05/03/2009 | 46030.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS DE MARCO DE 2009, DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401341 | 05/03/2009 | 183830.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL MES DE FEVEREIRO E FERIAS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401339 | 05/03/2009 | 129626.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAMU, MES DE FEVEREIRO E FERIAS DE MARCO DE 2009.c | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401362 | 05/03/2009 | 250.90 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Monte Alegre, Distrito III - S. Jose da Mata -Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401363 | 05/03/2009 | 327.30 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Antonio Tota Sobrinho, 375 - Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401364 | 05/03/2009 | 480.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Travessa Construtor Joao Galdino, n. 2388 - Porteira de Pedra- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401365 | 05/03/2009 | 151898.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT FMS, MES DE FEVEREIRO E FERIAS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401366 | 05/03/2009 | 336.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Olimpio Eloy da Silva,90 - Tres Irmas- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401367 | 05/03/2009 | 490.90 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Raul Pereira dos Santos, 375 - Jardim Verdejante - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401368 | 05/03/2009 | 490.90 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua das Umburamas, 645 - Malvinas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401369 | 05/03/2009 | 456.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Professora Dulce Amorim, n. 360 - Catole de Ze Ferreira - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401370 | 05/03/2009 | 523.65 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Alderico Pessoa de Oliveira,55 - Catole - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401371 | 05/03/2009 | 381.80 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Prudente Morais, 119 - Estacao Velha- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401372 | 05/03/2009 | 261.80 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Jorge de Baixo - Galante - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401373 | 05/03/2009 | 564.00 | 00034338004487 | JOEL GUEDES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Francisco Nogueira de Sousa, 127- Dist. S. Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401374 | 05/03/2009 | 261.80 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Lucas I Zona Rural - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401375 | 05/03/2009 | 456.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Mamemde Moises Raia, 478- Monte Castelo- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401376 | 05/03/2009 | 403.65 | 00048638137400 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Mariana,39- Bairro das Cidades - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela dejaneiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401377 | 05/03/2009 | 828.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua das Juremas, 68 - Malvinas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401378 | 05/03/2009 | 756.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Agripino Diniz, 58 Jeremias - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401379 | 05/03/2009 | 240.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Luciano Santos Pereira, 133 - S. Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401380 | 05/03/2009 | 272.75 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Lidia Batista Marques, 230- Malvinas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401381 | 05/03/2009 | 436.40 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Rua Antonio Martins de Figueiredo, n. 80 - Vila Cabral II, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401382 | 05/03/2009 | 756.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Rua Arius,16/16A - Bairro Catole, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401383 | 05/03/2009 | 218.20 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado no Sitio Queimada da Ema -Distrito Catole de Ze Ferreira-Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401384 | 05/03/2009 | 327.30 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado no Sitio Bosque - BR 230, n. 11221- Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401385 | 05/03/2009 | 420.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Rua Francisco Moreira de Sousa, 117- Distrito S. Jose da Mata -Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401386 | 05/03/2009 | 360.00 | 00028866070459 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Rua Antonio Martins de Figueiredo, n. 80 - Vila Cabral II, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401387 | 05/03/2009 | 301383.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de alta e media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401345 | 05/03/2009 | 576.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Mauricio Travassos de Moura, 237 - Tambor II - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009+ parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401346 | 05/03/2009 | 204.00 | 00002683069405 | ADILSON DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Fazenda Velha- Galante -Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeirode 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401347 | 05/03/2009 | 436.40 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua acacio Galvao,1952 - Sitio Lucas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401348 | 05/03/2009 | 294.55 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Adalcina de Lucena, n.102 - Ligeiro- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcelade janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401349 | 05/03/2009 | 218.20 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no mSitio Olho D Agua - Galante - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401350 | 05/03/2009 | 312.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Loteamento Jardim America - Santo Antonio - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401351 | 05/03/2009 | 540.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Jose Pe Soares,55 - Conceicao- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401352 | 05/03/2009 | 381.80 | 00099672839472 | EDVALDO BARBOSA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Moises Quirino de Pereira, n. 540 - Bairro Jardim America-Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401353 | 05/03/2009 | 324.00 | 00075042193472 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Henrique Nobrega, 97 - Tres Irmas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401354 | 05/03/2009 | 456.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Juiz Orlando Tejo, 26 e 30 - Nova Brasilia - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 +parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401355 | 05/03/2009 | 414.55 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Coracao de Jesus, 63 - Jardim Borborema-Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401356 | 05/03/2009 | 312.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Acude de Dentro - Distrito de Catole de Boa Vista - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereirode 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401357 | 05/03/2009 | 360.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Aranaldo Luiz de Melo, 54A - S. Jose da Mata- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009+ parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401358 | 05/03/2009 | 516.00 | 00009556850449 | ERNANI JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Arquelau Costa Guimaraes, 72 Ramadinha I- Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar um Posto Ancora do PSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401359 | 05/03/2009 | 376.35 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Rua Iara Cordeiro da Rocha, 66 - Ressurreicao II- Campina Grande - PB, de propriedade da locadora para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009+ parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401360 | 05/03/2009 | 156.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio boi Velho - Distrito Catole de Boa Vista - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 +parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401335 | 05/03/2009 | 684.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na rua Campos Sales,639- Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente ao mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401336 | 05/03/2009 | 384.00 | 00067485952404 | IVANILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na Rua Jose Zacariais da Costa, 504 - Bodocongo - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente ao mes de fevereiro de2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401337 | 05/03/2009 | 726902.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401319 | 05/03/2009 | 250.90 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Massape -s/n - Galante - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, ref. mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401333 | 05/03/2009 | 240.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado no Sitio Brito - Galante - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente ao mes de fevereiro de 2009 + parcela de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400981 | 06/03/2009 | 791.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para limpeza e conservacao, conforme solicitacao de compra n. 116/2009. Dispensa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400982 | 06/03/2009 | 2788.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para limpeza e conservacao, conforme solicitacao de compra n. 119/2009. Dispensa. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400983 | 06/03/2009 | 1582.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para limpeza e conservacao, conforme solicitacao de compra n. 117/2009. Dispensa. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400984 | 06/03/2009 | 1573.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para limpeza e conservacao, conforme solicitacao de compra n. 120009. Dispensa. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400985 | 06/03/2009 | 1170.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para limpeza e conservacao, conforme solicitacao de compra n. 118/2009. Dispensa. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400858 | 06/03/2009 | 4164.09 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio - prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400874 | 06/03/2009 | 1576.43 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS + PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400875 | 06/03/2009 | 2177.92 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400876 | 06/03/2009 | 35833.95 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400877 | 06/03/2009 | 1718.89 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400878 | 06/03/2009 | 9146.20 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400879 | 06/03/2009 | 6690.05 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400880 | 06/03/2009 | 332.00 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CITOLOGIA AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400881 | 06/03/2009 | 28242.30 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400882 | 06/03/2009 | 12506.74 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400883 | 06/03/2009 | 102740.61 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400884 | 06/03/2009 | 215.54 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400885 | 06/03/2009 | 38533.43 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400886 | 06/03/2009 | 7605.19 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400887 | 06/03/2009 | 94770.24 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400888 | 06/03/2009 | 99477.51 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400889 | 06/03/2009 | 5200.07 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400890 | 06/03/2009 | 21233.25 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO : AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400891 | 06/03/2009 | 7368.48 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrassonografia - ambulatorio, prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400892 | 06/03/2009 | 5342.81 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400893 | 06/03/2009 | 26157.65 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400894 | 06/03/2009 | 10085.96 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400895 | 06/03/2009 | 13500.95 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400896 | 06/03/2009 | 22497.75 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400897 | 06/03/2009 | 11706.27 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400898 | 06/03/2009 | 2634.73 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400899 | 06/03/2009 | 878.28 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de ambulatorio + procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400900 | 06/03/2009 | 1050.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400901 | 06/03/2009 | 416.26 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ambulatorio- procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400902 | 06/03/2009 | 110.73 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ambulatorio- procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400903 | 06/03/2009 | 48322.90 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalare de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400904 | 06/03/2009 | 5335.86 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de ambulatorio- procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400905 | 06/03/2009 | 318800.45 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400906 | 06/03/2009 | 41945.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400775 | 06/03/2009 | 50007.69 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos - ambualtorio - prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400776 | 06/03/2009 | 70013.72 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos - ambulatorio - prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400750 | 06/03/2009 | 18767.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE- PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400758 | 06/03/2009 | 14870.03 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - Hemodialise-, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2008. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400759 | 06/03/2009 | 29114.69 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400760 | 06/03/2009 | 23790.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400761 | 06/03/2009 | 260263.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao-GIT- ref. mes de janeiro de 2009. Aplicacao: Centros de Saude (diversos). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400762 | 06/03/2009 | 83608.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT-REF MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400763 | 06/03/2009 | 9525.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT - REF. MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400764 | 06/03/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NA LIMPEZA DAS UNIDADES MOVEIS, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401194 | 06/03/2009 | 13114.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PODISSIONAIS DO ISEA - PAGTO. CHEQUE - lUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, CONF. DOC. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401195 | 06/03/2009 | 62500.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS ISEA - ANESTESIOLOGISTAS - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401196 | 06/03/2009 | 242178.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC.IV - REF. MES DE JANEIRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401083 | 09/03/2009 | 386.54 | 03775588000658 | CITI - CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e manutencao no Micro Onibus do Projeto Chegou o Doutor da Unidade Odontologica da SMS, conf. Oficios ns. 033/09 e 086/2009 em anexo. Aplicacao: DAS - Programa Chegou o Doutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401065 | 09/03/2009 | 340.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70R13 GOOD YEAR GPS3(02 UN), PARA VEICULO PLACA N. MOR 7840, CONF. ORDEM DE COMPRA. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 1401066 | 09/03/2009 | 2494.07 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.SOLICITACAO DE COMPRA NS. 1167/68. PREGAO PRESENCIAL N. 002/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401042 | 09/03/2009 | 2444.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ECODOPPLER COLORIDO,BIOPSIA PROSTATICA, AGULHAMENTO LESAO, PUNCAO ASPIRATIVA MAMA, BIOPSIA HEPATICA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEV/2009. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401043 | 09/03/2009 | 1977.74 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais medicos utilizados em exames de ressonancia magnetica e med. nuclear em pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401044 | 09/03/2009 | 1732.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - hormonios - prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400794 | 09/03/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de Extrato de Contrato - SMS.rtf. Aplicacao: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400809 | 09/03/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria durante o mes de fevereiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400810 | 09/03/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria durante o mes de fevereiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400972 | 09/03/2009 | 150.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit lanches (50 un), conf.solicitacao de compra n.086/2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400973 | 09/03/2009 | 900.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanche especial (200 un), conf. solicitacao de compra n.87/2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400925 | 09/03/2009 | 1663.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO CPV/BSB/CPV EM NOME DE JOSE LAVANERI ALVES, NO DIA 09.03.2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401602 | 09/03/2009 | 168019.46 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordens de compra n. 047/2008.4,2,5. Pregao n. 063/2008.Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400974 | 10/03/2009 | 470.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de 4 microscopios (substituicao de 4 lampadas), e manutencao de um equipamento de banho-maria (substituicao de 1 termostato), conf. solicitacao de servico n.0079/2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400848 | 10/03/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Homologacao de Dispensa n. 052/2009 - Aquisicao de Medicamentos: Temodal 100mg- SMS- DOU.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400861 | 10/03/2009 | 960.00 | 00082696489491 | PETRONIO LUIZ VASCONCELOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (04) para viagem a Brasilia-DF para participar do treinamento no aplicativo SISREG - modulo ambulatorial em marco de 2009 nos dias 16 a 20/03/2009. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400822 | 10/03/2009 | 7235.30 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de medicamentos destinado a processo judicial -paciente de nome Leonardo Guimaraes da Costa, conf. Ordem de Compra n. 008/2009.3. Dispensa. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400823 | 10/03/2009 | 2260.98 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de medicamentos destinado a paciente de processo, conf. Ordem de Compra n. 032/2009.3. Aplicacao: MPDM - Paciente de Processo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401027 | 10/03/2009 | 708.52 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 034/2009 DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL.APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401019 | 10/03/2009 | 18167.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de vales transportes - AVAs,FPB,PROGRAMA BEM ESTAR,SAMU,SAUDE MENTAL(FUNCIONARIOS), CONF. BOLETO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401020 | 10/03/2009 | 13017.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES REF MES DE MARCO DE 2009, CONF. BOLETO.PARA FUNCIONARIOS CLT DA SEDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401079 | 10/03/2009 | 7500.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos (125.000 un)- copias P/B, conf. solicitacao n. 122/2009. Dispensa. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 1401090 | 10/03/2009 | 1050.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a criacao e direcao de materias jornalisticas a serem exibidas no Programa Camera Aberta - TV Itarare, no mes de marco de 2009, conf. solicitacao de servico n. 126/2009. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1401091 | 10/03/2009 | 4300.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02/03 parcelas sobre Veiculacao na TV Itarare de Campanha Institucional no mes de de fevereiro de 2009 + honorarios da Agencia, conf.solicitacao de servico n. 127/2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401018 | 11/03/2009 | 2394.57 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recargas de vales transportes - servidores efetivos da Saude, ref mes de marco de 2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400833 | 11/03/2009 | 660.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (2 1/2) para viagem a Salvador-BA com a finalidade participar do V Congresso Nordestino de Psicanalise e Clinica com Bebes, nos dias 30/04/2009 e 01 e 02/05/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400831 | 11/03/2009 | 660.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (2 1/2) para viagem a Salvador-BA com a finalidade participar do V Congresso Nordestino de Psicanalise e Clinica com Bebes, nos dias 30/04/2009 e 01 e 02/05/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400840 | 11/03/2009 | 600.00 | 00092994903415 | RICIA VALERIA SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria na area de decoracao, no mes de fev/2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS- Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400862 | 11/03/2009 | 660.00 | 00032551983487 | INALDA MERCIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (2.1/2) PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO NORDESTINO DE PSICANALISE E CLINICA COM BEBES, NOS DIA 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400926 | 11/03/2009 | 5600.00 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 090/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO: SEDE - ALCEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400927 | 11/03/2009 | 980.00 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 091/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400928 | 11/03/2009 | 3920.00 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 092/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400929 | 11/03/2009 | 11966.80 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 121/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400930 | 11/03/2009 | 48033.20 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 093/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400931 | 11/03/2009 | 11966.80 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 094/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400932 | 11/03/2009 | 48033.20 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 095/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400933 | 11/03/2009 | 6035.40 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 096/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400934 | 11/03/2009 | 23964.60 | 07177038000183 | PARAMBU COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 097/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 006/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401599 | 11/03/2009 | 4333.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 117/2008.6. PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400938 | 12/03/2009 | 1650.00 | 00001857003497 | TEREZA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AULAS MINISTRADAS PELA PROFESSORA TEREZA CRISTINA R DA COSTA NO MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL CONTEXTUALIZADO PARA OS FUNCIONARIOS DA PMCG, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2009, CONFORMESIT. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400988 | 12/03/2009 | 960.00 | 00048656577468 | SHIRLENE Ma OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (04) para participar do I Simposio de Ouvidoria Publica em Saude, nos dias 25 a 28/03/2009, na cidade de Salvador-BA, conf. solicitacao. Aplicacao: OUVIDORIA - CONVENIO 2445/2007 -IMPLANTACAO DOSUS NO MUNICIPIO- DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400989 | 12/03/2009 | 960.00 | 00005773912406 | LUANA PRISCILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (04) para participar do I Simposio de Ouvidoria Publica em Saude, nos dias 25 a 28/03/2009, na cidade de Salvador-BA, conf. solicitacao. Aplicacao: OUVIDORIA - CONVENIO 2445/2007 -IMPLANTACAO DOSUS NO MUNICIPIO- DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400992 | 12/03/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONAUDIOLOGIA/ESTIMULACAO PRECOCE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.APLICACAO: ISEA. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400993 | 12/03/2009 | 391.25 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400994 | 12/03/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONAUDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400995 | 12/03/2009 | 4534.40 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONAUDIOLOGIA/ESTIMULACAO PRECOCE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400996 | 12/03/2009 | 4741.50 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONAUDIOLOGIA/ESTIMULACAO PRECOCE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008.APLICACAO: ISEA. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400873 | 12/03/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DURANTE O MES DE FEV/2009 NESTA SECRETARIA, CONF.SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400860 | 12/03/2009 | 960.00 | 00001220079480 | MARCILIO DA NOBREGA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (04) para viagem a Brasilia-DF para participar do treinamento no aplicativo SISREG - modulo ambulatorial em marco de 2009 nos dias 16 a 20/03/2009. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932008 | 1401153 | 12/03/2009 | 2763.90 | 04043163000102 | SKALAMEDH PRODS MED.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos e equipamentos conf. solicitacao de compra n.1069/2008.Pregao Presencial n. 093/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401220 | 13/03/2009 | 2450.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE MARCILIO BRITO E PETRONIO LIRA, COM DESTINO JPA/BSB/JPA, CONF.FATURA. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401021 | 13/03/2009 | 238.00 | 00085347531487 | ADRIANO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Secretariado do Curso de Especializacao Contextualizada em Saude Mental para os funcionarios da PMCG, conf. SIT. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401022 | 13/03/2009 | 1650.00 | 00095614036849 | LEONARDO POSTERNAK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE - PARA O PSF (MEDICOS E ENFERMEIROS), DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401071 | 13/03/2009 | 160.00 | 00003116357412 | LAVOISIER CHAVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DECORACAO COM BALOES (2.000 UN) PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA ESTADUAL DE COMBATE AO FUMO NA DEPENDENCIAS DO BOULEVARD SHOPING C.GRANDE, NO DIA 15 DE MARCO DE 2009, CONF. SIT N. 024/2009.APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400908 | 13/03/2009 | 1123.69 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de: homologacao Pregao n. 020/09;Pregao n. 021/09;Pregao n. 019/2009;Ato Revogatorio PP n. 006/2009- SMS-DOU. rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400909 | 13/03/2009 | 570.00 | 00097850675487 | MARIA DAS NEVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos para o Centro de Saude de Sao Jose da Mata ref meses de janeiro e fevereiro de 2009.Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400910 | 13/03/2009 | 1200.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento e fiscalizacao vinculados aos PSF das Associacoes + elaboracao da DIRF 2009(SMS), conf. SIT. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400911 | 13/03/2009 | 229.37 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao de funcionamento -TFF- Cod. 1329 ref Estacoes Repetidoras(01), Estacoes fixas (01), Estacoes Moveis (23)- Limitado Privado, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400990 | 13/03/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONAUDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400991 | 13/03/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONAUDIOLOGIA/ESTIMULACAO PRECOCE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. APLICACAO: ISEA.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401448 | 13/03/2009 | 1650.00 | 00086973452434 | MANOEL FERREIRA DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL CONTEXTUALIZADO PARA FUNCIONARIOS DA PMCG, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2009, CONF. SIT N. 004/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401449 | 16/03/2009 | 45.00 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (01) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AVALIACAO EM TRIAGEM NEONATAL, NO DIA 17.03.2009CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1401409 | 16/03/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assintura do jornal - cod. 119583, referente periodo de 19/02/2009 a 18/02/2010, conf. fatura. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401429 | 16/03/2009 | 4576.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 116/2008.2. Pregao Presencial n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401430 | 16/03/2009 | 100.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n. 116/2008.4. PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401431 | 16/03/2009 | 3879.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n. 116/2008.1. Pregao Presencial n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401604 | 16/03/2009 | 5680.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 017/2009. Dispensa n. 011/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401501 | 16/03/2009 | 1202.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal conf. solicitacao de compra.Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401502 | 16/03/2009 | 846.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal conf. docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401505 | 16/03/2009 | 22673.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal e oxigenio liq. tq conf. doc.s anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400966 | 16/03/2009 | 843.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO HUMBERTO DA SILVA SOBRAL, CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400953 | 16/03/2009 | 21105.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - Ultrassonografia, ref mes de janeiro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400964 | 16/03/2009 | 2000.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO MODELO SPRINTER - PLACA JFO 1358, CONF. ORCAMENTO N.20220. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400935 | 16/03/2009 | 1186.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Gabinete do Secretario durante os meses de Fev/Mar de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401089 | 16/03/2009 | 200.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto do forro de gesso da Farmacia Popular de Bodocongo, conf. solicitacao de servico n. 124/2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401098 | 16/03/2009 | 1343.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario celetista de nome Fabio Andre Tavares Barbosa,conf. termo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401017 | 16/03/2009 | 584.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros para veiculos da SMS, conf. docs. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401002 | 16/03/2009 | 400.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - PCR para HCV. Paciente:Luzia Barbosa Aguiar, conf. doc anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401009 | 16/03/2009 | 800.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor Transportes desta Secretaria no mes de fevereiro de 2009. Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401010 | 16/03/2009 | 800.00 | 00001848140495 | WAGNER BRITO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor Transportes desta Secretaria no mes de fevereiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401067 | 16/03/2009 | 1897.90 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENCAO, CONF. SIT 88/09. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401306 | 16/03/2009 | 907.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO, DA AGENTE VIGILANCIA AMBIENTAL DE NOME rANYSLENE PEREIRA DA SILVA. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401422 | 17/03/2009 | 17750.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 048/2008.5. PREGAO PRESENCIAL N.063/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400987 | 18/03/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DOU de Homologacao da Dispensa n. 010/2009 - Aquisicao de medicamentos (ALIMTA 500MG)-SMS-DOU.rtf. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401005 | 18/03/2009 | 630.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas com destino JPA/SSA/JPA , em nome de Shirlene Rocha e Luana Araujo para participar do I Simposio de Ouvidoria Publica em Saude, nos dias 25 a 28 de marco de 2009. Aplicacao:DPR - OUVIDORIA - CONVENIO 2445/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401028 | 18/03/2009 | 12880.00 | 33255787000191 | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar - laboratorio, conforme Ordem de Compra n. 058/2008.5. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401063 | 19/03/2009 | 1955.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para sla de parto (01), para maca especial (01) e para leito da enfermaria (06), conf. SIT n. 89/09. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401057 | 19/03/2009 | 3050.00 | 00001993781935 | FABIAN MARCOVICZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um software para gerenciamento e controle de produtos de estoque e almoxarifado com assessoria e suporte tecnico e servicos de manutencao e atualizacao do software, conf. doc anexo. Aplicacao: CAAS - FACEN/ALCEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1401104 | 19/03/2009 | 6258.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conservacao de veiculos S10 MOR 7745,AGRALE MOF 3555, TOYOTA BAND MOM 3756, FIAT UNO MOA 1939, S10 MOI 4210, GOL MNY 5127, CONF. ORDENS DE SERVICOS. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1401105 | 19/03/2009 | 4792.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos RENAULT MNI 2235,MNI 2225, SPRINTER JFO 1498,MOA 8953,JFO 1398, MOA 8936,JFO 1478, conf. ordens de servicos. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1401106 | 19/03/2009 | 3175.30 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DUCATO PLACA MOP 9789, CONF. ORDENS DE SERVICO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1401107 | 19/03/2009 | 1701.04 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULOS FIAT DOBLO MNV 4355, GOL MNN 4057, FIAT DOBLO MNN 9063, KOMBI JKH 8901, FIESTA MOQ 7840, conf. ordens de servico. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1401108 | 19/03/2009 | 3040.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS FIAT UNO MOC 5965, MOT 6228, MOT 6218, CONF. ORDENS DE SERVICO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1401109 | 19/03/2009 | 210.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE CONSERVACAO EM VEICULO SAVEIRO PLACA MOR 2023, CONF. ORDEM DE SERVICO. APLICACAO: PAB - DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401088 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00076095401453 | SAULO RENATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO GERAL DE MANUTENCAO DE 4 COMPRESSORES DE AR, CONF. SOLICITACAO N.123/2009. APLICACAO: SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401092 | 20/03/2009 | 45.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em impressora, conf. solicitacao de servico n.128/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401058 | 20/03/2009 | 135.00 | 00004595550499 | IRVSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (02) DIARIAS PARA A CIDADE DEJP/PB A SERVICO DO DAS PARA ATIVACAO DE PROGRAMA DATASUS, NOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401059 | 20/03/2009 | 415.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - Setor Almoxarifado, durante o periodo de 11/02 a 11/03/2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401032 | 20/03/2009 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata, Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref mes de FEVEREIRO de 2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401033 | 20/03/2009 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata, Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref mes de FEVEREIRO de 2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401034 | 20/03/2009 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata, Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref mes de FEVEREIRO de 2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401035 | 20/03/2009 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata, Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref mes de FEVEREIRO de 2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401036 | 20/03/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DOU de Aviso de Licitacao Pregao n.035/2009-SMS- GEN.ALIM.2.VEZ. RTF; AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 036/2009- SMS- SACOS PLASTICOS-DOU.RTF. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401037 | 20/03/2009 | 600.00 | 00005773912406 | LUANA PRISCILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA (OUVIDORIA), REF MES DE FEVEREIRO DE 2009. APLICACAO:CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401038 | 20/03/2009 | 600.00 | 00024877263187 | ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAIS PRESTADOS no CAPS AD, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SIT. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401039 | 20/03/2009 | 600.00 | 00032674775491 | MARIA MARTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS AD DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SIT. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401041 | 20/03/2009 | 153.23 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento referente a infracao de transito do veiculo Placa MYS 8362, conf. boletos anexos. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1401406 | 20/03/2009 | 1223.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas com destino JPA/GIG/BSB/GIG/JPA para participar de encontros dos CERESTs, com ida dia 24/03 e volta 27/03/2009, conf. SITn. 036/2009. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401393 | 20/03/2009 | 9495.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - processo judicial para o paciente de nome Jose Roberto Pequeno de Sousa, conf. ordem de compra n. 035/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401402 | 20/03/2009 | 7000.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RATICIDA DE 20G PARAFINADO A BASE DE BRODIFACOUM A 0,005% PARA CONTROLE DE ROEDORES- EMB. 1KG- CONTENDO 50 BLOCOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401606 | 20/03/2009 | 750.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maedicamentos, conf. ordem de compra n. 116/2008.3. Pregao Presencial n.100/2008. Aplicacao:MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401607 | 20/03/2009 | 3300.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 112/2008.2. PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401408 | 22/03/2009 | 260.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (13 un), para Equipe de UBSF Nossa Senhora Aparecida com o tecnico (Sr.Socrates) do MS em visita para publicacao de materia em Revista de Saude sobre o Projeto do Sopao na Comunidade do Tambor conf. solicitacao de compra n.139/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401446 | 23/03/2009 | 310.00 | 00004961189430 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicidade, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401332 | 23/03/2009 | 1560.00 | 00005852935468 | JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo TOYOTA Placa JUF 3430, no mes de janeiro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232008 | 1401605 | 23/03/2009 | 7520.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de 02 equipamentos hematologico totalmente automatizados, estando inclusos todos os insumos para a realizacao dos exames (estimado para 1.600 hemogramas/mes), conf. ordem de servico n. 034/2008.13. Convite n. 023/2008. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401060 | 23/03/2009 | 600.00 | 00006585261461 | ISABELE DAYANE BRITO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria durante o mes de fevereiro de 2009 conforme SIT. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401051 | 23/03/2009 | 114335.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401052 | 23/03/2009 | 92075.96 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - Hemodialise- prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401053 | 23/03/2009 | 172367.65 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - Hemodialise- prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401054 | 23/03/2009 | 155507.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - Hemodialise- prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401087 | 23/03/2009 | 1945.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.129/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401084 | 23/03/2009 | 2315.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para as motos utilizadas no Centro de Zoonoses, conf docs. anexos. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401213 | 23/03/2009 | 43167.56 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses - utilizados em cirurgias de alta complexidade, conf. doc anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401154 | 23/03/2009 | 154.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados, conf. solicitacao de compra n.131/2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401155 | 23/03/2009 | 60.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de teclado para informatica, conf. solicitacao de compra n.130/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401156 | 23/03/2009 | 480.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados, conf. solicitacao de compra n. 132/2009. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401165 | 23/03/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de novembro de 2008 (complemento), conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401166 | 23/03/2009 | 2990.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de novembro de 2008 (complemento), conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401167 | 23/03/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008 (complemento), conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401168 | 23/03/2009 | 3590.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2008 (complemento), conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401169 | 23/03/2009 | 451.60 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de fevereiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401170 | 23/03/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de fevereiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401171 | 23/03/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de fevereiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401056 | 24/03/2009 | 8176.98 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a paciente de processo de nome Ana Diva Mendes da Silva, conf. Ordem de Compra n. 036/2009. Aplicacao: MPDM - Paciente de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401068 | 24/03/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de fevereiro de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401045 | 24/03/2009 | 720.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (03) para participar do Encontro dos Coordenadores dos Centros de Referencia em Saude do Trabalhador, no mes de marco/09, nos dias 24 a 27, em Brasilia - DF, conf. solicitacao. Aplicacao:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401061 | 25/03/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Dia Internacional da Mulher (marco)fornecimento de flores ,entre outros, conforme SIT anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401081 | 25/03/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO SETOR MANUTENCAO DA SMS REF MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401082 | 25/03/2009 | 952.38 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCINEIRO NO SETOR MANUTENCAO DA SMS REF MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401100 | 25/03/2009 | 230.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 038/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401187 | 25/03/2009 | 480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal ( terceiros) prestadores de servicos no evento na Festa da Paroquia de Sao Jose, conf. SIT. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401318 | 25/03/2009 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 037/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401401 | 25/03/2009 | 5286.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de concentradores Millenium 220V, conf. doc. anexo. Aplicacao: Centros de Saude - Paciente de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401434 | 25/03/2009 | 1090.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 040/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401528 | 26/03/2009 | 62837.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO MES DE JANEIRO DE 2009, SAUDE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401101 | 26/03/2009 | 900.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n.041/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401102 | 26/03/2009 | 405.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tensiometros digitais, conf. ordem de compra n. 039/2009. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401103 | 26/03/2009 | 1907.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 040/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401086 | 27/03/2009 | 500.00 | 00091970296453 | JOSE RICARDO FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2009, NESTA SECRETARIA, CONF SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401114 | 27/03/2009 | 7235.30 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO - PROCESSO JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 008/2009.4- PACIENTE: LEONARDO GUIMARAES DA COSTA. APLICACAO: MPDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401115 | 27/03/2009 | 10588.86 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO - PROCESSO JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 009/2009.3- ATENDIMENTO N. 4. APLICACAO: MPDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401136 | 27/03/2009 | 21520.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de folders, cartazes, panfletos, bottons, cartoes de visitas, impressao de certificados e crachas para Campanha Institucional (fornecedor Grafica Agenda), conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401097 | 30/03/2009 | 1329.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha CLT ref. mes de marco de 2009, pagamento em cheque. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401142 | 30/03/2009 | 5347.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de 60 faixas para Campanha Institucional (fornecedor Comunidade Vida Nova) + honorarios de Agencia, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401143 | 30/03/2009 | 4250.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de Campanha Instituciona nos jornais Correio e Jornal da Paraiba, conforme AP S anexas. Aplicacao: Conselho Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401144 | 30/03/2009 | 2614.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de criacao, arte final, montagem e producao de panfletos, banners e adesivos para Campanha Institucional (fornecedores Grafica Agenda e Comunidade Vida Nova + honorarios de agencia, conf. docs. anexos. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401145 | 30/03/2009 | 4300.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03/03 parcelas sobre veiculacao na TV Itarare da Campanha Institucional no mes de fevereiro de 2009, conf. AP + honorarios de Agencia, conf.doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401146 | 30/03/2009 | 1050.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e direcao de materias jornalisticas a serem exibidas no Programa Camera Aberta da TV Itarare , de Campanha Institucional, no mes de abril de 2009, conf. OC 9871. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401117 | 30/03/2009 | 9217.19 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401118 | 30/03/2009 | 3215.52 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401119 | 30/03/2009 | 36284.06 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401120 | 30/03/2009 | 98427.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401121 | 30/03/2009 | 137685.47 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401122 | 30/03/2009 | 3862.21 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401123 | 30/03/2009 | 15923.91 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401124 | 30/03/2009 | 31951.35 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401125 | 30/03/2009 | 394949.76 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401126 | 30/03/2009 | 161998.92 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401127 | 30/03/2009 | 290546.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401128 | 30/03/2009 | 158297.16 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401129 | 30/03/2009 | 140616.70 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401130 | 30/03/2009 | 137356.98 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401131 | 30/03/2009 | 155506.63 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401132 | 30/03/2009 | 1186.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de marco de 2009 no Gabinete do Secretario de Saude como Secretaria, conforme SIT anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401133 | 30/03/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un); locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un); e, locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de marco de 2009, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401134 | 30/03/2009 | 800.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de Transportes desta Secretaria, ref mes de marco de 2009, conf.SIT. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401135 | 30/03/2009 | 312766.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de alta e media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401110 | 30/03/2009 | 3771.69 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401111 | 30/03/2009 | 13078.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009 Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401112 | 30/03/2009 | 13320.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401113 | 30/03/2009 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de Incremento de Cirurgia Cardiaca prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401161 | 30/03/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Diretoria de Planejamento e Regulacao desta Secretaria de Saude, no mes de marco de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401150 | 30/03/2009 | 2090.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - capinacao, ref. mes de de marco de 2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401152 | 30/03/2009 | 3004.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ref procedimento de ultrassonografias abdominal, prostatica, vias urinarias e pelvica, ref mes de marco de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 1401181 | 30/03/2009 | 15729.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 2.940 UN DE QUENTINHAS N. 08, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.143/2009. CONVITE N. 017/2009. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 1401182 | 30/03/2009 | 69916.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 2.940 UN DE QUENTINHAS N. 08, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.143/2009. CONVITE N. 017/2009. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401209 | 30/03/2009 | 728.58 | 00045027498420 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS - TECNICO DE ENFERMAGEM -NO CAPS III DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401210 | 30/03/2009 | 728.58 | 00003041687429 | CRISTIANO DE GOUVEIA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS - TECNICO DE ENFERMAGEM-, NO CAPS III, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401216 | 30/03/2009 | 5736.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestacao de servico - Programa Campina Bem Estar ref. mes de MARCO 2009. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401608 | 30/03/2009 | 150.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - impedanciometria prestados em pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401407 | 30/03/2009 | 200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de detritos de fossa e desentupimento, conf. solicitacao de servico n. 134/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401405 | 30/03/2009 | 1200.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva de um Respirador marca Intermed - Mod. Inter 3- NS I3-2002-09-03483, com desmontagem para ajuste da pressao; troca das solenoides, calibracao, montagem, teste efuncionamento, conf. SIT n. 112/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401399 | 30/03/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de fevereiro de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1401641 | 01/04/2009 | 1772.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n. 098/2008.1. Pregao Presencial n. 094/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1401642 | 01/04/2009 | 1888.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 025/2008.1 e 4. Pregao Presencial n. 048/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1401646 | 01/04/2009 | 32480.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente, conf. solicitacao de empenho global n. 151/2009. Pregao Presencial n. 021/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1401647 | 01/04/2009 | 25300.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente, conf. solicitacao de empenho global n. 152/2009. Pregao Presencial n. 021/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401648 | 01/04/2009 | 22.50 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco de gelo (09 un), conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401577 | 01/04/2009 | 1087.00 | 02587638000104 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de (03) basculhantes de cantoneira 3/4 completo medindo 1x1m; 01 portao de 2 x2,50 de barra de 1 x 3/16 , conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401578 | 01/04/2009 | 2845.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - hormonios -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401512 | 01/04/2009 | 900.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados- cariotipos c/ bandas nos pacientes de nome: Walberth Kennedy Clemente Silva, Ana Clara Santiago Jovem, Kattiane Ferreira da Costa, Pedro Henrique Gomes da Costa e Ruth Hellen Melo Lycariao, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401518 | 01/04/2009 | 1331.20 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MASCARA RESP. PFFZ VALVULADA KSN, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 134/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1401833 | 01/04/2009 | 561.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial, conf. Ordem de Compra n.026/2008.3 (parcial). Pregao Presencial n. 048/2008. Aplicacao: MAAS- Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401842 | 01/04/2009 | 32713.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal das Farmacias Populares (Bodocongo, Palmeira,Liberdade,Jose Pinheiro), ref mes de Marco de 2009.Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401889 | 01/04/2009 | 723839.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401890 | 01/04/2009 | 47440.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, MES DE MARCO E FERIAS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401891 | 01/04/2009 | 159194.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO FMS, MES DE MARCO DE E 2009 E FERIAS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401892 | 01/04/2009 | 65950.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO FMS, REF. 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401893 | 01/04/2009 | 134567.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAMU, MES DE MARCO DE 2008 E FERIAS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401887 | 01/04/2009 | 152409.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal celetista da saude mental, mes de marco de e ferias de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401897 | 01/04/2009 | 7500.00 | 02064133000157 | JOAO MENDES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA DA FARMACIA POPULAR DA LIBERDADE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 20042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401900 | 01/04/2009 | 56878.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE MARCO E FERIAS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401945 | 01/04/2009 | 4926.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DOS PROFISSIONAIS DO CEO, MES MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1401214 | 01/04/2009 | 56980.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conf. solicitacao de empenho global n. 145/2009. Pregao n. 021/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401207 | 01/04/2009 | 1292.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FARMACIA POPULAR- DA FUNCIONARIA DE NOME JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO, CONF. TERMO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401140 | 01/04/2009 | 26824.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos -Consultas medicas/outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401141 | 01/04/2009 | 241418.81 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos -Tratamento de doencas do aparelho da visao , prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401162 | 01/04/2009 | 956.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos de placas MNW 5619, MOQ 2023, JFO 1408, MOP 9789, MOA 5965 utilizados em diversas unidades da SMS, conf. doc. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1401221 | 01/04/2009 | 29969.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 146/2009. PP N. 021/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1401222 | 01/04/2009 | 23663.98 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 147/2009. PP N. 021/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1401223 | 01/04/2009 | 27900.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 148/2009. PP N. 021/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1401224 | 01/04/2009 | 23659.99 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 149/2009. PP N. 021/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1401225 | 01/04/2009 | 23663.98 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 150/2009. PREGAO N. 021/2009. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1401226 | 01/04/2009 | 9484.24 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes bovina: charqueada, com osso, primeira sem osso, moida, musculo; figado), conf.solicitacao de empenho global n. 186/2009. Pregao Presencial n.005/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1401227 | 01/04/2009 | 37936.96 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes bovina: charqueada, com osso, primeira sem osso, moida, musculo figado), conf.solicitacao de empenho global n. 187/2009. Pregao Presencial n.005/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1401228 | 01/04/2009 | 18968.48 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes bovina: charqueada, com osso, primeira sem osso, moida, musculo figado), conf.solicitacao de empenho global n. 188/2009. Pregao Presencial n.005/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1401229 | 01/04/2009 | 75873.92 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes bovina: charqueada, com osso, primeira sem osso, moida, musculo figado), conf.solicitacao de empenho global n. 189/2009. Pregao Presencial n.005/2009. Aplicacao:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1401230 | 01/04/2009 | 18968.48 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes bovina: charqueada, com osso, primeira sem osso, moida, musculo figado), conf.solicitacao de empenho global n. 190/2009. Pregao Presencial n.005/2009. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1401231 | 01/04/2009 | 75873.92 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes bovina: charqueada, com osso, primeira sem osso, moida, musculo figado), conf.solicitacao de empenho global n. 191/2009. Pregao Presencial n.005/2009. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1401147 | 01/04/2009 | 184851.37 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande - PB, ref PP n. 096/2006- Contrato n. 389/2006, ref mes de marco de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1401148 | 01/04/2009 | 739405.48 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande - PB, ref PP n. 096/2006- Contrato n. 389/2006, ref mes de marco de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401149 | 01/04/2009 | 361.80 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref mes de marco de 2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401137 | 02/04/2009 | 48186.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401138 | 02/04/2009 | 64300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401139 | 02/04/2009 | 5787.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2009. Proc. 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401232 | 02/04/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de FEVEREIRO DE 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401151 | 02/04/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos eventos realizados no mes de marco de 2009 na limpeza das Unidades Moveis, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401218 | 02/04/2009 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO, CONF. SIT. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401940 | 02/04/2009 | 1116.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CAPSINHO/APAE - FUNCIONARIO DE NOME: FRANCISCA ELISVANIA DE LIMA PINHEIRO, CONF. TERMO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401904 | 02/04/2009 | 18517.69 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS durante o mes de julho de 2008.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401905 | 02/04/2009 | 11993.56 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS durante o mes de setembro de 2008.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401907 | 02/04/2009 | 19882.03 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS durante o mes de agosto de 2008.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401908 | 02/04/2009 | 11971.11 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS durante o mes de novembro de 2008.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401912 | 02/04/2009 | 480.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 diarias para viagens as cidades de Monteiro, e Lagoa Seca - PB, a servico do CEREST/PB, nos dias 14,22,23,26,27,28 de janeiro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401913 | 02/04/2009 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO CEREST/CG NO DIA 03 DE FEVE/2009 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401914 | 02/04/2009 | 240.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 DIARIAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E LAGOA SECA - PB, A SERVICO DO CEREST, NOS DIAS14,22,23,26,27,28 DE JANEIRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401915 | 02/04/2009 | 60.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - SERVIDOR EFETIVO - NO EVENTO COPA ENDURO DE VELOCIDADE, NO DIA 08 DE FEV/2009, CONF. DOC. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401925 | 02/04/2009 | 210.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 1/2 diarias para a cidade de Lagoa Seca - PB, a servico do CEREST/CG, nos dias 22,23,26,27,28,29 de janeiro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401843 | 02/04/2009 | 1650.00 | 00069031380482 | ROSILDA MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO TRAVASSOS DE MOURA, BAIRRO DAS NACOES - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, CONF. CONTRATO N.075/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401844 | 02/04/2009 | 1800.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Maestro Nelson Ferreira, 1.224 - Bairro das Nacoes - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar um CAPSconf. Contrato n.076/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1401818 | 02/04/2009 | 17440.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, sem gas, pH minimo de 6,0 e maximo 8,0 (8.000 un), conf. solicitacao de empenho global n. 161/2009. Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401855 | 02/04/2009 | 24000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 10 MESES. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401856 | 02/04/2009 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401662 | 02/04/2009 | 300.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 1/2 diarias para viagem a Joao Pessoa -Monteiro, Lagoa Seca -PB, nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 (janeiro= 09,14,15,22,23 e 26 + fevereiro =03,04,10,20 e20), a servico do Cerest/CG, conf. solicitacao. aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401663 | 02/04/2009 | 480.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem a Lagoa Seca -PB, nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 (janeiro/ dias= 22,23,26 a 29 + fevereiro/dias =03),a servico do Cerest/CG, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401664 | 02/04/2009 | 120.00 | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11/2 diarias para viagem a Lagoa Seca -PB, nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 (janeiro/ dias= 14 e15 + fevereiro/dias =03),a servico do Cerest/CG, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401665 | 02/04/2009 | 60.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa -PB, no mes de janeiro de 2009 no dia 09,a servico do Cerest/CG, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401666 | 02/04/2009 | 60.00 | 00007107293400 | VALDY BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa -PB, no mes de janeiro de 2009, no dia 09,a servico do Cerest/CG, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401667 | 02/04/2009 | 60.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa -PB, no mes de janeiro de 2009, no dia 09,a servico do Cerest/CG, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401668 | 02/04/2009 | 30.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem a Lagoa Seca -PB, no mes de fevereiro de 2009, no dia 03,a servico do Cerest/CG, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401669 | 02/04/2009 | 60.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa -PB, no mes de fevereiro de 2009, no dia 04,a servico do Cerest/CG, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401670 | 02/04/2009 | 1026.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Campos Sales, n. 639 - Jose Pinehrio - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref meses de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.006/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401671 | 02/04/2009 | 1388000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - estimativo para os proximos 10 meses. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401650 | 02/04/2009 | 573.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - Agente de Vigilancia Ambiente = Sandra Regina da Silva, conf. termo. Aplicacao:DVS-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401682 | 02/04/2009 | 450.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 kits lanche para participantes de eventos no mes de marco e abril de 2009 realizados no CEREST, conf. solicitacao de compra n. 169/2009. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401683 | 02/04/2009 | 122.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanche completo (35 un) para participantes do evento Dia de Combate a Tuberculose, conf. solicitacao de compra n.170/2009. Aplicacao: DVS - Coord. TB - Hansen. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401684 | 02/04/2009 | 820.00 | 00002144310459 | FRANCISCO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em 02 refratores - Geens Nidek e Greens Medworks,s/tomabamento, com desmontagem e montagem, limpeza otica, lubrificacao e substituicoes de parafusos e lentes, conf. solicitacao de servico n. 142/2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401660 | 02/04/2009 | 2290.90 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Av. Almirante Barroso, 613 - Liberdade - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma Farmacia Popular, referente aos meses de marco de 2009+ janeiro de 2009 (11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 074/2009.Aplicacao: Farmacia Popular.(Liberdade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401734 | 02/04/2009 | 60.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PREVENCAO DE TRANSMISSAO VRTICAL: HIV E SIFILIS, NOS DIAS 27 E 28 DE NOV/2007, CONF. SOLICITACAO: APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401735 | 02/04/2009 | 180.00 | 00039519406468 | CLEA MARIA FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM BANCO DE LEITE HUMANO,NOS DIAS 18 A 22 DE AGOSTO DE 2008, CONF. SOLICITACAO: APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401736 | 02/04/2009 | 180.00 | 00089288882472 | ANA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM BANCO DE LEITE HUMANO,NOS DIAS 18 A 22 DE AGOSTO DE 2008, CONF. SOLICITACAO: APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401737 | 02/04/2009 | 180.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM BANCO DE LEITE HUMANO,NOS DIAS 18 A 22 DE AGOSTO DE 2008, CONF. SOLICITACAO: APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401738 | 02/04/2009 | 60.00 | 00085344737491 | GERMANO JUNIOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OFERECIDO PELO DATASUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NO DIA 27, CONF. SOLICITACAO: APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401739 | 02/04/2009 | 443.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - Miguel dos Santos, conf. termo. Aplicacao: Centro de Saude de S. Jose da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401731 | 02/04/2009 | 27000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOA CLT SAUDE - SEDE - PAGAMENTO EM CHEQUE - ESTIMATIVO PARA 10 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401509 | 02/04/2009 | 3305.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ecodoppler (59 un), ecodoppler colorido (30 un), doppler vascular carotida (03 un) e doppler vascular de membros (12 un), prestados a pacientes do SUS, durante o mes demarco de 2009, conf. docs. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401490 | 02/04/2009 | 160.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS- EVENTOS: VI ACAO SOCIAL E CIDADANIA DA CONSCIENCIA CRISTA 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401491 | 02/04/2009 | 60.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOR- EVENTOS: COPA ENDURO DE VELOCIDADE,NO MES DE FEV/2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401492 | 02/04/2009 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO- EVENTOS: COPA ENDURO DE VELOCIDADE,NO MES DE FEV/2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401493 | 02/04/2009 | 40.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO- EVENTOS: COPA ENDURO DE VELOCIDADE,NO MES DE FEV/2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401494 | 02/04/2009 | 390.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS- EVENTOS: DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR,NO MES DE MAR/2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401495 | 02/04/2009 | 90.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS- EVENTOS: DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR,NO MES DE MAR/2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401496 | 02/04/2009 | 960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servidor - gratificacao- evento: Dia Mundial do Consumidor, no mes de marco de 2009. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401532 | 02/04/2009 | 231.80 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Covao S/N - Distrito de Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do ProgramaSaude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 012/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401533 | 02/04/2009 | 455.45 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Adalcina de Lucena,102 Ligeiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 011/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401534 | 02/04/2009 | 3060.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Campos Sales, n. 138 - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma Farmacia Popular,, ref. ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (restante de parcelas = 11/12 avos). Contrato n.007/2009.Aplicacao: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401535 | 02/04/2009 | 382.85 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Massape, s/sn Galante- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 005/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401536 | 02/04/2009 | 692.35 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Acacio Galvao,1952 - Sitio Lucas- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 004/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401537 | 02/04/2009 | 306.00 | 00002683069405 | ADILSON DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Fazenda Velha -Galante- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia -UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 003/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401538 | 02/04/2009 | 864.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Mauricio Travassos de Moura,237- Tambor II- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 002/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401539 | 02/04/2009 | 1145.45 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Almirante Barroso,355 - Liberdade - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Farmacia Popular ref. ao mes de marco de 2009+ mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 005/2009. Aplicacao:Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401540 | 02/04/2009 | 563.35 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Antonio Martins de Figueiredo, n. 80 - Vila Cabral II- Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 017/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401541 | 02/04/2009 | 594.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Sao Joao Del Rey,228- Bairo das Cidades - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 015/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401542 | 02/04/2009 | 417.25 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Lidia Batista Marques, n. 230 - Malvinas -Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 016/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401543 | 02/04/2009 | 810.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Jose Pe Soares, 55 -Conceicao- Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 014/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401544 | 02/04/2009 | 291.82 | 00075623218415 | ARGEMIRO SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Serra de Joaquim Vieira, s/n - Sao Jose da Mata- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 013/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401545 | 02/04/2009 | 468.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Loteamento Jardim America- Santo Antonio - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saudeda Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 010/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401546 | 02/04/2009 | 321.80 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Olho D Agua - Galante- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 009/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401547 | 02/04/2009 | 810.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Jose Correia de Menezes,n. 209 -Galante- Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do CAPS DE GALANTE, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 008/2009. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401548 | 02/04/2009 | 576.00 | 00067485952404 | IVANILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado nA RUA jOSE zACARIAS DA cOSTA, N.504- Bodocongo - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude do Programa Saude da Familia - UBSF, ref. ao mes de marco de 2009 + mes de janeiro de 2009 (restante de parcelas= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n. 027/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401549 | 02/04/2009 | 1134.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Agripino Diniz, n. 58 -Jeremias - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mesde marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.020/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401550 | 02/04/2009 | 486.00 | 00075042193472 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Henrique Nobrega, n.97, Tres irmas -Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.025/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401551 | 02/04/2009 | 628.35 | 00048638137400 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Mariana, n. 39 - Bairro das Cidades -Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref aomes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.023/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401552 | 02/04/2009 | 360.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Brito - Galante - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.022/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401553 | 02/04/2009 | 774.00 | 00009556850449 | ERNANI JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Arquelau Costa Guimaraes, n. 72- Ramadinha I- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de um Posto Ancora do Programa Saude daFamilia- PSF, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.021/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401554 | 02/04/2009 | 360.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Luciano Santos Pereira, n. 133 - Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude daFamilia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.019/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401555 | 02/04/2009 | 150.00 | 00004516247429 | COSMO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Felix Amaro - Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n.018/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401556 | 02/04/2009 | 540.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Aranldo Luiz de Melo, 54 A - Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.037/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401557 | 02/04/2009 | 739.10 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Raul Pereira dos Santos,375 - Jardim Verdejante - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.045/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401558 | 02/04/2009 | 594.70 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Prudente de Morais, n. 119 - Estacao Velha - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia,ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.036/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401559 | 02/04/2009 | 468.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Acude de Dentro, Distrito de Catole de Boa Vista - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude daFamilia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.035/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401560 | 02/04/2009 | 605.45 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Coracao de Jesus, 63 - Jardim Borborema - Velame - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.034/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401561 | 02/04/2009 | 482.70 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Rubens Dutra II - Bodocongo - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes demarco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.033/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401562 | 02/04/2009 | 684.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Juiz Orlando Tejo, 26 e 30 -Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.031/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401563 | 02/04/2009 | 845.00 | 00034338004487 | JOEL GUEDES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Francisco Nogueira de Sousa - 127 - Distrito de Sao Jose da Mata -, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.020/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401564 | 02/04/2009 | 383.32 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Sao Lucas I - Zona Rural - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.029/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401565 | 02/04/2009 | 540.00 | 00028866070459 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Anacleto Eloy, n. 756 - Santa Rosa - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref aomes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.043/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401566 | 02/04/2009 | 630.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Francisco MOreira de Sousa, n. 117 - Distrito de Sao jose da Mata- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.042/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401567 | 02/04/2009 | 900.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Jesse Barbosa, n.116 - Alto Branco -Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica - Saude Mental, refao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.041/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401568 | 02/04/2009 | 583.65 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Iara Cordeiro da Rocha, n. 66 - Ressurreicao II - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.040/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401569 | 02/04/2009 | 234.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Boi Velho - distrito de Catole de Boa Vista -Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.039/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401570 | 02/04/2009 | 796.35 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Alderico Pessoa de Oliveira, n. 55- Catole - Campina Grande - PB, de propriedade do locadora, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.038/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401571 | 02/04/2009 | 684.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Professora Dulce Amorim, n. 360 - Catole de Ze Ferreira - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.044/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401572 | 02/04/2009 | 349.10 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Monte Alegre -Distrito II - Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF - Programa Saude da Familia, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.046/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401573 | 02/04/2009 | 619.55 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Antonio Almicar de Almeida, n. 270 - Cruzeiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de umaResidencia Terapeutica-Saude Mental,ref. ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.047/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401574 | 02/04/2009 | 252.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um terreno medindo 9,00 x 25,00 m localizado na rua Antonio Almicar de Almeida , n. 270 - Cruzeiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica - Saude Mental, ref ao mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos), conf. doc. anexo. Contrato n.048/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401615 | 02/04/2009 | 2322.00 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Vitorina Barreto de Oliveira, 204 - Bodocongo - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma Farmacia Popular, ref meses dejaneiro, fevereiro e marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n. 068/2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401616 | 02/04/2009 | 2550.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Desembargador Trindade, n. 239 - Centro - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o fim de funcionar o CENTRO DE CONVIVENCIA, ref meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n. 072/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401617 | 02/04/2009 | 383.20 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Jorge de Baixo - Galante -Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o fim de funcionar uma UBSF, ref meses de janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos) e marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n. 032/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401618 | 02/04/2009 | 518.20 | 00099672839472 | EDVALDO BARBOSA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Moise Quirino Pereira, 540 - Jardim America -Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref meses de janeiro de 2009 (parcelas restantes= 11/12 avos) e marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n. 063/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401619 | 02/04/2009 | 1800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Salvino de Oliveira Neto,Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma RESIDENCIA TERAPEUTICA, ref meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n. 026/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401622 | 02/04/2009 | 180.00 | 00002311009494 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (1 1/2) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM PRATICAS SAUDAVEIS NA SAUDE BUCAL, NO MES DE NOV/2008. APLICACAO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C E O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401623 | 02/04/2009 | 40.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (1) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DA GEVISA -PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM BPF DE COSMETICOS E SANEANTES, NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOV/2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401624 | 02/04/2009 | 20.00 | 00013141392404 | NILVON FRANCA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (1) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAUDE DENTRO DA CIDADE PARA DIVERSOS SETORES,NO DIA 15/03/2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401625 | 02/04/2009 | 45.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (1) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAS SES, NO DIA 21.11.2008, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401626 | 02/04/2009 | 360.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para a viagem a cidade de Recife -PE, para participar de Capacitacao no Sistema de Informacao para Campanha contra rubeola, nos dias 02 a 04.06.2008, conf. solicitacao. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401627 | 02/04/2009 | 3240.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA, 1600 - CATOLE - C.GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, REF AO MES DE MARCO DE 2009 + JANEIRO DE 2009 (PARCELAS RESTANTES = 11/12 AVOS), CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N.070/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1401628 | 02/04/2009 | 8211.92 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para atender aos diversos setores da Secretaria de Saude para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de empenho global n. 214/2009. Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1401629 | 02/04/2009 | 32847.68 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para atender aos diversos setores da Secretaria de Saude para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de empenho global n. 215/2009. Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1401630 | 02/04/2009 | 16423.84 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para atender aos diversos setores da Secretaria de Saude para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de empenho global n. 216/2009. Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1401631 | 02/04/2009 | 65695.36 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para atender aos diversos setores da Secretaria de Saude para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de empenho global n. 217/2009. Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1401632 | 02/04/2009 | 16423.84 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para atender aos diversos setores da Secretaria de Saude para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de empenho global n. 218/2009. Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1401633 | 02/04/2009 | 65695.36 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros para atender aos diversos setores da Secretaria de Saude para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de empenho global n. 219/2009. Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401637 | 02/04/2009 | 120.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (02) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PPI JUNTO AO MS E SES NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2009, CONF.SOLICITACAO. APLICACAO: DPR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401638 | 02/04/2009 | 120.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (02) PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PPI JUNTO AO MS E SES NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2009, CONF.SOLICITACAO. APLICACAO: DPR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401609 | 02/04/2009 | 4170.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Marechal Deodoro da Fonseca - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar a Clinica de Psicologia, ref aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n. 073/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401610 | 02/04/2009 | 321.80 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Queimada da Ema - Catole de Boa Vista - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento uma Unidade de Saude do PSF - UBSF, refaos meses de janeiro de 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos) e marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n. 053/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401612 | 02/04/2009 | 1990.90 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Arnaldo Albuquerque, 80 - alto Branco - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento CAPS AD ref aos meses de janeiro marco de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n. 071/2009. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401613 | 02/04/2009 | 4500.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Paulo Afonso, 188 - Centenario - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar o CAPS III, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 069/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401590 | 02/04/2009 | 540.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TRADAS, SITIO CAPIM GRANDE - CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE - PSF- UBSF, REF MES DE MARCO DE 2009 + JANEIRO DE 2009 (PARCELAS RESTANTES = 11/12 AVOS), CONF.DOC. ANEXOCONTRATO N.058/2009. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401591 | 02/04/2009 | 770.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURAMAS, 645 - MALVINAS- CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSF,REF MES DE MARCO DE 2009 + JANEIRO DE 2009 (PARCELAS RESTANTES= 11/12 AVOS), CONF.DOC. ANEXOCONTRATO N.051/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401592 | 02/04/2009 | 483.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO, 375 - SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF - PSF -REF MES DE MARCO DE 2009 + JANEIRO DE 2009 (PARCELAS RESTANTES = 11/12 AVOS), CONF.DOC. ANEXO.CONTRATO N. 054/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401593 | 02/04/2009 | 510.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES,159 - JARDIM MENEZESJOSE DA MATA -GALANTE - CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF - PSF -REF MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONF.DOC. ANEXO.CONTRATO N.055/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401594 | 02/04/2009 | 180.00 | 00060194642453 | ROSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE - SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF - PSF-REF MES DE MARCO DE 2009 + JANEIRO DE 2009 (PARCELAS RESTANTES = 11/12 AVOS), CONF.DOC. ANEXO.CONTRATO N. 049/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401595 | 02/04/2009 | 467.70 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE -BR 230, N. 11221 - SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF - PSF-REF MES DE MARCO DE 2009 + JANEIRO DE 2009(PARCELAS RESTANTES = 11/12 AVOS), CONF.DOC. ANEXO.CONTRATO N. 056/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401596 | 02/04/2009 | 578.20 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, 1174 - RAMADINHA II - CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF - PSF-REF MES DE MARCO DE 2009 + JANEIRO DE 2009 (PARCELAS RESTANTES = 11/12 AVOS), CONF.DOC. ANEXO.CONTRATO N. 057/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401580 | 02/04/2009 | 504.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Mamede Moises Raia, 478 - Monte Castelo - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o funcionamento de uma UBSF, ref mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos). Contrato n.028/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401581 | 02/04/2009 | 1134.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Arius,16/16A Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o funcionamento de uma UBSF, ref mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos). Contrato n.052/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401582 | 02/04/2009 | 1134.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Cleiton Ismael, 126 - Alto Branco -Campina Grande - PB,de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma RESIDENCIA TERAPEUTICA, ref mes de marco de2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos). Contrato n.050/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401583 | 02/04/2009 | 900.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Hamilton Sousa Neves, 281 - Novo Cruzeiro -na Grande - PB, de propriedade do locador para o funcionamento de uma UBSF, ref mes de marco de 2009 + janeirode 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos). Contrato n.059/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401584 | 02/04/2009 | 1260.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Francisco de Nogueira, 157 -Sao Jose da Mata -de propriedade do locador para o funcionamento de um CAPS, ref meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009. Contrato n.060/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401585 | 02/04/2009 | 1890.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua 15 de novembro, 956 - bairro da Palmeira - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Farmacia Popular, ref mes de marco de2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos), conf. doc. Contrato n.067/2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401586 | 02/04/2009 | 1242.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua das Juremas, 68 - Malvinas- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, ref mes de marco de 2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos), conf. doc. Contrato n.062/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401587 | 02/04/2009 | 720.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na Travessa Construtor Joao Galdino,2388 - Porteira de Pedra - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, ref mes de marco de2009 + janeiro de 2009 (parcelas restantes = 11/12 avos), conf. doc. Contrato n.061/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401397 | 02/04/2009 | 720.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (04) para viagem a Aracaju-SE, no mes de abril de 2009 nos dias de 22 a 25 , para participar de reuniao Macro Regional, conf. solicitacao. Aplicacao: PAM AIDS - PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401291 | 02/04/2009 | 259.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - ISEA - Carla Emanuella F Costa, conf. termo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401437 | 02/04/2009 | 1200.00 | 10102168000161 | SERRARIA ROCHA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um balcao, conf. solicitacao de compra n. 166/2009. Aplicacao: CAAS - Regulacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401442 | 02/04/2009 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servidor - Eventos : Festejos Carnavalescos 2009, conf. doc. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401443 | 02/04/2009 | 5185.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos - Eventos : Festejos Carnavalescos 2009, conf. doc. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401444 | 02/04/2009 | 150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico - Eventos : Festejos Carnavalescos 2009, conf. doc. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401454 | 02/04/2009 | 7980.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 06 MOTOS 150CC COM CONDUTOR REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONF. DOC E DISPENSA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401488 | 02/04/2009 | 750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOR- EVENTOS: VI ACAO SOCIAL E CIDADANIA DA CONSCIENCIA CRISTA 2009, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401967 | 02/04/2009 | 14870.03 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a pacientes do SUS de terapia renal substitutiva - Hemodialise, ref complemento do mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401968 | 02/04/2009 | 3113.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal Cil PP, oxigenio medicinal carga cil 6 e oxigenio medicinal Whitemed, conf. docs anexos. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401969 | 02/04/2009 | 15600.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal Cil K 6,60 mü, conf. docs anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401970 | 02/04/2009 | 4911.74 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, conf. docs anexos. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401971 | 02/04/2009 | 36352.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de AR MEDICINAL E OXIGENIO LIQ.TQ, conf. docs anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401410 | 03/04/2009 | 4904.46 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Cirurgias Eletivas,prestados em pacientes do SUS, ref mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401411 | 03/04/2009 | 13724.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Cirurgias Eletivas,prestados em pacientes do SUS, ref mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401412 | 03/04/2009 | 2944.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Cirurgias Eletivas,prestados em pacientes do SUS, ref mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401413 | 03/04/2009 | 6808.44 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Cirurgias Eletivas,prestados em pacientes do SUS, ref mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401414 | 03/04/2009 | 5198.08 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Cirurgias Eletivas,prestados em pacientes do SUS, ref mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401415 | 03/04/2009 | 13078.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Cirurgias Eletivas,prestados em pacientes do SUS, ref mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401416 | 03/04/2009 | 6032.80 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Cirurgias Eletivas,prestados em pacientes do SUS, ref mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401417 | 03/04/2009 | 13455.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. PROC. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401523 | 03/04/2009 | 735.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 63 carimbos diversos para setores da Secretaria de Saude, conf. doc. anexo e solicitacoes. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401753 | 03/04/2009 | 27296.85 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno durante o mes de marco de 2009. Aditivo 04 ao Contrato n. 135/2006. PP n. 013/2006. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401754 | 03/04/2009 | 24503.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, serv. gerais diurno e noturno, durante o mes de marco de 2009. Aditivo 04 ao Contrato n. 135/2006. PP n. 013/2006. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401755 | 03/04/2009 | 59746.53 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, serv. gerais diurno e noturno, durante o mes de marco de 2009. Aditivo 04 ao Contrato n. 135/2006. PP n. 013/2006. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401756 | 03/04/2009 | 16921.06 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, servicos gerais diurno e noturno, durante o mes de marco de 2009. PP n. 013/2006. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401757 | 03/04/2009 | 6194.07 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, serv. gerais diruno e noturno, durante o mes de marco de 2009. PP n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401759 | 03/04/2009 | 26341.84 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, serv. gerais diurno e noturno,servicos gerais diurno e noturno, durante o mes de marco de 2009. PP n. 013/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401760 | 03/04/2009 | 23970.63 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, serv. gerais diurno e noturno, durante o mes de marco de 2009. PP n. 013/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401761 | 03/04/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e serv. gerais diurno, durante o mes de marco de 2009. PP n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401762 | 03/04/2009 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, durante o mes de marco de 2009. PP n. 013/2006. Aplicacao: FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401763 | 03/04/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, serv. gerais diurno e noturno, durante o mes de marco de 2009. PP n. 013/2006. Aplicacao:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401764 | 03/04/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e serv. gerais noturno, durante o mes de marco de 2009. PP n. 013/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1401866 | 03/04/2009 | 4370.80 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordens de compras ns.036/2008.3,4 e 5.Pregao Presencial n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1401870 | 03/04/2009 | 5643.20 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.041/2008.6. Pregao Presencial n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401871 | 03/04/2009 | 12200.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iaquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.048/2008.6. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401868 | 03/04/2009 | 1000.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.051/2008.6. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1401834 | 03/04/2009 | 2584.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. Ordem de Compra n.026/2008.4 (parcial). Pregao Presencial n. 048/2008. Aplicacao: MAAS- CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401208 | 03/04/2009 | 225.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros do evento ARRAIAL DA CACHACA, EM 03.03.2009, conf. SIT. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401211 | 03/04/2009 | 25331.17 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de reajuste salarial no mes de fevereiro de 2009, conf. doc. anexo. PP n. 013/2006 - Aditivo n. 04 ao Contrato n. 135/2006. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401212 | 03/04/2009 | 4735.73 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS-AMBULATORIO-PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,APLICACAO AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401250 | 03/04/2009 | 99871.30 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401251 | 03/04/2009 | 5304.88 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401252 | 03/04/2009 | 19755.01 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401253 | 03/04/2009 | 9776.48 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401254 | 03/04/2009 | 6791.26 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401255 | 03/04/2009 | 9943.40 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401256 | 03/04/2009 | 15793.33 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames medicos laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401257 | 03/04/2009 | 25435.30 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401258 | 03/04/2009 | 11650.84 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401259 | 03/04/2009 | 933.24 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais - proc. PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401260 | 03/04/2009 | 2478.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401261 | 03/04/2009 | 306.12 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais - proc. PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401262 | 03/04/2009 | 303.77 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais - proc. PAB,prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401263 | 03/04/2009 | 150.13 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicosambulatoriais - proc. PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401264 | 03/04/2009 | 45199.25 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401265 | 03/04/2009 | 3920.43 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais + proc. PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401266 | 03/04/2009 | 318884.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401267 | 03/04/2009 | 41945.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401157 | 03/04/2009 | 70018.98 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia ambulatoriais prestados a pacientes do SUS, durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401158 | 03/04/2009 | 50006.41 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia ambulatoriais prestados a pacientes do SUS, durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401163 | 03/04/2009 | 110027.04 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401164 | 03/04/2009 | 26867.52 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401184 | 03/04/2009 | 1457.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Contrato n.065/09 (Disp.010/09);Contrato n. 092 a 097/02009 (Dispensas ns.010,052)e (Pregoes ns.019,020,021,) e (Convite n. 030e 031), conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401185 | 03/04/2009 | 459.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de aditivos aos contratos ns. 138 e 228/2008 - contratos ns. 54,60,61 e 62/2009, no Diario Oficial, ed. 07.03.2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401186 | 03/04/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de homologacao e ratificacao - Ato de Dispensa n. 052/2009/SMS/PMCG, no Diario Oficial, ed.10.03.2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401179 | 03/04/2009 | 23800.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE-, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONF. DOC. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401180 | 03/04/2009 | 800.00 | 00001848140495 | WAGNER BRITO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor Transportes desta Secretaria no mes de MARCO2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401233 | 03/04/2009 | 2899.16 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401234 | 03/04/2009 | 2138.08 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos citopatologicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401235 | 03/04/2009 | 2981.60 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401236 | 03/04/2009 | 40914.53 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem - ambulatorio- prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401237 | 03/04/2009 | 1374.48 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401238 | 03/04/2009 | 9502.64 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratorias - ambulatorio prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401239 | 03/04/2009 | 17961.99 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401240 | 03/04/2009 | 205.84 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401241 | 03/04/2009 | 34044.88 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia e endoscopia prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401242 | 03/04/2009 | 9230.12 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401243 | 03/04/2009 | 991.15 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401244 | 03/04/2009 | 239.76 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ortopedia e traumatologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401245 | 03/04/2009 | 39868.79 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401246 | 03/04/2009 | 7048.55 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401247 | 03/04/2009 | 94095.72 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401188 | 03/04/2009 | 233353.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT de servidores da SAUDE, ref mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401189 | 03/04/2009 | 82110.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT de servidores ISEA, ref. fevereiro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401190 | 03/04/2009 | 8280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT - servidores GEVISA, ref. mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401191 | 03/04/2009 | 1307.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Pregoes ns. 019,20 e 21/2009, ed. 15.02.2009; Pregoes ns 019/020/021-2009; Pregao n.16/2009, ed. 27.02.2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401192 | 03/04/2009 | 4399.55 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a servicos de manutencao em diversos setores da Secretaria Municipal de Saude, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401193 | 03/04/2009 | 650.00 | 00099695600425 | SILVANDRO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COLOCACAO DE 65M DE BICA NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. SIT. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401202 | 03/04/2009 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servicos de terceiros - evento: 11a Caminhada Penitencial da Quaresma, conf. SIT. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401203 | 03/04/2009 | 850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros do evento Campina InDoor em 29.03.2009, conf. SIT. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401204 | 03/04/2009 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros(s/conta) no evento Campina InDoor em 29.03.2009, conf. SIT. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401205 | 03/04/2009 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores do evento Campina InDoor em 29.03.2009, conf. SIT. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401206 | 03/04/2009 | 110.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros do evento 14aCavalgada da Igreja Catolica entre Puxinana e S. Jose da Mata, em 29.03.2009, conf. SIT. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401268 | 06/04/2009 | 17499.32 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva-hemodialise- (complemento), prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401269 | 06/04/2009 | 14092.91 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva- hemodialise- prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401270 | 06/04/2009 | 26381.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva- hemodialise- prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2009. (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401307 | 06/04/2009 | 101.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 171/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401308 | 06/04/2009 | 3900.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 174/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1401835 | 06/04/2009 | 1710.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 103/2008.3. PREGAO PRESENCIAL N. 094/2008. APLICACAO: MANUTENCAO DO PROGRAMA VIG. EM SAUDE (EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL) - CTA -SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401828 | 06/04/2009 | 290.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n.044/2008.4 (parcial). Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1401829 | 06/04/2009 | 803.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 107/2008.1. PREGAO PRESENCIAL N. 094/2008. APLICACAO:MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1401830 | 06/04/2009 | 186.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. Ordem de Compra n.064/2008.8.Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401831 | 06/04/2009 | 15156.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2008.7. PREGAO PRESENCIAL N.100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401832 | 06/04/2009 | 4576.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordens de Compra n.116/2008.3 (parcial) e n.116/2008.5. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401770 | 06/04/2009 | 4321.62 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na Av. Elpidio de Almeida, 1600 - Catole - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o fim de funcionar o CAPS II, ref mes de ABRIL E MAIO de 2009, confdoc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401863 | 06/04/2009 | 13800.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM EMPENHO N. 050/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401841 | 06/04/2009 | 833.33 | 00093147872491 | VALDERIO QUIRINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados nesta Secretaria durante o mes de marco de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401930 | 06/04/2009 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. MES DE MARCO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401722 | 06/04/2009 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela processo n. 0012004.0244277, ref. locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais, lucros cessantes e toada e qualquer indenizacao relativa ao contrato, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401700 | 06/04/2009 | 640.80 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE JOSEFA CUMAR DOS SANTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 042/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA - MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401701 | 06/04/2009 | 402.30 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE 04 PONTOS TELEFONICOS NO CMS;INSTALACAO DO RAMAL 31 NA SALA CHEGOU O DOUTOR ; REPARO NA REDE DA LINHA 3321-4602 CARTAO DO SUS -SERV.MUNICIPAL DE SAUDE; E, SERVICO RESTANTE NA CENTRLA E PROGRAMACAO DOS RAMAIS 20 E 27 DO CEREST, CONF. SITs. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401702 | 06/04/2009 | 1400.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. SIT N. 124/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401588 | 06/04/2009 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N- JOSE PINHEIRO- CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL,REF MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONF.DOC. ANEXO.CONTRATO N. 066/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401643 | 06/04/2009 | 1600.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS : UNO -PLACA MOP-6218; SPRINTER PLACA MNK 3861; SPRINTER PLACA MNK 3841; DUCATO PLACA MOP 9789, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401424 | 06/04/2009 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB. PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO:SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401425 | 06/04/2009 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma imovel situado na Rua Siqueira Campos, 605, Prata - Campina Grande - PB, para funcionamento do Servico Municipal de Saude , ref. mes de dezembro de 2007, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401426 | 06/04/2009 | 7776.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma imovel situado na Rua Siqueira Campos, 605, Prata - Campina Grande - PB, para funcionamento do Servico Municipal de Saude , ref. mes de novembro de 2007, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401427 | 06/04/2009 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma imovel situado na Rua Siqueira Campos, 605, Prata - Campina Grande - PB, para funcionamento do Servico Municipal de Saude , ref. mes de novembro de 2007, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401428 | 06/04/2009 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma imovel situado na Rua Siqueira Campos, 605, Prata - Campina Grande - PB, para funcionamento do Servico Municipal de Saude , ref. mes de novembro de 2007, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401445 | 06/04/2009 | 456.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia em veiculos utuilizados pela SMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401438 | 06/04/2009 | 896.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos, conf. ordem de compra. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401439 | 06/04/2009 | 849.50 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos, conf. ordem de compra. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401440 | 06/04/2009 | 1462.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos, conf. ordem de compra. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401441 | 06/04/2009 | 2231.62 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E OLEOS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401497 | 07/04/2009 | 250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conforme ordem de compra no 045/2009.Aplicacao: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401498 | 07/04/2009 | 849.29 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio, conforme ordem de compra no 046/2009.Aplicacao: Manutencao das acoes de atencao a saude ( DAS, CENTROS, E UBS ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401513 | 07/04/2009 | 2580.93 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados- puncao aspirativa mama,ultrassonografia,eco doppler colorido, biopsia prostatica, agulhamento da mama e amniocentese.Prestados a pacientes do SUS. conf.docs. anexos. Proc.Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401514 | 07/04/2009 | 3130.10 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados- relacao de mat./medicamentos utilizados nos procedimentos que seguem: medicina nuclear e ressonancia magnetica, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401944 | 07/04/2009 | 113146.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE RESCISOES DOS CELETISTAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1401869 | 07/04/2009 | 12937.60 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.084/2008.2. Pregao Presencial n. 078/2008. Aplicacao: Manutencao das Coes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401300 | 07/04/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de marco- 2009, no ISEA, conf. SIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401301 | 07/04/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de marco- 2009, no ISEA, conf. SIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401215 | 07/04/2009 | 460.00 | 00008313155477 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS E SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FACEN NO MES DE MARCO (PARCIAL) DE 2009, CONF. SIT N. 0116/2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401845 | 08/04/2009 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel situado na rua Siqueira Campos, n. 605 -Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de novembro de 2007. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401317 | 09/04/2009 | 250.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG.E TERAPIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia digestiva alta + anestesia prestados ao paciente de nome Gabriel Estefano da Silva, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401456 | 10/04/2009 | 43758.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 196/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401457 | 10/04/2009 | 8740.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 197/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401458 | 10/04/2009 | 35000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 198/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401459 | 10/04/2009 | 3478.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 199/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401460 | 10/04/2009 | 14022.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 200/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401461 | 10/04/2009 | 8740.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 201/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401462 | 10/04/2009 | 35000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 202/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401463 | 10/04/2009 | 5249.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 203/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1401464 | 10/04/2009 | 21009.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 204/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 019/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401519 | 13/04/2009 | 3500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VEICULACAO DE EDITAIS NOS JORNAIS DIARIO DA BORBOREMA, PARAIBA E CORREIO + HONORARIOS DE AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.172/2009. CC N. 001/2005. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401521 | 13/04/2009 | 310.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS (TELETRONICA VICTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM APARELHO FAX BROTHER E EM UMA TV 20 COM TROCA DE PECAS, RESPECTIVAMENTE, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.183/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000922008 | 1401516 | 13/04/2009 | 5900.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59 cartuchos - Toner 12A (12un), 21A(07un),28A(03 un),27A (04 un),22A(02 un), 15A (03 un), 92A(12 un),93A (11 un) e 29A (05 un), conf. solicitacao de compra n. 1170/2008. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401517 | 13/04/2009 | 4200.00 | 02844783000115 | TRANS BL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DA MOTO YAMAHA 250CC MOD. LANDER 0 KM,TRANSFORMADAS EM MOTOLANCIA/SAMU,DE TATUI/SP A CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DOC. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401499 | 13/04/2009 | 388.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio, conforme ordem de compra no 043/2009.Aplicacao: MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE-DAS, CENTROS E UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401500 | 13/04/2009 | 386.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme ordem de compra no 047/2009.Aplicacao: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 1401531 | 13/04/2009 | 6000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de cartazes, outdoor para campanha SAMU- +honorarios de agencia, conf. solicitacao de servico no 181/2009. cc no 001/2005. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401836 | 13/04/2009 | 1134.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de protecao e seguranca, conf. solicitacao de compra n. 133/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1401867 | 13/04/2009 | 10690.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordens de compras ns. 044/2008.5. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401849 | 13/04/2009 | 5000.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERACAO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO DE AR, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.228/2009. APLICACAO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401850 | 13/04/2009 | 1940.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERACAO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de um Split. no Conselho Municipal de Saude, conf. solicitacao de servico n. 222/2009. Aplicacao: Conselho MUnicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401703 | 13/04/2009 | 281.40 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.SOLICITACAO DE COMPRA 175/2009. APLICACAO: UMG - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401661 | 13/04/2009 | 2768.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf.solicitacao de compra n.179/180-2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401740 | 13/04/2009 | 1090.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos , conf. ordem de compra n. 058/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401294 | 13/04/2009 | 39520.36 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de revistas, folders, panfletos e impressao (fornecedor Grafica Agenda) + honorarios da Agencia, conf. solicitacao de servico n.173/2009. CC n. 005/2005. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401279 | 13/04/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento e fiscalizacao vinculados aos PSF das Associacoes + elaboracao da DIRF 2009(SMS), conf. SIT. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401217 | 13/04/2009 | 800.00 | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NO SISTEMA DE INFORMA DST/AIDS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.TERMO ADITIVO N .01 AO CONTRATO N. 228/2008 APLICACAO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401302 | 13/04/2009 | 600.00 | 00032674775491 | MARIA MARTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de marco de 2009 no CAPS AD, conf. SIT. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401303 | 13/04/2009 | 800.00 | 00069231141449 | MAGALI ALVES TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. SIT. APLICACAO: C E O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401282 | 13/04/2009 | 600.00 | 00024877263187 | ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de marco de 2009 no CAPS AD, conf. SIT. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401283 | 13/04/2009 | 800.00 | 00027325369468 | LINDEIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos meses de fevereiro e marco de 2009 no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, conf. SIT. Aplicacao: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401284 | 13/04/2009 | 300.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao no mes de marco de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401285 | 13/04/2009 | 200.00 | 00005218936405 | ANA KARLLA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de marco de 2009 na GMS, conforme SIT. Aplicacao: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401286 | 13/04/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista - manutencao, no mes de marco de 2009, nesta Secretaria, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401272 | 13/04/2009 | 117854.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal substitutiva - hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401273 | 13/04/2009 | 89778.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal substitutiva - hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401274 | 13/04/2009 | 175434.07 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal substitutiva - hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401248 | 13/04/2009 | 21943.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de consultas medicas/ outros profissionais de nivel superior prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401249 | 13/04/2009 | 153561.23 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise- prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401275 | 14/04/2009 | 7204.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal substitutiva - hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401276 | 14/04/2009 | 5085.61 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal substitutiva- hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009 (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401277 | 14/04/2009 | 10994.34 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal substitutiva- hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009 (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401278 | 14/04/2009 | 7113.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de terapia renal substitutiva- hemodialise -, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009 (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401289 | 14/04/2009 | 1560.00 | 00005852935468 | JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma veiculos modelo TOYOTA Placa JUF 3430,ref. mes de fevereiro de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401290 | 14/04/2009 | 1560.00 | 00005852935468 | JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma veiculos modelo TOYOTA Placa JUF 3430,ref. mes de marco de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401309 | 14/04/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de homologacao de Dispensa n. 133/2009 (Aq. de esfincter urinario)-SMS-DOU.rtf; homologacao de Dispensa n. 134/2009 (Aquisicao de leite (CYSTILAC)-SMS-DOU.rtf. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401310 | 14/04/2009 | 1443.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - Saude Mental - em nome de Joaneide Barbosa Leal, conf. termo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401314 | 14/04/2009 | 650.00 | 00005773912406 | LUANA PRISCILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de marco de 2009 nesta Secretaria conf. doc. anexo. Aplicacao:CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401966 | 14/04/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 18.993-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001522009 | 1401774 | 15/04/2009 | 23750.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 031/2009. Dispensa n. 152/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401864 | 15/04/2009 | 1440.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.048/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401503 | 15/04/2009 | 1440.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reanimador Neo-natal com reservatorio de O2 siliconizado, conforme ordem de compra no 048/2009.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401504 | 15/04/2009 | 1920.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento completo para nutricao Enteral, conforme ordem de compra no 007/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401418 | 15/04/2009 | 190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MNW 5619, CONF. SIT. E ORCAMENTO ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401388 | 15/04/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de homologacao de Dispensa n. 152/2009 - Aquisicao de medicamentos e publicacao dde Dispensa n. 151/2009 - Aquisicao de medicamentos- SMS-DOU.rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401390 | 16/04/2009 | 90.00 | 00002660802432 | ELIAS BEZERRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao de bica no Servico Municipal de Saude, conf. SIT. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401391 | 16/04/2009 | 37380.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA- VINC. IV -, ref mes de fevereiro de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401392 | 16/04/2009 | 27445.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais ISEA, ref. mes de marco de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401522 | 16/04/2009 | 1900.00 | 02808113000143 | J.P.M. REPRESENTACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO ISEA COM CONSUMO DE PRODUTOS QUIMICOS FORNECIDOS POR ESTA EMPRESA, CONFORME SOLICITACAO DE SERVICO N.182/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1401860 | 16/04/2009 | 429.54 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n.107/2008.2. Pregao Presencial n. 094/2008. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1401961 | 17/04/2009 | 2392.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial, conf. ordem de empenho n.023/2008.7. Pregao 048/2008. Aditivo n. 01. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401436 | 17/04/2009 | 394.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dezessete dias trabalhados no mes de marco de 2009 + 2.2/12 avos de 13o salario ref ao ano de 2009, do servidor efetivo - ACS de nome: Antonio Marcio Moura da Silva, conf. processo protocolado nesta Secretaria de n.0155. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401515 | 17/04/2009 | 4002.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para pequenas despesas (compras de materiais de consumo), conf. Memorando n. 04/09 - ISEA. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401507 | 17/04/2009 | 1140.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extensor para oxigenio siliconizado 2 MT, conforme ordem de compra no 053/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401468 | 17/04/2009 | 9547.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF MES DE ABRIL DE 2009(CAPS I,II E IIICPS INTERV.PRECOCE + USUARIOS PROGRAMA TUBERCULOSE), CONF. BOLETOS. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401469 | 17/04/2009 | 20798.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE ABRIL DE 2009, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: DVS (SAMU,PEVA,FPB,PROGRAMA BEM ESTAR, SAUDE MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401419 | 17/04/2009 | 785.00 | 00091961440415 | FABIO ANDRE TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, NA GMS, CONF. SIT N. 27/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401420 | 17/04/2009 | 415.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - Setor Almoxarifado, durante o periodo de 11/03 a 11/04/2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401421 | 17/04/2009 | 422.04 | 00005405061417 | MOISES QUIRINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - Setor FACEN, durante o MES DE MARCO DE 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401465 | 17/04/2009 | 15984.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VT REF MES DE ABRIL/2009, CONF. BOLETO (CAAS -CMS). APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401466 | 20/04/2009 | 40432.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES - SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401467 | 20/04/2009 | 9673.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA O PACS, REF. MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401447 | 20/04/2009 | 200.00 | 00002198222477 | CESAR MARTINS AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM SOM PARA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS E INAUGURACAO DO NOVO AUDITORIO DO CONSELHO, CONF. SIT. APLICACAO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401435 | 20/04/2009 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DOU de Contrato n. 120/09, n. 121/09, 122/09- SMS. rtf. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401511 | 20/04/2009 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo - gratificacao em nome de Ana Amelia Arruda, conf. doc. anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401524 | 20/04/2009 | 3955.20 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em consultorios odontologicos, conserto de canetas odontologicas, manutencao em fotopolimerizador e em estufas de Unidades Basicas de Saude da SMS, conf. docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401525 | 20/04/2009 | 4240.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em consultorios odontologicos, conserto de canetas odontologicas, manutencao em fotopolimerizador e em estufas de Unidades Basicas de Saude da SMS, conf. docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401579 | 20/04/2009 | 453.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico hospitalares especializados prestados na paciente Sra. Albaneide Lima Rodrigues, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401921 | 20/04/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura nesta Secretaria, ref mes de abril de 2009, conf. SIT anexo. AplicacaoCAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401946 | 20/04/2009 | 731.55 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Antonio Almicar de Almeida, n. 270 - Cruzeiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma residencia Terapeutica-Saude Mental,ref. ao mes abril de 2009 + diferenca de valor de alugueis dos meses de marco e janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Contrato n.047/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401947 | 20/04/2009 | 140.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um terreno medindo 9,00 x 25,00 m localizado na rua Antonio Almicar de Almeida , n. 270 - Cruzeiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica - Saude Mental, ref ao mes de abril de 2009 , conf. doc. anexo. Contrato n.048/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401926 | 20/04/2009 | 100000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel - parcelamento das faturas vencidas em set/2008, abr-maio-jun de 2009 - valor estimativo, conf. demonstrativo anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401862 | 20/04/2009 | 1140.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXTENSOR DE SILICONE PARA CENTRO CIRURGICO 3MT (300 PCT), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 053/2009. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401837 | 20/04/2009 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desentupimento, conf. solicitacao de servico n. 223/2009. Aplicacao: MAAS - Centro de Saude do Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401846 | 20/04/2009 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel situado na rua Siqueira Campos, n. 605 -Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de marco de 2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401847 | 20/04/2009 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel situado na rua Siqueira Campos, n. 605 -Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de marco de 2009.Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401848 | 20/04/2009 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Siqueira Campos, 605, Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref mes de marco de 2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401729 | 20/04/2009 | 5167.20 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO HIDRAULICA DA SEDE, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401730 | 20/04/2009 | 1999.38 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO - SEDE, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401685 | 20/04/2009 | 1050.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos, aparelhos medicos odontologico e laboratoriais, conf. solicitacao de compra n. 220/2009. Aplicacao: DAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401976 | 20/04/2009 | 36205.90 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar r utilizado em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS, conf. docs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401949 | 22/04/2009 | 180.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 pen driver 4KG, para uso desta secretaria conf. doc. anexo. Aplicacao: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401508 | 22/04/2009 | 427.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme ordem de compra no 055/2009. Aplicacao: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401510 | 22/04/2009 | 929.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de homologacao de Pregao n. 021 e 020/2009 - DO do dia 12.03.2009; homologacao do Pregao Presencial n. 019/2009, da ed. de 13.03.2009 ; Ato revogatorio do Pregao n. 06/2009, da ed.de 14.03.2009, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401506 | 22/04/2009 | 708.52 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao deprodutos medicinais destinado a processo judicial, conf. ordem de compra n. 056/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Paciente de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401614 | 23/04/2009 | 5350.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1401857 | 23/04/2009 | 44646.48 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,onf. ordem de compra n. 117/2008. PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 1401694 | 24/04/2009 | 36176.50 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, destinado ao paciente Leonardo Guimaraes da Costa - Processo JUdicial, conf. ordem de empenho n. 008/2009. Dispensa n. 010/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000522009 | 1401695 | 24/04/2009 | 12660.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, destinado ao paciente Jose Ailton Gaudencio Gouveia- Processo JUdicial, conf. ordem de empenho n. 022/2009. Dispensa n. 052/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401526 | 24/04/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DIARIO OFICIAL, Aviso de Licitacao Pregao no 042/2009- SMS- Aq.de matl. med. hospitalar- dou.rtf e Aviso de Licitacao Pregao no 043/2009- SMS- Aq. de leites e formulas de Nutrientes-dou.rtf. conf. Boleto Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401575 | 24/04/2009 | 952.38 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA - MANUTENCAO SEDE-, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401576 | 24/04/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA - MANUTENCAO SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONF. SIT. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401589 | 27/04/2009 | 14000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N- JOSE PINHEIRO- CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL,REF MES DE MARCO DE 2009, CONF.DOC. ANEXO.CONTRATO N. 066/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401597 | 27/04/2009 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de homologacao do Pregao 35-09 (aquis.gen.alimenticios), SMS-rtf.; homologacao do Pregao n. 36-09 (aquis. sacos plasticos) - SMS, rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS- Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401644 | 27/04/2009 | 265.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401639 | 27/04/2009 | 714.28 | 00006585261461 | ISABELE DAYANE BRITO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de marco de 2009 nesta Secretaria, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401621 | 27/04/2009 | 180.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (5 1/2) para Joao Pessoa - PB e Recife - PE, conduzindo pacientes para tratamento de saude, nos meses de marco e abril de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401696 | 27/04/2009 | 1450.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO(SANTE DIST.MATL.MED HOSPITALAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - curativos, destinado ao paciente de processo - Processo JUdicial, conf. ordem de empenho n. 057/2009. Aplicacao: Manutencao das Acoes e Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401681 | 27/04/2009 | 5144.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401686 | 27/04/2009 | 15233.24 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. APLICACAO: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932008 | 1401687 | 27/04/2009 | 10368.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS E 15 CONTRA ANGULOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 161/2008. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401651 | 27/04/2009 | 7360.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de janeiro de 2009. Proc.26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401652 | 27/04/2009 | 2961.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de janeiro de 2009.Proc.26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401653 | 27/04/2009 | 345.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de janeiro de 2009. Proc.26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401654 | 27/04/2009 | 68.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401655 | 27/04/2009 | 13511.14 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401656 | 27/04/2009 | 3179.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de fevereiro de 2009.Proc. 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401657 | 27/04/2009 | 57870.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS - prestados a pacientes do SUS, durante o mes de FEVEREIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401658 | 27/04/2009 | 64300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401659 | 27/04/2009 | 3858.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares -POLITICA NACIONAL DE CIRURGTIAS ELETIVAS, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1401865 | 27/04/2009 | 1689.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico ( soros), conf. solicitacao de compra n. 025/2008. Pregao Presencial n. 048/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401821 | 27/04/2009 | 680.88 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagens em nome de Olenice Araujo com destino CPV/REC/AJU/REC/CPV, conf. boleto bancario. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401767 | 27/04/2009 | 2255.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 91 lavagens completas de veiculos utilizados pela Secretaria Municipal de Saude, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401620 | 28/04/2009 | 240.00 | 00099695600425 | SILVANDRO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de calhas da UBSF Monte Santo, conf. SIT anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401598 | 28/04/2009 | 140.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (07) para viagem a Joao Pessoa - PB conduzindo o Secretario de Saude, nos meses de fev/mar/abril-2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401634 | 29/04/2009 | 700.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE HARDWARE E SOFTWARE NA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401635 | 29/04/2009 | 700.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SECRETARIADO, MES DE ABRIL DE 2009, CONF. DOC. ANEXO.APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401636 | 29/04/2009 | 1186.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SECRETARIADO, CONF. DOC. ANEXO, NO MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401640 | 29/04/2009 | 3431.46 | 00085433578453 | KARINA PAULA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos meses de fevereiro, marco e abril de 2009 - Assessoria de Imprensa- nesta Secretaria Municipal de Saude, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401645 | 30/04/2009 | 34767.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL + FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR(PALMEIRA, LIBERDADE,BODOCONGO E JOSE PINHEIRO -, REF MES DE ABRIL DE 2009, CONF. DOC. APLICACAO: FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401649 | 30/04/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na DPR - Secretaria de Saude, conf. doc. anexo, durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CAAS - DPR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401752 | 30/04/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de abril de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401810 | 30/04/2009 | 890.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aplicacao e conserto no forro de gesso nas Unidades UBSF dos bairros : Vila Cabral, Porteira de Pedra e Sitio Januario, conf. solicitacao de servico n. 233/2009. Aplicacao: PSF. | 20032009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401840 | 30/04/2009 | 31672.80 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de panfletos, cartilhas, cartazes e impresso para Campanha Institucional + Honorarios da Agencia (fornecedor Grafica Agenda), conf. solicitacao de servico n.235/2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401895 | 30/04/2009 | 45565.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, FOLDERES, PANFLETOS, ADESIVOS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL (FORNECEDOR GRAFICA AGENDA) + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 236/2009. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401743 | 30/04/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un); locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un); e, locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de abrilde 2009, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401744 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE DECORACAO - ISEA E SMS, CONF. SIT ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401732 | 04/05/2009 | 400.00 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE ESTAGIARIO - AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA, RE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401733 | 04/05/2009 | 200.00 | 00005035906493 | MARIANA ALMEIDA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE ESTAGIARIO - MARIANA ALMEIDA LEAO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2008(PRAZO FINDO EM 23.09.2008, O QUAL NAO FOI PAGO), CONF. DOC.ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401758 | 04/05/2009 | 4323.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SAUDE MENTAL -VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO, CONF. TERMO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1401689 | 04/05/2009 | 741274.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO, NOTURNO, AUXILIAR DE SERV GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006/SAD/PMCG, NO MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401672 | 04/05/2009 | 1776.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftamologicos - OPM para transplantes - prestados em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2009. Proc. 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401673 | 04/05/2009 | 267268.41 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos - tratamento de doencas do aparelho da visao - prestados em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2009. Proc. 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401674 | 04/05/2009 | 11419.65 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - prestados em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401675 | 04/05/2009 | 668.26 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - prestados em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401676 | 04/05/2009 | 19617.84 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - prestados em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401677 | 04/05/2009 | 12448.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas - prestados em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401678 | 04/05/2009 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de homologacao da Dispensa 170-2009 - recarga de botijao de gas; homologacao da Dispensa n. 171-2009 - Aquisicao de oleo diesel - SMS - DOU. rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401679 | 04/05/2009 | 319.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401680 | 04/05/2009 | 4700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Incremento Anestesiologia de Cirurgia Cardiaca, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401723 | 04/05/2009 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela processo n. 0012004.0244277, ref. locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais, lucros cessantes e toada e qualquer indenizacao relativa ao contrato, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401725 | 04/05/2009 | 1171.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extrato n.42/2009, ed.02.04.2009; pregoes ns. 35 e 36/2009, ed. 27.03.2009; homologacao dos pregoes ns. 19 e 20/2009, ed. 03.04.2009; e, homologacao do pregao n. 021/2009, ed. 04.04.2009, conf.fatura anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182009 | 1401697 | 04/05/2009 | 30858.30 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, destinado a paciente Inalda Nunes da Silva - Processo JUdicial, conf. ordem de empenho n. 013/2009.2.(2o ciclo). Dispensa n. 018/2009. Aplicacao: MPDM -Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401706 | 04/05/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais na area de decoracao - inauguracao dos CMS, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401707 | 04/05/2009 | 4539.27 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401708 | 04/05/2009 | 4096.14 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401709 | 04/05/2009 | 36614.11 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401710 | 04/05/2009 | 112812.34 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401711 | 04/05/2009 | 112870.16 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401712 | 04/05/2009 | 5757.27 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401713 | 04/05/2009 | 17383.29 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401714 | 04/05/2009 | 34081.44 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401715 | 04/05/2009 | 420542.30 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401716 | 04/05/2009 | 150611.22 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401717 | 04/05/2009 | 245753.93 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401718 | 04/05/2009 | 151723.21 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401719 | 04/05/2009 | 145439.30 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401720 | 04/05/2009 | 137318.23 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401721 | 04/05/2009 | 182725.09 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401896 | 04/05/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de MARCO DE 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401902 | 04/05/2009 | 195.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoa - prestadores de servico do Evento Arraial da Cachaca realizado no dia 24 de abril de 2009, conf. folha anexa. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401927 | 04/05/2009 | 8000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario em geral, conf. solicitacao de compra n. 0230/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401917 | 04/05/2009 | 4200.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 jalecos, em oxford 100% poliester na cor branca - mod. tradicional com mangas longas com logomarca em serigrafia do PSF, MINISTERIO DA SAUDE E BRASAO DA PMCG BOLSO SUPERIOR, conf. solicitacao de compra n. 284/2009.Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401918 | 04/05/2009 | 2600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 coletes, modelo profissional para GEVISA, confeccionado em brim 100% algodao, com BRASAO DA PMCG , LOGOMARCA GEVISA BORDADO, COM NOME E FUNCAO DE CADA FUNCIONARIO, conf. solicitacao de compra n. 239/2009.Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401919 | 04/05/2009 | 3076.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 18 CAMISAS DE FARMACEUTICO COM GOLA ESPORTE MANGA CURTA NA COR BRANCA OXFORD; 50 CAMISAS PARA ATENDENTE MOD. POLO EM PV NA COR BRANCA E VERDE;08 CAMISAS PARA SERVICOS GERAIS, MOD. POLO EM MALHA PV EM DUAS CORES BRANCO E VERDE; 10 JALECOS EM OXFORD 100% POLIESTER, MOD. TRADICIONAL, COR BRANCA; 08 CALCAS, MOD. TRADICIONAL EM BRIM 100% ALGODAO COR BRANCA;E, 04 BOTAS DE SEGURANCA EM COURO, SEM CADARCO, NA COR PRETA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401920 | 04/05/2009 | 525.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 jalecos em oxford 100% poliester na cor branca - mod. tradicional com mangas longas com logomarca em serigrafia do CEREST nas costas,BRASAO DA PMCG BOLSO,conf. solicitacao de compra n. 240/2009. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401910 | 04/05/2009 | 1392.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de PROTESE ENXERTO DE PTFE NA PACIENTE DE NOME GILDETE DE JESUS, CONF. PROC. N.001. 2009.005.951-, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401954 | 04/05/2009 | 140.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SMS PARA JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE, NOS MESES DE FEV E MAR DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401955 | 04/05/2009 | 440.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401956 | 04/05/2009 | 20.00 | 00020415435404 | ROSILDO ANISIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401957 | 04/05/2009 | 20.00 | 00004153305480 | VALBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401964 | 04/05/2009 | 120.00 | 00067614507487 | MARCIO WANDERLEY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 diarias para viagens a Joao Pessoa/PB e Recife/PE a servico desta Secretaria nos meses de abril e maio de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401965 | 04/05/2009 | 260.00 | 00067609082449 | VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 1/2 diarias a servico da SMS para as cidades de JP/PB, RCE/PE e Natal/RN, nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conf. SIT. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401960 | 04/05/2009 | 560.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 diarias para viagens a Joao Pessoa-PB, Recife-PE e Natal-RN, a servico da SMS, nos meses de nov/2008, Dez/2008 e Jan/2009, conf. solicitacao anexa. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401773 | 04/05/2009 | 79494.49 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS, conf. docs. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401884 | 04/05/2009 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMUNOHISTOQUIMICO, NA PACIENTE MARIA SOLANGE GOMES MELO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401885 | 04/05/2009 | 150.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS -IMPEDANCIOMETRIA REALIZADOS NO MES DE ABRIL EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401886 | 04/05/2009 | 720.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMUNOHISTOQUIMICO, NA PACIENTE MARIA SOLANGE GOMES MELO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401811 | 04/05/2009 | 631.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto do forro de gesso no ISEA, aplicacao de prateleiras em vidro de 8mm temperado med. 40x30cm, conf. solicitacao de servico n.234/2009.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552009 | 1401812 | 04/05/2009 | 6000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 100.000 copias P/B, conf. solicitacao de empenho global n. 266/2009. Convite n.055/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552009 | 1401813 | 04/05/2009 | 30000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 500.000 copias P/B, conf. solicitacao de empenho global n. 267/2009. Convite N. 055/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552009 | 1401814 | 04/05/2009 | 13200.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 220.000 copias P/B, conf. solicitacao de empenho global n. 268/2009. Convite n. 055/2009. Aplicacao: MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552009 | 1401815 | 04/05/2009 | 18000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 300.000 copias P/B, conf. solicitacao de empenho global n. 269/2009. Convite.... Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401985 | 04/05/2009 | 240.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 diarias parciais para as cidades de Joao Pessoa - PB, Monteiro, Cuite - PB, a servico do CEREST nos meses de marco e abril/2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401986 | 04/05/2009 | 180.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 diarias parciais para viagens a JP/PB, a servico do DAS nos meses de abril e maio de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401987 | 04/05/2009 | 100.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais para viagens JP/PB, a servico do DAS, nos meses de marco de abril de 2009., conf. solicitacao. aplicacao: DAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401989 | 04/05/2009 | 20.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a JP/PB no dia 08 de abril, a servico do DAS, conduzindo a Coordenadora de Saude do Idoso, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401993 | 04/05/2009 | 60.00 | 00011008148415 | EDMILSON GOUVEIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais para viagem a Joao Pessoa - PB e Natal - RN a servico da SMS, no mes de fev/2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401996 | 04/05/2009 | 26908.30 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1401998 | 04/05/2009 | 4320.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante durante a Campanha de Vacinacao contra Gripe para o periodo de 20/04 a 08.05.2009, sendo trabalhadas 108 h, conf. solicitacao de n. 00292/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402001 | 04/05/2009 | 1720.00 | 00063032228468 | RONALDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de servico de som para eventos que ocorrerem nas Unidades de Saude da SMS, em Campina Grande - PB, ref Contrato n. 078/2009, pelo period e 2 meses de 02 de janeiro a 27 de fevereiro de 2009. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402002 | 04/05/2009 | 1720.00 | 00017208955468 | IVANILDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de servico de som para eventos que ocorrerem nas Unidades de Saude da SMS, em Campina Grande - PB, ref Contrato n. 078/2009, pelo period e 2 meses de 02 de marco a 30 de abril de 2009. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402013 | 04/05/2009 | 640.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E REMANUFATURAMENTO DE FUSAO E SUBSTITUICAO DA LAMPADA DE EXPOSICAO E REVISAO NA UNIDADE DE IMAGEM NO EQUIPAMENTO XEROX M15, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 0227/2009. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402004 | 04/05/2009 | 1610.00 | 09125013000161 | MARIA CRISTINA ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 14 reboques dentro desta cidade dos veiculos de placas: MNK 3841, JFO 1398, JFO 1408, MNY 5127, MOI 4210, MOQ 2033 (2), MOQ 2023 (2), MNK 3861 (2), MOQ 7840, MNI 2225, MOOW 8797; 01 REBOQUE DECAMPINA GRANDE A RECIFE-PE DE VEICULO PLACA MOP 9789 E 01 REBOQUE DE CAMPINA GRANDE A INGA DE VEICULO COM PLACA MOP 9789, CONF. ORDEM DE SERVICO ANEXA. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402005 | 04/05/2009 | 34564.11 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDENS DE COMPRAS N. 117/2008.1 E 7. PREGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402008 | 04/05/2009 | 2619.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de: Pregao Presencial n. 019/2009 - Ato de Homologacao, ed. 23.04.2009; Ato de homologacao - Pregao Presencial n. 035/2009, ed.24.04.2009;Ato de Homologacao - Pregao Presencial n. 036/2009, no Do., ed. 25.04.2009; Aviso de Licitacao- Pregao Presencial n.042 e 043/2009, ed. 2504.2009; Homologacao dos Pregoes ns. 035 e 036/2009, ed. 18.04.2009; homologacao e ratificacao de Dispensa n. 133/2009, ed. 09.04.2009; homolo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402024 | 04/05/2009 | 800.00 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na area de assessoria tecinca administrativa financeira no sistema DST/AIDS ref. ao mes de abril/2009 aplicacao.: PAM /AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402025 | 04/05/2009 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 8 meses. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402026 | 04/05/2009 | 35000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 10 meses. Aplicacao: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1402028 | 04/05/2009 | 4961.56 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conforme ordem de compra n. 107/2008.2. PP n. 094/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932008 | 1402029 | 04/05/2009 | 2953.29 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. solicitacao de compra n. 1060/2008. Pregao Presencial n. 093/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402030 | 04/05/2009 | 299.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentrador Millenium 220V, conf. doc. anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402035 | 04/05/2009 | 2137.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao hospitalar conf. solicitacao de compra n.295/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402036 | 04/05/2009 | 90897.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de medicamentos - material farmacologico, conf. ordem de compra 047/2008.6. Pregao Presencial n.063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402037 | 04/05/2009 | 9107.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.040/2008.7. Pregao Presencial n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402032 | 04/05/2009 | 138.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSFERENCIA DA LINHA 3315-5101 E INSTALACAO DE EXTENSAO DA LINHA 3315-5100, CONF. OS N. 5231; E, SERVICO DE REPARO E LIMPEZA NO TECLADO DA MESA OPERADORA, CONF. OS N. 5219. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402033 | 04/05/2009 | 640.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 ESTABILIZADORES FORCE LINE, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402041 | 04/05/2009 | 3090.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - 01 doppler vascular de carotida; 07 doppler vascular de membros; 45 ecodoppler; e, 47 ecodoppler colorido, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402042 | 04/05/2009 | 2580.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - hormonios, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001702009 | 1402052 | 04/05/2009 | 4100.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de botijao de gas de cozinha com 13 kg e 45 kg,com vasilhames em comodato, conf. solicitacao de empenho global n. 372/2009. Dispensa de Licitacao n. 170/2009. Aplicacao: Manutencao de acoes de Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001702009 | 1402053 | 04/05/2009 | 16400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recargas de botijao de gas de cozinha de 13 e 45 kg em vasilhames em comodato, conf. solicitacao de empenho global n. 373/2009. Dispensa de Licitacao n. 170/2009 . Aplicacao: Manutencao de Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001702009 | 1402054 | 04/05/2009 | 7100.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recargas de botijao de gas de cozinha de 45 kg em vasilhames em comodato, conf. solicitacao de empenho global n. 374/2009. Dispensa de Licitacao n. 170/2009 . Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001702009 | 1402055 | 04/05/2009 | 28400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recargas de botijao de gas de cozinha com 45 kg em vasilhame em comodato, conf. solicitacao de empenho global n. 375/2009. Dispensa de Licitacao n. 170/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001702009 | 1402056 | 04/05/2009 | 4355.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recargas de botijao de gas de cozinha de 13 kg, com vasilhames em comodato, conf. solicitacao de empenho global n.376/2009. Dispensa de Licitacao n. 170/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001702009 | 1402057 | 04/05/2009 | 17420.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recargas de botijao de gas de cozinha de 13 kg, com vasilhames em comodato, conf. solicitacao de empenho global n.377/2009. Dispensa de Licitacao n. 170/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402058 | 04/05/2009 | 100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de tres filtros carvoes e de cinco torneiras em bebedouros, conf. solicitacao de servico n.285/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402059 | 04/05/2009 | 220.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros carvoes, micro motor e torneiras para bebedouros, conf.solicitacao de compra n. 285/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402061 | 04/05/2009 | 5179.46 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - angiografia cerebral, aorto+ arteriografia MIE -MMII- de pacientes do SUS, conf. docs anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402044 | 04/05/2009 | 19.43 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Fomento da Radiodifusao Publica - CFRP - Cod. 4200, conf. boleto. anexo. Aplicacao: Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402050 | 04/05/2009 | 548.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.117/2008.7. PREGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402111 | 04/05/2009 | 1084.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da funcionaria Maria Silvana Barreto da Silva, conf. termo.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402134 | 04/05/2009 | 128840.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal celetista do fundo municipal de saude, mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402135 | 04/05/2009 | 44552.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS DO PESSOAL CLT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402136 | 04/05/2009 | 47176.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE RESCISOES DO PESSOAL DO PACS, QUE FORAM EFETIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402137 | 04/05/2009 | 54783.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, MES DE ABRIL E FERIAS DE MAIO DE 2009.c | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402138 | 04/05/2009 | 57993.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE ABRIL DE 2009, E FERIAS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402124 | 04/05/2009 | 2250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - eletroneuromiografia, prestados a usuarios do SUS, conf. docs. anexo, no mes de abril de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402118 | 04/05/2009 | 6237.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Arius, 16/A- Catole, Campina Grande - PB, ref periodo nove meses, conf. Contrato n. 125/2009 e Dispensa n. 125/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402121 | 04/05/2009 | 7480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - constraste na realizacao de TC e RX constrastados, prestados em pacientes do SUS, no mes de marco de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402122 | 04/05/2009 | 6080.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - constraste na realizacao de TC e RX constrastados realizados em pacientes do SUS, durante o mes de abril de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402189 | 04/05/2009 | 28471.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais noturno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. PP 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402190 | 04/05/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais noturno e servicos gerais diurno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402191 | 04/05/2009 | 58626.16 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais noturno e servicos gerais diurno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402192 | 04/05/2009 | 24503.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais noturno e diurno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402193 | 04/05/2009 | 16921.06 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais noturno e diurno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402194 | 04/05/2009 | 6235.97 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais noturno e servicos gerais diurno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402195 | 04/05/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais noturno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402196 | 04/05/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e servicos gerais diurno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402197 | 04/05/2009 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno, durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402198 | 04/05/2009 | 51512.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais noturno e servicos gerais diurno durante o mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1402199 | 04/05/2009 | 752.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cereais), conf. solicitacao de empenho global geral n. 256/2009. Pregao Presencial n.035/2009. MANUTENCAO DOS CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1402200 | 04/05/2009 | 3008.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cereais), conf. solicitacao de empenho global geral n. 257/2009. Pregao Presencial n.035/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1402201 | 04/05/2009 | 9816.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cereais), conf. solicitacao de empenho global geral n. 258/2009. Pregao Presencial n.035/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1402202 | 04/05/2009 | 39398.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cereais), conf. solicitacao de empenho global geral n. 259/2009. Pregao Presencial n.035/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1402203 | 04/05/2009 | 9816.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cereais), conf. solicitacao de empenho global geral n. 260/2009. Pregao Presencial n.035/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1402204 | 04/05/2009 | 39398.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cereais), conf. solicitacao de empenho global geral n. 261/2009. Pregao Presencial n.035/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1402205 | 04/05/2009 | 4949.25 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cereais), conf. solicitacao de empenho global geral n. 262/2009. Pregao Presencial n.035/2009. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1402206 | 04/05/2009 | 19658.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cereais), conf. solicitacao de empenho global geral n. 263/2009. Pregao Presencial n.035/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402208 | 04/05/2009 | 5496.74 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados a usuarios do SUS ref Politica Nacional de Cirurgias Eletivas relativo ao mes de nov/2008. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402209 | 04/05/2009 | 7573.48 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados a usuarios do SUS referente a Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, relativo ao mes de dezembro de 2008. Proc. 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000562009 | 1402221 | 04/05/2009 | 19600.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT LANCHE (SANDUICHE COM REFRIGERANTE), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 388/2009. CARTA CONVITE N. 056/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO DE SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000562009 | 1402222 | 04/05/2009 | 29400.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT LANCHE (SANDUICHE COM REFRIGERANTE), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 389/2009. CARTA CONVITE N. 056/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402236 | 04/05/2009 | 725449.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRAFIFICACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402238 | 04/05/2009 | 154198.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, MES DE ABRIL DE 2009 E FERIAS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402240 | 04/05/2009 | 137844.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU REFERENTE MES DE ABRIL E FERIAS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402243 | 04/05/2009 | 348.00 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Felix Amaro - Distrito II - S. Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade de Saude do PSF - UBSF, ref aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009, conf. doc.Contrato n. 024/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402247 | 04/05/2009 | 2090.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICO - CAPINACAO, REF MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402251 | 04/05/2009 | 200.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Covao S?N - Distrito II - Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402252 | 04/05/2009 | 5200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados - Incremento de Cirurgia Cardiaca, prestados a usuarios do SUS, ref mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402253 | 04/05/2009 | 3600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 044/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402260 | 04/05/2009 | 3000.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos hospitalares prestados a paciente do SUS no periodo de 17 a 19/04/2009, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542009 | 1402264 | 04/05/2009 | 24860.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para construcao, conf. solicitacao de empenho global n. 273/2009. CONVITE N. 054/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542009 | 1402265 | 04/05/2009 | 20915.60 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conf. solicitacao de empenho global n. 271/2009. CONVITE N. n.054/2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402287 | 04/05/2009 | 2725.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal conf. docs anexos. Aplicacao: |Manutencao das Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402288 | 04/05/2009 | 322151.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402290 | 04/05/2009 | 4987.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de CPAP Renstar Pro e Concentrador Millenium 220v, conf. docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402291 | 04/05/2009 | 7380.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de CPAP Renstar Pro e Concentrador Millenium 220v, conf. docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402294 | 04/05/2009 | 13847.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal cil 10x6.60, conf. docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402295 | 04/05/2009 | 10193.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL CIL K 6.60Mü,CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402310 | 04/05/2009 | 185318.74 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO, NOTURNO, AUXILIAR DE SERV GERAIS, RECEPCIONISTAS E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N. 389/2006, NO PERIODO DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402312 | 04/05/2009 | 12771.00 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, N. 204 - BODOCONGO - CAMPINA GRANDE -PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR(BODOCONGO), CONF. CONTRATO N. 237/2009- DISPENSA N. 146/2009 - PERIODO: 9 MESES.APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402321 | 04/05/2009 | 1162.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos utuilizados pelo DVS, de placas: MNN 9063,MNN 4057,MNQ 8586, CONF. ORDEM DE SERVICO. CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402322 | 04/05/2009 | 2266.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos utuilizados pelo PSF, de placas: MOC 5965,MOT 6228,MOC 4266,MOD 0576,MOT 6218, CONF ORDEM DE SERVICO.CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402323 | 04/05/2009 | 3722.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos utuilizados pelo PSF, de placas: MOR 2033,MOQ 2023,MOC 4266,MOD 0576,MOT 6218, CONF ORDEM DE SERVICO.CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402324 | 04/05/2009 | 6452.75 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos utuilizados pelo PSF, de placas: MOM 7311,GMF 4171,MOM 3756,MOR 7745,MOI5590,MOF 3555,MOT 2250, MNY 5127,MOI 4210,MOQ 7840, CONF ORDEM DE SERVICO.CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO:CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402332 | 04/05/2009 | 1005.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao econservacao de veiculo de placa JRH 8901, CONF. ORDEM DE SERVICO. CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402333 | 04/05/2009 | 1695.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao econservacao de veiculo de placa: KOMBI JKH 8901, CONF. ORDEM DE SERVICO. CARTA CONVITE N. 031/200. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402334 | 04/05/2009 | 717.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao econservacao de veiculos de placas: MOL 7396,MOT 6198, MOD 0736, CONF. ORDEM DE SERVICO. CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402335 | 04/05/2009 | 1141.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao econservacao de veiculos de placas: MOP 9979 E MOP 9789, CONF. ORDEM DE SERVICO. CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402336 | 04/05/2009 | 482.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao econservacao de veiculos de placas: MNK 3841 E MNK 3861, CONF. ORDEM DE SERVICO. CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402337 | 04/05/2009 | 2973.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conservacao de veiculos de placas: MOQ 7840,S10 CARROCINHA,STRADA GMF 4171,MOT 2240, CONF. ORDEM DE SERVICO. CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO: CENTROS DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402340 | 04/05/2009 | 20680.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n.043/2008.3 e 4.Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402347 | 04/05/2009 | 32310.52 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.117/2008 e 117/2008.7. Pregao Presencial n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402366 | 04/05/2009 | 3961.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DA SAUDE MENTAL E SAMU, mES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402368 | 04/05/2009 | 4984.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT CEO E SEDE. MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402373 | 04/05/2009 | 3342.66 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 029/2009. Dispensa de Licitacao n. 092/2009. Aplicacao: MPDM- Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402374 | 04/05/2009 | 3600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conf. ordem de compra n. 044/2009. Aplicacao: DAS -Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402382 | 04/05/2009 | 5643.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Campos Sales, 693 - Jose Pinheiro-Campina Grande - PB,de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. Contrato n. 230/2009 -Dispensa n. 139/2009. Aplicacao: UBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402383 | 04/05/2009 | 2970.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua das Estradas - Sitio Capim Grande - Campina Grande - PB,de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. Contrato n. 235/2009- Dispensa n. 144/2009. Aplicacao: UBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402384 | 04/05/2009 | 4050.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Raul Pereira dos Santos, 375 - Jardim Verdejante -Campina Grande - PB,de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. Contrato n. 228/2009 - Dispensa n. 131/2009. Aplicacao: UBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402394 | 04/05/2009 | 3150.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Prudente de Moraes, n. 119, Estacao Velha- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para funcionamento de uma UBSF, no periodo de 9 meses, conf. Contrato n. 236/2009. Dispensa n. 145/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402387 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00075623218415 | ARGEMIRO SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Serra de Joaquim Vieira, Distrito de Sao Jose da Mata - Campina Grande /PB, para o funcionamento de uma UBSF, de propriedade do locador, conf. Contrato n. 233/2009. Dispensa n. 142/2009/SMS/PMCG. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402388 | 04/05/2009 | 1980.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Jose Correia de Menezes, n. 159 - Jardim Menezes- distrito de Galante - C. Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, conf.Contrato n. 231/2009. Dispensa n. 140/2009/SMS/PMCG. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402389 | 04/05/2009 | 3150.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Luiza Bezerra Motta, 1174- Ramadinha II, C. Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, conf. Contrato n. 232/2009. Dispensan. 141/2009/SMS/PMCG. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402390 | 04/05/2009 | 4950.00 | 00069031380482 | ROSILDA MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Adauto Travassos de Moura, Bairro das Nacoes - C. Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma RESIDENCIA TERAPEUTICA,no periodo de9 meses, conf. Contrato n. 226/2009. Dispensa n. 129/2009/SMS/PMCG. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402391 | 04/05/2009 | 2430.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua aLDACINA DE lUCENA, N. 102 - LIGEIRO- CAMPINA GRANDE- PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF,NO PERIODO DE 9 MESES, conf. Contrato n. 2292009. Dispensa n. 136/2009/SMS/PMCG. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402392 | 04/05/2009 | 2574.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Acude de Dentro - distrito de Catole de Boa Vista, Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF,NO PERIODO DE 9 MESES, conf. Contrato n. 227/2009. Dispensa n. 130/2009/SMS/PMCG. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402331 | 05/05/2009 | 5061.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao econservacao de veiculos de placas: MOD 4935,MOQ 2023 E MOQ 2033, MNW 5619, CONF. ORDEM DE SERVICO. CARTA CONVITE N. 031/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001952009 | 1402244 | 05/05/2009 | 11026.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, conforme ordem de compra n. 059/2009. Dispensa de Licitacao n. 195/2009. Processo Judicial em nome de Iapuan Vilani de Melo Lula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401769 | 05/05/2009 | 480.00 | 00013479989420 | Maria Arlene Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias para viagem a Brasilia-DF para participar de uma Oficina de Trabalho ministrada pelo MS sobre Implantacao das UPAS, nos dias 07 e 08 de maio de 2009,solicitacao. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401771 | 05/05/2009 | 4714.11 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: Consultas e Exames Ambulatoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401772 | 05/05/2009 | 2330.64 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401879 | 05/05/2009 | 3925.98 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de transplante de orgaos, tecidos e celulas ref meses de abril e setembro de 2007. PROC. 15 E 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401880 | 05/05/2009 | 1756.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos referente a transplantes prestados a usuarios do SUS durante os meses de abri e maio de 2006/ abril de 2007 e setembro de 2007. Proc.1 e 2 (2006), 15 e 20 (2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401894 | 05/05/2009 | 270.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos do Evento Arraial da Cachaca realizado no dia 30/04/2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 1401698 | 05/05/2009 | 10588.86 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, destinado ao paciente MANUEL JUVINO DE FARIAS - Processo JUdicial, conf. ordem de empenho n. 009/2009.4. Dispensa n. 012/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401699 | 05/05/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos eventos realizados no mes de abril de 2009 - limpeza das Unidades Moveis, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401704 | 05/05/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401705 | 05/05/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO ISEA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401728 | 05/05/2009 | 357.14 | 00095614036849 | LEONARDO POSTERNAK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ministrante do curso sobre a Implantacao do Programa de Intervencao Precoce nos dias 26 e 27 de marco de 2009, ref. complemento valor, conf. SIT n. 008/2009 anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401691 | 05/05/2009 | 960.00 | 00088488500491 | JOSÉ LAVANERI DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias p/ viagem a Brasilia DF, no periodo de 10 a 14/05/09, paraparticipar do XXV Congresso Nacional de Secretarios de Saude. Conf. solicitacao. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401692 | 05/05/2009 | 960.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias p/ viagem a Brasilia DF, no periodo de 10 a 14/05/09, para participar do XXV Congresso Nacional de Secretarios de Saude. Conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401693 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias p/ viagem a Brasilia DF, no periodo de 10 a 14/05/09, para participar do XXV Congresso Nacional de Secretarios de Saude. Conf.solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192008 | 1401765 | 05/05/2009 | 3580.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de um veiculo tipo Van, re periodo de 02/02 a 01/03/2009, s/ motorista, conf. ordem de servico. Convite n. 019/2008. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192008 | 1401766 | 05/05/2009 | 3580.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de um veiculo tipo Van, re periodo de 02/02 a 01/03/2009, s/ motorista, conf. ordem de servico. Convite n. 019/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401745 | 05/05/2009 | 3379.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia(ESTIMULACAO), prestados a pacientes do SUS no mes de JANEIRO de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401746 | 05/05/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia(ESTIMULACAO), prestados a pacientes do SUS no mes de JANEIRO de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401747 | 05/05/2009 | 2299.90 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia(ESTIMULACAO), prestados a pacientes do SUS no mes de FEVEREIRO de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401748 | 05/05/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia(ESTIMULACAO), prestados a pacientes do SUS no mes de FEVEREIRO de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401749 | 05/05/2009 | 235.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia, prestados a pacientes do SUS no mes de MARCO de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401750 | 05/05/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia, prestados a pacientes do SUS no mes de MARCO de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401751 | 05/05/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401741 | 05/05/2009 | 70018.98 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: Consultas e Exames Ambulatoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401742 | 05/05/2009 | 50010.18 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: Consultas e Exames Ambulatoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401775 | 05/05/2009 | 11623.52 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401776 | 05/05/2009 | 56286.61 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames de diagnostico por imagem prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401777 | 05/05/2009 | 849.92 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401778 | 05/05/2009 | 9829.97 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exameslaboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401779 | 05/05/2009 | 17460.12 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401780 | 05/05/2009 | 79.68 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames citologicos prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401781 | 05/05/2009 | 37299.54 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de endoscopia e ultrassonografia prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401782 | 05/05/2009 | 19871.94 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de radiologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401783 | 05/05/2009 | 3642.21 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401784 | 05/05/2009 | 110027.04 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais hospitalares prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401785 | 05/05/2009 | 253.00 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de ortopedia e traumatologia prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401786 | 05/05/2009 | 47046.19 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401787 | 05/05/2009 | 7863.34 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de ultrassonografias prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401788 | 05/05/2009 | 92507.64 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401789 | 05/05/2009 | 104552.03 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401790 | 05/05/2009 | 6533.31 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401791 | 05/05/2009 | 21823.37 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401792 | 05/05/2009 | 8476.16 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de endoscopia e ultrassonografia prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401793 | 05/05/2009 | 7626.08 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401794 | 05/05/2009 | 25542.42 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401795 | 05/05/2009 | 14160.73 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401796 | 05/05/2009 | 18699.91 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401797 | 05/05/2009 | 5499.24 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401798 | 05/05/2009 | 34976.15 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames de diagnostico por imagem prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401799 | 05/05/2009 | 13328.93 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401800 | 05/05/2009 | 3268.65 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401801 | 05/05/2009 | 1159.75 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401802 | 05/05/2009 | 3108.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401803 | 05/05/2009 | 403.60 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401804 | 05/05/2009 | 242.92 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401805 | 05/05/2009 | 318.72 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401806 | 05/05/2009 | 56775.99 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401807 | 05/05/2009 | 9072.75 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais+ procedimento PAB prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401808 | 05/05/2009 | 311719.92 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401809 | 05/05/2009 | 50059.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a pacientes do SUS durante o mes defevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401726 | 06/05/2009 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo - gratificacao em nome de Ana Amelia Arruda, conf. doc. anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401727 | 06/05/2009 | 960.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem a cidade de Buenos Aires - AR, para participar de um Congresso Internacional, nos dias 07 a 11/05/2009, conf. solicitacao anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401768 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias para viagem a Brasilia-DF para participar de uma Oficina de Trabalho ministrada pelo MS sobre Implantacao das UPAS, nos dias 07 e 08 de maio de 2009,solicitacao. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402268 | 06/05/2009 | 3500.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para V SEMANA DE ENFERMAGEM ( PASTAS SIMPLES COM SERIGRAFIA - 700UN), CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402319 | 06/05/2009 | 2996.86 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. ORDEM DE COMPRA. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402311 | 06/05/2009 | 9995.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT REF MES DE MARCO DE 2009, CONF. DOC. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1401999 | 07/05/2009 | 360.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicidade volante para o CEREST na Praca da Bandeira - 9 horas , conf. solicitacao de servico n. 00289/2009. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401881 | 07/05/2009 | 1120.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas com destino JPA/BSB/JPA em nome de Maria Arlene Lopes e Tatiana Medeiros para participarem de uma Oficina de Trabalho pelo MS sobre Implantacao das UPAS, em 07/05/2009, conf. fatura. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401882 | 07/05/2009 | 357.14 | 00086973452434 | MANOEL FERREIRA DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos - ministrante do modulo do Curso de Especializacao Saude Mental para os funcionarios da PMCG, conf. SIT N. 012/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001342009 | 1401861 | 07/05/2009 | 22500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE (FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES COM FIBROSE CISTICA - CYSTILAC), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 060/2009. DISPENSA N. 134/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401950 | 07/05/2009 | 420.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA,PARA OS POSTOS DE PAUS BRANCOS E ACUDE DE DENTRO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 185/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401958 | 08/05/2009 | 10403.98 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE INALDA NUNES DA SILVA, DE N. 2009.82.01.001113-5, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 061/2009.1. APLICACAO: MPDM -PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401959 | 08/05/2009 | 13720.68 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE FABIO VILAR GONCALVES, DE N. 2009.082.01.000960-8, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 062/2009.1. APLICACAO: MPDM -PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401922 | 08/05/2009 | 1015.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagens aereas com destino JPA/BSB/JPA,em nome de Marcio Rocha, para participar de uma reuniao no Departamento de Atencao Basica do MS - DAB, conf. SIT. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401916 | 08/05/2009 | 721.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO CPV/BSB/CPV EM NOME DO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE METUSELA AGRA,PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,NO PERIODO DE 11A 14 DE MAIO DE 2009, CONF. FATURA.APLICACAO:. CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401873 | 08/05/2009 | 121993.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401874 | 08/05/2009 | 94810.49 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401875 | 08/05/2009 | 184913.55 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401876 | 08/05/2009 | 10748.94 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401877 | 08/05/2009 | 8474.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401878 | 08/05/2009 | 16555.29 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401819 | 08/05/2009 | 780.00 | 00021890587400 | MARCIO TARRADT ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 1/2 diarias para viagem a Brasilia -DF, para participar da reuniao no DAB, no mes de maio de 2009, nos dias 13 a 17, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401820 | 08/05/2009 | 1123.69 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de: Contrato 120-09 -Disp. 012/09; Contrato n. 143-09 - Disp. 113/2009; Contrato n.144/2009-Disp.n.134/2009; Contrato n. 145/2009-Pregao n.035/2009; Contrato n. 146/2009- Pregao n.036/2009; Contrato n. 147/2009- Disp. n. 151/2009; Contrato n. 148/2009 - Disp. n. 152/2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS -Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401816 | 08/05/2009 | 252841.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DA SAUDE PESSOAL EFETIVO, REF. MES DE MARCO DE 2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401817 | 08/05/2009 | 86415.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARCO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401822 | 08/05/2009 | 60.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO NASF, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401823 | 08/05/2009 | 60.00 | 00017681090444 | MARIA DE FATIMA G. TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO NASF, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401825 | 08/05/2009 | 40.00 | 00000791302407 | RODRIGO MEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a CABEDELO-PB PARA PARTICIPAR DO FISOL - SEMINARIO DE SOFTWARE LIVRE, NO MES DE ABRIL DE 2009, NOS DIAS 25 E 26, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401826 | 08/05/2009 | 40.00 | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diaria para viagem a CABEDELO-PB PARA PARTICIPAR DO FISOL - SEMINARIO DE SOFTWARE LIVRE, NO MES DE ABRIL DE 2009, NOS DIAS 25 E 26, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401827 | 08/05/2009 | 60.00 | 00085344737491 | GERMANO JUNIOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diaria para viagem a CABEDELO-PB PARA PARTICIPAR DO FISOL - SEMINARIO DE SOFTWARE LIVRE, NO MES DE ABRIL DE 2009, NOS DIAS 25 E 26, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401838 | 08/05/2009 | 160775.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401839 | 08/05/2009 | 11284.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402019 | 08/05/2009 | 20915.60 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 271/2009. CONVITE N. 119/2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000542009 | 1402020 | 08/05/2009 | 22118.50 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 272/2009. CONVITE N. 054/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000542009 | 1402022 | 08/05/2009 | 7702.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 274/2009. CONVITE N. 054/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1402046 | 08/05/2009 | 702.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico conf. ordem de compra n. 016/2/2008. Pregao Presencial n. 048/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1402047 | 08/05/2009 | 24.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. ordem de compra n.015/2008.5. Pregao Presencial n. 048/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402267 | 08/05/2009 | 350000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEIS VENCIDOS NO PERIODO DE MAIO DE 2003 A OUTUBRO DE 2008 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, CONF.OFICIO N. 078/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402354 | 08/05/2009 | 73.68 | 00002364533430 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UMA FECHADURA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - MALVINAS III( 25.04.2009)- NO DIA D DE VACINA, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402375 | 08/05/2009 | 52019.90 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - processo judicial n.2009.82.01.001113-5 em nome de Inalda Nunes da Silva, conf. ordem de empenho de n. 061/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. Dispensa de Licitacao n.182/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001952009 | 1402371 | 08/05/2009 | 51276.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - processo judicial n.2009.082.01.000960-8 em nome de Fabio Vilar Goncalves, conf. oredem de empenho n. 063/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. Dispensa de Licitacao n. 183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402372 | 08/05/2009 | 27441.36 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - processo judicial n. 2009.082.01.000960-8 em nome de Fabio Vilar Goncalves, conf. ordem de empenho n. 062/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. Dispensa de Licitacao n.183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402328 | 11/05/2009 | 1990.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHAO PARA BERCO (02 UN) E COLCHAO ORTOPEDICO - IMPERMEAVEL (08 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 351/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402292 | 11/05/2009 | 2089.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal Carga Cil G - oxigenio comprimido 2.2NA, 3.5 mü, Cil PP, conf. solicitacoes de compra anexas. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402293 | 11/05/2009 | 419.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal cil, conf. docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 1402325 | 11/05/2009 | 15822.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racoes para animais: racao canina, felina; farelo de trigo, farelo de milho e feno, conf. solicitacao de empenho global n. 212/2009. CONVITE N. 030/2009. Aplicacao: Centro de Zoonoses e Vetores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402048 | 11/05/2009 | 673525.85 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SUS - PORTARIA N. 192 DE 31.01.2008, REF IAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402049 | 11/05/2009 | 222391.80 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS NO SUS - PORTARIA N. 192 DE 31.01.2008, REF INTEGRASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402060 | 11/05/2009 | 29.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. doc. anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402062 | 11/05/2009 | 500.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG.E TERAPIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de exames especializados - colonoscopia , em paciente de novo Maria das Gracas Almeida Lira, conf.docs. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 1402045 | 11/05/2009 | 63288.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racoes para animais do Centro de Zoonoses, conf. solicitacao de empenho global n. 213/2009. Convite n. n. 030/2009. Aplicacao Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402038 | 11/05/2009 | 2200.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordens de compras ns.113/2008.1,2 e 3. Pregao Presencial n.100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1402039 | 11/05/2009 | 109.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de copra n. 056/2008.1. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1402040 | 11/05/2009 | 219.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 055/2008.1. Pregao Presencial n.062/2008. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402031 | 11/05/2009 | 190.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panificacao,para Caps II e Caps III, conf. solicitacao de compra n.287/2009.APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402000 | 11/05/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindros, conf. solicitacao de servico n. 291/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Unidade Mista de Galante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402123 | 11/05/2009 | 2079.60 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - material medico utilizados em Medicina Nuclear e Ressonancia Magnetica, conf. docs. anexo, no mes de abril de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402120 | 11/05/2009 | 1814.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - agulhamento lesao, clister com duplo, biopsia protastica, uretrocistografia, urografia excretora, puncao aspirativa, puncao aspirativa mama, eco doppler colorido, prestados a pacientes do SUS no mes de abril de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401883 | 11/05/2009 | 283.33 | 00085347531487 | ADRIANO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS - SECRETARIADO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO CONTEXTUALIZADA EM SAUDE MENTAL PARA FUNCIONARIOS DA PMCG, CONF. SIT. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401858 | 11/05/2009 | 40351.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recarga de vales transportes, ref. mes de maio de 2009, de funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, conf. boleto. Aplicacao: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401859 | 11/05/2009 | 9744.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas dos vales transportes de funcionarios efetivos - ACS, conf. boleto, ref mes de maio de 2009. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401948 | 11/05/2009 | 1125.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAFE DA MANHA PARA 250 PESSOAS - EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, DIA 08, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.00286/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401943 | 11/05/2009 | 179.40 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 KITS LANCHES, CONF. SIT N. 076/2009. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402098 | 12/05/2009 | 9375.00 | 00076090850497 | KATIA LUCIA ANDRADE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos para atender ao ISEA, conforme Contrato n. 163/2009 - Inexigibilidade n. 003/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1402329 | 13/05/2009 | 5542.44 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n. 085/2008.3. Pregao Presencial n. 078/2008.Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402339 | 13/05/2009 | 16000.00 | 61068755000112 | SANVAL COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n.052/2008.4. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1402342 | 13/05/2009 | 4254.50 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.084/2008.4. Pregao Presencial n. 078/2008. Aplicacao:MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401937 | 13/05/2009 | 1960.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140 camisas em malha fio 30 de cor branca, decote , mangas curtas com logomarca da PMCG, conf. solicitacao de compra n. 293/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401909 | 14/05/2009 | 45.00 | 00069158908404 | MARIA JOACINEIDE LIA FOOK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem a Joao Pessoa - Pb para participar de uma reuniao com o Nucleo de Saude Mental do Estado, no dia 15 de maio de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401928 | 14/05/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento e fiscalizacao vinculados aos PSF das Associacoes + elaboracao da DIRF 2009(SMS),ref. mes de abril de 2009, conf. SIT. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401929 | 14/05/2009 | 800.00 | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NO SISTEMA DE INFORMA DST/AIDS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. CONTRATO N. 228/2008 APLICACAO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401903 | 14/05/2009 | 703.41 | 00004583753497 | GEOVANI ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REF AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2009, NA FUNCAO ESTOQUISTA, CONF. SIT N. 022/2009. APLICACAO: caas - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401901 | 14/05/2009 | 45.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem para participar de uma reuniao com o Nucleo de Saude Mental do Estado, no dia 15.05.2009, na cidade de Joao Pessoa - PB, conf. solicitacao.Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401898 | 14/05/2009 | 45.00 | 00051893410544 | ALDA CRISTINA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem para participar de uma reuniao com o Nucleo de Saude Mental do Estado, no dia 15.05.2009, na cidade de Joao Pessoa - PB, conf. solicitacao.Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401899 | 14/05/2009 | 45.00 | 00045646694434 | ANA LÚCIA CAMELO TROVÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para viagem para participar de uma reuniao com o Nucleo de Saude Mental do Estado, no dia 15.05.2009, na cidade de Joao Pessoa - PB, conf. solicitacao.Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401906 | 15/05/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O. de Aviso de Licitacao TOP -004-09-SMS - Un. Basica-DOU.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401888 | 15/05/2009 | 583.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MATERIAL DE LABORATORIO, conf. ordem de compra n. 064/2009. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401911 | 15/05/2009 | 1225.80 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio - marca Omega Diagnostics, conf.ordem de compra n. 054/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401924 | 15/05/2009 | 70077.30 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva prestados a pacientes do SUS com utilizacao de material da Baxter durante o exercicio de 2007 e parte do exercicio de 2008, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1402330 | 15/05/2009 | 4075.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. docs. anexos. Pregao n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402338 | 15/05/2009 | 14529.68 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n.116/2008.6. Pregao Presencial n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402348 | 15/05/2009 | 481.26 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, conf. ordem de compra n.065/2009. Processo Judicial n. 001.2009.009.969-6 em nome de Cicero de Morais. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402016 | 15/05/2009 | 481.26 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento conf. Ordem de Compra n. 065/2009 - Processo Judicial em nome Cicero de Morais - n. do processo 001.2009.009.969-6. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402015 | 18/05/2009 | 892.85 | 00004003187415 | LUIS FRANCISCO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de supervisao clinica, nos dias 03/04 e 07/05 de 2009 no CAPS II, conf.SIT N. 075/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402272 | 18/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O. de Homologacao da Dispensa n. 195/2009 - Aquisicao de medicamento (XOLAIR 150MG) - SMS-DOU.RTF.APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402242 | 18/05/2009 | 6786.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO PSF, FOLHA COMPLEMENTAR, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401951 | 18/05/2009 | 965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE DIA 17.05.2009, NO PARQUE DA CRIANCA, CONF. SIT. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401952 | 18/05/2009 | 240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE DIA 17.05.2009, NO PARQUE DA CRIANCA, CONF. SIT. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401953 | 18/05/2009 | 1170.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE DIA 17.05.2009, NO PARQUE DA CRIANCA, CONF. SIT. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401923 | 18/05/2009 | 650.00 | 00005773912406 | LUANA PRISCILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de abril de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401932 | 18/05/2009 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel localizado na rua Siqueira Campos, 6o5, Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401933 | 18/05/2009 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel localizado na rua Siqueira Campos, 6o5, Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401934 | 18/05/2009 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel localizado na rua Siqueira Campos, 6o5, Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401935 | 18/05/2009 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel localizado na rua Siqueira Campos, 6o5, Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401936 | 18/05/2009 | 7776.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel localizado na rua Siqueira Campos, 6o5, Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de janeiro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401938 | 19/05/2009 | 22050.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (ervico de fornecimento de recargas dos vales transportes, ref. mes de maio de 2009,DVS/SAUDE MENTAL/SAMU/ AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E FARMACIAS POPULARES,CONF BOLETOS. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401939 | 19/05/2009 | 14389.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF MES DE MAIO DE 2009 - CLT FUNDO MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401962 | 19/05/2009 | 400.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401963 | 19/05/2009 | 700.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao, conf. SIT anexo. Aplicacao: DAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402232 | 19/05/2009 | 780.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de spray fixador citologico 100 ml, conf. ordem de compra n. 067/2009. Aplicacao: DAS - Saude da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402343 | 19/05/2009 | 303.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 361/2009. APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932008 | 1402344 | 19/05/2009 | 3379.71 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. solicitacao de compra n.1072/2008.Pregao Presencial n. 093/2008. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1402341 | 19/05/2009 | 5044.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n.040/2008.6 e 7. Pregao Presencial n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622008 | 1402362 | 20/05/2009 | 1971.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 057/2008. Pregao Presencial n. 062/2008. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402210 | 20/05/2009 | 1980.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de aparelho de refrigeracao, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402012 | 20/05/2009 | 490.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 MACACAO SOCORRISTA; 01 MACACAO MAQUEIRO E 01 JAQUETA COORDENACAO, BORDADOS E FITAS REFLETIVAS, CONF. DOSC. ANEXOS. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401990 | 20/05/2009 | 540.00 | 00001881820475 | SERGIO MAXIMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a Recife-PE, para participar do evento sobre Geracao de Rendas, nos dias 25,26,27 de maio de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401991 | 20/05/2009 | 540.00 | 00004093220409 | JOSE EVANDRO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a Recife-PE, para participar do evento sobre Geracao de Rendas, nos dias 25,26,27 de maio de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401992 | 20/05/2009 | 540.00 | 00069158908404 | MARIA JOACINEIDE LIA FOOK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a Recife-PE, para participar do evento sobre Geracao de Rendas, nos dias 25,26,27 de maio de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401972 | 20/05/2009 | 252557.81 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, REALIZADO EM PACIENTES SO SUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401973 | 20/05/2009 | 22645.95 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultas medicas dse profissionais de nivel superior, realiz. em pacientes do sus, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401974 | 20/05/2009 | 70087.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401941 | 20/05/2009 | 952.38 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO - MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA, REF. MES DE ABRIL DE 2009, CONF. SIT. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401942 | 20/05/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO - MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA, REF. MES DE ABRIL DE 2009, CONF. SIT. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401931 | 20/05/2009 | 465.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Gerencia de Materiais e Servicos desta Secretaria, no periodo de 11 de abril a 11 de maio de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402234 | 21/05/2009 | 149.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 070/2009. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402237 | 21/05/2009 | 390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio - coletor universal para baciloscopia esteril com tampa (1.000un), conf. ordem de compra n. 069/2009. Aplicacao: PAM AIDS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402239 | 21/05/2009 | 1000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. ordem de compra n. 068/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1402346 | 21/05/2009 | 995.45 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.039/2008.10. PP n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402318 | 22/05/2009 | 188.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( ISOFLURANE 240 ML = 1 UN), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 092/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402223 | 22/05/2009 | 100.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GELO TRITURADO E ENSACADO ( 200 un)-(VACINACAO), conf. solicitacao de compra n.302/2009. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402224 | 22/05/2009 | 250.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GELO TRITURADO E ENSACADO ( 500UN) - VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.303/2009. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401975 | 22/05/2009 | 5342.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal de servicos prestados no Programa Campina Bem Estar, ref mes de abril de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401997 | 22/05/2009 | 1768.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio conf. ordem de compra n.073/2009. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401994 | 22/05/2009 | 427.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n. 071/2009. Aplicacao: MPDM -Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401995 | 22/05/2009 | 708.52 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - Processo Judicial em nome de Kaline Melo de Souto Viana - Proc. 001.2009.002.600-4, conf. ordem de compra n. 072/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Processo JUudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402063 | 22/05/2009 | 32229.82 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de cirurgia do sistema nervoso central e periferico (embolizacao), em pacientes do SUS no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402064 | 22/05/2009 | 5767.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a transplantes, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402065 | 22/05/2009 | 807.12 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a transplantes, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402066 | 22/05/2009 | 4371.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a transplantes, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402067 | 22/05/2009 | 1712.27 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a transplantes, prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402068 | 22/05/2009 | 495.04 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a transplantes, prestados a usuarios do SUS no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402069 | 22/05/2009 | 4791.46 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a transplantes, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402070 | 22/05/2009 | 1727.55 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a transplantes, prestados a usuarios do SUS no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402071 | 22/05/2009 | 1724.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a transplantes (APAC), prestados a pacientes do SUS no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402018 | 25/05/2009 | 7133.70 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CRIACAO, PRODUCAO E ADESIVAGEM PARA OS CARROS SPRINTER, CELTA E FIORINO + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. ORCAMENTO N. 10087. CC 001/2005. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402009 | 25/05/2009 | 20.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem conduzindo profissionais da SM no dia 22 de maio de 2009 para Joao Pessoa - PB, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402010 | 25/05/2009 | 30.00 | 00005536267442 | MOISES ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SMS, NO DIA 22.05.2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402011 | 25/05/2009 | 30.00 | 00001067238476 | MYCHELL QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SMS, NO DIA 22.05.2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402225 | 25/05/2009 | 1806.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402226 | 25/05/2009 | 800.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS MOD.1 (10UN) E NOTAS FISCAIS MOD. 2 (15 UN) - CONSUMIDOR, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 354/2009. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402228 | 25/05/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindros (20 m), conf. solicitacao de compra n. 358/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402230 | 25/05/2009 | 225.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada para fotometro de chama 5.8v 6.38w (05 un), conf. solicitacao de compra n.353/2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402179 | 25/05/2009 | 500.00 | 00008795534806 | MARION VERA MAIER DAYAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de traducao da 1a parte do trabalho a ser apresentado na Franca, no I Seminario Internacional Transdisciplinar de Clinica e Pesquisa sobre o bebe de 01 a 04 de julho de 2009, conf. docs. anexos.Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402119 | 25/05/2009 | 6.03 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Fomento da Radiodifusao Publica - CFRP - Cod. 4200 - Estacoes de Base = 1 e Estacoes Moveis - 4, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402345 | 25/05/2009 | 510.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados, conf. solicitacao n.362/2009. Aplicacao: Conselho Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402363 | 25/05/2009 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com reclamacao trabalhista n. 00082.2008.023.12.00.0, tendo como autora Patricia Izabelli Moreira da Silva (espolio). A autora era agente comunitaria de saude e faleceu a servico. Obrigando-se a pensao mensal no valor de R$ 100,00 em nome do seu filho Lucas Moreira de Andrade, representado pelo seu genitor Fabricio de Andrade Araujo, ate que complete 21 anos, conf. doc. da Procuradoria Municipal de data 25.05.2009 e n. 06-SRSN. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232008 | 1402351 | 26/05/2009 | 7520.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de 02 equipamentos hematologico totalmente automatizados, estando inclusos todos os insumos para a realizacao dos exames (estimado para 1.600 hemogramas/mes), conf. ordem de servico n. 034/2008.14. Convite n. 023/2008. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1402327 | 26/05/2009 | 5000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sinalizadores acusticos conforme solicitacao de compra n.356/2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402377 | 26/05/2009 | 357.14 | 00005509018410 | ROBERTO DIOGO F DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, EM EQUIPAMENTOS DO isea E REDE DO MUNICIPIO, CONF. SIT. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402023 | 26/05/2009 | 928.00 | 00034130756320 | GERSON SALES ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO DE ESTRUTURA FISICA, INSTALACAO ELETRICA E MONTAGEM DA BARRACA DE APOIO A GEVISA NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, CONF. SIT N. 046/2009. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401988 | 26/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Aviso de Licitacao do Pregao n. 055/2009 - Matl. de Constr.- DOU. rtf., conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401977 | 26/05/2009 | 15077.95 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a pacientes do SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. PROC. 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401978 | 26/05/2009 | 1724.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. PROC. 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401979 | 26/05/2009 | 15432.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. PROC. 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401980 | 26/05/2009 | 64300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. PROC. 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401981 | 26/05/2009 | 7716.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. PROC. 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401982 | 26/05/2009 | 2368.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - OPM PARA TRANSPLANTES-, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. PROC. 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401983 | 26/05/2009 | 364.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao e conservacao de veiculo Mille Fire 1.0 Flex 4p mod. 0676, conf. orcamento n. M1 0039631. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401984 | 26/05/2009 | 121.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do veiculo Mille Fire 1.0 Flex 4P, conforme Orcamento n. M1 0039631.Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402115 | 26/05/2009 | 310.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de um compressor, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS -Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402116 | 26/05/2009 | 150.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em compressor twister, conf. doc. anexo.Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402101 | 26/05/2009 | 555.00 | 00006764397481 | DANIELLA GUIMARAES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura (substituicao de vies da cor azul pela cor verde) e serigrafia em jalecos para eventos realizados pela SMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402090 | 26/05/2009 | 120.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB para participar da 6a Plenaria Estadual de Conselhos de Saude, nos dias 09 e 10 de junho de 2009. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402091 | 27/05/2009 | 60.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB para participar da Reuniao da PPI na SES, no dia 02 de junho de 2009. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402092 | 27/05/2009 | 60.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB para participar da Reuniao da PPI na SES, no dia 02 de junho de 2009. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402093 | 27/05/2009 | 60.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB para participar da Reuniao da PPI na SES, no dia 02 de junho de 2009. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402003 | 27/05/2009 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de homologacao Pregao n. 042/09, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402006 | 27/05/2009 | 90.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA II RODADA DE REUNIAO DA PPI, NO MES DE MAIO NOS DIAS 19 E 20 DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO - CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402007 | 27/05/2009 | 90.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para viagem a Joao Pessoa - PB para participar II Rodada de Reuniao da PPI, no mes de maio nos dias 19 e 20 de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402017 | 27/05/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGACAO DA DISPENSA N. 220- 2009 - AQUIS. DE FORMULA INFANTIL A BASE DE AMINOACIDOS (NEOCATE) - SMS. DOU. RTF., CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402014 | 28/05/2009 | 840.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 1/2 diarias para viagem a cidade de NATAL -RN a servico desta Secretaria de Saude e visita ao SAMU-RN no me de Maio, nos dias 28 e 29 de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402027 | 28/05/2009 | 1005.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas com destino JPA/BSB/JPA em nome Maria do Socorro Gouveia,medica infectologista, para participar da III Oficina de Atualizacao de Medicos em Genotipagem, nos dias 29 e 30 de maio de 2009,na cidade de Brasilia - DF, conf. fatura.Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402107 | 28/05/2009 | 60.00 | 00047936983449 | VALDEI DOMINGOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2009. APLICACAO: CAAS - RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402108 | 28/05/2009 | 60.00 | 00001000812405 | ALEXANDRE N BONFIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2009. APLICACAO: CAAS - RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402241 | 28/05/2009 | 419.76 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formula infantil ref. Proc. n. 001.2009.010.118-7 em nome de Isabella Nobrega Guedes (menor), conf. ordem de compra n.074/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402235 | 28/05/2009 | 780.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 077/2009. Aplicacao: DVS -TAB-HANSEN . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402248 | 28/05/2009 | 700.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo conf. solicitacao interna. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402249 | 28/05/2009 | 1186.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados no mes de maio de 2009 nesta Secretaria - Gabinete do Secretario, conf. solicitacao interna. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402250 | 28/05/2009 | 700.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo, ref mes de maio de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1402349 | 28/05/2009 | 375.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.037/2008.1. PP n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1402255 | 29/05/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de maio de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402094 | 29/05/2009 | 960.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem para Sao Paulo-SP, para participar de uma Feira Hospitalar, nos dias de 02 a 05 de junho de 2009, conforme solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402095 | 29/05/2009 | 960.00 | 00088488500491 | JOSÉ LAVANERI DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para a cidade Sao Paulo-SP,para participar de uma Feira Hospitalar nos dias 02 a 05 de junho de 2009,conf. solicitacao. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402043 | 29/05/2009 | 2290.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas com destino JPA/SAO/JPA em nome de Jose Lavaneri e Eduardo Galdino, para participarem de Feira Hospitalar na cidade Sao Paulo-SP, conf. fatura. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402034 | 29/05/2009 | 800.00 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na area de assessoria tecnica administrativa financeira no sistema DST/AIDS ref. ao mes de maio/2009 aplicacao.: PAM /AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402051 | 01/06/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un); locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un) ; e, locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de maio de 2009, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402082 | 01/06/2009 | 6768.47 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402083 | 01/06/2009 | 4002.36 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402084 | 01/06/2009 | 43874.26 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402085 | 01/06/2009 | 134197.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402086 | 01/06/2009 | 162379.78 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402087 | 01/06/2009 | 18004.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de ambulatorio ( oftalmologia) prestados a pacientes do SUS, durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402088 | 01/06/2009 | 70018.98 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de ambulatorio ( oftalmologia) prestados a pacientes do SUS, durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402089 | 01/06/2009 | 50016.94 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de ambulatorio ( oftalmologia) prestados a pacientes do SUS, durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402109 | 01/06/2009 | 420.00 | 00082696489491 | PETRONIO LUIZ VASCONCELOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM PARA JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG 3, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: CAAS - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402110 | 01/06/2009 | 420.00 | 00001220079480 | MARCILIO DA NOBREGA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM PARA JABOATAO DE GUARARAPES -PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG 3, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: CAAS - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402102 | 01/06/2009 | 2663.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT da Sede - conf. doc. anexo. ref. mes de maio de 2009. Aplicacao: CAAS. (pagamento em cheque) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402103 | 01/06/2009 | 8897.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal de gratificacao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, ref ao mes de maio de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402104 | 01/06/2009 | 1210.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - CLT SEDE, ref mes de maio de 2009 , conf. doc. Aplicacao: SEDE - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402117 | 01/06/2009 | 37260.82 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar- orteses e proteses, utilizados em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402099 | 01/06/2009 | 9375.00 | 00076090850497 | KATIA LUCIA ANDRADE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos para atendimento do ISEA, conf. Contrato n. 163/2009 Inexigibilidade n. 003/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402112 | 01/06/2009 | 3507.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - funcionaria de nome: Helvia Vilar Gomes, conf. termo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402178 | 01/06/2009 | 492.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ACS = MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ, conf. termo. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402254 | 01/06/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estimulacao - fonoaudiologia, realizados em usuarios do SUS, durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402245 | 01/06/2009 | 2785.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - doppler vascular de carotida (01), doppler vascular de membros (09), ecodoppler colorido (21) e ecodoppler (58), conf. doc anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO CENTRAL MARCACAO CONSULTAS E REGULACAO DE LEITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402231 | 01/06/2009 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho T 630 Lex completa, conf. solicitacao de servico n. 357/2009. Aplicacao: Central de Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402180 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00037103059420 | GILVANICE DELGADO NOBLAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do Modulo do Curso de Especializacao em Saude Mental nos dias 29 e 30 de maio de 2009, conf. SIT/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402212 | 01/06/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estimulacao - fonaudiologia, realizados em usuarios do SUS, durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402213 | 01/06/2009 | 16921.06 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno prestados durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402214 | 01/06/2009 | 24503.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006. Contrato 135/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402215 | 01/06/2009 | 28471.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro noturno e servicos gerais noturno, durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006. Contrato 135/2006. Aplicacao: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402216 | 01/06/2009 | 58626.16 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro noturno e servicos gerais diurno e noturno, durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006. Contrato 135/2006. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402217 | 01/06/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro diurno e noturno, durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006. Contrato 135/2006. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402218 | 01/06/2009 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro diurno e noturno, durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006. Contrato 135/2006. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402219 | 01/06/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro noturno e servicos gerais noturno prestados durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402220 | 01/06/2009 | 51512.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno prestados durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006 - Contrato n. 135/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402097 | 01/06/2009 | 200000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - complementacao salarial de auditores - estimativo para os proximos 6 meses, conf. doc. anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402176 | 01/06/2009 | 14808.50 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de raio X e mamografia prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402125 | 01/06/2009 | 6229.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - hemidinamicas, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402126 | 01/06/2009 | 1262.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gasometria realizados em usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402127 | 01/06/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia realizados em usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402128 | 01/06/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia realizados em usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402139 | 01/06/2009 | 3440.04 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402140 | 01/06/2009 | 2436.88 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402141 | 01/06/2009 | 12612.18 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402142 | 01/06/2009 | 45634.52 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem ambulatoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402143 | 01/06/2009 | 9153.71 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio, prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402144 | 01/06/2009 | 17667.98 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos de ambulatorio, prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402145 | 01/06/2009 | 185.92 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402146 | 01/06/2009 | 31620.98 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia e ultrassonofrafia ambulatoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402147 | 01/06/2009 | 15715.91 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402148 | 01/06/2009 | 2981.34 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402149 | 01/06/2009 | 110021.04 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402150 | 01/06/2009 | 343.62 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ortopedia e traumatologia prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402151 | 01/06/2009 | 47024.31 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402152 | 01/06/2009 | 8315.62 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia, prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402153 | 01/06/2009 | 92756.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402154 | 01/06/2009 | 104738.24 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402155 | 01/06/2009 | 6206.66 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402156 | 01/06/2009 | 21711.80 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402157 | 01/06/2009 | 6453.44 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402158 | 01/06/2009 | 6793.35 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402159 | 01/06/2009 | 27415.88 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402160 | 01/06/2009 | 12599.28 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402161 | 01/06/2009 | 19025.11 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402162 | 01/06/2009 | 5323.79 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402163 | 01/06/2009 | 24273.70 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402164 | 01/06/2009 | 13232.76 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402165 | 01/06/2009 | 980.51 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de procedimento PAB prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402166 | 01/06/2009 | 2394.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402167 | 01/06/2009 | 348.24 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos MEDICOS AMBULATORIAIS PROCEDIMENTO PAB prestados a pacientes dos SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402168 | 01/06/2009 | 333.32 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402169 | 01/06/2009 | 315.52 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402170 | 01/06/2009 | 55938.47 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: COPNSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402171 | 01/06/2009 | 10008.40 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402172 | 01/06/2009 | 308357.11 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402173 | 01/06/2009 | 54546.04 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402320 | 01/06/2009 | 2320.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AR CONDICIONADO, CONF. ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402300 | 01/06/2009 | 1211.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - funcionario de nome Arleide Chaves da Silva, conf. termo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402302 | 01/06/2009 | 245.00 | 08697727000181 | HIPER IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS PARA OS VEICULOS MNK3851,MOC5965,MNK3841,MNW5619,JFO1498,MNK3861,MO P9789,MOC4236,MOT6198,MOC6764,UTILIZADOS PELA SMS, CONF.ORDEM DE COMPRA ANEXA. APLICACAO: CAAS - TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402296 | 01/06/2009 | 940.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario Gilmarcio Vicente da Silva, conf. termo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402393 | 01/06/2009 | 4501.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados a pacientes - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402381 | 01/06/2009 | 9270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ref. contraste na realizacao de TC e RX contrastados em pacientes do SUS no mes de maio de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402404 | 01/06/2009 | 1860.00 | 00004961189430 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de publicidade no ambito da Secretaria Municipal de Saude, conf. Contrato n. 079/2009/SMS/PMCG. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402405 | 01/06/2009 | 6237.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Agripino Diniz, 58 - Jeremias - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para funcionar uma Unidade Basica do Programa Saude da Familia, ref periodo de 9 meses (abril-dez/2009), conf. Contrato. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402395 | 01/06/2009 | 795.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados de Transplantes de orgaos, tecidos e celulas, em pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402396 | 01/06/2009 | 1702.34 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de Transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados em pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402397 | 01/06/2009 | 14713.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de cirurgias eletivas prestados em pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402398 | 01/06/2009 | 10462.27 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de cirurgias eletivas prestados em pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402399 | 01/06/2009 | 686.24 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de cirurgias eletivas prestados em pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402400 | 01/06/2009 | 9808.92 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de cirurgias eletivas prestados em pacientes do SUS durante o mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402407 | 01/06/2009 | 130.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cinco diarias e uma parcial para viagem a JP/PB e RCE/PE, em diversas datas, conf. solicitacao. Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402412 | 01/06/2009 | 100.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (2 1/2) para viagem a Joao Pessoa -PB, a servico desta Secretaria, no mes de maio de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402413 | 01/06/2009 | 560.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (14 parciais) para viagem a Joao Pessoa -PB, Recife-PE e Natal-RN, a servico da Sec. de Saude do Municipio, nos meses de jan, fev e mar/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402418 | 01/06/2009 | 10800.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARNALDO ALBUQUERQUE, N. 80, ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS - SAUDE MENTAL, REF. PERIODO 9 MESES,(MAIO-DEZ/2009), CONF. CONTRATO N. 234/2009 - DISPENSA N. 143/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402419 | 01/06/2009 | 60.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS DE IMPEDANCIOMETRIA EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402425 | 01/06/2009 | 12000.00 | 00072702125468 | CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA OPERAR JUNTO A TODA E TOTAL RESPONSABILIDADE CONTABIL RELACIONADAS AS FARMACIAS POPULARES(JOSE PINHEIRO, BODOCONGO, LIBERDADE E PALMEIRA) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. CONTRATO N. 138/2008 C/ ADITIVO N. 01 DE 05.01.2009. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. (PARCIAL = 6 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402426 | 01/06/2009 | 840.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO ELOY DA SILVA, 90, TRES IRMAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCODE 2009, CONF. CONTRATO N.081/2009-SMS. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1402432 | 01/06/2009 | 471.40 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 035/2008.3 e 4. Pregao Presencial n. 061/2008. Aplicacao:MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1402433 | 01/06/2009 | 2300.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n. 086/2008.3. PP n. 078/2008. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402434 | 01/06/2009 | 3105.00 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Iara Cordeiro da Rocha, 66 - Ressurreicao II - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF,periodo de 9 meses - abril a dez/2009, conf. Contrato. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402435 | 01/06/2009 | 1760.40 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de equipamentos, conf. solicitacao de compra n. 364/2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402436 | 01/06/2009 | 200.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Covao S/N - Distrito II - Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232008 | 1402428 | 01/06/2009 | 67680.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de 02 equipamentos hematologico totalmente automatizados, estando inclusos todos os insumos para a realizacao dos exames (estimado para 1.600 hemogramas/mes.(abril a dez/2009). Convite n. 023/2008- Aditivo n. 01 ao Contrato n. 049/2008. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402462 | 01/06/2009 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: CENTRO de ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402464 | 01/06/2009 | 450.00 | 00002803155460 | SERGIO MARQUES CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (2.1/2) PARA VIAGEM A JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, PARA PARTICIPAR DA INSTALACAO DEFINITIVA DO SISREG3 EM JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - SETOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000562009 | 1402476 | 01/06/2009 | 29400.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT LANCHES (6.000UN) CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 390/2009. CONVITE N. 056/2009. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402481 | 01/06/2009 | 1980.00 | 09813942000163 | EDGLEY ANTONIO GONDIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CEREST, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO N. 081/2009. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1402488 | 01/06/2009 | 59922.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA DESTINADO A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 082/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 043/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1402489 | 01/06/2009 | 1540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO A PARTIR DO 6o MES DE VIDA, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 083/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 043/2009. APLICACAO: DVS- SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1402490 | 01/06/2009 | 2310.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO A PARTIR DO SEXTO MES DE VIDA PARA RECEM NASCIDO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 084/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 043/2009. APLICACAO: DVS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1402491 | 01/06/2009 | 59400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS OU RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 085/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 043/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1402492 | 01/06/2009 | 76551.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE ROTINA ENRIQUECIDA COM FERRO E SELENIO E FORMULA INFANTIL PARA RN DE ALTO RISCO. CONF ORDEM DE EMPENHO N. 087/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 043/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1402493 | 01/06/2009 | 864.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 088/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 043/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 002202009 | 1402494 | 01/06/2009 | 44160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE INFANTIL HIPOALERGICO NEOCATE ( 128 LATAS) CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 081/2009. DISPENSA N. 220/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402499 | 01/06/2009 | 4050.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTILIA DONATO, N. 100 - PRATA - C. GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSi, conf. contrato ref aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402501 | 01/06/2009 | 1800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO- C. GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA, conf. contrato ref aos meses de janeiro, fevereiro emarco de 2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1402509 | 01/06/2009 | 14400.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento completo em po para nutricao enteral a base de proteina isolada de soja, conf. ordem de empenho n. 089/2009. Pregao Presencial n. 043/2009. Aplicacao: DVS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402504 | 01/06/2009 | 5612.29 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS durante o mes de setembro de 2008.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402529 | 01/06/2009 | 6235.97 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno e servicos gerais noturno durante o mes de maio de 2009, conf. doc. Aditivo n.04. Contrato n. 135/2006. PP n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402547 | 01/06/2009 | 3600.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na av. Almirante Barroso, n. 613 - Liberdade, Campina Grande - PB,de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Farmacia Popular - Liberdade, ref aos meses de abril,maio e junho de 2009, conf. Contrato. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402550 | 01/06/2009 | 4257.00 | 00009556850449 | ERNANI JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Arquelau Costa Guimaraes, 72 - Ramadinha I, Campina Grande -PB, de propriedade do locador,representado por Josefa Vieira da Silva, para o funcionamento de um PSF, pelo periodo de 01 de abril a 31 de dezembro de 2009, conf. Contrato n. 085/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402551 | 01/06/2009 | 2970.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Arnaldo Luiz de Melo, n. 54 A - Sao Jose da Mata -Campina Grande -PB, de propriedade da locadora,para o funcionamento de um PSF, pelo periodo de 01 de abril a 31 dedezembro de 2009, conf. Contrato n. 086/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402552 | 01/06/2009 | 4158.00 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Francisco de Nogueira, 157 - sao Jose da Mata - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de um CAPS, pelo periodo de 01 de abril a 31 dedezembro de 2009, conf. Contrato n. 084/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402603 | 01/06/2009 | 1078.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao especializado em assistencia eletrica veicular, injecao eletronica e bicos, turbina e intercooler, retifica de motores e eixos para a frota de veiculos da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, conf. solicitacao de empenho global n. 344/2009. Convite n. 031/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402604 | 01/06/2009 | 2759.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao especializado em assistencia eletrica veicular, injecao eletronica e bicos, turbina e intercooler, retifica de motores e eixos para a frota de veiculos da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, conf. solicitacao de empenho global n. 346/2009. Convite n. 031/2009. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402605 | 01/06/2009 | 1179.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao especializado em assistencia eletrica veicular, injecao eletronica e bicos, turbina e intercooler, retifica de motores e eixos para a frota de veiculos da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, conf. solicitacao de empenho global n. 343/2009. Convite n. 031/2009. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402606 | 01/06/2009 | 9422.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao especializado em assistencia eletrica veicular, injecao eletronica e bicos, turbina e intercooler, retifica de motores e eixos para a frota de veiculos da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, conf. solicitacao de empenho global n. 342/2009. Convite n. 031/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402607 | 01/06/2009 | 13905.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao especializado em assistencia eletrica veicular, injecao eletronica e bicos, turbina e intercooler, retifica de motores e eixos para a frota de veiculos da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, conf. solicitacao de empenho global n. 345/2009. Convite n. 031/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402608 | 01/06/2009 | 19500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao especializado em assistencia eletrica veicular, injecao eletronica e bicos, turbina e intercooler, retifica de motores e eixos para a frota de veiculos da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, conf. solicitacao de empenho global n. 341/2009. Convite n. 031/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402558 | 01/06/2009 | 37799.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal celetista das Farmacias Populares (Liberdade, Palmeira,Bodocongo,Jose Pinheiro), ref mes de maio + ferias, conf. docs. anexos. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402626 | 01/06/2009 | 1980.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado no Sitio Brito - Galante - Campina Grande - PB, ref periodo de 9 meses, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, conf. doc anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402627 | 01/06/2009 | 4000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE 01/02 PARCELAS SOBRE VEICULACAO E PRODUCAO DE CARTAZES - OUTDOOR (FORNECEDOR INFORMAR) + HONORARIOS DE AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 359/2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402628 | 01/06/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402629 | 01/06/2009 | 734011.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402630 | 01/06/2009 | 6831.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS JUREMAS,68 - MALVINAS - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO PERIODO DE 9 MESES, CONF.DOC ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402631 | 01/06/2009 | 3960.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO, 2388- PORTEIRA DE PEDRA -CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 9MESES, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402633 | 01/06/2009 | 3330.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANA,39- BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE -PB,DE PROPRIEDADE DA LOCADORA,PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 9 MESES, CONF. DOC. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402621 | 01/06/2009 | 408.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho em nome do funcionario Leandro Soares Vieira, conf.termo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402640 | 01/06/2009 | 4000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02/02 PARCELAS DE VEICULACAO E PRODUCAO DE CARTAZES OUTDOOR (FORNECEDOR INFORMAR OUTDOOR) + HONORARIOS DE AGENCIA DE AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 360/2009. CC N. 001/2005. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402641 | 01/06/2009 | 136499.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO E FERIAS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402642 | 01/06/2009 | 9600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - Incremento Cirurgia Cardiaca, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2009. Proc.39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402643 | 01/06/2009 | 11695.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativo a aquisicao de material hospitalar conf. empenhos de numeros:7426-7134-7114-7136-6113-6895-7123-7116-69 00-7425- 7132-6326 - 6758- 7424 / 2004 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402644 | 01/06/2009 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N - JOSE PINHEIRO- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL,REF MES DE ABRILDE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402645 | 01/06/2009 | 3267.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Sao Joao Del Rey, 228 - Bairro das Cidades - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402646 | 01/06/2009 | 9900.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Marechal Deodoro da fonseca, Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento da Clinica de Psicologia, pelo periodo de 9 meses, conf. doc. anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402669 | 01/06/2009 | 2700.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Bosque I - BR 230- S. Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402670 | 01/06/2009 | 4320.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Alderico Pessoa de Oliveira, n. 55 - Catole - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402675 | 01/06/2009 | 756632.24 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO, NOTURNO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006, REF. MES DE MAIO DE 2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402680 | 01/06/2009 | 350000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEIS VENCIDOS NO PERIODO DE MAIO DE 2003 A OUTUBRO DE 2008 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, CONF.OFICIO N. 078/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402682 | 01/06/2009 | 3762.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIM, N. 360- CATOLE DE ZE FERREIRA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REFERENTE AO PERIODO DE 9 MESES - ABRIL A DEZ/2009, CONF. DOC. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402688 | 01/06/2009 | 14850.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Paulo Afonso, n. 188 - Centenario - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do CAPS III, pelo periodo de 9 meses (abril a dez/2009), conf. doc.anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402689 | 01/06/2009 | 3420.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Coracao de Jesus,n.63- Jardim Paulistano- Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses (abril a dez/2009), conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402690 | 01/06/2009 | 2574.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado nO lOTEAMENTO jARDIM aMERICA - sANTO aNTONIO - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento dE UMA ubsf pelo periodo de 9 meses (abril a dez/2009), conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402692 | 01/06/2009 | 189158.06 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO, NOTURNO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA sms - campina grande -pb, REF. MES DE MAIO DE 2009, CONF. CONTRATO N. 389/2006/SAD/PMCG. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402693 | 01/06/2009 | 1683.00 | 00002683069405 | ADILSON DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Sitio Fazenda Velha - Galante - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - abril a dez/2009 -, conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402694 | 01/06/2009 | 2673.00 | 00075042193472 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Henrique Nobrega, n.o 97- Tres Irmas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - abril a dez/2009 -,conf. doc. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402712 | 01/06/2009 | 6648.39 | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros destinado a realizacao de atividades referente a prevencao das DST/AIDS/HIV e Assistencia as pessoas que vivem e/ou convivem com HIV/AIDS na cidade de Campina Grande - PB,em 3 parcelas de R$ 2216,13, conf. Contrato n.22/2009, pelo periodo de maio a dezembro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS E OUTRAS DST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402717 | 01/06/2009 | 1485.00 | 00004516247429 | COSMO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Felix Amaro, Distrito II, Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - abril a dez/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402718 | 01/06/2009 | 6648.39 | 24223299000101 | C.INF.DE PREV.MOB. E ACONS.PROF. SEXO - CIPMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros destinados a realizacao de atividades a prevencao das DST/HIV/AIDS e Assistencia as pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS na cidade de Campina Grande - PB, dividido em3 parcelas de R$ 2.216,13, pelo periodo de maio a dezembro de 2009. Contrato n. 023/2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402719 | 01/06/2009 | 6648.39 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros destinados a realizacao de atividades relativas das DST/HIV/AIDS e assistencia as pessoas que vivem e/ou convivem com HIV/AIDS na cidade de Campina Grande - PB,pelo periodode maio a dez/2009, dividido em 3 parcelas mensais, conf. Contrato n. 024/2009. Aplicacao:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402720 | 01/06/2009 | 6648.39 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros destinados a realizacao de atividades relativas das DST/HIV/AIDS e assistencia as pessoas que vivem e/ou convivem com HIV/AIDS na cidade de Campina Grande - PB,pelo periodode maio a dez/2009, dividido em 3 parcelas mensais, conf. Contrato n. 025/2009. Aplicacao:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402721 | 01/06/2009 | 6648.39 | 08939923000115 | ESPERANCA NO AMANHA - ENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros destinados a realizacao de atividades relativas das DST/HIV/AIDS e assistencia as pessoas que vivem e/ou convivem com HIV/AIDS na cidade de Campina Grande - PB,pelo periodode maio a dez/2009, dividido em 3 parcelas mensais, conf. Contrato n. 026/2009. Aplicacao:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402722 | 01/06/2009 | 50000.00 | 03860313000108 | LABORIS FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.115/2008.3. Pregao Presencial n.100/2008. Aplicacao: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402723 | 01/06/2009 | 2090.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 118/2008.4. PREGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402724 | 01/06/2009 | 7755.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 047/2008.5. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402725 | 01/06/2009 | 60517.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE MAIO E FERIAS MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402726 | 01/06/2009 | 8400.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 048/2008.7. PREGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402731 | 01/06/2009 | 50161.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PEVA, MES DE MAIO E FERIAS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402736 | 01/06/2009 | 139230.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, MES DE MAIO E FERIAS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402738 | 01/06/2009 | 156784.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, MES DE MAIO E FERIAS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1402741 | 01/06/2009 | 240.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conf. ordem de compra n. 102/2008.3. Pregao Presencial n. 094/2009. Aplicacao: CTA - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402743 | 01/06/2009 | 89401.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 047/2008.6. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402751 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALMIRANTE BARROSO, N. 355/ LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR, CONF. CONTRATO N. 087/2009, PELO PERIODO DE 4 MESES, COM INICIO EM 01 DE ABRIL DE 2009 E TERMINO EM 30 DE JULHO DE 2009. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 1402752 | 01/06/2009 | 18086.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao especializado em assistencia eletrica veicular, injecao eletronica e bicos, turbina e intercooler, retifica de motores e eixos para a frota de veiculos da SMS - Campina Grande -PB utilizados pelo Centro de Zoonoses, conf. solicitacao de empenho global n. 347/2009. Convite n. 031/2009. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402753 | 01/06/2009 | 9856.71 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conforme ordem de compra n. 117/2008.8 e 9. Pregao Presencial n.100/2008. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402762 | 01/06/2009 | 4984.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT COMPLEMENTAR DO CEO E SEDE, MES DE MAIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402763 | 01/06/2009 | 3961.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO SAMU E SAUDE ,ANTAL, MES DE MAIO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402764 | 01/06/2009 | 50433.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402765 | 01/06/2009 | 3150.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Olimpio Eloy da Silva,90 - Tres Irmas - Campina Grande -PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente ao periodo de 9 meses - abril a dez/2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402766 | 01/06/2009 | 2070.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado no Sitio Monte Alegre - Distrito II, Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, referente periodo 9 meses -abril a dez/2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402771 | 01/06/2009 | 296720.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009, conf. doc.anexo.Proc.39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1402759 | 01/06/2009 | 11800.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE ROTINA ENRIQUECIDA COM FERRO E SELENIO, COM RELACAO CASEINA SORO 40: 60, PARA LACTENTES NOS SEIS PRIMEIROS MESES DE VIDA, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 086/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 043/2009. APLICACAO: DVS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402806 | 01/06/2009 | 2070.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Massape - s/n , Galante - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402807 | 01/06/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, servicos gerais diurno e noturno, conf. doc. anexo, ref ao mes de maio de 2009. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402541 | 02/06/2009 | 350.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTESES DENTARIAS, CONF. OC. N.082/2009. APLICACAO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C E O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402431 | 02/06/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao n. 058/2009- SMS- MEDICAMENTOS-DOU. rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402174 | 02/06/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de maio de 2009 no ISEA na funcao de motoboy, conf. SIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402175 | 02/06/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de maio de 2009 no ISEA na funcao de motoboy, conf. SIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402257 | 02/06/2009 | 550.90 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref mes de maio de 2009. Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402258 | 02/06/2009 | 2000.00 | 00076462200006 | DENIS ROBERTO DA SILVA PETUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao clinico institucional realidas nos dias 16 e 23 de maio de 2009, no CAPS AD, conf. SIT. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402096 | 02/06/2009 | 5779.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servico do Programa Campina Bem Estar, ref. mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402072 | 02/06/2009 | 7615.42 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402073 | 02/06/2009 | 15886.38 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402074 | 02/06/2009 | 24141.02 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ofalmologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402075 | 02/06/2009 | 420508.05 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402076 | 02/06/2009 | 102806.82 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402077 | 02/06/2009 | 281180.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402078 | 02/06/2009 | 163667.72 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402079 | 02/06/2009 | 144091.61 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402080 | 02/06/2009 | 137318.34 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402081 | 02/06/2009 | 197347.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402105 | 03/06/2009 | 4070.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES - BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAME PET-CT,EM NOME DE MARIA DAS DORES AVELINO DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO N. 001.2009.011.753-0 COM COPIA EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402266 | 03/06/2009 | 6064.22 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 083/2009.1.Processo Judicial n. 001.2009.011.535-1 em nome de Paulo Luiz do Nascimento. Aplicacao: MPDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402304 | 03/06/2009 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE LUCIANO NOBREGA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402305 | 03/06/2009 | 1000.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES PARA SER UTILIZADA EM CIRURGIA DO PACIENTE DE NOME LUCIANO NOBREGA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402306 | 03/06/2009 | 60.00 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE LUCIANO NOBREGA SANTOS(INTERNO DO HOSPITAL PEDRO I), CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402307 | 03/06/2009 | 600.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CIRURGIA DE FRATURA DO FEMUR REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO NOBREGA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402308 | 03/06/2009 | 180.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUXILIAR NA CIRURGIA DE FRATURA DE FEMUR, REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO NOBREGA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402309 | 03/06/2009 | 250.00 | 00020378130404 | RICARDO JOSE LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ANESTESIA NA CIRURGIA DE FRATURA DE FEMUR NO PACIENTE LUCIANO NOBREGA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402271 | 03/06/2009 | 3000.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE REPETIDORA, NO PERIODO DE 01/06 A 01/07/2009, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.365/2009.APLICACAO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402727 | 03/06/2009 | 952.25 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 045-2008.1,2,3. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402728 | 04/06/2009 | 2050.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 113/2008.4. PREGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402758 | 04/06/2009 | 14940.92 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos , conf. ordem de compra n.116/2008.6. Pregao Presencial n.100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402744 | 04/06/2009 | 6960.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 043/2008.5. PP n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402742 | 04/06/2009 | 5102.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 116/2008.6. Pregao Presencial n.100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402740 | 04/06/2009 | 180.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 048/2008.7. PP n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402732 | 04/06/2009 | 6900.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 050/2008.5. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402410 | 04/06/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de ABRIL DE 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402129 | 04/06/2009 | 3379.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estimulacao - fonoaudiologia, realizados em usuarios do SUS durante o mes de marco de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402131 | 04/06/2009 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estimulacao - fonoaudiologia, realizados em usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402133 | 04/06/2009 | 11181.82 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - Processo Judicial, conf. ordem de compra n. 090/2009.1. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402113 | 04/06/2009 | 34632.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recargas de vales transportes de servidores efetivos da Saude, conf. boleto ref mes de junho de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402114 | 04/06/2009 | 8285.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recarga de vales transportes ref mes de junho de 2009 para ACS, conf. boleto. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402246 | 05/06/2009 | 2166.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, CONF, ORDEM DE COMPRA N. 091/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402427 | 05/06/2009 | 2790.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO CONTRATUAL DE SOFTWARE DPFOLHA - SISTEMA DE GESTAO PARA DEPARTAMENTO PESSOAL,(julho a dez/2009), CONF. ADITIVO N. 2 AO CONTRATO N. 12313. APLICACAO: CAAS - DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402289 | 05/06/2009 | 160.65 | 09242702000156 | GERALDO BERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 28 CHAVES DESMONTAGEM DE 9 CILINDROS/ MUDANCA DE SEGREDO/ ABERTURA DE FECHADURA VOLGAR, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402673 | 05/06/2009 | 10845.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, ref. mes de abril de 2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402674 | 05/06/2009 | 262024.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402540 | 05/06/2009 | 1659.16 | 56994502000130 | NOVARTIS BIOCIENCAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.090/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402667 | 05/06/2009 | 86520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, ref. mes de abril de 2009, conf. doc. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402676 | 08/06/2009 | 975.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - eletroneuromiografia, realizados em usuarios do SUS, durante o mes de maio de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1402733 | 08/06/2009 | 173.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 025/2008.1. PREGAO PRESENCIAL N. 048/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1402734 | 08/06/2009 | 165.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 099/2008.1. PREGAO PRESENCIAL N. 094/2008. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1402735 | 08/06/2009 | 1776.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 098/2008.1. PREGAO PRESENCIAL N. 094/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402729 | 08/06/2009 | 30000.00 | 03860313000108 | LABORIS FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.115/2008.4. PPEGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402730 | 08/06/2009 | 6200.00 | 61068755000112 | SANVAL COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 052/2008.5. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402420 | 08/06/2009 | 2499.99 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - ECO DOPPLER COLORIDO, BIOPSIA PROSTATICA, PUNCAO ASPIRATIVA MAMA, AMNIOCENTESES, AGULHAMENTO LESAO, DOPPLER AORTA E ILIACAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402421 | 08/06/2009 | 2298.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - material medico utilizado em R.Magnetica e Med. Nuclear em pacientes do SUS no mes de maio de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402376 | 08/06/2009 | 845.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS, conf. doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402537 | 08/06/2009 | 270.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSFERENCIA DA LINHA 3315-5125 DA OUVIDORIA,CONF. OS 5066;SUBSTITUICAO DO TECLADO DO APARELHO DIGITAL, CONF. OS 5061; TRANSFERENCIA DO RAMAL 230, CONF. OS. 5084; TRANSFERENCIA DOS RAMAIS 217,219,226, CONF.OS. 5088, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.436/2009. APLICACAO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402259 | 08/06/2009 | 786.88 | 00085433578453 | KARINA PAULA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria de Imprensa, no mes de maio de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402181 | 08/06/2009 | 115079.76 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402182 | 08/06/2009 | 91597.03 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402183 | 08/06/2009 | 190663.95 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402184 | 08/06/2009 | 165552.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402185 | 08/06/2009 | 12427.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402186 | 08/06/2009 | 10203.93 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402187 | 08/06/2009 | 20239.30 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402188 | 08/06/2009 | 9980.39 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2009.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402177 | 08/06/2009 | 1184.43 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O. DE EXTRATOS CONTRATOS PMCG-SMS(MAIO 2009). RTF, CONF. BOLETO.APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402211 | 09/06/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em eventos realizados no mes de maio de 2009 na limpeza das Unidades Moveis, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1402816 | 09/06/2009 | 5999.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio conf. ordens de compra ns.026/2008.4. Pregao Presencial n.048/2008. Aplicacao: Manutencao de Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1402788 | 10/06/2009 | 4600.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50 GR COM SAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 527/2009. CONVITE N. 084/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1402789 | 10/06/2009 | 2300.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50 GR COM SAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 525/2009. CONVITE N. 084/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1402790 | 10/06/2009 | 9200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50 GR COM SAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 526/2009. CONVITE N. 084/2009. APLICACAO: MANUTENCAO CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1402791 | 10/06/2009 | 4600.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50 GR COM SAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 529/2009. CONVITE N. 084/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1402792 | 10/06/2009 | 18400.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50 GR COM SAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.530/2009. CONVITE N.084/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1402786 | 10/06/2009 | 18400.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances, com sal , 50gr , conforme solicitacao de empenho global n. 528/2009. Convite n. 084/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1402750 | 10/06/2009 | 3958.95 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 117/2008. PREGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402553 | 10/06/2009 | 2100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 097/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402370 | 10/06/2009 | 3060.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais especializados - hormonios,prestados a pacientes do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402360 | 10/06/2009 | 43706.09 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses,utilizado em cirurgia de alta complexidade em pacientes do SUS, conf.doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402361 | 12/06/2009 | 3524.30 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizados em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402367 | 12/06/2009 | 14897.20 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses,utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS,conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402297 | 12/06/2009 | 2875.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 25 radios comunicacao, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402369 | 12/06/2009 | 34188.90 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS, conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402455 | 12/06/2009 | 2462.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DO FUNCIONARIO MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS - FARMACIA POPULAR bODOCONGO, CONF. TERMO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402256 | 12/06/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DO de Ato Revogatorio - PP n. 042/2009/SMS/DOU.RTF, conf. boleto. Aplicacao: CAAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402746 | 12/06/2009 | 5200.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para serem utilizados nos Eventos Institucionais, conf. solicitacao de compra n.368/2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402668 | 12/06/2009 | 1600.00 | 00002426697431 | JOSE FRANCINALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura do SMS , da Secretaria Municipal de Saude, no mes de maio de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 1402666 | 15/06/2009 | 72148.06 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 24a medicao das obras de reforma do ISEA + reajustamento dos itens contratuais da 24a medicao, ref. Contrato n. 225/2004 - TP 004/2004 SMS/PMCG, conf. docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402687 | 15/06/2009 | 825.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a produccao de banners e adesivos para Campanha Institucional, conforme OC. 10129 anexa. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402261 | 15/06/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de Aviso de Licitacao do pregao n. 063/2009-SMS- Aq.Mat.Med. Hosp. 2.vez. dou.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402269 | 15/06/2009 | 242175.17 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , NO MES DE ABRIL DE 2009. PROC.29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402270 | 15/06/2009 | 234.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO - 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICA, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402273 | 15/06/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento e fiscalizacao vinculados aos PSF das Associacoes + elaboracao da DIRF 2009(SMS),ref. mes de maio de 2009, conf. SIT. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402274 | 15/06/2009 | 5685.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal de prestadores de servico - Campina Bem Estar, ref. mes de maio de 2009, conf. doc. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402275 | 15/06/2009 | 10288.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402276 | 15/06/2009 | 46296.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402277 | 15/06/2009 | 63657.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402278 | 15/06/2009 | 3858.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402279 | 15/06/2009 | 1184.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - OPM PARA TRANSPLANTES , prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402280 | 15/06/2009 | 11464.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - Transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402281 | 15/06/2009 | 945.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402282 | 15/06/2009 | 29843.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, prestados a pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. Proc. 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402429 | 15/06/2009 | 1300.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 coletes em policoton brim, nas cores vermelho e verde c/ logomarcas da SMS - brasao PMCG, conf. solicitacao de compra n. 371/2009. Aplicacao:PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402430 | 15/06/2009 | 6000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 500 CAMISAS EM MALHA FRIA FIO 30 COR BRANCA, DECOTE CARECA, MANGAS CURTAS COM LOG CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, NA PARTE FRONTAL E NAS COSTAS SECRETARIA DE SAUDE, BRASAOPMCG, SUS E BRASIL PARA TODOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 370/2009. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402458 | 15/06/2009 | 1296.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.096/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402487 | 15/06/2009 | 6059.47 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL PARA RECEM NASCIDOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.428/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402538 | 15/06/2009 | 495.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REF A PRODUCAO DE 30 CAMISAS EM ALGODAO NATURAL, CONF. OC 10131 (FORNECEDOR HB SERIGRAFIA) + HONORARIOS DE AGENCIA, CONF. DOCS ANEXOS. APLICACAO:SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402416 | 15/06/2009 | 22500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ref. a veiculacao no Programa Camera Aberta aos domingos, na TV Itarare, de entrevistas, materias jornalisticas, avisos, notas e reportagens especiais divulgando os servicos e acoes de saude da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande - periodo de 01/05/2009 ate 31/07/2009.CC n. 001/2005- Contrato n. 312/2005 - Aditivo n. 04. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402286 | 15/06/2009 | 240.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (12) a servico desta Secretaria, no mes de maio de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402357 | 15/06/2009 | 225.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao servidor no evento Arraial da Cachaca, no dia 22.05.2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402358 | 15/06/2009 | 40.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestador de servico no evento Arraial da Cachaca, no dia 22.05.2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402359 | 15/06/2009 | 1080.00 | 24286205000224 | BUTTERFLY IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 un de camisas fio 30, cor branca, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402524 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A 30 VIDEO LARINGOSCOPIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MESES DE FEV, MAR, ABR E MAIO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: MAAS - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402283 | 16/06/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de homologacao de Pregao n. 055/2009-SMS-Aquis. Mat.Construcao; e Aviso de Adiamento Pregao n. 058/2009 - SMS- Medicamentos-DOU.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402284 | 16/06/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura, ref. mes de maio de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402285 | 16/06/2009 | 800.00 | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na area de Assessoria Tecnica no Sistema de Informacao DST/AIDS, ref mes de maio de 2009. Aplicacao: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402747 | 16/06/2009 | 750.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.369/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1402748 | 16/06/2009 | 560.30 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 037/2008.4. pp N. 061/2008. APLICACAO: MPDM -FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1402756 | 16/06/2009 | 7265.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 041/2008.7. PP n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402745 | 16/06/2009 | 5600.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.049/2008.4. Pregao Presencial n.063/2008. Aplicacao:MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402739 | 17/06/2009 | 1200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ANGIOGRAFIA CEREBRAL, prestados a paciente do SUS, neste mes de julho de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402355 | 17/06/2009 | 16366.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recargas de vales transportes ref mes de junho de 2009, conf. SIT N. 017/2009. Aplicacao: CAAS - CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402356 | 17/06/2009 | 22138.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de vales transportes ref mes de junho de 2009, conf. SIt n. 019/2009. Aplicacao: SAMU - DVS-FPB-SM-PCBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402303 | 17/06/2009 | 4003.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO N. 3 PARA PEQEUNAS DESPESAS (COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO), CONF. MEMORANDO N. 05/09. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402313 | 18/06/2009 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF MES DE MAIO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402314 | 18/06/2009 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF MES DE MAIO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402315 | 18/06/2009 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF MES DE MAIO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402316 | 18/06/2009 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF MES DE MAIO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402317 | 18/06/2009 | 7776.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF MES DE FEVEREIRO DE DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402298 | 18/06/2009 | 526.32 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de abril de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402299 | 18/06/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial ref TP 04-09 Amplicacao e Ref. UBS SMS- Result. Habilitacao-DOU.rtf. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402364 | 18/06/2009 | 4640.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao a servidores na Campanha Nacional de Vacinacao contra a Influenza, no periodo de 20 de abril a 29 de maio de 2009.Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402365 | 18/06/2009 | 1920.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico na Campanha Nacional de Vacinacao contra Influenza, no periodo de 20 de abril a 29 de maio de 2009. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402414 | 18/06/2009 | 155.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4/12 AVOS DE 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 - DO FUNCIONARIO JOSE ALEXANDRE RAMOS VIEIRA, CONF. PROCESSO 01207/09. APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402415 | 18/06/2009 | 89.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2/12 AVOS DE 13o REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, CONF. PROC. N.01133/09. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402496 | 18/06/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NA AREA DE DECORACAO NO MES DE JUNHO DE 2009, NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA E SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. SIT. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402486 | 19/06/2009 | 9931.96 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizacao, conf. solicitacao de empenho global n.416/2009. Pregao Presencial n. 036/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402466 | 19/06/2009 | 773.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo n.o 01468/09 do funcionario Idevaldo de Sousa Batista ref. Licenca Premio, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402478 | 19/06/2009 | 640.80 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos para a paciente de nome Josefa Cumar dos Santos - Proc. 001.2008.020.208-6, conf. ordem de compra n. 042/2009.2. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402480 | 19/06/2009 | 750.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 093/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402609 | 19/06/2009 | 55132.92 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizaca0- sacos plasticos diversos tamanhos, conf. solicitacao de empenho global n. 414/2009. Pregao Presencial n.036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402610 | 19/06/2009 | 43399.92 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizacao - sacos platicos de diversos tamanhos , conf. solicitacao de empenho global n.415/2009. Pregao Presencial n. 036/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402611 | 19/06/2009 | 16803.98 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizacao - sacos platicos de diversos tamanhos , conf. solicitacao de empenho global n.417/2009. Pregao Presencial n. 036/2009. Aplicacao: MANUTENCAO DAS ACOES DEATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402612 | 19/06/2009 | 4930.98 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizacao - sacos platicos de diversos tamanhos , conf. solicitacao de empenho global n.418/2009. Pregao Presencial n. 036/2009. Aplicacao: MANUTENCAO DAS ACOES DEATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402613 | 19/06/2009 | 43399.92 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizacao - sacos platicos de diversos tamanhos , conf. solicitacao de empenho global n.419/2009. Pregao Presencial n. 036/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402614 | 19/06/2009 | 26665.94 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizacao - sacos platicos de diversos tamanhos , conf. solicitacao de empenho global n.421/2009. Pregao Presencial n. 036/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402615 | 19/06/2009 | 6802.02 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizacao - sacos platicos de diversos tamanhos , conf. solicitacao de empenho global n.422/2009. Pregao Presencial n. 036/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402378 | 19/06/2009 | 2400.00 | 00001037448430 | ROSEMBERG PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE ARMARIO EM MDF COM PORTAS, PRATELEIRAS REVESTIDA EM FORMICA PARA AMBULANCIA, MEDINDO 250X130 M, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402352 | 19/06/2009 | 75.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (01) para viagem para participar da Camara Tecnica promovida pelo MS atraves da CGGUE, em Joao Pessoa - PB, no dia 19.06.2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402326 | 19/06/2009 | 465.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no almoxarifado desta Secretaria no periodo de 11 de maio a 11 de junho de 2009, conf.SIT. Aplicacao: CAAS- Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402754 | 19/06/2009 | 750.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. ordem de compra n. 093/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402681 | 19/06/2009 | 77.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2/12 avos de 13o salario ref ao exercicio de 2009, funcionario exonerado em fevereiro de 2009 de nome Salmy Rodrigues de Oliveira, conf. processo00703/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402647 | 19/06/2009 | 481.26 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a processo judicial em nome de Cicero de Morais, n. 001.2009.009.969-6, conf. ordem de compra n. 065/2009-2. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 1402485 | 20/06/2009 | 9931.96 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza e higienizacao, conf. solicitacao de empenho global n.420/2009. Pregao Presencial n. 036/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402479 | 22/06/2009 | 708.52 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 094/2009 DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N.001.2009.002.600-4 - EM NOME DE KALINE MELO DE SOUTO VIANA.APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1402536 | 22/06/2009 | 2277.06 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO: TAP-REC/LISB/FCO/LIS/REC, EM NOME DE ANA AMELIA ARRUDA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO TRANSDISCIPLINAR PESQUISA CLINICA SOBRE O BEBE - PARIS FRANCA, EM 27.06.2009, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402353 | 22/06/2009 | 1920.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oito diarias para viagem - Paris/Franca, para participar do I Seminario Transdisciplinar Pesquisa e Clinica sobre o Bebe,nos dias 27/06 a 04/07/2009, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402379 | 22/06/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de marcineiro durante o mes de maio de 2009 nesta Secretariaconforme SIT anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402380 | 22/06/2009 | 952.38 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de marcineiro durante o mes de maio de 2009 nesta Secretaria conforme SIT anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402411 | 22/06/2009 | 450.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (2 1/2) para viagem a Teresina - PI, participar da reuniao Macro Nordeste de Hanseniase, nos dias 01 a 03 de julho de 2009. Aplicacao: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402409 | 22/06/2009 | 398.92 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de carroceria em veiculos Mille Fire 1.0 Flex 4P de placas: MOL 7396,MOC 4266,MOC 4236,MOC 4296,MNV 5582,MOC 4246,MOD 0736,MOD 0696,MOD 0576, conf. Orcamentos:M1 0040611,0040397,0040398,0040450,0040469,0040466,00 40399,0040821,00404449. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402623 | 22/06/2009 | 281.40 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em clindros (30 mü), conf. solicitacao de compra n. 432/2009. Aplicacao: Centros de Saude - UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402787 | 22/06/2009 | 76.42 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal carga cil G - oxigenio comprimido 2.2 NA, conf. solicitacao de compra. Aplicacao: ACOES DE ESAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402760 | 25/06/2009 | 839.52 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NUTREN JUNIOR 400G - NESTLE,DESTINADO A ISABELLA NOBREGA GUEDES CONF. PROCESSO N. 001.2007.025.522-7, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 095/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1402749 | 25/06/2009 | 6420.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.045/2008.1. PREGAO PRESENCIAL N.063/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402530 | 25/06/2009 | 450.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (2 1/2) para viagem para participar da elaboracao do PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DAS DST/AIDS, nos dias 01 e 03 de julho de 2009, na cidade de Natal-RN, conf. solicitacao. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402457 | 26/06/2009 | 185.00 | 11425519000138 | CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP. DA 1a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COTA UNICA PARA O CONSELHO REG. DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, CONF. BOLETO DE COBRANCA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402422 | 26/06/2009 | 3800.00 | 02808113000143 | J.P.M. REPRESENTACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas com produtos quimicos para lavanderia, conf. solicitacao de servico n.366/367-2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402385 | 26/06/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL de Aviso de Licitacao do Pregao n. 064/2009-SMS-MAT.LAB. DOU.rtf, conf. boleto.Aplicacao: CAAS- Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402386 | 26/06/2009 | 2400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos e hospitalares prestados a paciente de nome Denise Monteiro Guimaraes, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402406 | 26/06/2009 | 630.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias e uma parcial para viagem a servico da Secretaria de Saude para as cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife-PE, em datas diversas, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402401 | 26/06/2009 | 1683.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de junho de 2009 no Gabinete do Secretario, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402402 | 26/06/2009 | 650.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de junho de 2009 no Setor de Informatica, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402403 | 26/06/2009 | 700.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de junho de 2009 no na Gerencia de Materiais e Servicos, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402770 | 29/06/2009 | 34536.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT + FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DAS FARMACIAS POPULARES (LIBERDADE,JOSE PINHEIRO,BODOCONGO,PALMEIRA), RE F MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1402561 | 30/06/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de junho de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402423 | 30/06/2009 | 240.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para participar do Curso de Aperfeicoamento de Gestao em Atencao Primaria - AGAP, na cidade de Joao Pessoa -PB, nos dias 1,2 e 3 julho de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402424 | 30/06/2009 | 485.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia em veiculos utilizados pela Secretaria Municipal de Saude, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402417 | 30/06/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de Aviso de Licitacao do Pregao n. 066/2009 - SMS- ESTERILIZACAO- DOU.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402437 | 01/07/2009 | 800.00 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na area de assessoria tecnica administrativa financeira no sistema DST/AIDS ref. o mes de Junho/2009 conf. doc. Aplicacao.: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402438 | 01/07/2009 | 8517.12 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402439 | 01/07/2009 | 3241.14 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402440 | 01/07/2009 | 52931.78 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402441 | 01/07/2009 | 184692.97 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402442 | 01/07/2009 | 191687.21 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402443 | 01/07/2009 | 9635.15 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402444 | 01/07/2009 | 16759.68 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402445 | 01/07/2009 | 28401.20 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402446 | 01/07/2009 | 423223.68 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402447 | 01/07/2009 | 127731.92 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402448 | 01/07/2009 | 137562.79 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402449 | 01/07/2009 | 156815.58 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402450 | 01/07/2009 | 145029.20 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402451 | 01/07/2009 | 137859.67 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402452 | 01/07/2009 | 174298.95 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402453 | 01/07/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia realizados em usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402454 | 01/07/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia (estimulacao) prestados a usuarios do SUS NO MES DE MAIO DE 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402477 | 01/07/2009 | 2461.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de materias no Diario Oficial no mes de maio de 2009 = Ato de Ratificacao - Dispensas ns. 170 e 171/2009; Contratos ns. 145/2009; Aviso de Licitacao n. 04/2009; Ratificacao de Ato deDispensa n. 195/2009; Pregao Presencial n. 042/2009- Homologacao; Pregao Presencial n. 043/2009 - Homologacao; Homologacao e Ratificacao - Ato de Dispensa n. 220/2009; Termo Aditivo n. 01 ao Contrato n. 049/2008. No mes de junho = Aviso de Licitacao - Pr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402465 | 01/07/2009 | 12980.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - NASF, ref. mes de junho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402483 | 01/07/2009 | 8856.71 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.459/2009. PREGAO PRESENCIAL N.020/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402484 | 01/07/2009 | 11814.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N.453/2009. PREGAO PRESENCIAL N.020/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402467 | 01/07/2009 | 700.00 | 00003447485450 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402468 | 01/07/2009 | 1434.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL NA RUA MAMEDE MOISES RAIA,478 - MONTE CASTELO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009.(VALOR ACRESCIDO DE 180,00 REF A DESCONTOS INDEVIDOS NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO-2009),CONF. CONTRATO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402469 | 01/07/2009 | 3168.00 | 00067485952404 | IVANILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA, N.504- BODOCONGO- C. GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERIODO DE 9 MESES, CONF. CONTRATO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402470 | 01/07/2009 | 9450.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N. 956 - PALMEIRA - C.GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR, CONF. CONTRATO, PELO PERIODO DE 9 MESES. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402472 | 01/07/2009 | 188706.93 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO DIURNO, NOTURNO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, CONF. CONTRATO N. 389/2006, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402473 | 01/07/2009 | 4455.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES, 209 - GALANTE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO CAPS GALANTE, CONF. CONTRATO, PELO PERIODO DE 9 MESES. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402474 | 01/07/2009 | 8415.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 239 - CENTRO- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA - SAUDE MENTAL, REF PERIODO DE 9 MESES, CONF. CONTRATO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402475 | 01/07/2009 | 6237.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLEITON ISMAEL, 126, ALTO BRANCO- C. GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO SERVICO DE SAUDE MENTAL, CONF. CONTRATO, PELO PERIODO DE 9 MESES. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402456 | 01/07/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SMS/ISEA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402502 | 01/07/2009 | 5940.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO - C. GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, conf. contrato pelo periodo de 9 meses - abrila dez/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402503 | 01/07/2009 | 5610.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Campos Sales, n. 138 - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora,para o funcionamento de uma Farmacia Popular, ref meses de abril, maio e junho de2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402500 | 01/07/2009 | 13365.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTILIA DONATO, 100 - PRATA -CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSi, CONF. CONTRATO, PELO PERIODO DE 9 MESES. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402525 | 01/07/2009 | 3800.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - 03 DOPPLER VASCULAR DE CARPOTIDAS; 09 DOPPLER VASCULAR DE MEBROS; 47 ECO DOPPLER COLORIDO; 65 ECO DOPPLER, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2009. PROC.ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402526 | 01/07/2009 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CARIOTIPO COM BANDAS , EM PACIENTES DE NOMES: JOSIAS VIEIRA LEITE, FRANCINEURA PEREIRA DE MELO E LAYANA SUYANE ADELINO PACHU, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402527 | 01/07/2009 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS-ANGIOGRAIA CEREBRAL, EM PACIENTE DE NOME ANTONIO LACERDA DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. DOCS. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402507 | 01/07/2009 | 4146.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Jesse Barbosa, n.o 116 - Alto Branco - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica da Saude Mental, conf. Contrato, pelo periodo de 9 meses. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1402510 | 01/07/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un);locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un); e, locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de junho de 2009, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402511 | 01/07/2009 | 787.43 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos - multas de veiculos de placas MNB 0962,MND 2802,MNL 6474, MNM 4356, MNT 3214,MNL 6444, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402512 | 01/07/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a pacientes do SUS ref mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402513 | 01/07/2009 | 782.43 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gasometria prestados a pacientes do SUS no mes de maio de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402514 | 01/07/2009 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estimulacao - fonoaudiologia, prestados a pacientes do SUS, ref mes de maio de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402531 | 01/07/2009 | 62166.75 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais diurno e noturno durante o mes de junho de 2009, conf. doc. Aditivo n.04. Contrato n. 135/2006. PP n. 013/2006. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402532 | 01/07/2009 | 16921.06 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e diurno, servicos gerais diurno e noturno durante o mes de junho de 2009, conf. doc. Aditivo n.04. Contrato n. 135/2006. PP n. 013/2006. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402533 | 01/07/2009 | 7493.92 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno e servicos gerais noturno durante o mes de junho de 2009, conf. doc. Aditivo n.04. Contrato n. 135/2006. PP n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402534 | 01/07/2009 | 28471.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais noturno durante o mes de junho de 2009, conf. doc. Aditivo n.04. Contrato n. 135/2006. PP n. 013/2006. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402498 | 01/07/2009 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDES VIEIRA,S/N JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL, CONF. CONTRATO.APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402542 | 01/07/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ADITIVO N. 04.CONTRATO N. 135/2006. PP N. 013/2006. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402543 | 01/07/2009 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ADITIVO N. 04.CONTRATO N. 135/2006. PP N. 013/2006. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402544 | 01/07/2009 | 51512.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ADITIVO N. 04.CONTRATO N. 135/2006. PP N. 013/2006. APLICACAO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402545 | 01/07/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ADITIVO N. 04.CONTRATO N. 135/2006. PP N. 013/2006. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402546 | 01/07/2009 | 1133.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS (MADEIRA) E AUTOMATICOS, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 438/2009. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001042009 | 1402638 | 01/07/2009 | 38875.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de cartuchos diversos para atendimento a Secretaria de Saude de Campina Grande -PB: CARTUCHOS 15A(3);17A(1);21A(50);27A(60);29A(10);45A(A);49A(1 0); 51A(80);52A(70);56A(10);57A(10);78A(30);TO38(10) ;TO39(10);LEXMARCK 17N(05);27N(05);CARTUCHOS 92A(240);93A(155); LEXMARK 12 1970(05);16N(05);TONNER M15i(24);TONNER 12A(40);17g0050(36). manutencao impressora (05), conf. solicitacao de empenho global n. 469/2009.CONVITE N. 104/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001042009 | 1402639 | 01/07/2009 | 10000.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de cartuchos diversos para atendimento a Secretaria de Saude de Campina Grande -PB: CARTUCHOS 14A(05);15A(7);17A(4); 20A(05); 21A(50);22A(90);23A(05);25A(05);27A(40);28A (90), conf. solicitacao de empenho global n. 470/2009.CONVITE N. 104/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402634 | 01/07/2009 | 755908.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402635 | 01/07/2009 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402649 | 01/07/2009 | 5250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ref. contraste na realizacao de TC e RM contrastados - prestados a usuarios do SUS em junho de 2009, conf. doc.anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402651 | 01/07/2009 | 120.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados : impedanciometria, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 001072009 | 1402654 | 01/07/2009 | 79460.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de orteses e proteses para atender a diversos usuarios do SUS, conf. solicitacao de compra n.483/2009. Convite n. 107/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402711 | 01/07/2009 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TOMADA DE pRECO N. 004/2009, CONF. FATURA. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402698 | 01/07/2009 | 700.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de tres resistencias de 02 autoclaves e de tres resistencias de uma centrifuga, conf. solicitacao de servico n. 447/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402699 | 01/07/2009 | 360.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 lampadas para infra-vermelho, conf. solicitacao de compra n.437/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402769 | 01/07/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SMS/ISEA durante o mes de junho de 2009, conf. SIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402772 | 01/07/2009 | 8856.71 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de empenho global n.455/2009. Pregao Presencial n. 020/2009. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402773 | 01/07/2009 | 2269.80 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de empenho global n. 458/2009. Pregao Presencial n. 020/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402774 | 01/07/2009 | 20683.29 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de empenho global n. 457/2009. Pregao Presencial n. 020/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402775 | 01/07/2009 | 5115.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de empenho global n. 456/2009. Pregao Presencial n. 020/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402776 | 01/07/2009 | 11028.49 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de empenho global n. 451/2009. Pregao Presencial n. 020/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402777 | 01/07/2009 | 2269.80 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de empenho global n. 454/2009. Pregao Presencial n. 020/2009. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1402778 | 01/07/2009 | 2955.80 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de empenho global n. 452/2009. Pregao Presencial n. 020/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402794 | 01/07/2009 | 1968.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf.ordem de compra n.022/2008.5 Pregao Presencial n. 048/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402802 | 01/07/2009 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - incremento cirurgia cardiaca, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402803 | 01/07/2009 | 2663.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT do Fundo Municipal de Saude - pagamento em cheque, ref. mes de junho de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402824 | 01/07/2009 | 7675.20 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida de aquisicao de material medico hospitalar relativo a cirurgias de alta complexidade realizadas em usuarios do SUS nos exercicios de 2005, 2007 e 2008, conf. docs anexos.Proc. 23,25,26,28,32,34 e 35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402832 | 01/07/2009 | 3395.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores que atuaram na Campanha de Vacinacao Contra Influenza - Rede Frio, periodo de 20 de abril a 29 de maio de 2009, conf. SIT n. 160/2009. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402833 | 01/07/2009 | 3150.00 | 00099672839472 | EDVALDO BARBOSA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na rua Moises Quirino Pereira, n. 540 - Jardim America - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o fim de funcionar uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, com Procuradora de nomeEliane Barbosa Vital, conf. Contrato. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402834 | 01/07/2009 | 13712.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de cirurgias eletivas prestados a usuarios do SUS relativo ao mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402837 | 01/07/2009 | 15000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos (Sede)- estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402838 | 01/07/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO NO CENTRO DE ZOONOSES, CONF. DOC ANEXO. ADITIVO 4.CONTRATO N. 135/2006. PP N.013/2006. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402839 | 01/07/2009 | 25623.92 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO + SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, CONF. DOC. ANEXO. ADITIVO 4. CONTRATO N. 135/2006. PP N. 013/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402841 | 01/07/2009 | 3465.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Francisco Moreira de Sousa, n. 117 - Distrito de Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, pelo periodo dede 9 meses (abril a dez/2009), conf. Contrato. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402842 | 01/07/2009 | 2250.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Lidia Batista Marques, 230 - Malvina - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. Contrato. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402843 | 01/07/2009 | 3762.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Juiz Orlando Tejo, 26 e 30 - Nova Brasilia - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses, conf. Contrato.Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402845 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel situado no Sitio Covao - Distrito II, Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 7 meses (junho a dezembro de 2009), conf. Contrato n. 099/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402846 | 01/07/2009 | 3600.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na rua Antonio Martins de Figueiredo, n.80 - Vila Cabral II - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses (abril a dez/2009), conf. Contrato. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402847 | 01/07/2009 | 1083.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico - Capinadores, ref. mes de junho de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402848 | 01/07/2009 | 1980.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Tambor, na rua Luciano Santos Pereira, n. 133, Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de de 9 meses ( abril a dez), conf. Contrato n. 091/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402849 | 01/07/2009 | 4752.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Mauricio Travassos de Moura,237 - Tambor - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de de 9 meses ( abril a dez),conf. Contrato n. 095/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402850 | 01/07/2009 | 2160.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Jorge de Baixo, Galante- Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de de 9 meses ( abril a dez), conf. Contraton. 094/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402851 | 01/07/2009 | 4950.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Hamilton S. Neves,281- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de de 9 meses ( abril a dez), conf. Contrato n. 097/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402852 | 01/07/2009 | 1287.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Boi Velho,Distrito Catole de Boa Vista, Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de de 9 meses ( abril a dez),conf. Contrato n. 0101/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402829 | 01/07/2009 | 3600.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Pedro Acacio Galvao, 1952 - Sitio Lucas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, pelo periodo de 9 meses, para o funcionamento de uma UBSF, conf. Contrato. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402830 | 01/07/2009 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa- valor estimado para os proximos 6 meses. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001112009 | 1402888 | 01/07/2009 | 76050.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conservacao dos veiculos do SAMU, de placas: MNI 2225, MNI 2235, MNI 2245, MOW 8797, JFO 1358, JFO 1398, JFO 1408, JFO 1478, JFO 1498, MOA 8936, MOA 8956, MNQ 8701, conf.Solicitacao de Empenho Global n. 482/2009. Carta Convite n. 111/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402913 | 01/07/2009 | 16987.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal cil whitemed e carga cil 6.60mü, conf. solicitacoes de compras. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402914 | 01/07/2009 | 24346.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar = ar medicinal, conf. solicitacoes de compras e docs anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402976 | 01/07/2009 | 2970.00 | 00028866070459 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Anacleto Eloy, 756 - Santa Rosa - C.Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - abril a dez/2009. Contrato n. 0102/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402977 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma imovel localizado no Sitio Queimada da Ema - Distrito de Boa Vista , Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, no periodo de 9 meses - abr a dez/2009. Contrato n. 0105/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402973 | 01/07/2009 | 4215.23 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar -oxigenio medicinal cil K 7mü - carga cil G - cil PP - cil T 10mü, conf. solicitacoes de compras anexas. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402974 | 01/07/2009 | 1620.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal Cil PP - Cil Whitemed, conf. solicitacao de compra anexa. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402985 | 01/07/2009 | 1243.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho em nome de Afonso Henrique Patricio Alves - Saude Mental, conf. termo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402993 | 01/07/2009 | 4220.10 | 00088487237487 | ABSALÄO ALVES DE MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANKLIN ARAUJO, N. 401 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF O PERIODO DE MAIO AJULHO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403002 | 01/07/2009 | 2700.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Rubens Dutra II, Bodocongo - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - abril a dez/2009, conforme Contrato n.281/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403004 | 01/07/2009 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403022 | 01/07/2009 | 754827.69 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Campina Grande - PB, conforme Contrato n. 389/2006, ref. periodo de junho de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403024 | 01/07/2009 | 15800.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atendimento a SMS, conf. solicitacao de empenho global n. 521/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403025 | 01/07/2009 | 7898.16 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atendimento do programa Saude Mental, conf. solicitacao de empenho global n. 524/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403026 | 01/07/2009 | 23702.04 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atendimento a MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL n. 523/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403027 | 01/07/2009 | 31600.20 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atendimento ao Programa Saude da Familia, conf. solicitacao de empenho global n. 522/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403028 | 01/07/2009 | 63725.60 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para atendimento a SMS, conf. solicitacao de empenho global n. 549/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403029 | 01/07/2009 | 127631.20 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para atendimento ao Programa Saude da Familia, conf. solicitacao de empenho global n. 550/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403030 | 01/07/2009 | 96026.34 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para atendimento ao Programa de Acoes de Atencao a Saude, conf.solicitacao de empenho global n. 551/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403031 | 01/07/2009 | 31604.86 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para atendimento ao Programa de Saude Mental,conf. solicitacao de empenho global n. 552/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403036 | 01/07/2009 | 157621.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO PROG. SAUDE MENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001082009 | 1403037 | 01/07/2009 | 74000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 motocicletas com condutor, estilo Cross, motor 4 tempos, pintura solida, ano/modelo corrente, a gasolina,sistema de partida eletrica, com protetor de pernas e todos os equipamentos obrigadospor lei, para atender a Secretaria de Saude, desta municipalidade. Convite n. 108/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403042 | 01/07/2009 | 24980.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 051/2008.5 E 7. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403044 | 01/07/2009 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403045 | 01/07/2009 | 1600.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.049/2008.4. PP n.063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1403046 | 01/07/2009 | 14602.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme ordem de compra n. 117/2008/7.e 9. PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403047 | 01/07/2009 | 4050.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua das Umburamas, 645 - Malvinas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - abril a dez/2009. Contrato n. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403048 | 01/07/2009 | 4455.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pe Soares, 55 - Conceicao - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para uma Unidade Basica PSF, pelo periodo de 9 meses - abril a dez/2009, conf. Contrato:Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403049 | 01/07/2009 | 2700.00 | 00003037138440 | JOSEILTON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Rafaela Sousa Silva,n. 27- Mutirao - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - abr/dez-2009, conf.Contrato n. . Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403050 | 01/07/2009 | 1148.40 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de um imovel situado no Sitio Felix Amaro - Distrito II - Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - abr/dez-2009, conf. Contrato. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403053 | 01/07/2009 | 59065.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT - AVA + folha de ferias (periodo 2008/2009), conf. docs. anexos. APLICACAO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403054 | 01/07/2009 | 139101.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT SAMU - ref mes de junho de 2009 + folha de ferias (julho/2009), conf. docs. anexos. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403055 | 01/07/2009 | 59946.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT ISEA, ref mes de junho de 2009 + folha de ferias (JULHO DE 2009), conf. docs. anexos. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403056 | 01/07/2009 | 164390.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT SEDE GERAL, ref mes de junho de 2009 + folha de ferias (julho de 2009), conf. docs. anexos. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403089 | 01/07/2009 | 80000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelas (02) referentes ao processo n.0012004.0244277, correspondente locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais, lucros cessantes e toda e qualque indenizacao relativa ao Contrato de equipamentos locados desde 08 de maio de 1997, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403090 | 01/07/2009 | 70250.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEIS VENCIDOS NO PERIODO DE MAIO DE 2003 A OUTUBRO DE 2008 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, CONF.OFICIO N. 078/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403092 | 01/07/2009 | 323243.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de alta e media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1403094 | 01/07/2009 | 410.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.041/2008.7. Pregao Presencial n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403095 | 01/07/2009 | 4920.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.048.7. pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403097 | 01/07/2009 | 2100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. doc. anexo. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403106 | 01/07/2009 | 79344.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403107 | 01/07/2009 | 45966.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme solicitacao de empenho global n. 543/2009. Pregao Presencial n. 055/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403108 | 01/07/2009 | 90800.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme solicitacao de empenho global n. 544/2009. Pregao Presencial n. 055/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403109 | 01/07/2009 | 68210.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme solicitacao de empenho global n. 545/2009. Pregao Presencial n. 055/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1403110 | 01/07/2009 | 22590.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme solicitacao de empenho global n. 546/2009. Pregao Presencial n. 055/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403111 | 01/07/2009 | 4944.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do DVS, conforme solicitacao de empenho global n. 617/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403112 | 01/07/2009 | 49440.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do DVS, conforme solicitacao de empenho global n. 616/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403113 | 01/07/2009 | 16480.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do DVS, conforme solicitacao de empenho global n. 626/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403114 | 01/07/2009 | 4120.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do DVS, conforme solicitacao de empenho global n. 625/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403115 | 01/07/2009 | 16480.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do DVS, conforme solicitacao de empenho global n. 624/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403116 | 01/07/2009 | 4120.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do SAMU, conforme solicitacao de empenho global n. 623/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403117 | 01/07/2009 | 52736.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do PSF,, conforme solicitacao de empenho global n. 622/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403118 | 01/07/2009 | 19776.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do CENTRO DE ZOONOSES, conforme solicitacao de empenho global n. 620/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403119 | 01/07/2009 | 4944.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do CENTRO DE ZOONOSES, conforme solicitacao de empenho global n. 619/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403120 | 01/07/2009 | 19776.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do DVS, conforme solicitacao de empenho global n. 618/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001092009 | 1403100 | 01/07/2009 | 7280.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos utilizados pela SMS, conf. ordens de compra. Convite n. 109/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001092009 | 1403101 | 01/07/2009 | 4320.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos utilizados pelo SAMU, conf. ordem de compra anexa. Convite n. 109/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001092009 | 1403102 | 01/07/2009 | 1450.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos utilizados pelo DVS, conforme ordem de compra anexa. Convite n. 109/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403129 | 01/07/2009 | 4984.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de complementacao salarial (Sede/CEO) - gratificacao, ref. mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403130 | 01/07/2009 | 3961.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - medicos da Saude Mental e SAMU, ref mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403131 | 01/07/2009 | 5641.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos , conf. ordem de compra n. 051/2008.7. PP n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403132 | 01/07/2009 | 15600.00 | 61068755000112 | SANVAL COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos , conf. ordem de compra n. 052/2008.6. PP n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403133 | 01/07/2009 | 99701.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos , conf. ordem de compra n. 047/2008.7. PP n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942008 | 1403134 | 01/07/2009 | 23459.64 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial , conf. ordem de compra n. 107/2008 e 4. PP n. 094/2008. Aplicacao: MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1403135 | 01/07/2009 | 62789.45 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos , conf. ordem de compra n. 117/2008/7/9. PP n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403137 | 01/07/2009 | 7980.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos , conf. ordem de compra n. 044/2008.6. PP n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403138 | 01/07/2009 | 325.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos , conf. ordem de compra n. 048/2008.7. PP n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001092009 | 1403104 | 01/07/2009 | 3000.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos utilizados pelo PSF, conf. ordem de compra anexa. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432009 | 1403148 | 01/07/2009 | 36.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 latas de leite integral, conf. ordem de compra n.088/2009.1. Pregao Presencial n. 043/2009. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1403149 | 01/07/2009 | 963.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 016/2008 e 016/2008.6. PP n. 048/2008. Aplicacao:MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403052 | 02/07/2009 | 6879.96 | 00017208955468 | IVANILDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de profissional para prestacao de servico de som para eventos que ocorrerem nas Unidades de Saude Mental da SMS, nos proximos 6 meses, conforme Contrato n.322/2009. Aplicacao: SaudeMental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402521 | 02/07/2009 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - PLANTAO NOTURNO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402522 | 02/07/2009 | 40.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARCIAL para viagem a servico da Secretaria de Saude a Joao pessoa -PB, nos dias 05 e 17 de junho de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: Centros de Saude - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402463 | 02/07/2009 | 786.88 | 00085433578453 | KARINA PAULA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Imprensa desta Secretaria, durante o mes de junho de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402459 | 03/07/2009 | 70018.98 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares( oftalmologia) de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402460 | 03/07/2009 | 50001.91 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares (oftalmologia) de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402461 | 03/07/2009 | 180.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias( 4 1/2 ) para viagem a Joao Pessoa - PB a servico da SM| 00000000 | NULL | NULL | Pessoal | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402508 | 03/07/2009 | 5818.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - Programa Campina Bem Estar, ref mes de junho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402497 | 03/07/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AREA DE DECORACAO NO MES DE JUNHO NO ISEA, CONF. SIT. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402563 | 03/07/2009 | 3470.52 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402564 | 03/07/2009 | 2144.72 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402565 | 03/07/2009 | 8931.88 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402566 | 03/07/2009 | 57368.45 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402567 | 03/07/2009 | 9784.31 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402568 | 03/07/2009 | 15862.71 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402569 | 03/07/2009 | 471.44 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402570 | 03/07/2009 | 22657.21 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia e ultra-sonografias ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402571 | 03/07/2009 | 14618.88 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402572 | 03/07/2009 | 4142.35 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402573 | 03/07/2009 | 110017.04 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402574 | 03/07/2009 | 161.86 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ortopedia e traumatologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402575 | 03/07/2009 | 44950.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402576 | 03/07/2009 | 8397.81 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402577 | 03/07/2009 | 92744.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402578 | 03/07/2009 | 105393.91 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402579 | 03/07/2009 | 5687.49 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402581 | 03/07/2009 | 21893.49 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402582 | 03/07/2009 | 13710.17 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Raio-X e Mamografia prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402583 | 03/07/2009 | 9439.36 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrassonografia -endoscopias ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402584 | 03/07/2009 | 7918.09 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402585 | 03/07/2009 | 27294.43 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402586 | 03/07/2009 | 12288.33 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402587 | 03/07/2009 | 18614.71 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402588 | 03/07/2009 | 5331.79 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402589 | 03/07/2009 | 20643.15 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402835 | 03/07/2009 | 9621.70 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de panfletos para Campanha Impresso (fornecedor Grafica Agenda) + honorarios da Agencia, conf. solicitacao de servico n.449/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402836 | 03/07/2009 | 9005.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de folders para Campanha Impressos (fornecedor Grafica Agenda) + honorarios da Agencia, conf. solicitacao de servico n.449/2009. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402591 | 03/07/2009 | 13588.93 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402592 | 03/07/2009 | 2813.02 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402593 | 03/07/2009 | 1069.13 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402594 | 03/07/2009 | 3003.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402595 | 03/07/2009 | 361.38 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais - procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402596 | 03/07/2009 | 402.99 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais- procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402597 | 03/07/2009 | 305.52 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais- procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402598 | 03/07/2009 | 58002.15 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402599 | 03/07/2009 | 10066.65 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402600 | 03/07/2009 | 320859.24 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia realizados em pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402601 | 03/07/2009 | 48402.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia realizados em pacientes do SUS durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402632 | 06/07/2009 | 330.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REMOCAO DE 01 GRUPO GERADOR DO SERVICO MUNICIPAL PARA O ISEA, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402624 | 06/07/2009 | 700.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 bolsas em lona de cor preta com plastico transparente para encarte, conf. solicitacao de compra n.440/2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402652 | 06/07/2009 | 3147.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - hormonios - prestados a usuarios do SUS, durante o mes de junho de 2009, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402650 | 06/07/2009 | 1356.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - Mat.Med. utilizados em Ressonancia Magnetica e Medicina Nuclear, prestados a usuarios do SUS no mes de junho de 2009, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402695 | 06/07/2009 | 1350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - procedimentos de eletroneuromiografia realizados em usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402696 | 06/07/2009 | 3750.99 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - puncao aspirativa de mama, doppler colorido, biopsia protastica, eco doppler colorido, agulhamento lesao, realizados em usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009.Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402706 | 06/07/2009 | 9034.40 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - transplantes AIH, referente competencias de fevereiro/2009- abril/2009 e maio/2009, prestados a usuarios do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402801 | 06/07/2009 | 249355.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Vinc.IV, ref mes de maio de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402814 | 06/07/2009 | 280.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gelo em cubos(140 scs), conf. solicitacao de compra n. 445/2009. Aplicacao: EVENTOS - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402810 | 06/07/2009 | 3520.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicidade volante na Campanha de Vacinacao contra a Paralisia Infantil, sendo trabalhadas 88 horas, conf. Solicitacao de Servico n. 446/2009. Aplicacao: DAS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402796 | 06/07/2009 | 840.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas em lona, cor preta com plastico transparente para encarte (120 un), conf. solicitacao de compra n. 441/2009. Aplicacao: DAS - Prevencao a violencia contra a mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402780 | 06/07/2009 | 120.00 | 00035326220334 | DIANA LOURDES CARVALHO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO POR CONTA DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402896 | 06/07/2009 | 6567.12 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e producao de adesivos; criacao, arte e montagem, conf. OC 10087 + honorarios de Agencia (fornecedor Sinalizarte), conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402893 | 06/07/2009 | 264407.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT- REF MES DE MAIO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - MAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402894 | 06/07/2009 | 10610.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO GIT DE PESSOA DA GEVISA, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403023 | 06/07/2009 | 89965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT,servidores do ISEA, ref mes de maio de 2009. Aplicacao: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403021 | 06/07/2009 | 18071.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valores pagos com glosas parciais indevidas, conforme doc. e planilhas em anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403156 | 06/07/2009 | 7992.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de auditorio climatizado, equipado com servico de som e almoco para evento a ser realizado. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402554 | 06/07/2009 | 1634.82 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cirurgias eletivas a pacientes do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402555 | 06/07/2009 | 6539.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias eletivas prestados a pacientes do SUS no mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402556 | 06/07/2009 | 6808.44 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias eletivas prestados a pacientes do SUS no mes de janeiro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402557 | 06/07/2009 | 4904.46 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias eletivas prestados a pacientes do SUS no mes de janeiro de 2009. PROC. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402580 | 06/07/2009 | 34735.58 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia realizados em pacientes do SUS no periodo de janeiro a maio de 2009 (ref. diferenca), conf. dcs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402535 | 06/07/2009 | 980.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL IND. GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPRESSAO EM ETIQUETAS TOMBAMENTO COM SIGLA FMS COM NUMERACAO A PARTIR DE 21.168, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402539 | 06/07/2009 | 6840.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS SERVIDORES NO EVENTO mAIOR sAO jOAO DO mUNDO 2009, CONF. FL ANEXA. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402548 | 06/07/2009 | 200.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de valvula 2/2v rosca 1/8 - material para manutencao-sede, conf. doc. anexo. Aplicacao:CAAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402505 | 06/07/2009 | 4381.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de procedimentos de ultra-sonografias realizadas pelo medico Jose Alves Neto, ref ao mes de abril de 2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402482 | 06/07/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO (V GINCANA DE EDUCACAO PARA O CONSUMO - 3a GREC), CONF. SIT. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402506 | 07/07/2009 | 300.00 | 67137877000108 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DE FISIOTERAPEUTA- PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA, PARA XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIPERTENSAO, A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE -MG, CONF. SIT E BOLETO ANEXOS. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES DESAUDE. HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402515 | 07/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Aviso de Licitacao Pregao n. 067/2009 - SMS-UBS-DOU.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402516 | 07/07/2009 | 184.50 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens ref mes de junho de 2009, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402517 | 07/07/2009 | 33347.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de vales transportes ref mes de julho de 2009 - para servidores da Saude, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402518 | 07/07/2009 | 11522.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de vales transportes para os Agentes Comunitarios de Saude - ACS, ref. mes de julho de 2009. Aplicacao: Manutencao do Programa de ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402519 | 07/07/2009 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DO de Extratos dos Convenios n. 016/2009,017/2009,018/2009,019/2009 e 020/2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402495 | 07/07/2009 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DO CONTRATO N. 204-09 - CV 084/2009; CONTRATO 256/2009-CV 104/2009; EXTRATO CONTRATO 258/2009- PP 055/2009; EXTRATO CONTRATO 259/2009-PP055/2009; EXTRATO CONTRATO 260/2009- PP N. 055/2009, NO D.O. SMS-PMCG.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402523 | 07/07/2009 | 720.00 | 00045114684434 | PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIPERTENSAO IASH 2009, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS - HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403096 | 07/07/2009 | 9120.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n. 049/2008.5. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402655 | 07/07/2009 | 2183.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao em nome de JOSE ALVES NETO, REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS, realizadas em pacientes do SUS durante o mes de junho de 2009, conf. SIT ANEXO. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402716 | 08/07/2009 | 1317.60 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente Ana Cartaxo de Albuquerque Melo com processo judicial n.001.2009.011.020-4, conf. ordem de compra n. 091/2009.Dispensa n. 272/2009. Aplicacao: MPDM. processoJudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 000012005 | 1402895 | 08/07/2009 | 6236.29 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a producao de cartoes de visita, cracha, blocos e certificados para Campanha Impressos, conf. OC 10183 + honorarios de Agencia, conf. doc. anexo. Aplicacao: SEDE - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402858 | 08/07/2009 | 30666.32 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402795 | 08/07/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindros, conf. solicitacao de compra n. 0490/2009.Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402827 | 08/07/2009 | 1065.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de processamento de dados, conf. solicitacao de compra n.494/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403080 | 08/07/2009 | 3952.80 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 091/2009 - VALOR RESTANTE DA DISPENSA N.272/2009, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 091/2009 (PARTE JA EMPENHA SOB O N.DE EMPENHO n. 1402716)- PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE ANA CARTAXO DE ALBUQUERQUE MELO, PELO PERIODO DE 6 MESES A CONTAR DE 16.06.2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402562 | 09/07/2009 | 52418.56 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento dialitico em pacientes do SUS ref periodos: dez/2006, jan,mar,maio, jun e jul de 2007; jun e jul de 2008, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402559 | 09/07/2009 | 960.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Sao Paulo-SP, no periodo de 14 a 17/07/2009, para participar do II Encontro Nacional das CIST, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402560 | 09/07/2009 | 480.00 | 00013332635468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Sao Paulo-SP, no periodo de 14 a 17/07/2009, para participar do II Encontro Nacional das CIST, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402602 | 09/07/2009 | 2000.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Curso de capacitacao dos funcionarios no modulo ref. a junho de 2009, conf. SIT e docs anexos. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402549 | 09/07/2009 | 240.00 | 00049894722415 | CLAUDIA MARIA DE L. LOPES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para a cidade de Brasilia-DF, a servico desta Secretaria junto ao Ministerio da Saude, no mes de abril/2009, conf. solicitacao. Aplicacao: SEDE - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402590 | 09/07/2009 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Convenio 022/2009 -SAD/PMCG.RTF E HOMOLOGACAO DE PREGAO N. 063/2009-SMS-DOU.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402656 | 10/07/2009 | 2140.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE JOAQUINA AMORIM E MARIA DE LOURDES BEZERRA, COM DESTINO A JPA/SAO/JPA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSOES INTERSETORIAIS DE SAUDEDO TRABALHADOR - CIST, nos dias 15 e 16 de julho de 2009, conf. fatura e SIT n. 103. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402678 | 10/07/2009 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S MULTI DIAGNOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ANGIO-TOMOGRAFIA CORONARIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CARLOS SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402783 | 10/07/2009 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua - estimativo para os proximos 5 meses. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402890 | 10/07/2009 | 3046.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativas a empenhos de numeros 006500,006514 e 007263 do ano de 2004, conforme docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403091 | 10/07/2009 | 24000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEIS VENCIDOS NO PERIODO DE MAIO DE 2003 A OUTUBRO DE 2008 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR,(RESTANTE PARCELAS DEVIDAS) CONF.OFICIO N. 078/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403018 | 10/07/2009 | 625.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para informatica - processamento de dados, conf. solicitacao de compra n. 493/2009. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403058 | 13/07/2009 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade em paciente do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403124 | 13/07/2009 | 5650.00 | 00076090850497 | KATIA LUCIA ANDRADE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos para atender ao ISEA - valor reajustado por contrato rescindido entre as parte - Contrato n.163/2009 - Inexigibilidade n.003/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402822 | 13/07/2009 | 234.50 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva, na rede telefonica dos ramais 5140,5122, 5120 e 5107;manutencao corretiva na rede das linhas 3315-5109 e 5112; substituicao da rede telefonica da linha 3310-6258; conserto de 03 aparelhos telefonicos, conf. OS ns. 5280, 5286,5288 e 5285. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402912 | 13/07/2009 | 4688.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentradores Millenium 220V (16 un), conf. doc. anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402875 | 13/07/2009 | 170.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para viagem a servico desta Secretaria para as cidade de Joao Pessoa -PB e Recife-PE,no mes de julho/09, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402825 | 13/07/2009 | 1999.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 colchao para maca e 08 colchoes ortopedicos c/ cob. impermeavel, conf. SIT 251/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402684 | 13/07/2009 | 5945.98 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS, no mes de fevereiro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402685 | 13/07/2009 | 8189.49 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS, no mes de marco de 2009. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402686 | 13/07/2009 | 8023.76 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402671 | 13/07/2009 | 200.00 | 00002138033481 | EDVALDO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto em 2 serras marmores BOSCH MOD 1E48 - REF. 788 11526 e ref 59105651, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402672 | 13/07/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de acompanhamento e fiscalizacao vinculados ao PSF e Associacoes, ref mes de junho de 2009, conf. SIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402657 | 13/07/2009 | 168219.60 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402653 | 13/07/2009 | 232.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atualizacao do layout do Sistema DP Folha(Windows) para envio do arquivo p/ TCE PB, conf. doc. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402659 | 13/07/2009 | 111288.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402660 | 13/07/2009 | 90641.79 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402661 | 13/07/2009 | 192343.58 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402662 | 13/07/2009 | 16393.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402663 | 13/07/2009 | 12643.28 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402664 | 13/07/2009 | 26691.74 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402665 | 13/07/2009 | 15737.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402636 | 13/07/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2009 NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO DESTA SECRETARIA, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402637 | 13/07/2009 | 720.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DNA MATERNIDADE, PRESTADO A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402648 | 13/07/2009 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de propriedade da locadora localizado na rua Siqueira Campos, 605 -Prata - Campina Grande - PB, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref ao mes de junho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402714 | 13/07/2009 | 12808.33 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, prestados a usuarios do SUS , no mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402755 | 13/07/2009 | 1050.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. ordem de compra n. 097/2009. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402709 | 13/07/2009 | 22743.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transportes ref mes de julho/2009 , funcionarios CLT - SAMU-FPB-PEVA-SAUDE MENTAL, conf. boleto. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402710 | 13/07/2009 | 6330.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recargas de vales transportes - usuarios do CAPS I, II E III, CAPS INTERV. PRECOCE E PROGRAMA TUBERCULOSE, CONF. BOLETO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402700 | 13/07/2009 | 1830.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada para microscopio (10un); manguitas(40un);pera(40un) valvula (30un) e brocadeira(40un), conf. solicitacao de compra n.491/2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402616 | 13/07/2009 | 150.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa -PB, para participar da reuniao sobre o complexo regulador junto ao MS e SES, no mes de julho de 2009, nos dias 23 e 24, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402617 | 13/07/2009 | 150.00 | 00001220079480 | MARCILIO DA NOBREGA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa -PB, para participar da reuniao sobre o complexo regulador junto ao MS e SES, no mes de julho de 2009, nos dias 23 e 24, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402618 | 13/07/2009 | 150.00 | 00082696489491 | PETRONIO LUIZ VASCONCELOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa -PB, para participar da reuniao sobre o complexo regulador junto ao MS e SES, no mes de julho de 2009, nos dias 23 e 24, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402619 | 13/07/2009 | 150.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa -PB, para participar da reuniao sobre o complexo regulador junto ao MS e SES, no mes de julho de 2009, nos dias 23 e 24, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402620 | 13/07/2009 | 150.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa -PB, para participar da reuniao sobre o complexo regulador junto ao MS e SES, no mes de julho de 2009, nos dias 23 e 24, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402737 | 14/07/2009 | 885.91 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE ORLAMERE ALBUQUERQUE COSTA DE N. 001.2009.013589-6, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 092/2009. APLICACAO: MPDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402658 | 14/07/2009 | 3200.00 | 00043080464400 | IVONETE DE BRITO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil no acompanhamento na Gestao dos Convenios Federais do Fundo Municipal de Saude, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402983 | 14/07/2009 | 1578.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,EM NOME DE EDNA BENICIO LUCENA, CONF. TERMO. APLICACAO: CENTRO DE SAUDE BELA VISTA - MAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662009 | 1402990 | 15/07/2009 | 59000.00 | 07074843000181 | ESTERILBRAS ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos utilizados no ISEA, conf. solicitacao de empenho global n. 550/2009. Pregao Presencial n. 066/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402677 | 15/07/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de MAIO de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402715 | 15/07/2009 | 1049.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, prestados a usuarios do SUS , no mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402713 | 15/07/2009 | 1480.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de OPM PARA TRANSPLANTES, prestados a usuarios do SUS , no mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402808 | 15/07/2009 | 1100.00 | 00076095401453 | SAULO RENATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de equipamentos: compressor n. 19512 (troca de aneis, solda,troca do registro e do monometro); compressor n. 19813 (chave automatica, troca de monometro, de piston e dos anesi); compressor do PSF Acacio Figueiredo (troca de registro,do ter 1/4, bobinagem, troca do monometro e dos anesi); e servico em um compressor s/numero com bobinagem, troca de aneis, colocacao de luva e troca da chave automatica, conf. doc. Aplicaca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402691 | 16/07/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402683 | 16/07/2009 | 800.00 | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na area de Assessoria Tecnica no Sistema de Informacao DST/AIDS, ref. mes de junho de 2009, conf. SIT. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402679 | 16/07/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de homologacao de pregao n. 066/2009-SMS (ESTERILIZACAO).DOU.rtf, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402697 | 17/07/2009 | 60.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Joao Pessoa -PB para participar da II Oficina de Elaboracao do Plano Operativo Estadual - POE, no dia 22 de julho de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402701 | 17/07/2009 | 15987.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transportes ref mes de julho de 2009 - funcionarios CLT do FMS e Conselheiros - CMS, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402702 | 17/07/2009 | 260722.98 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de tratamento de doencas do aparelho da visao prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402703 | 17/07/2009 | 26824.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402704 | 17/07/2009 | 64300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402705 | 17/07/2009 | 63014.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402707 | 17/07/2009 | 9645.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402708 | 17/07/2009 | 3858.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Politica Nacional de Cirurgias Eletivas prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402757 | 17/07/2009 | 697.50 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de importacao do Banco de Dados - DBF com Linguagem em Clipper do Sistema GIT dos 1.600 funcionarios para o Sistema DPFOLHA, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402992 | 17/07/2009 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402991 | 20/07/2009 | 77800.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estruturas para o Posto de Saude a ser montada no Parque do Povo no Maior Sao Joao do Mundo de 2009. Locacao de 150 tendas de cobertura em lona a night day ante-chamas a ser montadas no ano de2009, nos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande, conf. Solicitacao de Empenho Global n. 569/2009. Carta Convite n. 096/2009. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1403136 | 20/07/2009 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DESENTUPIMENTO ( CENTRO DE SAUDE CATOLE) E TAXA DE VISITA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.498/2009. APLICACAO: MAAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001032008 | 1403151 | 20/07/2009 | 10368.00 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de kits de diagnostico - Anti -HIV 1/2, conf. ordem de compra n. 146/2008.2. Pregao Presencial n. 103/2008. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403139 | 20/07/2009 | 1360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO DAS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA ANEXA. APLICACAO: D A S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1403099 | 20/07/2009 | 300.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicidade de volante, conf. doc. anexo.Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402767 | 20/07/2009 | 4329.72 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processo Judicial n. 001.2009.011.535-1 em nome de Paulo Luiz do Nascimento, conf. ordem de compra n. 093/2009.1. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402785 | 20/07/2009 | 39.54 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Limitado Privado - Codigo=019 - Contribuicao para o Fomento da Radiodifusao Publica - CFRP - Cod. 4200 - Ano 2009- Estacoes Repetidoras= 1 e Estacoes Fixas=1 e Estacoes Moveis = 23 4, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402840 | 20/07/2009 | 4392.60 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UITILIZADOS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402781 | 20/07/2009 | 465.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO SETOR ALMOXARIFADO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2009, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: caas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402761 | 20/07/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de Aditivo n. 5 Contrato n. 225-04 (TP n. 004-04-SMS-PMCG). rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402793 | 20/07/2009 | 300.00 | 01378662000162 | P.R. Comércio de produtos, Peças e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS : 2 MOTORES DE CENTRIFUGA, CONF.SOLICITACAO DE SERVICO N. 494/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402779 | 21/07/2009 | 541.80 | 09015291000166 | J S ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA DRa SONIA SALDANHA E DR. MARCELO CONVIDADOS A AVALIAREM A INSTITUICAO RECEBEDORA DOS SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM ORTOPEDIA OFERECIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMA E ORTOPEDIA. LOCAL A SER VISITADOS: HUAC,SAS,HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402817 | 21/07/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Manutencao Predial como Marceneiro, nesta Secretaria de Saude, durante o mes de julho de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402818 | 21/07/2009 | 207.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2006/2007 em nome de Marlene Ferreira da Silva, Matr. 05.506-9, conf. processo n. 00924/09. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402831 | 21/07/2009 | 750.00 | 00092995284468 | Valdeci Pereira Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista durante o mes de junho de 2009 no Centro de Saude S. Bezerra Cabral - S.Jose da Mata, conf. SIT 46/2009. Aplicacao: Manutencao de Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402768 | 21/07/2009 | 664.00 | 00002537430441 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR ARQUIVO DA SMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402989 | 21/07/2009 | 1233.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aereas em nome Ines Catao (Mrs.), com destino BSB/REC/CPV/REC/BSB, para ministrar o modulo da Especializacao, no periodo de 30-31 de julho e 01/08/2009, conf.docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402970 | 21/07/2009 | 2220.12 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 098/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402854 | 22/07/2009 | 28.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.099/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402782 | 22/07/2009 | 230.00 | 00004806979490 | JONATHAS VASCONCELOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE 05 COQUEIROS NO SMS, CONF. SIT ANEXO, NESTE MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: CAAS - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402784 | 22/07/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGACAO DO pREGAO N. 064/2009 - SMS - AQUISICAO DE MATL LABORATORIO-SMS.rtf., conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402798 | 22/07/2009 | 4004.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para pequenas despesas (compra de materiais de consumo), conforme memorando n. 08-ISEA e n.07/09. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402799 | 22/07/2009 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal de gratificacao de servidor no evento Campina Mix no Parqie do Povo no dia 17 de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402800 | 22/07/2009 | 1270.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento Campina Mix no Parque do Povo,no dia 17 de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402797 | 23/07/2009 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial da Homologacao do Pregao Presencial n. 059/2009-SMS - Medicamentos- DOU.rtf., conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402804 | 23/07/2009 | 105.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria total + 01 parcial para viagem a JP/PB com a finalidade de participar de Oficina de Capacitacao em Educacao Permanente, nos dias 27 e 28 de julho de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402805 | 23/07/2009 | 105.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria total + 01 parcial para viagem a JP/PB com a finalidade de participar de Oficina de Capacitacao em Educacao Permanente, nos dias 27 e 28 de julho de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402819 | 23/07/2009 | 694.62 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio - kit com 454 testes reagentes controle positivo e negativo, conf. ordem de compra n. 100/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402809 | 23/07/2009 | 975.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagens aereas em nome de Patricia Costa de Oliveira, c/ destino JPA/BHZ/JPA, em julho de 2009,para participar de Congresso Brasileiro de Hipertensao, conf. fatura. Aplicacao:DAS. Hiperdia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403078 | 23/07/2009 | 7750.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 101/2009. DISPENSA N.260/2009. APLICACAO: CTA - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402988 | 24/07/2009 | 1651.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho em nome Cinthya Soares de Paula - Saude Mental, conf. termo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403143 | 24/07/2009 | 31160.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos servidores - Coordenacao no evento Maior S. Joao do Mundo 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402811 | 24/07/2009 | 240.00 | 00050896164420 | ALMIRA LÚCIA CAVALCANTI FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para a viagem a Joao Pessoa -PB para participar de Curso Basico de Controle de Qualidade em Tomografia Computadoriza, nos dias 27 a 31 de julho de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402812 | 24/07/2009 | 240.00 | 00030872529487 | CLÉCIA DO C. T. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para a viagem a Joao Pessoa -PB para participar de Curso Basico de Controle de Qualidade em Tomografia Computadoriza, nos dias 27 a 31 de julho de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402813 | 24/07/2009 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para conduzir tecnicas em viagem a Joao Pessoa -PB para participar de Curso Basico de Controle de Qualidade em Tomografia Computadoriza, nos dias 27 a 31 de julho de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402820 | 24/07/2009 | 62.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 102/2009. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402821 | 24/07/2009 | 14445.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento n. 01.561.166-3 relativo a parcelas de 155 a 175, conforme guia da previdencia social -GPS. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402815 | 24/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao da homologacao da Dispensa n. 329-2009 - Aquisicao de medicamentos(MABTHERA 500 mg e 100 mg)- SMS-DOU.rtf, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402826 | 24/07/2009 | 500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - POLISSONOGRAFOA EM USUARIO SUS DE NOME THYERRE YVENS DE MEDEIROS PAIVA, CONF DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402828 | 24/07/2009 | 5000.00 | 70119185000133 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLIGIA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICOES DE 25 MEDICOS DO PSF (CONF. RELACAO ANEXA) PARA PARTICIPAREM DO XIV CONGRESSO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2009, CONF. DOC.ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402903 | 24/07/2009 | 1350.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM UMA INCUBADORA DE TRANSPORTE IT 158 TS MARCA FANAN , SERIE CF 1963 COM TROCA DE CONJUNTO DO MOTOR COMPLETO E DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PARTE E PECAS, MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 431/2009. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 001152009 | 1402904 | 27/07/2009 | 49651.60 | 35496595000445 | DI DINAH IND. COM. DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISASS POLO - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS= (750 UN), CAMISAS POLO - SUPERVISOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL = (92 UN), CAMISA POLO - SUPERVISOR GERAL = (24 UN), BONE TACTEL (1.000 CX), BOTA DECOURO BIODENSIDADE IMPERMEAVEL PARA USO COM INSETICIDA E LARVICIDA (40 CX), MACACAO DE TECIDO TACTEL (20 CX), JALECO TRADICIONAL PARA LABORATORIO (20 UN), BOLSA DE LONA C/ LOGOTIPO DA PMCG (450 UN), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL GERAL N. 542/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403145 | 27/07/2009 | 3223.23 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de placas para Campanhas e Placa Luminosa, conf. OC s 10199,10200 e 10201 e docs. anexos. Aplicacao: Conselho Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403142 | 27/07/2009 | 8000.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos medicos para pacientes neonatais, conf. solicitacao de compra n. 512/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403081 | 27/07/2009 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos,605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref mes de junho de 2009. Contrato n. 275/2009 - Dispensa n. 163/2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403084 | 27/07/2009 | 400.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos refeene producao de faixas para Campanha CEREST (fornecedor Comunidade Nova), conf. OC 10203. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403085 | 27/07/2009 | 980.01 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE FAIXAS E PLACAS PARA CAMPANHA PROJETO CULTURAL,PLACAS E SAO JOSE DA MATA (SERV.MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE S. JOSE DA MATA),FORNECEDOR COMUNIDADE NOVA, CONF. OC 10202,10205 E 10208. CC 001/2005. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403086 | 27/07/2009 | 4000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE FAIXAS PARA cAMPANHA vACINA gRIPE (FORNECEDOR COMUNIDADE NOVA) + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. OC 10207 E 10206.CC N. 001/2005. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403121 | 27/07/2009 | 7776.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de marco de 2009.Contrato n. 275/2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403122 | 27/07/2009 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de JUNHO de 2009.Contrato n. 275/2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403123 | 27/07/2009 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de JUNHO de 2009.Contrato n. 275/2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403074 | 27/07/2009 | 93.50 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletronico para atendimento ao SMS, conf. solicitacao de compra n.499/2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403016 | 27/07/2009 | 4116.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA CONTRATUAL DO VALOR PAGO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO, DO ALUGUEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, ONBDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402892 | 28/07/2009 | 380.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NA PACIENTE DE NOME VANIA BATISTA RIBEIRO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402881 | 30/07/2009 | 270.00 | 00003048125442 | ROBERIO XAVIER MONTENEGRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias e 01 parcial para viagem a Joao Pessoa - PB para participar da implantacao do Projeto do novo sistema de acompanhamento e avaliacao do Programa Nacional de Imunizacao, nos dias 03 a 07 de agosto de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DVS - IMunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402882 | 30/07/2009 | 120.00 | 00049100491420 | JOCELIA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB para participar da Atualizacao Integrada das Acoes de Vigilancia Epidemiologica das Doencas Transmissiveis Agudas, nos dias 06 a 07 de agosto de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DVS - IMunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402883 | 30/07/2009 | 270.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias e 01 parcial para viagem a Joao Pessoa - PB para participar da implantacao do Projeto Piloto do novo Sistema de acompanhamento e avaliacao do Programa Nacional de Imunizacao, nos dias 03 a 07de agosto de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DVS - IMunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402884 | 30/07/2009 | 892.85 | 00004853814434 | EVERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de supervisao clinica institucional as equipes dos CAPS AD e EMERGENCIA PSIQUIATRICA, NOS DIAS 03 E 24 DE JULHO DE 2009, conf. SIT. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402855 | 30/07/2009 | 700.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA - SETOR INFORMATICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402856 | 30/07/2009 | 700.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA - GMS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402857 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA - GABINETE DO SECRETARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402853 | 30/07/2009 | 12980.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal - NASF, ref. mes de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402844 | 30/07/2009 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Resultados de Propostas da Tomada de Preco n. 004/2009 e Avisos de Licitacoes de PP ns. 079 e 080 /2009, conf. boletos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1403019 | 30/07/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de junho de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403071 | 30/07/2009 | 3335.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a Assessoria de Comunicacao para divulgacao dos Programas de Prevencao, conf. OC n. 10213. Aplicacao:CAAS - IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403041 | 30/07/2009 | 2845.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - funcionaria do CAPS (Galante): Raquel Batista Paulo de Souza, conf. termo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402996 | 30/07/2009 | 21346.88 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. PROC. 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402997 | 30/07/2009 | 21827.66 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. PROC. 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402995 | 31/07/2009 | 1544.84 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFIUSSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. PROC. 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402859 | 31/07/2009 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias debitado neste exercicio na conta de recursos proprios. Aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402879 | 31/07/2009 | 815.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens ref. mes dejulho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402907 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias no exercicio de 2009 conf. doc. Aplicacao.: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402908 | 03/08/2009 | 805.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 115 bolsas em lona preta, conf. solicitacao de compra n. 510/2009. Aplicacao: DVS - PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402910 | 03/08/2009 | 492.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho ACS - Rizonete Araujo Campos, conf. termo. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1402911 | 03/08/2009 | 188074.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno, noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da SMS do municipio de C.Grande - PB,ref. mes de julho de 2009.Contrato n. 389/2006. PP 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402902 | 03/08/2009 | 9000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO E EXIBICAO DE CARTAZES PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL,(FORNECEDOR INFORMAR OUTDOOR, CONFORME APIS 19135 E 19536 + HONORARIOS DE AGENCIA, CONF.SOLICITACAO DE COMPRA N.507/2009. CC N. 001/2005. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402905 | 03/08/2009 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N - JOSE PINHEIRO- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL,REF MES DE JUNHODE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402897 | 03/08/2009 | 61824.80 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 127/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Manutencao de Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402898 | 03/08/2009 | 69080.75 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 124/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402899 | 03/08/2009 | 5400.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados, conf. doc.anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402880 | 03/08/2009 | 1570.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conf. solicitacao de compra . Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402891 | 03/08/2009 | 360.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de cariotipos com bandas nos pacientes de nomes Jose Renato de Castro Sousa Junior e Fernanda Santana Barbosa, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402886 | 03/08/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402887 | 03/08/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca relativa aos servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402860 | 03/08/2009 | 7696.80 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc.41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402861 | 03/08/2009 | 2342.22 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc.41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402862 | 03/08/2009 | 69863.85 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc.41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402863 | 03/08/2009 | 127956.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc.41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402864 | 03/08/2009 | 136063.87 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc.41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402865 | 03/08/2009 | 13479.25 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc.41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402866 | 03/08/2009 | 11111.82 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc.41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402867 | 03/08/2009 | 27691.17 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc.41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402868 | 03/08/2009 | 407449.40 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade,prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. 41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402869 | 03/08/2009 | 110186.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade,prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. 41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402870 | 03/08/2009 | 226325.38 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade,prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402871 | 03/08/2009 | 154282.48 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade,prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. 41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402872 | 03/08/2009 | 144751.94 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade,prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. 41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402873 | 03/08/2009 | 137821.21 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade,prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. 41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402874 | 03/08/2009 | 231255.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade,prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. 41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402876 | 03/08/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no mes de julho de 2009, de limpeza das Unidades Moveis nos eventos realizados, conf. SIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402877 | 03/08/2009 | 800.00 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria tecnica administrativa/financeira no sistema DST/AIDS ref. mes de Julho/2009 conf.doc. anexo. Aplicacao: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403003 | 03/08/2009 | 200.00 | 00006981151472 | GERALDO BERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 30 chaves Yale r desmontagem de 10 cilindros, mudanca de segredo e conserto, conforme solicitacao de servico n. 519/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402986 | 03/08/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un), locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un), locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de julho de 2009, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402987 | 03/08/2009 | 1500.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia de seguro do veiculo Kombi Placa MNL 6474, conf. ordem de servico. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402918 | 03/08/2009 | 600.80 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gasometria realizados em pacientes do SUS durante o mes de junho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402919 | 03/08/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia realizados em pacientes do SUS durante o mes de junho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402920 | 03/08/2009 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca relativa ao mes de junho de 2009 sobre servicos de fonoaudiologia realizados em pacientes do SUS, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402984 | 03/08/2009 | 390.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 CAMISAS COM IMPRESSAO DESTINADAS AO ISEA, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N. 509/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402978 | 03/08/2009 | 5200.00 | 09597683000180 | SOC. BRAS. DE ENDOCRINOLOGIA & METABOLOGIA REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes de 40 medicos para participarem do II CONGRESSO PARAIBANO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA E VI ENCONTRO CAMPINENSE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, no periodo de 12 a 14 de agosto de 2009, no Centro de Convencao Raymundo Asfora, nesta cidade, conf. solicitacao de patrocinio deste evento. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402979 | 03/08/2009 | 51806.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. Ordem de Compra n.117/2008. Pregao Presencial n. 100/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402922 | 03/08/2009 | 156804.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal FMS - CLT Saude , ref mes de julho de 2009 - conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402923 | 03/08/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ISEA durante o mes de julho de 2009- motoboy, conforme SOLICITACAO INTERNA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402924 | 03/08/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ISEA durante o mes de julho de 2009- motoboy, conforme SOLICITACAO INTERNA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403005 | 03/08/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao no evento do Aleitamento Materno, no mes de julho de 2009, conforme SIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403008 | 03/08/2009 | 1311.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servico - capinadores, ref. mes de julho de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403009 | 03/08/2009 | 16921.06 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno ref mes de julho de 2009. Aditivo n. 3 - PP n. 013/2006. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403011 | 03/08/2009 | 24505.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de revista e folders para Campanha E Melhor Prevenir e Mulher Contra a Violencia (fornecedor Grafica Agenda) + honorarios de Agencia, conf. docs. anexos. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403012 | 03/08/2009 | 28471.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria noturno e servicos gerais noturno, ref mes de julho de 2009. PP n. 013/2006. Aditivo n. 3, conf. docs. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403013 | 03/08/2009 | 25623.92 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref mes de julho de 2009. PP 013/2006 c/ Aditivo n.3, conf. docs. anexos. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403033 | 03/08/2009 | 120.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - Impedanciometria, em pacientes do SUS,ref mes de julho de 2009, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403159 | 03/08/2009 | 2620.00 | 00074687310710 | INES CATAO HENRIQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados correspondente a Supervisao Clinica para os CAPS Infantis, alem de ministrar o Modulo do Curso de Especializacao em Saude Mental Contextualizado para os funcionarios da PMCG,conf. SIT N. 023/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403161 | 03/08/2009 | 446.42 | 00076462200006 | DENIS ROBERTO DA SILVA PETUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a 3 horas de Supervisao em Reducao de Danos, ministrada as equipes do CPAS AD e Emergencia Psiquiatrica, conf. SIT. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403167 | 03/08/2009 | 60.00 | 00050384171400 | FLAVIA MENDES SUASSUNA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (01) para viagem a Joao Pessoa -PB, para participar de reuniao de monitoramento da Influenza H1N1 e protocolo do MS na SES, no mes de julho de 2009, no dia 15, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403178 | 03/08/2009 | 5400.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Maestro Nelson Ferreira, 1.224 - Bairro das Nacoes - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma Residencia Terapeutica ,pelo perioo de nove meses, de abril a dezembro de 2009, conf. Contrato n.0122/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403179 | 03/08/2009 | 2087.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para motos utilizadas pelo Centro de Zoonoses, conf. docs. anexos. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403180 | 03/08/2009 | 1075.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 133/2009 (1o pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403183 | 03/08/2009 | 11560.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de eventos de prestadores de servico - Coordenacao - no evento Maior Sao Joao do Mundo - 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001712009 | 1403217 | 03/08/2009 | 13184.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para os veiculos do PSF, conforme solicitacao de empenho global n. 621/2009. Dispensa n. 171/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 003292009 | 1403224 | 03/08/2009 | 12128.44 | 33009945000123 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados destinado ao paciente Paulo Luiz do Nascimento - Processo Judicial n. 001.2009011.535-1, conf. ordem de compra n.093/2009. Dispensa de Licitacao n. 329/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403230 | 03/08/2009 | 5910.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref contraste utilizados na realizacao de tc e rx contrastados em pacientes do sus no mes de julho 09. Processo Administrativo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403232 | 03/08/2009 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a exames de arteriografia seletiva femural esq.ortografia abdominal na paciente Severina Azevedo Silva no mes de julho 09. Processo administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001172009 | 1403236 | 03/08/2009 | 36000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de gerador eletrico de 180 KVA ou superior, com motor oleo diesel, para atender ao ISEA para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de empenho global n. 644/2009. CONVITE N. 117/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001242009 | 1403284 | 03/08/2009 | 39930.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de VAN s para utilizacao na SMS pelo periodo de 01/08 a 30/12/2009, conf. ordem de servico e CONVITE N. 124/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001242009 | 1403285 | 03/08/2009 | 39930.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de VAN s para utilizacao pelo PSF no periodo de 01/08 a 30/12/2009, conf. ordem de servico. CONVITE N. 124/2009. Aplicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403296 | 03/08/2009 | 5600.00 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de Assessoria Administrativa/Financeira em DST/AIDS no ambito da Secretaria Municipal de Saude do municipio de Campina Grande - PB, pelo periodo de 6 meses - jul a dez/2009,conf. Dispensa n. 285/2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403300 | 03/08/2009 | 749605.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403307 | 03/08/2009 | 207.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 135/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403308 | 03/08/2009 | 207.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 136/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403309 | 03/08/2009 | 124.20 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 138/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403311 | 03/08/2009 | 103.50 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 139/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403312 | 03/08/2009 | 600.30 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 140/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DBS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403316 | 03/08/2009 | 15433.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL, OXIGENIO LIQ.TQ, CONF. SOLICITACOES DE COMPRAS E DOCS ANEXOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 001152009 | 1403318 | 03/08/2009 | 79204.50 | 35496595000445 | DI DINAH IND. COM. DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, calcas, jalecos , bolsas e bones destinados aos funcionarios no ambito da Secretaria de Saude, conf. Solicitacao de Empenho Global Geral n.691/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403323 | 03/08/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria diurno e noturno prestados durante o mes de julho de 2009. Contrato n. 135/2006 - PP n. 013/2006 - Aditivo n.03. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403324 | 03/08/2009 | 300.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICIDADE DE VOLANTE, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403325 | 03/08/2009 | 7366.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria diurno e noturno prestados durante o mes de julho de 2009. Contrato n. 135/2006 - PP n. 013/2006 - Aditivo n.03. Aplicacao: FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403326 | 03/08/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria Noturno e servicos gerais noturno, prestados durante o mes de julho de 2009. Contrato n. 135/2006 - PP n. 013/2006 - Aditivo n.03. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403327 | 03/08/2009 | 25270.48 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria diurno e noturno + serv. gerais noturno, prestados durante o mes de julho de 2009. Contrato n. 135/2006 - PP n. 013/2006 - Aditivo n.03. Aplicacao: SAUDE MENTAL (RES. TERAPEUTICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403328 | 03/08/2009 | 26341.84 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria diurno e noturno + SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, prestados durante o mes de julho de 2009. Contrato n. 135/2006 - PP n. 013/2006 - Aditivo n.03. Aplicacao: SA[UDE MENTAL (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403332 | 03/08/2009 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista em regime de plantao no periodo de 01 a 31 de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao.CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403333 | 03/08/2009 | 138876.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, MES DE JULHO E FERIAS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403334 | 03/08/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DPR REF MES DE JULHO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403336 | 03/08/2009 | 58349.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE JULHO E FERIAS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403359 | 03/08/2009 | 168837.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MES DE JULHO E FERIAS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403360 | 03/08/2009 | 82964.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROGRAMA DO NAS, MES DE JULHO E FERIAS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403361 | 03/08/2009 | 4984.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROGRAMA CEO/SEDE, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403362 | 03/08/2009 | 3961.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES SAMU E SAUDE MENTAL, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 1403364 | 03/08/2009 | 752299.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, recepcionista, motorista para atendimento as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Campina Grande-PB, conforme Contrato n. 389/2006, no periodode julho de 2009. PP n. 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403374 | 03/08/2009 | 1650.00 | 00013202561472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a troca de forros e consertos de bancos de diversos veiculos do FMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 1403384 | 03/08/2009 | 127430.47 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A 25. MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTAMENTO DOS ITENS CONTRATUAIS DA 25 MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA conforme TP 004/2004- CONTRATO N. 225/2004. APLICACAO: ISEA. | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403385 | 03/08/2009 | 800.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DST/AIDS CONF. MEMORANDO N. 103/2009, REF. MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403386 | 03/08/2009 | 34902.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - CLT - FARMACIAS POPULARES, REF MES DE JULHO/2009 + FOLHA DE FERIAS REF MES DE AGOSTO/2009. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403387 | 03/08/2009 | 62166.75 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, servicos gerais diurno e noturno, durante o mes de julho de 2009, conf. doc. anexo. PP 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n.03. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403388 | 03/08/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno, servicos gerais diurno e noturno, durante o mes de julho de 2009. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 03. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403389 | 03/08/2009 | 7456.79 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais noturno, durante o mes de julho de 2009. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo. n.03. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403376 | 03/08/2009 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela (01) referentes ao processo n.0012004.0244277, correspondente locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais, lucros cessantes e toda e qualque indenizacao relativa aoContrato de equipamentos locados desde 08 de maio de 1997, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403379 | 03/08/2009 | 800.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DST/AIDS CONF. MEMORANDO N. 103/2009, REF. MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403407 | 03/08/2009 | 2700.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Antonio Tota Sobrinho, 375- S. Jose da Mata, de propriedade da locadora, para o funcionamento de de uma UBSF, ref periodo de abril a dez/2009, conf. Contrato n.0120/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403408 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado no Sitio Olho D Agua - Sao Jose da Mata - para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - de abril a dezembro de 2009, conf doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403409 | 03/08/2009 | 2160.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Sitio Lucas I, Verdejante - Campina Grande - PB, onde funcionara uma UBSF, pelo periodo de 9 meses - de abril a dez/2009, conf. Contrato n. 096/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403414 | 03/08/2009 | 2044.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n.113/2009. PRIMEIRO PEDIDO.ial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1403415 | 03/08/2009 | 5711.52 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 086/2009. PP N. 078/2008. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403422 | 03/08/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 5 MESES. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403423 | 03/08/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 5 MESES. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403424 | 03/08/2009 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 5 MESES. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403425 | 03/08/2009 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 5 MESES. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403426 | 03/08/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 5 MESES. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403430 | 03/08/2009 | 990.00 | 00060194642453 | ROSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado no Sitio Bosque em S. Jose da Mata - Campina Grande -PB, de propriedade da locadora, para funcionamento de uma UBSF, ref periodo de 9 meses - abril a dez/2009, conf. Contrato n.0104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403431 | 03/08/2009 | 500.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Antonio Almicar de Almeida, 270 - Cruzeiro, de propriedade do locador, para funcionamento de uma Residencia Terapeutica, ref mes de agosto de 2009. Contraato n. 0117/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403432 | 03/08/2009 | 154.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno medindo 9 x25m, localizado na rua Antonio Almicar de Almeida, 270 A - Cruzeiro, de propriedade do locador, para funcionamento de uma Residencia Terapeutica, ref mes de agosto de 2009. Contrato n. 0118/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403428 | 03/08/2009 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para 5 meses. Aplicacao: Centro de Zoonoeses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403457 | 03/08/2009 | 2577.00 | 00034338004487 | JOEL GUEDES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Francisco Nogueira de Sousa, 127 - Distrito Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o funcionamento uma UBSF, ref meses de abril, maio, junho, julho e agosto/2009, conf. docs. anexos. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403508 | 03/08/2009 | 6190.80 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 129/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:DVS -CTA-SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403509 | 03/08/2009 | 6646.55 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 128/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403510 | 03/08/2009 | 3696.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 127/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403511 | 03/08/2009 | 2150.78 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 125/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403512 | 03/08/2009 | 566.04 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 154/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403513 | 03/08/2009 | 222.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 132/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403514 | 03/08/2009 | 1075.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 133/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403515 | 03/08/2009 | 10287.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 115/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403516 | 03/08/2009 | 1835.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 116/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403517 | 03/08/2009 | 1341.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 117/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403518 | 03/08/2009 | 1064.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 118/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403519 | 03/08/2009 | 93.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 120/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403520 | 03/08/2009 | 992.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 121/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:DVS - CTA-SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403521 | 03/08/2009 | 223.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 122/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403522 | 03/08/2009 | 3500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 123/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403523 | 03/08/2009 | 195.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 111/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403503 | 03/08/2009 | 60681.46 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 124/2009. (Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403505 | 03/08/2009 | 259.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 131/2009.(Primeiro pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS -IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403525 | 03/08/2009 | 2164.08 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 112/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403526 | 03/08/2009 | 23601.82 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 141/2009. (PRIMEIRO PEDIDO).Pregao Presencial n. 063/2009. AplicacaO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403527 | 03/08/2009 | 5358.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 142/2009. (PRIMEIRO PEDIDO).Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403528 | 03/08/2009 | 1315.76 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 143/2009. (PRIMEIRO PEDIDO).Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403530 | 03/08/2009 | 11313.14 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 144/2009. (PRIMEIRO PEDIDO).Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403531 | 03/08/2009 | 93.12 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 145/2009. (PRIMEIRO PEDIDO).Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403536 | 03/08/2009 | 1135.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 147/2009. (PRIMEIRO PEDIDO).Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403537 | 03/08/2009 | 1561.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 148/2009. (PRIMEIRO PEDIDO).Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403538 | 03/08/2009 | 5160.76 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 126/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403539 | 03/08/2009 | 1939.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n. 130/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403542 | 03/08/2009 | 10780.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 149/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403543 | 03/08/2009 | 3675.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 150/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403544 | 03/08/2009 | 3307.50 | 30280358000186 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 151/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403545 | 03/08/2009 | 980.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 153/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403546 | 03/08/2009 | 2587.49 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 155/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403547 | 03/08/2009 | 202.80 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 156/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403548 | 03/08/2009 | 57.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 157/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403550 | 03/08/2009 | 35.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 159/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403551 | 03/08/2009 | 157.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 160/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403552 | 03/08/2009 | 287.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 158/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403553 | 03/08/2009 | 4869.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 103/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403554 | 03/08/2009 | 1639.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 104/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403555 | 03/08/2009 | 88.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 105/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403556 | 03/08/2009 | 1122.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 106/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403557 | 03/08/2009 | 369.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 105/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403558 | 03/08/2009 | 132.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 105/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS - CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403559 | 03/08/2009 | 33.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 109/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403560 | 03/08/2009 | 1360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 110/2009. (Primeiro Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1403561 | 03/08/2009 | 1372.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 118/2008.5. PREGAO PRESENCIAL N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403533 | 03/08/2009 | 124.56 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 146/2009. (PRIMEIRO PEDIDO).Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:DVS - CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001212009 | 1403566 | 03/08/2009 | 56820.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Moveis para Atender a Sede da Secretaria Municipal de Saude, Conforme a Solicitacao de Empenho Global Num.576/2009.Convite:N.0121/2009.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403576 | 03/08/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindro, conf. solicitacao de compra n. 513/2009. Aplicacao: Centros de Saude - UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403577 | 03/08/2009 | 1800.00 | 11524071000100 | ELOPLAST ARTEFATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA IDENTIDADE (10.000 UN), CONF.SOLICITACAO DE COMPRA N. 518/2009. APLICACAO: MAAS - CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1403580 | 03/08/2009 | 13979.18 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.084/2008. Pregao Presencial n. 078/2008. Aplicacao : Centros de Saude - UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1403582 | 03/08/2009 | 1920.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento completo em po, para nutricao enteral a base de proteina isolada de soja, conf. ordem de compra n. 089/2009.1 Pregao Presencial n. 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403583 | 03/08/2009 | 11635.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. orm de compra n. 051/2008.7. Pregao Presencial n. 063/2008. Aplicacao:MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403626 | 03/08/2009 | 9000.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ELPIDIO DE ALMEIDA, 1600 - CATOLE- CAMPINA GRANDE- PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS II, PELO PERIODO DE 5 MESES, CONF. CONTRATO N. 285/2009. APLICACAO: SAUDEMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403627 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Mamede Moises Raia, 478 Monte Castelo - Campina Grande - PB, pelo periodo de 5 meses - ago/dez-2009, conf. Contrato n. 0108/2009, para o funcionamento de umaUBSF. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1403628 | 03/08/2009 | 21728.06 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. solicitacao de empenho global geral n. 558/2009 (complemento) ref. Pregao Presencial n. 035/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403629 | 03/08/2009 | 260.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 Diarias Parcial de Viagem a servico da Secretaria de Saude nos mes de julho, agosto e setembro para Joao Pessoa -PB-/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403630 | 03/08/2009 | 1.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, FERIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632008 | 1403636 | 03/08/2009 | 17735.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos de Acordo com a Ordem de Compra n.047/2008.7.Pregao:063/2008.Aplicacao:MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403650 | 03/08/2009 | 1127.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO- FUNCIONARIO DE NOME JOAO BOSCO NUNES CAVALCANTE, CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1403655 | 03/08/2009 | 10854.65 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. solicitacao de empenho global geral n. 554/2009 -complemento ref. Pregao Presencial n. 035/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1403656 | 03/08/2009 | 21728.06 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. solicitacao de empenho global geral n. 556/2009 -complemento ref. Pregao Presencial n. 035/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1403657 | 03/08/2009 | 2690.87 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. solicitacao de empenho global geral n. 553/2009 -complemento ref. Pregao Presencial n. 035/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1403658 | 03/08/2009 | 5495.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. solicitacao de empenho global geral n. 555/2009 -complemento ref. Pregao Presencial n. 035/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 1403659 | 03/08/2009 | 5495.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. solicitacao de empenho global geral n. 557/2009 -complemento ref. Pregao Presencial n. 035/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403427 | 04/08/2009 | 9280.88 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE MANUEL JUVINO DE FARIAS - PROC. N. 001.2009.002.261-6, CONF. ORDEM DE COMPRA N.196/2009.1. APLICACAO: MPDM - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402971 | 04/08/2009 | 1450.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO(SANTE DIST.MATL.MED HOSPITALAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , CONF. OC N. 162/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402878 | 04/08/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Aviso de Licitacao Pregao n. 083/2009- SMS. rtf. Cartucho, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402885 | 04/08/2009 | 4286.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2009 de veiculos utilizados pela SMS de placas: MNQQ8701,MOQ2023,MOA8956, MOC4266, MOC4296, MOA8936, MOW8797, MNN4057, MNI2235, MNU4355, MOC4246 e MNQ8586, conf. boletos anexos. Aplicacao: CAAS. Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402906 | 04/08/2009 | 3413.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS PELO MEDICO JOSE ALVES NETO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402900 | 05/08/2009 | 50036.02 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402901 | 05/08/2009 | 70022.30 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402916 | 05/08/2009 | 800.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA A CIDADE DE JP/PB - CGRANDE/JPESSOA NO PERIODO DE FERIAS COM REINSERCAO SOCIAL DOS SEUS USUARIOS COM VIAGENS, CONF. SIT N. 027/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402917 | 05/08/2009 | 882.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.050 BOTTONS EM ACRILICO -XVIII SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402921 | 05/08/2009 | 4593.61 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames de laboratorio prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402925 | 05/08/2009 | 2683.10 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAS + PROCEDIMENTO PAB REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402926 | 05/08/2009 | 2330.64 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CITOLOGIA (exames ginecologicos) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402927 | 05/08/2009 | 7951.36 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS + PROC. PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402928 | 05/08/2009 | 42560.66 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402929 | 05/08/2009 | 7755.35 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402930 | 05/08/2009 | 17897.75 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402931 | 05/08/2009 | 33.20 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402932 | 05/08/2009 | 14034.89 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS- AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402933 | 05/08/2009 | 11166.42 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA- AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402934 | 05/08/2009 | 2055.99 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS- AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402935 | 05/08/2009 | 110023.04 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402936 | 05/08/2009 | 181.53 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402937 | 05/08/2009 | 41109.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATORIO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402938 | 05/08/2009 | 6450.23 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402939 | 05/08/2009 | 92740.27 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - AMBULATORIO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402940 | 05/08/2009 | 105515.68 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATORIO,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402941 | 05/08/2009 | 6084.99 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS -AMBULATORIO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402942 | 05/08/2009 | 21845.02 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402943 | 05/08/2009 | 7451.20 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAMOGRAFIA E RAIO X - AMBULATORIO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402944 | 05/08/2009 | 8861.44 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENDOCOSPIA E ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402945 | 05/08/2009 | 5255.99 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402946 | 05/08/2009 | 27655.22 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIO + PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402947 | 05/08/2009 | 9326.23 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATORIO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402948 | 05/08/2009 | 14002.25 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS + PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402949 | 05/08/2009 | 30646.55 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402950 | 05/08/2009 | 12186.64 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATORIO + PROC. PAB,USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402951 | 05/08/2009 | 906.32 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE AMBULATORIO + PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402952 | 05/08/2009 | 1554.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE AMBULATORIO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402953 | 05/08/2009 | 348.43 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS + PROC. PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402954 | 05/08/2009 | 268.99 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS + PROC. P A B , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402955 | 05/08/2009 | 278.01 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE AMBULATORIAIS + PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402956 | 05/08/2009 | 47179.19 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATORIO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402957 | 05/08/2009 | 9645.03 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS + PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402958 | 05/08/2009 | 311634.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402959 | 05/08/2009 | 55278.78 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403034 | 05/08/2009 | 1800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - Eletroneuromiografia , em pacientes do SUS, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403035 | 05/08/2009 | 2245.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - HORMONIOS , em pacientes do SUS, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403287 | 05/08/2009 | 41064.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos profissionais do ISEA - anestesiologistas, ref mes de julho de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403277 | 05/08/2009 | 264324.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores da Saude - GIT, ref mes de junho de 2009. Aplicacao: MPAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403278 | 05/08/2009 | 90110.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores do ISEA, ref. mes de junho de 2009 - GIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403279 | 05/08/2009 | 10375.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT de servidores da GEVISA, ref mes de junho de 2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403382 | 06/08/2009 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA, NO MES DE JUNHO DE 2009, A USUARIOS DO SUS, CONF. PROC. 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403383 | 06/08/2009 | 5818.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO QUE ATUAM NO PROGRAM BEM ESTAR, REF MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403411 | 06/08/2009 | 236945.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC. IV, ref mes de junho de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403412 | 06/08/2009 | 42212.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC. IV, ref mes de junho de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403413 | 06/08/2009 | 34438.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - SMS- ref mes de julho de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403507 | 06/08/2009 | 55606.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE JULHO E FERIAS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403039 | 07/08/2009 | 23785.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes - ISEA, AVAS,FPB, PROGRAMA BEM ESTAR, SAMU, SAUDE MENTAL, conf. boletos ref mes de agosto de 2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402972 | 07/08/2009 | 33959.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES MES DE AGOSTO DE 2009 - SERVIDORES DA SAUDE, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402915 | 07/08/2009 | 3037.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de extratos de contratos de pregoes ns. 063 e064/2009; dispensa n. 329/2009; convites ns. 109,107,066,096,117/2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402980 | 10/08/2009 | 1500.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de software - desenvolvimento do Sistema GIT, integrado ao banco de dados do Sistema de Gestao DPFolha, conforme Proposta Comercial aprovada e com pagamento de 50% na Aprovacao e 50% na entrega do software - com prazo de ate 10 dias apos a aprovacao e da confirmacao do pagamento. Aplicacao: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402994 | 10/08/2009 | 3959.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. PROC. 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402999 | 10/08/2009 | 2000.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aplicacao de 80 Mý forro de gesso na SMS, conf.solicitacao de compra n. 515/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403000 | 10/08/2009 | 1545.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APLICACAO DE 12 Mý DE VIDRO INCOLOR DE 4MM E APLICACAO DE 85 Mý DE FORRO DE GESSO NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403001 | 10/08/2009 | 955.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APLICACAO DE VIDRO TEMPERADO FUME - 1,15X1,10M APLICACAO DE 25 Mý DE FORRO DE GESSO; APLICACAO DE FORRO DE GESSO 38 Mý, CONFORME SOLICITACAO DE SERVICO N. 516/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402960 | 10/08/2009 | 1050.00 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados em Unidades de Saude, conf. discriminacao no SIT anexo, no mes de julho/2009. Aplicacao: CSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402961 | 10/08/2009 | 112546.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402962 | 10/08/2009 | 90638.38 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402963 | 10/08/2009 | 188920.32 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402964 | 10/08/2009 | 172730.49 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402965 | 10/08/2009 | 17098.82 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402966 | 10/08/2009 | 13079.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402967 | 10/08/2009 | 27165.91 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402968 | 10/08/2009 | 17109.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402969 | 10/08/2009 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Homologacao de Pregao n. 067/2009- SMS- Medicamento. DOU.rtf. + Extrato do Termo Aditivo n. 01 ao Contrato n. 157/2009 do CV n. 155/2009, conf. boletos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403043 | 10/08/2009 | 845.80 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade em usuarios do SUS, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403032 | 10/08/2009 | 1116.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - DNA MATERNIDADE , em pacientes do SUS, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403014 | 10/08/2009 | 2400.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar (laboratorio), conf. solicitacao de compra n. 520/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403007 | 10/08/2009 | 1170.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de ensaio, conf. solicitacao de compra n.520/2009. Aplicacao: Centros de Saude - (Palmeira). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403051 | 10/08/2009 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Fernandes Vieira, s/n - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica de Saude Mental, ref ao mes de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001272009 | 1403218 | 10/08/2009 | 41315.03 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender ao ISEA, conf. Solicitacao de Empenho Global n. 635/2009. CONVITE n. 127/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001272009 | 1403219 | 10/08/2009 | 15187.52 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender a SAUDE MENTAL, conf. Solicitacao de Empenho Global n. 636/2009. CONVITE n. 127/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001272009 | 1403220 | 10/08/2009 | 22954.35 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender ao PSF, conf. Solicitacao de Empenho Global n. 637/2009. CONVITE n. 127/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403166 | 10/08/2009 | 250.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de vazamento de gas e conserto na parte eletrica em uma aparelho de ar condicionado tipo Split, conf. solicitacao de servico n.593/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403492 | 10/08/2009 | 1857.60 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao, conf. solicitacao de compra n. 597/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403475 | 10/08/2009 | 200.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com transferencia de linhas no ISEA e SMS, conf. OS 5573,5297,5568 e 5576 anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403410 | 10/08/2009 | 1793.39 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos defornecimento de passagens aereas para o Sr. Jose Uereles - palestrante do Ministerio da Saude para participacao no I Forum Municipal de Co- Infeccao TB/HIV/AIDS, no periodo 05/08 a 08/08/2009,conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - Recursos VIGISUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403402 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel situado na rua Antonio Almicar de Almeida, 270 - Cruzeiro - Campina Grande -PB, de propriedade do locador , para o fim de funcionar uma Residencia Terapeutica, ref. meses de abril, maio, junho e julho de 2009, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403403 | 10/08/2009 | 616.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um terreno medindo 9mx25m, situado na rua Antonio Almicar de Almeida, 270 - Cruzeiro - Campina Grande -PB, de propriedade do locador , para o fim de funcionar uma Residencia Terapeutica, ref. meses de abril, maio, junho e julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403404 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na Av. Almirante Barroso, 613 - Liberdade - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma Farmacia Popular- Liberdade- , ref. mes de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403405 | 10/08/2009 | 600.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Mamede Moise Raia, 478 - Monte Castelo - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora para o fim de funcionar uma UBSF, ref mes de julho de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403406 | 10/08/2009 | 3960.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na av. elpidio de Almeida, n. 1600 - Catole - CampinaGrande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de CAPS II, ref aos meses de junho e julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403286 | 10/08/2009 | 13581.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de profissionais do ISEA - ref mes de junho de 2009. Aplicacao: ISEA. (Cheque). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403302 | 10/08/2009 | 2744.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca contratual do valor pago correspondente aos meses de abril e maio de 2009, da locacao do imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, onde funciona no Servico Municipal de Saude, conf. doc. anexo. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403390 | 10/08/2009 | 14832.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - Cirurgias eletivas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403394 | 10/08/2009 | 272539.22 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a usuarios do SUS referente Tratamento de Doencas do Aparelho da Visao, durante o mes de junho de 2009. Proc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403395 | 10/08/2009 | 61728.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Cirurgias Eletivas a pacientes do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403396 | 10/08/2009 | 64300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados de Politica de Cirurgias Eletiva, a pacientes do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403397 | 10/08/2009 | 4144.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de OPM para transplante prestados a usuarios dos SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403398 | 10/08/2009 | 3959.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a Tratamento de Doencas do Aaparelho da Visao, a pacientes do SUS, ref mes de junho de 2009. Proc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403363 | 10/08/2009 | 1870.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Campos Sales, n. 138 - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora,para o funcionamento de uma Farmacia Popular, ref mes julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403351 | 10/08/2009 | 9288.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, REF MES DE ABRIL DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403299 | 10/08/2009 | 303073.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403160 | 11/08/2009 | 2620.00 | 00038086182568 | CLAUDIA MASCARENHAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a Supervisao Clinica alem de ministrar o Modulo do Curso de Especializacao em Saude Mental Contextualizado para os funcionarios da PMCG, conf. SIT n. 035/2009. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403059 | 11/08/2009 | 33153.40 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 164/2009. Pregao Presencial n. 058/2009 (1o Pedido). Aplicacao: Manutencao do Programa de Distribuicao de Medicamentos - MPDM. Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403075 | 11/08/2009 | 3415.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos servidores atuantes na Campanha Nacional de Vacinacao Contra Poliomielite - 1a Etapa - Rede de Frio, conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403076 | 11/08/2009 | 3660.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos servidores atuantes na Campanha Nacional de Vacinacao Contra Poliomielite - 1a Etapa,conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403077 | 11/08/2009 | 520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos atuantes na Campanha Nacional de Vacinacao Contra Poliomielite - 1a Etapa, conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403061 | 11/08/2009 | 1750.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 165/2009.(1o Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: manutencao do Programa de Distribuicao de Medicamentos - MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403062 | 11/08/2009 | 121252.55 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 165/2009.(1o Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: manutencao do Programa de Distribuicao de Medicamentos - MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403063 | 11/08/2009 | 2813.80 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 166/2009. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: Manutencao do Programa de Distribuicao de Medicamentos - MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403064 | 11/08/2009 | 1980.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 166/2009. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: Manutencao do Programa de Distribuicao de Medicamentos - MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403065 | 11/08/2009 | 5531.50 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 168/2009. Pregao Presencial n.058/2009. Aplicacao: Manutencao de Programa de Distribuicao de Medicamentos - MPDM - Farmacia Basica. - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403066 | 11/08/2009 | 7077.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 169/2009. (1o Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - MPDM- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403067 | 11/08/2009 | 6694.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 170/2009. (1o Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - MPDM- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403068 | 11/08/2009 | 2215.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 171/2009. (1o Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - MPDM- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403069 | 11/08/2009 | 4970.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 172/2009. (1o Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - MPDM- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402981 | 11/08/2009 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de Homologacao Pregao n. 058/2009-SMS- Medicamentos (correcao - DOU. rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402982 | 11/08/2009 | 750.00 | 00092995284468 | Valdeci Pereira Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista platonista no Distrito de Sao Jose da Mata, no periodo de 01 a 31 de julho de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402975 | 11/08/2009 | 160.00 | 07643793000106 | SBIM- RJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DE TANIA MARIA DO NASCIMENTO JERONIMO -SETOR IMUNIZACAO,PARA PARTICIPAR DA IX JORNADA NACIONAL DE IMUNIZACOES E VI JORNADA FLUMINENSE DE IMUNIZACOES, NO CENTRO DE CONVENCOES MARIO HENRIQUE SIMONSEN, NO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 25 A 30 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCS ANEXOS. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403070 | 12/08/2009 | 75000.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Acordo Extrajudicial para Rescisao Contratual e Parcelamento de Debito entre a Secretaria Municipal de Saude e Domiciano Silva da Silveira,no valor de R$ 75.000,00 em 3 parcelas de R$ 25.000,00,nos vencimentos a seguir: 12/08/2009, 12/09/2009 e 12/10/2009, e que ao final os equipamentos do contrato rescindido e pago serao de propriedade do contratante, conf. termo anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403079 | 12/08/2009 | 2938.32 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL (NUTREN JUNIOR),DEVIDO AO PROCESSO JUDICIAL PARA ATENDER A PACIENTE, A MENOR ISABELA NOBREGA GUEDES, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 173/2009. DISPENSA N. 286/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403006 | 12/08/2009 | 400.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao nesta Secretaria, conforme SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403040 | 12/08/2009 | 6055.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes ref mes de agosto de 2009 - usuarios dos CAPS, conf. boleto. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403038 | 12/08/2009 | 14681.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de vales transportes ref mes de agosto de 2009 - FUNDO MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403147 | 12/08/2009 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 173/2009. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403585 | 12/08/2009 | 9954.96 | 56994502000130 | NOVARTIS BIOCIENCAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ZOMETA) EM RAZAO DE PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA, PARA TRATAMENTO PELO PERIODO DE 8 MESES, PROC. N. 001.2009.002.627-7, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 161/2009. DISPENSA N. 359/2009. APLICACAO: MPDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672009 | 1403588 | 12/08/2009 | 5513.77 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio para atenderaos Centros de Saude no ambito da Secretaria Municipal de Saude, conf. ordem de compra n.174/2009.(PRIMEIRO PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 064/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE -UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642009 | 1403590 | 12/08/2009 | 10656.40 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio para atendera os Centros de Saude no ambito da Secretaria Municipal de Saude, conf. ordem de compra n.175/2009.(PRIMEIRO PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 064/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE -UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403568 | 12/08/2009 | 863.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagens aereas com destino SSA/REC/CPV/REC/SSA, em nome de Claudia Mascarenhas - ministrante do curso de Especializacao promovido pela Saude Mental, conf. doc. anexo. e fatura. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403158 | 13/08/2009 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da equipe de alimentos,referente a 4 plantoes, as quintas-feiras, no mes de julho de 2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403168 | 13/08/2009 | 120.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB para participar de reuniao com os Tecnicos do MS/SAS/PPI nos dias 15 e 16 de agosto de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403169 | 13/08/2009 | 120.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB para participar de reuniao com os Tecnicos do MS/SAS/PPI nos dias 15 e 16 de agosto de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403170 | 13/08/2009 | 120.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB para participar de reuniao com os Tecnicos do MS/SAS/PPI nos dias 15 e 16 de agosto de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403010 | 14/08/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Homologacao da Dispensa n. 359-2009 - Aquisicao medicamentos (ZOMETA) - processo judicial- SMS. rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403015 | 14/08/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura no mes de julho de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403020 | 14/08/2009 | 3000.00 | 00023681047472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE, CONFORME SIT. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402998 | 14/08/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de JUNHO de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403391 | 14/08/2009 | 900.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem a Brasilia - DF, a servico desta Secretaria, no mes de agosto de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CCAS - Gab. Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403392 | 17/08/2009 | 960.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem ao Rio de Janeiro-RJO com a finalidade de participar da XI JORNADA NACIONAL DE IMUNIZACOES E VI JORNADA FLUMINENSE DE IMUNIZACOES,nos dias 25 a 30 de agosto de 2009. Aplicacao:DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403356 | 17/08/2009 | 3900.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PISO DO ASSOALHO NA COR MARMORE ANTIDERRAPANTE PARA CINCO AMBULANCIAS DO FMS DE PLACAS MNI2245,MNY5619,MNK3841,JFO1358 EMNY3851, CONF. DOCS ANEXOS. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403315 | 17/08/2009 | 1990.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para maca grande e cochooes ortopedicos com cobertura impermeavel, conf. docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403330 | 17/08/2009 | 180.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos em eventosAcao Social Sao Cristovao, Caminhada da Juventude pela Vida e Abertura de Jogos 2009, em julho e agosto de 2009, respectivamente, conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403331 | 17/08/2009 | 545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores nos eventos: Acao Social da Igreja de S. Cristovao (julho de 2009) e Abertura de Jogos de 2009 (julho de 2009), conf. doc anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403353 | 17/08/2009 | 230.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS DO MES DE JUNHO DE 2009, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403344 | 17/08/2009 | 3057.96 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POS TRANSPLANTES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403345 | 17/08/2009 | 1286.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS , PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403282 | 17/08/2009 | 2250.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente, conf. solicitacao de compra n.594/2009. Aplicacao: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403233 | 17/08/2009 | 772.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref exames de estudos urodinamicos realizados em pacientes do municipio de campina grande no mes de julho 09.Processo adiministrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403569 | 17/08/2009 | 253.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em extintores de incendio de diversos tipos, em vedacoes, manometro, gaxetas e mangueira de po, conf. solicitacao de servico n.605/2009. Aplicacao: Farmacia Popular do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403570 | 17/08/2009 | 563.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em extintores de incendio de diversos tipos, e em vedacoes e suporte de parede, conf. solicitacao de servico n. 604/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403563 | 17/08/2009 | 1374.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Odontologico conf.Ordem Num.177/2009.Aplicacao: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403578 | 17/08/2009 | 792.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.176/2009. Aplicacao: Centro de Especialidades Odontologicas - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403579 | 17/08/2009 | 881.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - instrumentais para exames ginecologicos, conf. solicitacao de compra n. 600/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403565 | 17/08/2009 | 1820.00 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Odontologico conf.Ordem Num.178/2009.Aplicacao: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403581 | 17/08/2009 | 1820.00 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n. 176/2009. Aplicacao: Centro de Especialidades Odontologicas - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1403574 | 17/08/2009 | 670.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CPV/RIO/CPV, EM NOME DE TANIA MARIA JERONIMO, PARA PARTICIPAR DA XI JORNADA NACIONAL DE IMUNIZACOES E VI JORNADA FLUMINENSE DE IMUNIZACOES , DE 25 A30 DE AGOSTO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO - RECURSOS VIGISUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403575 | 17/08/2009 | 4500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PATROCINIO DO EVENTO PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE PREVENCAO A GRIPE A (H1N1) + HONORARIOS DE AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 592/2009. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403017 | 17/08/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Adiamento do Pregao Presencial n. 080/2009 - SMS- DOU. rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403072 | 17/08/2009 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE,DO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO N.275/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403177 | 17/08/2009 | 2413.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para cilindro Tipo G de oxigenio, conf. docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403164 | 17/08/2009 | 3000.00 | 10102168000161 | SERRARIA ROCHA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas de armarios laminados com formica branca TX, por dentro e por fora, com aros de madeira macica (10 mý), conf. solicitacao de compra n. 598/2009. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude (S.Jose da Mata). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403194 | 17/08/2009 | 4329.72 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes de processo em nome: Paulo Luiz do Nascimento,n. 001.2009.011.535-1, conf. ordem de compra n. 083/2009.2. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403088 | 17/08/2009 | 3335.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de 100 bolsas, em forma de brinde, para Campanha Evento HIV (fornecedor Viff s Variedades) + honorarios da Agencia, conf. OC 10266. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552009 | 1403152 | 17/08/2009 | 3000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS P/B - A4, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.615/2009. CONVITE N. 055/2009 COM ADITIVO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552009 | 1403153 | 17/08/2009 | 1819.98 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS P/B A4, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.612/2009. CONVITE N. 055/2009 COM ADITIVO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552009 | 1403154 | 17/08/2009 | 6000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS P/B A4, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.614/2009. CONVITE N. 055/2009 COM ADITIVO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552009 | 1403155 | 17/08/2009 | 1980.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS P/B A4, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.613/2009. CONVITE N. 055/2009 COM ADITIVO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403222 | 18/08/2009 | 1250.00 | 00004003187415 | LUIS FRANCISCO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisoes clinicas realizadas no CAPS II e III e Centro de Convivencia, conforme SIT n. 038/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403057 | 18/08/2009 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial ref Avisos de Licitacoes dos Pregoes n. 088 e 089 de 2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403060 | 19/08/2009 | 3200.00 | 00043080464400 | IVONETE DE BRITO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil no acompanhamento dos Convenios Federais, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1403615 | 19/08/2009 | 3500.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES PARA 500 PESSOAS NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009 PARA O EVENTO SEMINARIO CULTURA DE PAZ E CONTROLE SOCIAL NA SAUDE - OUVIDORIA- CONF. DOC. ANEXO. CONVENIO N. 2445/2009. APLICACAO: DAS- OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403601 | 20/08/2009 | 226582.30 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 185/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403602 | 20/08/2009 | 109487.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403603 | 20/08/2009 | 18711.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403604 | 20/08/2009 | 4200.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 182/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403598 | 20/08/2009 | 58566.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403599 | 20/08/2009 | 46944.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 189/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403634 | 20/08/2009 | 4208.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos de Acordo com a Ordem de Compra n.186/2009. Pregao:067/2009.Aplicacao:MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403635 | 20/08/2009 | 640.80 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos para a paciente de nome Josefa Cumar dos Santos - Proc. 001.2008.020.208-6, conf. ordem de compra n. 042/2009.2. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial n. 085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403313 | 20/08/2009 | 2100.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MEDICAMENTOS, conf. ordem de compra n. 183/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403294 | 20/08/2009 | 27936.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme ordem de compra n. 184/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. (1o Pedido). Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403073 | 20/08/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de acompanhamento e fiscalizacao vinculados ao PSF e Associacoes, durante o mes de julho de 2009, conf. SIT. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403221 | 20/08/2009 | 9762.14 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente de processo de nome Cicero de Morais com processo n. 001.2009.009969-6 e paciente ManuelJuvino de Farias, Processo n.001.2009.002.261-6, conforme ordens decompras n. 065/2009.3 e 090/2009.2. DISPENA N. 249/2009. Aplicacao: MPDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403125 | 20/08/2009 | 33533.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 180/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403126 | 20/08/2009 | 22491.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 181/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403082 | 20/08/2009 | 960.00 | 00665448000124 | ASSOCIACAO BRAS. DE POS-GRADUACAO EM SAUDE COLETIVA ABRASCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICOES DE 3 FISIOTERAPEUTAS: ADELMA DE FARIAS, ANNUSKA PAULA BATISTA DE ALMEIDA E LUZIA ANGELA SOARES DE CARVALHO, PARA PARTICIPAREM DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2009, EM RECIFE -PE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403083 | 20/08/2009 | 397.50 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODS. AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso veterinario, conf. ordem de compra n. 179/2009. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403087 | 21/08/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de Homologacao do Pregao N.083/2009 - SMS- Cartuchos.+ Aviso de Adiamento Pregao Presencial n. 080/2009- SMS-.rtf.Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403093 | 21/08/2009 | 2195.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar de gratificacao - GIT - , ref mes de junho de 2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403127 | 21/08/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria no setor Manutencao desta Secretaria, - durante o mes de agosto de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403146 | 21/08/2009 | 366.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1/2 de ferias relativo ao exercicio de 2008/2009 e 3/12 avos de 13o salario relativo a 2009, conf. processo n.01094/09, em nome Josafa Bernardo do Nascimento, conf.doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403171 | 21/08/2009 | 60.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB para participar de reuniao de discussao sobre o PPI no dia 21 de agosto de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403469 | 21/08/2009 | 60.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de Viagem para Joao Pessoa-PB para Participar de Reuniao sobre Discussao do PPI no Dia 21/08/09.com Aplicacao no DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403495 | 21/08/2009 | 405.60 | 05797987000130 | MEDONTEC -MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED HOSP.E ODONT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de termometro digital interno/externo com funcao maxima e minima de marca Incoterm (06 un), conf. solicitacao de compra n. 595/2009. Aplicacao: DVS - VIGISUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612008 | 1403644 | 21/08/2009 | 11870.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.040/2008.8. PP n. 061/2008. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403564 | 24/08/2009 | 810.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DE PLACAS MNQ 8701, MOA 8956 E MOA 8936, CONF.ORDEM DE COMPRA ANEXA. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403496 | 24/08/2009 | 750.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para os veiculos de placas MNK 3841, MOP9789, MNK3851, conf. solicitacao de compra. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403493 | 24/08/2009 | 567.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em extintores de incendio - ext. agua pressurizada,ext. po quimico 12 kgs, ext. COý gas carbono, mangueiras, testes hidrostaticos, vedacoes e valvulas de AP, conf. solicitacao deservico n. 602 e 603/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1403494 | 24/08/2009 | 1290.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados, conf. solicitacao de compra n.0658/2009. Aplicacao: INFORMATICA - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403471 | 24/08/2009 | 1500.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados, conf. solicitacao de compra n. 661/2009. Aplicacao: Coord. das Ativ. Administrativas - Gabinete do Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403473 | 24/08/2009 | 142.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de mouse otico (04), cabo p/ impressora USB (01) e memoria DDR2 1 GB, conf. solicitacao n. 608/2009. Aplicacao: CAAS - Gabinete do Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403474 | 24/08/2009 | 2030.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens geral em veiculos Uno (13), Celta (29), Ambulancia (08), Strada/ Saveiro/ Palio/ Kombi/ Fiorino/ S10/ Moto/ bancadas em geral, conf. solicitacao de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403429 | 24/08/2009 | 465.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO SETOR ALMOXARIFADO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2009, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403350 | 24/08/2009 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, REF MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1403448 | 24/08/2009 | 1403.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lts acondicionada em garrafao plastico (644 un), conf. solicitacao de compra n. 646/2009. PP n. 005/2009 c/ Aditivo n. 01. Aplicacao: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1403449 | 24/08/2009 | 2667.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frango, ovos e peixe), conf. solicitacao de compra n.649/2009. Aditivo ao Pregao n. 005/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1403450 | 24/08/2009 | 2667.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frango, ovos e peixe), conf. solicitacao de compra n.651/2009. Aditivo ao Pregao n. 005/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1403451 | 24/08/2009 | 1403.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite + frango, ovos e peixe), conf. solicitacao de compra n.647/2009. Aditivo ao Pregao n. 005/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1403452 | 24/08/2009 | 10669.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite + frango, ovos e peixe), conf. solicitacao de compra n.650/2009. Aditivo ao Pregao n. 005/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1403453 | 24/08/2009 | 10669.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite + frango, ovos e peixe), conf. solicitacao de compra n.652/2009. Aditivo ao Pregao n. 005/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1403454 | 24/08/2009 | 5615.56 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite + frango, ovos e peixe), conf. solicitacao de compra n.648/2009. Aditivo ao Pregao n. 005/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403380 | 24/08/2009 | 623.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF FATURA DO MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001092009 | 1403433 | 24/08/2009 | 800.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70r13 F-570 (04 un),para veiculo placa MOC 4236, conf. docs. anexos.CONVITE N. 109/2009. Aplicacao: CAAS - sEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001092009 | 1403434 | 24/08/2009 | 4980.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus diversos para os veiculos de placas MNQ 8586, JKH 8901,GMF 4171 e MON 7311, conf. docs anexos.CONVITE N. 109/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001092009 | 1403435 | 24/08/2009 | 1800.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70R13 F-570 (09 un), para os veiculos de placas n. MOD 0576, MOD 4246,MOC 5965, MOQ 2023, conf. docs anexos. CONVITE N. 109/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403337 | 24/08/2009 | 240.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de Viagem para Participar de Reuniao sobre Discussao da PPI no mes de Setembro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403338 | 24/08/2009 | 240.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem para Joao Pessoa-PB para participar de Reuniao sobre Discussao da PPI no mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403340 | 24/08/2009 | 240.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias de Viagem para Joao Pesssa-PB para Participar de Reuniao sobre Discussao da PPI no mes Agosto/09 e Setembro/09 com Aplicacao no DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403342 | 24/08/2009 | 240.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias de Viagem para Joao Pessoa-PB para Paarticipar de Reuniao sobre Discussao da PPI no mes de Agosto/09 e no mes de Setembro/09.com Aplicacao no DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403157 | 24/08/2009 | 450.00 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto do telhado da antiga sede do Centro de Saude de Sao Jose da Mata, conforme SIT anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403103 | 24/08/2009 | 1600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT complementar - Aliana Fernandes, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403128 | 25/08/2009 | 3165.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE JOSE AILTON GLDENCIO GOLVEIA No 034.2009.000.021-6, CONF ORDEM DE COMPRA 022/2009.3. APLICACAO: MPDM- PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403105 | 25/08/2009 | 32899.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal Profissionais do ISEA - Ultrassonografia - ref mes de maio de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403141 | 25/08/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Homologacao Pregao n. 079/2009 - SMS - (NASF). DOU. rtf., conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403162 | 25/08/2009 | 360.00 | 00013945513472 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 599/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1403165 | 25/08/2009 | 875.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato referente ao FGTS do periodo de 01.12.2005 a 06.01.2009, conf. termo anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403231 | 25/08/2009 | 4714.02 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref exames radiologicos em pacientes do sus no mes de julho 09.processo administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403150 | 26/08/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Homologacao da Inexigibilidade 054-2009 - SMS- assistencia tecnica de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos ISEA-DOU. rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403393 | 26/08/2009 | 360.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Recife -PE, para participar de evento sobre Psicanalise com Criancas e Autismo, nos dias 28 e 29 de setembro de 2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403472 | 27/08/2009 | 240.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias de Viagem para Joao Pessoa-PB para Participar de Reuniao sobre Discussao da PPI nos Dias 10/09/09 a 30/09/09 com Aplicacao no DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 1403643 | 27/08/2009 | 1555.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 026/2008.4. PP n. 048/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403212 | 27/08/2009 | 13888.89 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de 10.000 panfletos para Campanha Institucional - Campanhas Educativas e Palestras sobre a Influenza A (H1N1), para serem realizadas em Escolas, Creches, SAB s, Shopping, Empresas, dentre outros (fornecedor Grafica Agenda) + honorarios de Agencia, conf. SIT n. 204/2009 anexo.CC n. 001/2005. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403213 | 27/08/2009 | 5194.45 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL (FORNECEDOR GRAFICA AGENDA), CONF. OC 10325 + HONORARIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. ANEXO. CC 001/2005 - CONVENIO 2445/2007. APLICACAO: DAS - OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403214 | 27/08/2009 | 3322.24 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de blocos,folders, crachas e impressos para Campanha Institucional (fornecedor Grafica Agenda) - Seminario Cultura de Paz e Controle Social na Saude - + honorarios de Agencia, conf. OC 10332. CC 001/2005 - Termo Aditivo n. 7 ao Contrato n. 312/2005. Aplicacao: DVS - Convenio 2896/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403215 | 27/08/2009 | 4199.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de pastas e canetas para Campanha Institucional (fornecedor Arte Brindes) - Seminario Cultura de Paz e Controle Social na Saude - + honorarios de Agencia, conf. OC 10338. CC001/2005 - Termo Aditivo n. 7 ao Contrato n. 312/2005. Aplicacao: DVS - Convenio 2896/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403163 | 27/08/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU, do Extrato de Termo Aditivo 01 Contrato 060/2009 ( Pregao n. 005/2009- SMS-PMCG). rtf, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403173 | 28/08/2009 | 270.00 | 00067573061404 | LUZIA ÂNGELA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a RCE/PE, para participar do IX Congresso Brasileiro de Saude, nos dias 31 de outubro a 04 de novembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: MAAS - Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403174 | 28/08/2009 | 270.00 | 00042455111415 | ADELMA DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a RCE/PE, para participar do IX Congresso Brasileiro de Saude, nos dias 31 de outubro a 04 de novembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: MAAS - Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403175 | 28/08/2009 | 270.00 | 00087237059491 | ANNUSKA PAULA B. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a Recife - PE, para participar do IX Congresso Brasileiro de Saude, nos dias 31 de outubro a 04 de novembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: MAAS - Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403181 | 28/08/2009 | 240.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para pintura, conf.solicitacao de compra n. 606/2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403184 | 28/08/2009 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria durante o mes de agosto de 2009 no Setor de Informatica, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403187 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - Gabinete do Secretario,durante o mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403188 | 28/08/2009 | 750.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria durante o mes de agosto de 2009 na GMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403189 | 31/08/2009 | 664.16 | 00002537430441 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Diretoria Financeira e Administrativa, durante o mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403190 | 31/08/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presta nesta Secretaria, durante o mes de agosto de 2009, na DPR, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403185 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de agosto de 2009 na area de decoracao, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403186 | 31/08/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na area de decoracao do SAMU, no mes de agosto de 2009, conf.doc. anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403182 | 31/08/2009 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DOU de Ato de Homologacao da Tomada de Preco n. 004/2009 e Extratos de Contratos ns. 164.1, 164.2 e 164.3/2009, ref. Dispensas n. 182 e 183 / 2009, conf. boletos anexos. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403223 | 31/08/2009 | 446.42 | 00004853814434 | EVERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de supervisao clinica institucional realizadas com as equipes dos CPAS AD E EMERGENCIA PSIQUIATRICA, conf. SIT. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403193 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias no exercicio 2009 conf. extrato. Aplicacao: Samu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403298 | 01/09/2009 | 6056.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestadores de servicos, que atuam no Programa Campina Bem Estar, ref mes de agosto de 2009. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403301 | 01/09/2009 | 748714.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403234 | 01/09/2009 | 32132.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA- ultrassonografia, ref mes de julho de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403283 | 01/09/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un), locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un), locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de AGOSTO de 2009, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403399 | 01/09/2009 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Fernandes Vieira, s/n Jose Pinheiro - Campina Grande -PB, para funcionamento de uma Residencia Terapeutica de Saude Mental, ref mes de agosto de 2009, conf. Contrato n.275.1/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403400 | 01/09/2009 | 1870.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma imovel localizado na Campos Sales, n. 138 - Jose Pinheiro, Campina Grande - PB, para funcionamento de uma Farmacia Popular (Jose Pinheiro), ref mes de agosto de 2009. Aplicacao:Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403368 | 01/09/2009 | 138601.12 | 08993917000146 | PREF. MUNIC. DE C. GRANDE (FMAS-ISS-IRRF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E FERIAS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403375 | 01/09/2009 | 5458.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO PSF(COMPLEMANTAR), MES DE AGOSTO DE 2009. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403370 | 01/09/2009 | 177547.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E FERIAS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403371 | 01/09/2009 | 54042.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E FERIAS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403365 | 01/09/2009 | 167046.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO FMS, REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CLT DO FMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E FERIAS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403317 | 01/09/2009 | 3110.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS- ECO DOPPLER, CONFORME DOCS ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403464 | 01/09/2009 | 1100.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos com carga de gas e aplicacao de constraste,utilizados pelo ISEA de placas MNK 3851, MOP 9789, MNK 3841, conf. solicitacao anexa. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403444 | 01/09/2009 | 940.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar - NASF ref mes de agosto em nome Katia Luciana Melo Diniz Monteiro, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403436 | 01/09/2009 | 300.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao e desempeno de monobloco e confeccao de duas cambagens para o veiculo de placa MNW 5619, conf. doc. anexo. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403416 | 01/09/2009 | 34435.60 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de orteses e proteses utilizadas em cirurgias de media complexidade em usuarios do SUS, conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403417 | 01/09/2009 | 14850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servicos no evento Maior Sao Joao do Mundo 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403418 | 01/09/2009 | 12720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento Maior S. Joao do Mundo 2009, conf. folha anexa. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403487 | 01/09/2009 | 150.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de Viagem para Joao Pessoa -PB para Participar do Projeto Fala Serio no mes de Setembro/09 e do Curso Norte-Nordeste de Atualizacao em Tabagismo nos Dias 02/09/09 a 04/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403540 | 01/09/2009 | 19063.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao do N A S F, ref. mes de agosto de 2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403541 | 01/09/2009 | 900.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Manutencao Preventiva e corretiva em Espectofotometro marca CELM, com calibracao,Ajuste de Temperatura, Reparo na placa, Montagem,Desmontagem e Teste de Funcionamento e Limpeza geral.conf. nasolicitacao.00659/2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403642 | 01/09/2009 | 13888.89 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REferente a producao de 1,000 panfletos para campanha institucional,+ Honorarios de Agencia, conforme Solicitacao de Servico 00667/2009.CC 001/2005.Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403637 | 01/09/2009 | 1365.55 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente patrocinio para Divulgacao de Acao da Secretaria de Saude na Campanha Cancer Infanto Juvenil + Honorarios da Agencia, conf. Solitacao de Servico.00665/2009.CC.001/2005. Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403639 | 01/09/2009 | 24504.94 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente producao de Revista informativa,Revista cartilhas,Folderes,+ Honorarios de Agencia.conforme Solicitacao de Servico 00668/2009.CC 001/2005.Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403640 | 01/09/2009 | 1600.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos e equipamentos medicos, conf.solicitacao de compra n.660/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403682 | 01/09/2009 | 4388.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADORES MILLENIUM 220v DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403683 | 01/09/2009 | 170.24 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MYS - 8452, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1403684 | 01/09/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de AGOSTO de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403685 | 01/09/2009 | 6782.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADORES MILLENIUM 220 V DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1403687 | 01/09/2009 | 2175.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 117/2008.6. PP N. 100/2008. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403691 | 01/09/2009 | 394.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios e pecas para veiculos de placas MOP 9789, JKH 8901 E JFO 1408, conf. docs. anexos. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403692 | 01/09/2009 | 1408.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos de placas MNK 3851,3861 e 3841;JFO 1398; MOP 9789; e, MNW 5619, conf. docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1403693 | 01/09/2009 | 200.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de detritos de fossa (02), conf. solicitacao de servico de ns. 607 e 654/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403695 | 01/09/2009 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de BIPAP SYNCHRONY AVAPS, destinado a paciente de processo, conf. doc. anexo. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403698 | 01/09/2009 | 4158.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de materias no Diario Oficial referente a processos licitatorios relativos a julho de 2009 e agosto de 2009, conforme faturas anexas. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403699 | 01/09/2009 | 4521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de materias no Diario Oficial referente a processos licitatorios relativos a junho e julho de 2009 e agosto de 2009, conforme faturas anexas. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403534 | 01/09/2009 | 150.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Impedanciometria prestados a pacientes do SUS no mes de Agosto/09. Aplicacao Proc. Adm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403535 | 01/09/2009 | 5260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref contraste utilizado na Realizacao de TC e RX contraste em Agosto/2009. Aplicacao Proc Adm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403567 | 01/09/2009 | 2449.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para conservacao e manutencao de veiculos utilizados pela SEDE/ISEA, conf. docs.anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403586 | 01/09/2009 | 30.00 | 00067609082449 | VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria Parcial de viagem para Recife-PE a Servico da Sec. de Saude.nos dias 17/04/09 a 17/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403587 | 01/09/2009 | 40.00 | 00020415435404 | ROSILDO ANISIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias Parcial de viagem para Joao Pessoa-PB a Servico da Sec. de Saude.nos dias 10/05 e 15/06 a 10/05 e 15/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403589 | 01/09/2009 | 100.00 | 00067614507487 | MARCIO WANDERLEY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias Parcial de viagem para Joao Pessoa-PB/Recife-PE a Servico da Sec. de Saude nos meses de Maio,Junho e Julho.nos dias 23,24,25 e 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403593 | 01/09/2009 | 170.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diarias Parcial de Viagem para Joao Pessoa-PB/Recife-PE a Servico da Sec.de Saude nos meses de Marco e Maio.nos dias:27,14,19,28,29 e 30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403596 | 01/09/2009 | 330.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 Diarias Parcial de viagem para Joao Pessoa-PB/Recife-PE a Servico da Sec. de Saude nos meses de Maio,Junho e Julho,nos dias:27,02,10,16,17,19,25,26,30,03,05,08,09,10,15, 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403600 | 01/09/2009 | 330.00 | 00067614507487 | MARCIO WANDERLEY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 Diarias Parcial de viagem para Joao Pessoa-PB/Recife-PE a Servico da Sec. de Saude.nos dias:23,24,25,02,27,31,03,04,05,06 e 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403614 | 01/09/2009 | 31085.38 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403610 | 01/09/2009 | 188902.83 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, recepcionista e motorista para atendimento as atividades da Secretaria Municipal de Saude - Campina Grande - PB, ref mes de agosto de 2009. Contrato n.389/2006/SAD/PMCG. Pregao 096/2006 Aditivado. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403611 | 01/09/2009 | 706.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONMTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DA FARMACIA POPULAR DE NOME PHEYSTON ROMULO TRAJANO RIBEIRO, CONF. TERMO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403728 | 01/09/2009 | 8872.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTES DE PROCESSO CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403731 | 01/09/2009 | 2721.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403732 | 01/09/2009 | 51245.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MED. CARG CIL WHITEMED, CONF. DOCS ANEXOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403733 | 01/09/2009 | 34516.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO LIQ TQ, CONF. DOCS ANEXOS E SOLICITACOES DE COMPRAS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403742 | 01/09/2009 | 1918.80 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgia de alta complexidade em paciente do SUS no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403736 | 01/09/2009 | 1650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico nos eventos: Igreja de S. Cristovao, Calorada UFCG, Arraial da Cachaca,5. Edicao Grito dos Excluidos, e Desfile de 7 setembro, nos meses de julho e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403737 | 01/09/2009 | 1090.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico no evento Para com Po, no mes de setembro de 2009. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403762 | 01/09/2009 | 755611.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, recepcionista e motorista, para atendimento as atividades da Secretaria Municipal de Saude - Campina Grande - PB, ref. mes de agosto de 2009. Contrato n. 389/2006 - Pregao Presencial n. 096/2006 aditivado. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403775 | 01/09/2009 | 60.00 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do DAS p/ SES no mes de Julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403778 | 01/09/2009 | 60.00 | 00005305769450 | RAQUEL BRITO DE FIGUEIREDO MELO LULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do DAS p/ SES no mes de Julho/09. Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403783 | 01/09/2009 | 50012.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 189/2009 . 3. PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: mpdm - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403784 | 01/09/2009 | 25116.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 144/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403785 | 01/09/2009 | 1650.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 148/2009. PREGAO PRESENCIAL N.063/2009. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403788 | 01/09/2009 | 110.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 674/2009. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403795 | 01/09/2009 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa-estimativa para 04 meses proximos.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1403797 | 01/09/2009 | 219.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para cinco palestrantes do Seminario Cultura da Paz e Controle Social na Saude, a realizar-se no periodo de 03 e 04 de setembro de 2009, conf. SIT anexo. CONVENIO N. 2896/2007. Aplicacao: DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403806 | 01/09/2009 | 64000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Fernandes Vieira, s/n - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, para funcionamento de Emergencia Psiquiatrica, pelo periodo de 4meses (parcial), conf. Dispensa n. 164/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403228 | 01/09/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS durante o mes julho/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403229 | 01/09/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudioogia realizados em usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403216 | 01/09/2009 | 1611.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 179 crachas destinados ao SAMU, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403195 | 01/09/2009 | 10763.18 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403196 | 01/09/2009 | 120.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO DO BANCO DE DADOS DA TECNOL SISTEMA, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403197 | 01/09/2009 | 2345.88 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403198 | 01/09/2009 | 54283.86 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403199 | 01/09/2009 | 118784.11 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403200 | 01/09/2009 | 199701.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403201 | 01/09/2009 | 8840.00 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403202 | 01/09/2009 | 11544.21 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403203 | 01/09/2009 | 25561.08 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403204 | 01/09/2009 | 415618.30 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403205 | 01/09/2009 | 110325.45 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403206 | 01/09/2009 | 199913.11 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403207 | 01/09/2009 | 286313.31 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403208 | 01/09/2009 | 180067.16 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403209 | 01/09/2009 | 137434.48 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403210 | 01/09/2009 | 145125.84 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403211 | 01/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Aviso de Retificacao do Pregao n. 067/2009 - SMS-MEDIC. DOU.rtf. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403191 | 01/09/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos eventos realizados no mes de agosto de 2009 de limpeza nas Unidades Moveis, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403192 | 01/09/2009 | 143.90 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403894 | 01/09/2009 | 4256.00 | 02823688000135 | J.A. PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS QUIMICO PARA LAVANDERIA, CONF. SOLICITACAO N.718/2009. APLIACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403903 | 01/09/2009 | 75981.60 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, de acordo com a ordem de compra n.163/2009. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403904 | 01/09/2009 | 14018.40 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, de acordo com a ordem de compra n.163/2009. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403931 | 01/09/2009 | 3200.00 | 00002518070451 | CHRISTIAN DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, programacao e realizacao de evento: - Seguranca Alimentar - Boas Praticas de Higiene na manipulacao de alimentos. Convenio 2896/2007. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403932 | 01/09/2009 | 3100.00 | 00003528199440 | ISABELLE DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, programacao e realizacao de evento: - A INTEGRALIZACAO DAS ACOES DE NUTRICAO E SAUDE: A IMPORTANCIA DE UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL - CUIDADOS COM A HIGIENE, ESCOLHA, ACONDICIONAMENTO E REAPROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS. Convenio 2896/2007. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404007 | 01/09/2009 | 1062.69 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA DO PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403625 | 02/09/2009 | 1253.68 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Fornecimento de Passagem Aereas com destino a CPV/BSB/CPV,em nome de Fernando Aires Junior e Solange Medeiros, no dia 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403470 | 02/09/2009 | 240.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa -PB para participar de uma reuniao referente ao PPI no mes de setembro nos dias 05 e 06, conf. solicitacao. Aplicacao: CCAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403467 | 02/09/2009 | 4005.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento n. 5 para pagamento de pequenas despesas (compras de materiais de consumo), conf. memorando n. 10/ISEA. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403372 | 02/09/2009 | 57174.66 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403369 | 02/09/2009 | 3764.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a servidor de nome Jose Alves Neto por procedimentos deultrassonografias no mes de agosto de 2009, conf. SIT. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403288 | 02/09/2009 | 13003.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - profissionais do ISEA, ref mes de julho de 2009. Aplicacao : ISEA. (Cheque). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403290 | 02/09/2009 | 232685.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA Vinc. IV, ref mes de julho de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403291 | 02/09/2009 | 38979.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - ref mes de agosto de 2009. aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403292 | 02/09/2009 | 38120.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoa profissionais do ISEA, ref mes de julho de 2009 (VINC.IV). Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403238 | 02/09/2009 | 3638.90 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403239 | 02/09/2009 | 2084.96 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403240 | 02/09/2009 | 12768.74 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403241 | 02/09/2009 | 55298.82 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403242 | 02/09/2009 | 9451.77 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais,prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403243 | 02/09/2009 | 23441.10 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos,prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403244 | 02/09/2009 | 358.56 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403245 | 02/09/2009 | 16357.64 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrassonografia e endoscopia de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403246 | 02/09/2009 | 17108.57 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403247 | 02/09/2009 | 2432.99 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403248 | 02/09/2009 | 110023.04 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403249 | 02/09/2009 | 137.75 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ortopedia e traumatologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403250 | 02/09/2009 | 47264.31 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403251 | 02/09/2009 | 7373.63 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia e citologia- ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403252 | 02/09/2009 | 92734.57 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403253 | 02/09/2009 | 106593.51 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403254 | 02/09/2009 | 6860.74 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais- ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403255 | 02/09/2009 | 20381.84 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403256 | 02/09/2009 | 6676.30 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mamografia e raio X, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403257 | 02/09/2009 | 8428.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia, endoscopia e citologia - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403258 | 02/09/2009 | 7592.48 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais- ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403259 | 02/09/2009 | 27089.86 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403260 | 02/09/2009 | 9446.57 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de procedimento ambulatorial, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403261 | 02/09/2009 | 19261.26 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403262 | 02/09/2009 | 5741.74 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais - ambulatorio, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403263 | 02/09/2009 | 39148.45 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exmaes de diagnostico por imagem, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403264 | 02/09/2009 | 70014.28 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames oftalmologicos ambulatoriais,prestados a pacientes do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403265 | 02/09/2009 | 50028.05 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames oftalmologicos ambulatoriais,prestados a pacientes do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403266 | 02/09/2009 | 12667.68 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403267 | 02/09/2009 | 1242.19 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403268 | 02/09/2009 | 2121.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403269 | 02/09/2009 | 404.58 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403270 | 02/09/2009 | 311.00 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403271 | 02/09/2009 | 342.54 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403272 | 02/09/2009 | 58110.89 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais,prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403273 | 02/09/2009 | 10103.14 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403274 | 02/09/2009 | 304194.23 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403275 | 02/09/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fonoaudiologia em paciente do SUS durante o mes de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403276 | 02/09/2009 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia - estimulacao precoce, realizado em pacientes do SUS durante o mes de julho de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403295 | 03/09/2009 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorisra em regime de plantao, nesta Secretaria, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2009, CONF. SIT.Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403354 | 03/09/2009 | 1800.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE dna mATERNIDADE, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403488 | 03/09/2009 | 720.00 | 00002717230416 | KARINNY MICHELLE A.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de Viagem para Sao Paulo-SP para Participar de Capacitacao para Pesquisa PRE-AUT nos Dias 05/11/09 a 08/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403489 | 03/09/2009 | 720.00 | 00000801469457 | LUANA MEIRELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de Viagem para Sao Paulo-SP para Participar de Capacitacao para Pesquisa PRE-AUT nos Dias 05/11/09 a 08/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403562 | 03/09/2009 | 6000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO E VEICULACAO DE CARTAZES OUTDOOR NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2009, (FORNECEDOR INFORMAR OUTDOOR) + HONORARIOS DE AGENCIA, CONF. DOCS. ANEXOS. ADITIVO N. 7AO CONTRATO N. 312/2005 DA CC N. 0001/2005. APLICACAO: DAS - CONVENIO SEMINARIO DE CULTURA DE PAZ E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE. CONVENIO N. 2896/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 001322009 | 1403584 | 03/09/2009 | 49920.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.195/2009. CONVITE N. 132/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403690 | 03/09/2009 | 1180.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACAS MNQ 8701- MOA 8956 - MOA 8936, CONF.ORDEM DE SERVICO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403225 | 03/09/2009 | 2448.00 | 00037973665404 | ADAILTON GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, no periodo de agosto de 2009, em carate eventual e sem vinculo empregaticio, conforme doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404024 | 03/09/2009 | 39848.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva prestados a pacientes do SUS com utilizacao de material da BAXTER HOSPITALAR LTDA,durante o exercicio de 2008, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404052 | 03/09/2009 | 82681.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF - NUCLEO DE APOIOFOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, FERIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404053 | 03/09/2009 | 55343.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE AGOSTO E FERIAS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403959 | 03/09/2009 | 1833.50 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos diversos utilizados pela CAAS - Sede, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403960 | 03/09/2009 | 2664.24 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para veiculos utilizados pela SEDE, conf. ordem de compra anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632009 | 1404063 | 03/09/2009 | 2714.96 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordens de compras do Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403227 | 04/09/2009 | 1197.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestacao de servicos: capinadores, ref. mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403686 | 04/09/2009 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM - GOLGRAN (02 UN), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 191/2009. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403660 | 04/09/2009 | 1102.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos - destinado a Processo Judicial, em nome de Heronides Tome dos Santos , de n. 001.2009.017.433-3, conf. ordem de compra n. 192/2009.1. Aplicacao: MPDM -Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403617 | 04/09/2009 | 49337.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Anestesiologistas, ref. mes de agosto de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403478 | 04/09/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, durante o mes de agosto de 2009, no CEREST, conf. doc. anexo. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 03. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403480 | 04/09/2009 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno durante o mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 03. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403481 | 04/09/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais noturno, durante o mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 03. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403482 | 04/09/2009 | 51512.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno e servicos gerais noturno, durante o mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 03. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403459 | 04/09/2009 | 7456.79 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno e servicos gerais noturno, durante o mes de agosto de 2009, no ISEA, conf. doc.anexo. PP 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 03. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403460 | 04/09/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de agosto de 2009,no Centro de Zoonoses, de porteiro noturno e servicos gerais diurno e noturno, conf. doc. anexo. PP 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n.03. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403461 | 04/09/2009 | 62166.75 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, servicos gerais diurno e serv. gerais noturno, durante o mes de agosto de 2009 nos Centros de Saude, conf. doc. anexo. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2009. Aditivon. 03. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403462 | 04/09/2009 | 822.50 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a abastecimento de agua atraves de caminhao Pipa nas referentes localidades: SITIO BRITO, PAUS BRANCOS, ACUDE DE DENTRO E QUEIMADA DA EMA, perfazendo 7 carros pipas, conf. solicitacao de servico n. 664/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403445 | 04/09/2009 | 28471.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais noturno, durante o mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. PP m. 013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 03. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403446 | 04/09/2009 | 26744.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONF.DOC. ANEXO. PP N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006. ADITIVO N. 03. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403447 | 04/09/2009 | 19124.67 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTAIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCS. ANEXOS. PP 013/2006. CONTRATO N. 135/2006. ADITIVO N.03. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403437 | 04/09/2009 | 300.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de resistencia para banho maria, conf. solicitacao de servico n.663/2009. Aplicacao: Fisioterapia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403347 | 04/09/2009 | 1268.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS PARA FOTOFORO (12 UN), PARA NEGATOSCOPIO (01UN), PARA NEGATOSCOPIO GRANDE (01UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.669/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403237 | 04/09/2009 | 10230.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos servidores GEVISA - GIT, ref mes de julho de 2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403280 | 04/09/2009 | 89545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, de servidores do ISEA, ref. mes de julho de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403281 | 04/09/2009 | 259071.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, de servidores da CENTROS DE SAUDE, ref. mes de julho de 2009. Aplicacao:MAAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403297 | 08/09/2009 | 4646.61 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extratos dos Contratosa PMCG/SAD realizados durante o mes de agosto de 2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403303 | 08/09/2009 | 9288.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605- Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de maio de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403304 | 08/09/2009 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605- Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de JULHO de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403305 | 08/09/2009 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605- Prata - Campina Grande - PB, onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref. mes de julho de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403355 | 08/09/2009 | 200.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE RESISTENCIA DE AUTOCLAVE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403322 | 08/09/2009 | 719.90 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de gasometria realizados em pacientes do SUS no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403341 | 08/09/2009 | 28832.30 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403339 | 08/09/2009 | 175504.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403357 | 08/09/2009 | 432.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR - PROFISSIONAIS DO ISEA VINC. IV, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403618 | 08/09/2009 | 315762.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de media complexidade prestados pelos profissionais do SUS durante o mes de julho de 2009. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403619 | 08/09/2009 | 11200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de Incremento Cirurgia Cardiaca - Alta complexidade, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de julho de 2009. Proc.42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403620 | 08/09/2009 | 12496.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de Cirurgias Eletivas prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2009. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403609 | 08/09/2009 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela (01) referente ao processo n.0012004.0244277, correspondente locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais, lucros cessantes e toda e qualque indenizacao relativa aoContrato de equipamentos locados desde 08 de maio de 1997, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403616 | 08/09/2009 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - Jose Ricardo Pereira da Silva , ref mes de julho de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403641 | 08/09/2009 | 200.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM 02 RESISTENCIAS DE 1600 W - 220V PARA AUTOCLAVE, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.666/2009. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1403688 | 08/09/2009 | 400.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHE COMPLETO (100 UN), PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO XVIII SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1403689 | 08/09/2009 | 159.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHE COMPLETO (40 UN) CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.672/2009. APLICACAO: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403793 | 08/09/2009 | 38303.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT da Farmacia Popular + folha de Ferias (periodo: setembro/2009), conf. doc. anexo. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403916 | 08/09/2009 | 55030.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.185/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403789 | 09/09/2009 | 332.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 192/2009. APLICACAO: CTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403694 | 09/09/2009 | 134.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3/12 avos de 13o salario referente ao Exercicio 2009, em nome do servidor Moises Hamsses Sales de Sousa, conf. processo n.01943/09. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | CONSTRUCAO AMPLIACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 1403613 | 09/09/2009 | 127478.50 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26a MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA + REJUSTAMENTO DOS ITENS CONTRATUAIS DA 26a MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA CONF. CONTRATO N. 225/2004. TP 004/2004/ SMS/PMCG. APLICACAO: I S E A. | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403607 | 09/09/2009 | 2657.00 | 00002144310459 | FRANCISCO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE APARELHOS DO SMS, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.673/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403366 | 09/09/2009 | 850.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy SMS/ISEA durante o mes de agosto de 2009, conf. SIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403367 | 09/09/2009 | 850.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy SMS/ISEA durante o mes de agosto de 2009, conf. SIT. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403293 | 09/09/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de JULHO de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403421 | 09/09/2009 | 29651.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF MES SETEMBRO/2009 DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403485 | 09/09/2009 | 360.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de Viagem para Olinda-PE para Participar de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403479 | 09/09/2009 | 480.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de Viagem para Belo Horizonte-BH para Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria em Servicos de Saude nos Dias 24/09/09 a 25/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403497 | 09/09/2009 | 10359.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transportes ref mes de setembro de 2009, dos Agentes Comunitarios de Saude, conf. boleto. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403490 | 09/09/2009 | 720.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de Viagem para Brasilia-DF para Participar de evento Promovido pelo MS nos Dias 28/09/09 a 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403491 | 09/09/2009 | 720.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de Viagem para Brasilia-DF para Participar de evento PrOmovido pelo MS nos Dias 28/09/09 a 30/09/09. APLICACAO: CAAS - GAB SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403458 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na av. Almirante Barroso, 613 - Liberadade, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Farmacia Popular, conf. doc. anexo. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403438 | 10/09/2009 | 114714.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403439 | 10/09/2009 | 85014.22 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403440 | 10/09/2009 | 189602.16 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403441 | 10/09/2009 | 25159.10 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403442 | 10/09/2009 | 18067.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403443 | 10/09/2009 | 22962.07 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2009.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403381 | 10/09/2009 | 17740.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE RESCISOES CONTRATUAIS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE MUDARAM DO REGIME CLT PARA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403377 | 10/09/2009 | 3961.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL SAUDE MENTAL E SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403378 | 10/09/2009 | 4984.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE DO PESSOAL SAUDE MENTAL E SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403306 | 10/09/2009 | 180.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de Viagem para Joao Pessoa para participar do curso de Aperfeicoamento de Gestao e Atencao Pimaria,no Mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403314 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Diarias de Viagem Para Sao Paulo-sp para Participar da Capacitacao dos Profissionais de Atendimento Pre-Hospitalar Movel e Pre-Hospitalar Fixo no mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403358 | 10/09/2009 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DOU de de Homologacao da Dispensa n. 182/2009 e homologacao da Dispensa n. 249/2009, conf.boleto + publicacao de Homologacao do Pregao Presencial n. 088/2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403319 | 10/09/2009 | 150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servidores (gratificacao) em eventos: Show do Padre Zezinho, e Caminhada da Juventude pela Vida, em agosto de 2009. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403320 | 10/09/2009 | 60.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico nos eventos Caminha da Juventude pela Vida e Show de Padre Zezinho, no mes de agosto de 2009. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403321 | 10/09/2009 | 673.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico - evento: Show do Pe. Zezinho, conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos (Cheque) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403608 | 10/09/2009 | 5260.71 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Exames Especializados Realizados de Medicina Nuclear,Ressonancia Magnetica em Pacientes do SUS Durante o mes de Agosto/09.Processso.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403623 | 10/09/2009 | 1194.28 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Fornecimento de Passagem Aereas com destino a JPA/SAO/JPA, em nome de Elizabeth Meneses e Metusela Agra Mello, no dia 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403715 | 10/09/2009 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do CEREST/CG nos dias 06,23,31 de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403716 | 10/09/2009 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias parcial de viagem para Joao Pessoa,Araurna,Sossego-PB a servico do CEREST/CG nos dias 16,17 e 18 de Junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403717 | 10/09/2009 | 180.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira,01 parcial de viagem para Joao Pessoa a servico do CEREST/CG nos dias 03,18 e 19 de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403704 | 10/09/2009 | 120.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem para Cuite e Monteiro-PB a servico do CEREST/CG,nos dias 17 e 23 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403705 | 10/09/2009 | 60.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria parcial de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do CEREST/CG,no dia 30 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403706 | 10/09/2009 | 60.00 | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria parcial de viagem para Cuite-PB a servico do CEREST/CG,no dia 23 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403707 | 10/09/2009 | 30.00 | 00032348002434 | HERIVELTON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial de viagem para Monteiro-PB a servico do CEREST/CG,no dia 18 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403708 | 10/09/2009 | 180.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira,01 parcial de viagem para Monteiro e Cuite-PB a servico do CEREST/CG,nos dias 17,18 e 23 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403709 | 10/09/2009 | 90.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira,01 parcial de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do CEREST/CG,nos dias 17,18 e 23 de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403710 | 10/09/2009 | 150.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira,03 parcial de viagem para Monteiro e Cuite-PB a servico do CEREST/CG,nos dias 08,13,17,18 e 23 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403711 | 10/09/2009 | 90.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira,01 parcial para MonteiroCuite-PB a servico do CEREST/CG nos dias 17 e 23 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403712 | 10/09/2009 | 360.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira,04 parcial de viagem para MOnteiro,Cuite e Joao Pessoa-PB a servico do CEREST/CG nos dias 08,13,17,18,23 e 30 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1403653 | 10/09/2009 | 9999.99 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias P/B, conf. solicitacao de servico n. 711/2009. Pregao Presencial n. 088/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1403654 | 10/09/2009 | 9999.99 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias P/B, conf. solicitacao de servico n.710/2009. Pregao Presencial n. 088/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403729 | 10/09/2009 | 120.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do CERESt/CG nos dias 13 e 14 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403730 | 10/09/2009 | 60.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria parcial de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do CEREST/CG no dia 25 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403701 | 10/09/2009 | 2701.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de materias no Diario Oficial referente a processos licitatorios relativos a AGOSTO E SETEMBRO de 2009, conforme faturas anexas. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403702 | 10/09/2009 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria inteira,01 parcial de viagem para Cuite,Monteiro-PB a servico do CEREST/CG,nos dias 17,18 e 23 de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403719 | 10/09/2009 | 120.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira,02 parcial de viagem para Joao Pesssoa,Araruna e Sossego-PB a servico do CEREST/CG nos dias 16,18 e 19 de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403720 | 10/09/2009 | 90.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira,01 parcial de viagem para Joao Pessoa e Araruna-PB a servico do CEREST/CG nos dias17,18 e19 de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403721 | 10/09/2009 | 180.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias parcial de viagem para Joao Pessoa,Araruna e Sossego-PB a servico do CEREST/CG nos dias 16,17 e 18 de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403722 | 10/09/2009 | 60.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria parcial de viagem para Sossego-PB a servico do CEREST/CG no dia 16 de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403723 | 10/09/2009 | 160.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 Diarias inteiras de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do CEREST/CG nos dias 03,08,09,10,16,17,18 e 19 de junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403724 | 10/09/2009 | 60.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria parcial de viagem para Joao Pessoa-PB a servico do CERSEST/CG no dia 12 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403725 | 10/09/2009 | 100.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Diarias parciais de viagem para Joao Pessoa e Soledade-Pa servico do CEREST/CG nos dias 12,13,14,25 e 28 de Maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403726 | 10/09/2009 | 60.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria parcial de viagem para Soledade-PB a servico do CEREST/CG no dia 28 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403727 | 10/09/2009 | 60.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria parcial de viagem para Soledade-PB a servico do CEREST/CG no dia 28 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403647 | 11/09/2009 | 190.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de acessorio para equipamento hospitalar,conf. Ordem de compra n.193/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403700 | 11/09/2009 | 2705.20 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagens com destino REC/CPV/REC/ - CPV/REC/GRU/BSB/CPV, em nome de Luiza Bradley, Ana Amelia Arruda, Karinny Moreira, Luana Meireles, Vitoria Bulcao, conf. fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403352 | 11/09/2009 | 720.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de Viagem para Sao Paulo-SP para Participar de Capacitacao para Pesquisa PRE-AUT nos Dias 05/11/09 a 08/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403348 | 11/09/2009 | 960.00 | 00002311009494 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias de Viagem para Brasilia-DF para Participar do I Encontro Nacional de Centro de Especialidades Odontologicas-CEO e Equipe de Saude Bucal nos Dias 06/10/09 a 10/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403349 | 11/09/2009 | 720.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de Viagem para Sao Paulo-SP para Participar de Capacitacao para a Pesquisa PRE-AUT nos Dias 05/11/09 a 08/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403346 | 11/09/2009 | 960.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias de Viagem para Brasilia-DF para Participar do I Encontro do CEO e Equipe de Saude Bucal nos Dias 06/10/09 a 10/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403463 | 11/09/2009 | 370.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos de placas MOT 6198 e MOD 0576, conf. orcamento anexo. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403465 | 14/09/2009 | 16991.20 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos prestados a usuarios do SUS - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, durante os meses de abril e maio de 2009. Proc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403466 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento e coberturas nas unidades de saude, conforme solicitacao interna anexa. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403455 | 14/09/2009 | 7280.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados ao paciente de nome Jose Paulino da Rocha,Proc. Judicial n.001.2009.017.805-2, conf. docs. anexos. ( PROCESSO JUDICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403419 | 14/09/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura durante o mes de agosto de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403420 | 14/09/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na area de Acompanhamento e Fiscalizacao vinculados ao PSF das Associacoes, no ambito da SMS,ref mes de agosto de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403401 | 14/09/2009 | 960.00 | 00003113165490 | RENATA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Brasilia para participar o I Curso de Aperfeicoamento em Ouvidoria, no periodo de 15 a 18 de setembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - Ouvidoria. Convenio n. 2445/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802009 | 1403678 | 14/09/2009 | 39000.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOL. E HOSPITALARES, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 743/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 080/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802009 | 1403679 | 14/09/2009 | 6420.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOL. E HOSPITALARES, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 744/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 080/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802009 | 1403680 | 14/09/2009 | 4364.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA GLOBAL N. 745/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 080/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802009 | 1403681 | 14/09/2009 | 3100.00 | 55983274000130 | OLIDEF CZ IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA GLOBAL N. 746/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 080/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403646 | 14/09/2009 | 570.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material farmacologico conf. ordem de compra n.194/2009.Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403652 | 14/09/2009 | 446.42 | 00076462200006 | DENIS ROBERTO DA SILVA PETUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF. 3 HORAS DE SUPERVISAO EM REDUCAO DE DANOS,MINISTRADA AS EQUIPES DO CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIATRICA, CONF. SIT. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403621 | 14/09/2009 | 2978.70 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Fornecimento de Passagem Aereas com destino a CPV/BSB/CPV,BSB/JPA e CPV/BSB ,em nome de Julia Rodrigues ,Joelma Lira e Renata Rodrigue,os dias 10/09/2009 e 14/09/2009.Respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403734 | 14/09/2009 | 645.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EXTINTORES PQS 6K (03 UN), PQS 4K (01 UN) E aGUA PRESSURIZADA (10L), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403764 | 14/09/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindro, conf. solicitacao de compra n. 683/2009. Aplicacao: Unidade Mista de Galante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403836 | 14/09/2009 | 1985.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de colchao para maca(3uni), colchao ortopedico corbertura impermeavel(4uni), colchao ortopedico(5uni).De acordo com solicitacao:00717/2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403787 | 14/09/2009 | 967.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403968 | 14/09/2009 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias parciais para viagem a servico da SMS - Joao Pessoa - PB, para acompanhamento de equipes de alimentos mensalmente, em 4 plantoes, as quintas-feiras, conf. SIT. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403975 | 14/09/2009 | 300.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Brasilia-DF para participar de Reuniao com o Ministro, conf. SIT e solicitacao. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404049 | 14/09/2009 | 1312.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal Cil K 7mü destinados a pacientes de processo, conf. ordens de compras e docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404048 | 15/09/2009 | 15317.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal e oxigenio lq tq, conf. ordens de compras e docs anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403741 | 15/09/2009 | 7740.00 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgia de media complexidade em paciente do SUS, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403645 | 15/09/2009 | 729.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Laboratorio conf.ordem decompra n.197/2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403677 | 15/09/2009 | 224.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2007/2008, em nome de Jose Felipe de Oliveira, conf. processo n. 1877/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403696 | 15/09/2009 | 588.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos periodos 2006/2007 e 2007/2008 ; 3/12 avos do 13 salario referente ao exercicio 2009,em nome da servidora VALKENIA ALVES SILVA, conf. processo n.01499/09. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403697 | 15/09/2009 | 433.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 ferias ref Exercicio 2005/2006 e 1/3 ferias ref. Exercicio 2006/2007, em nome da servidora Arlete do Nascimento Fernandes, conf. processo n.01798/09. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403456 | 15/09/2009 | 13970.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares a paciente de nome Luana Priscila de Lima Araujo, com realizacao de cirurgia bariatrica, conf. docs anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403498 | 15/09/2009 | 20882.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de vales transportes de funcionarios : AVAS, FPB, PROGRAMA BEM ESTAR, SAMU E SAUDE MENTAL, ref. mes de setembro de 2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403499 | 15/09/2009 | 15961.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes dos funcionarios celetistas - FUNDO MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE(CONSELHEIROS) E ISEA, REF MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403500 | 15/09/2009 | 6455.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS USUARIOS DOS CAPS I, II E III, CAPS INTERVENCAO PRECOCE E PROGRAMA TUBERCULOSE, REF MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. BOLETOS. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403468 | 16/09/2009 | 1427.39 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU deAviso de Homologacao do PP n. 080/2009,PP n. 089/2009 e PP n. 090/2009, conf. boletos anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403663 | 16/09/2009 | 60.00 | 00092973299420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem para Joao Pessoa-PB para participar de Atualizacao e Orientacao sobre a nova versao dos sistemas SIM/SINASC.no dia 23/09/09 a 23/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1403714 | 16/09/2009 | 1960.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formula infantil a base de proteina de isolada de soja e mistura em po para preparo de bebida instantanea, enriquecida com vitaminas e minerais , conforme ordem de compra n. 082/2009.3. Pregao Presencial n. 043/2009. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403651 | 17/09/2009 | 2620.00 | 00058881298449 | LUIZA BRADLEY DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO CLINICA E MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL CONTEXTUALIZADO PARA FUNCIONARIOS DA PMCG, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403631 | 17/09/2009 | 60.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem para Joao Pessoa-PB Para Participar de Capacitacao em Educacao Permanente no dia 21/09/2009 a 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403632 | 17/09/2009 | 60.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem para Joao Pessoa-PB para Participar de Capacitacao em Educacao Permanente no dia 21/09/2009 a 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403633 | 17/09/2009 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exame de Ultrassonografia Transvaginal Seriada(codigo 40901319 CBHPM)-para a Paciente ALINE THAISA ROCHA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403501 | 17/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO N. 04 AO CONTRATO N. 389/2006 - MARANATA, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403502 | 17/09/2009 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NOS EVENTOS GRITO DOS EXCLUIDOS E BLOCO CATOLICO - PARA COM PO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403476 | 17/09/2009 | 3200.00 | 00002518070451 | CHRISTIAN DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ALIMENTACAO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403524 | 17/09/2009 | 180.00 | 00008636940478 | MARIA GISELIA LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de Viagem para Olinda-PE para Participar de Seminario OPAS/OMS nos Dias 19/09/09 a 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403532 | 17/09/2009 | 180.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diarias de Viagem para Olinda para Participar de Seminario OPAS/OMS nos Dias 19/09/09 a 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403573 | 18/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATA DO CONTRATO PMCG/SAD N. 273/2009, REF. REGISTRO DE PRECO N.172/2008, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403648 | 20/09/2009 | 1750.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - colonoscopia, realizados em pacientes de nomes : Joseilton Alves do Rego, Maria Jose Ramos, Maria Nazare Lima, Antonio Inacio da Silva e Sueli Fernandes Lino da Silva,conf.docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403649 | 21/09/2009 | 600.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - REF DNA MATERNIDADE, REALIZADO EM WALDILENE DE FREITAS BATISTA E EM LARISSA DE FREITAS NASCIMENTO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403571 | 21/09/2009 | 2666.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403572 | 21/09/2009 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGACAO PREGAO N. 090/2009 (MEDICAMENTOS). RTF. CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - FACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403597 | 21/09/2009 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403594 | 21/09/2009 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403595 | 21/09/2009 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403591 | 21/09/2009 | 9288.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403592 | 21/09/2009 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1403606 | 21/09/2009 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 096/2009, PP N. 097/2009 E PP N. 098/2009, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403612 | 21/09/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009- PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403790 | 21/09/2009 | 1103.40 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 680/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403735 | 21/09/2009 | 224.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE PERIODO DE 2004/2005, DA SERVIDORA DE NOME NELI TOME DA SILVA, CONF. PROCESSO N.01755/09. APLICACAO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403971 | 21/09/2009 | 170.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias parciais para viagens a Joao Pessoa - PB a servico da SMS no mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo e solicitacao. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403987 | 21/09/2009 | 720.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias p/ viagem a Sao Paulo-SP para Participar do IV Congresso Nacional de Auditoria nos dias 24/09 a 27/09 /2009 conf. solicitacao.Aplicacao:DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403962 | 21/09/2009 | 570.00 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cones de sinalizacao de 75 cm de cor laranja, conf. solicitacao de compra n. 684.Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403957 | 21/09/2009 | 3307.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - Acao judicial em nome de Heronides Tome dos Santos - Proc. n. 001.2009.017.433-3 - inicio do atendimento: setembro/2009, conf. ordem de compra n. 192/2009.2. Aplicacao: MPDM- Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403902 | 21/09/2009 | 222.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS PLACAS DE TRONCO DA CENTRAL TELEFONICA; MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA; IDENTIFICACAO DE PONTO LOGICO NO SETOR DE ALTO RISCO; E, SERVICO DE INSTALACAO DA LINHA 3315-5182, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403898 | 21/09/2009 | 313.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de torneiras, filtros e outros servicos em bebedouros (Patrimonios ns. 19612,19610 e 19629) e coleta e entrega de um ar condicionado tipo janela, conf. docs. anexos. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404050 | 21/09/2009 | 1072.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal carg cil White med e cil PP, conf. solicitacoes de compras e docs. anexos. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403786 | 22/09/2009 | 382.00 | 00087388081453 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403889 | 22/09/2009 | 4688.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Concentrador Millenium 220V destinados a pacientes de processo, conf. docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403892 | 22/09/2009 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de BIPAP Synchrony AVAPS destinado a paciente de processo, conf. doc. anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403893 | 22/09/2009 | 130.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada de detritos de fossa de UBS, conf. solicitacao n.712/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403605 | 22/09/2009 | 425.00 | 03448093000100 | SILIMEB COM DE PRODS MED HOSP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROTESE TAM 20 PARA SER UTILIZADA EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DE NOME NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000902009 | 1403768 | 23/09/2009 | 2307.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 198/2009.(1o Pedido). Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403769 | 23/09/2009 | 9121.67 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 199/2009.(1o Pedido). Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403770 | 23/09/2009 | 19887.62 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 200/2009.(1o Pedido). Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403771 | 23/09/2009 | 300.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n.201/2009.(1o Pedido). Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403772 | 23/09/2009 | 37202.63 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 202/2009.(1o Pedido). Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403773 | 23/09/2009 | 375.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. Ordem de Compra n. 203/2009.(1o Pedido). Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1403796 | 24/09/2009 | 125.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para palestrantes do Treinamento de Capacitacao da Ouvidoria CG,a ser realizado no periodo de 28 de setembro a 02 de outubro de 2009, conf. SIT anexo. CONVENIO N. 2445/2007. Aplicacao: OUVIDORIA - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404058 | 24/09/2009 | 1736.22 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS EM NOME DO SR. METUSELA AGRA, COM DESTINO JPA/BSB/CPV, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2009 E DIA 25 DE SETEMBRO DE 2009 PARA THAYSE LIMA, ELIZABETH MENEZES E MICHELLY IMPERIANO COM DESTINO JPA/SAO/JPA, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - GABINETE DO SECRETARIA - AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403901 | 24/09/2009 | 400.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA DE VALVULA, CHAVE, PRESSOSTATO, MANGUEIRA DO PRESSOSTATO, TIME E PLACA DE UMA MAQUINA DE LAVAR CONSUL, CONF. DOC. ANEXO E SOLICITACAO DE SERVICO N.714/2009.APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403986 | 24/09/2009 | 300.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias p/ viagem a Joao Pessoa-PB para Participar de Reuniao e Capacitacao referente ao PPI,nos dias 28/09 a 02/10/2009.conf.solicitacao.Aplicacao:DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403982 | 24/09/2009 | 300.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias p/ viagem a Joao Pessoa-PB para participar de Reuniao e Capacitacao referente ao PPI;nos dias 28/09 a 02/10 conf.solicitacao.Aplicacao:DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403983 | 24/09/2009 | 300.00 | 00082696489491 | PETRONIO LUIZ VASCONCELOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar de Reuniao e Capacitacao referente ao PPI,nos dias 28/09 a 02/10 conf. solicitacao.Aplicacao:DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403984 | 24/09/2009 | 300.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias p/ viagem a Joao Pessoa-PB para Participar de Reuniao e Capacitacao referente ao PPI, nos dias 28/09 a 02/10/2009 conf. solicitacao.Aplicacao:DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403956 | 25/09/2009 | 1540.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 170/2009.2. (Pedido n.2). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403798 | 25/09/2009 | 5016.30 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade de pacientes do SUS, conf. docs. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403799 | 25/09/2009 | 34896.80 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade de pacientes do SUS, conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403766 | 25/09/2009 | 7390.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores na Campanha Nacional de Vacinacao contra a Poliomielite - 2. etapa - conf. folhas anexas. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403767 | 25/09/2009 | 720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos na Campanha Nacional de Vacinacao contra a Poliomielite - 2. etapa - conf. folhas anexas. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403818 | 25/09/2009 | 27045.40 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em pacientes do SUS em cirurgias de media complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403665 | 25/09/2009 | 269366.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS, de tratamento de doencas do aparelho da visao, durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403666 | 25/09/2009 | 9937.98 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS, de tratamento de doencas do aparelho da visao, durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403667 | 25/09/2009 | 23242.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS, de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior, durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403668 | 25/09/2009 | 2598.14 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS, de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior, durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403669 | 25/09/2009 | 1184.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS, de OPM para transplantes, durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403670 | 25/09/2009 | 77160.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS - durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403671 | 25/09/2009 | 64300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS,- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS , durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403672 | 25/09/2009 | 10931.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS,- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS , durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403673 | 25/09/2009 | 9645.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS,- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS , durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403674 | 25/09/2009 | 11690.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403675 | 25/09/2009 | 2482.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403676 | 25/09/2009 | 230.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a usuarios do SUS - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, durante o mes de julho de 2009. Proc. 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403718 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo prestados durante o mes de setembro de 2009, no Gabinete do Secretario, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403713 | 28/09/2009 | 12.06 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente Limitado Privado, conf. boleto em anexo. (complemento de valor vencido em 31.05.2009). Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403872 | 28/09/2009 | 1800.00 | 08858250000179 | FIEP - FEDERAÇÃO DAS INDS. DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Auditorios Francisco Alves e Domicio Velloso da Silveira, para a realizacao do I Encontro Nordestino de CAPS Infantil, para os dias 25 a 27 de marco de 2010, conf. Oficio n. 189/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403873 | 28/09/2009 | 819.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto de blusa MC e calca em tecido 100% algodao para atendimento (07 un); avental em oxford com logo do CAPS III /PMCG em serigrafia (08 un); e, Bandana em oxford com logo do CAPSIII emserigrafia, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 715/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403738 | 28/09/2009 | 446.42 | 00004853814434 | EVERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao clinica institucional dada as equipes dos CAPS AD e Emergencia Psiquiatrica, no dia 25 de setembro de 2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403944 | 28/09/2009 | 875.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de processamento de dados, conf.solicitacao de compra n. 720/2009. Aplicacao: Unidade Mista de Galante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403917 | 28/09/2009 | 1400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados ref.a colonoscopia realizados nos pacientes.Ana Iaponira Pereira,Maria Jose da Silva,Nivaldo Chagas de Araujo e Ivanildo Silva, no mes de setembro/2009.Processo Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403703 | 29/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Licitacao do PP n. 0100/2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1403878 | 29/09/2009 | 14980.31 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n. 205/2009. Pregao Presencial n. 089/2009.(1o PEDIDO).Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA -(ODONTOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403819 | 30/09/2009 | 8124.18 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico = medicamentos,destinado a processo judicial em nome de Dionor dos Santos Paiva, de n. 001.2009.017.924-1, conf. ordem de compra n.210/2009. Aplicacao: MPDM - Mandato de Seguranca- Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403756 | 30/09/2009 | 198.45 | 00049598473449 | ANDRE FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vinte e oito (28) chaves, desmontagem de dez (10) cilindros, mudanca de segredo, desmontagem de uma fechadura PPAIZ e abertura de dois (02) cadeados PADO, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403757 | 01/10/2009 | 15.29 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403758 | 01/10/2009 | 800.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009, NESTA SECRETARIA NO SETOR GMS, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403759 | 01/10/2009 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403760 | 01/10/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AREA DE DECORACAO REALIZADOS NMES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. SIT./2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403761 | 01/10/2009 | 12844.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de Cirurgias Eletivas prestados a usuarios do SUS no mes de junho de 2009. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403739 | 01/10/2009 | 7686.55 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2009. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403740 | 01/10/2009 | 2634.54 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2009. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403743 | 01/10/2009 | 55713.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403744 | 01/10/2009 | 122176.06 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403745 | 01/10/2009 | 158053.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403746 | 01/10/2009 | 10522.53 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403747 | 01/10/2009 | 14908.32 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de RADIOLOGIA de media complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403748 | 01/10/2009 | 31241.32 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de oftalmologia de media complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403749 | 01/10/2009 | 414806.37 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403750 | 01/10/2009 | 216139.34 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403751 | 01/10/2009 | 275065.37 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403752 | 01/10/2009 | 143159.46 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares media complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403753 | 01/10/2009 | 111498.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403754 | 01/10/2009 | 137511.94 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes dos SUS no mes agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403755 | 01/10/2009 | 199530.42 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes dos SUS no mes agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403765 | 01/10/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao, no mes de setembro de 2009 - SEDE, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403763 | 01/10/2009 | 16426.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - Cirurgias Eletivas, ref mes de julho de 2009, prestados a usuarios do SUS. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403779 | 01/10/2009 | 180.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (04) e parciais (05) para viagens para Joao Pessoa - PB a servico da Secretaria de Saude, nos dias 20.08.2009,13.08.2009,14,15,16/09,2009 e 22.09.2009, conf. solicitacoes. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403780 | 01/10/2009 | 40.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARCIAIS (02) PARA VIAGENS A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 08.08 E 14.09.2009, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403781 | 01/10/2009 | 130.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (02) E DIARIAS PARCIAIS (02) PARA VIAGENS A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 02, 03, 18 E 19 DE JULHO DE 2009, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403794 | 01/10/2009 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista em regime de plantao no periodo de 01/09 a 30/09/2009, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403791 | 01/10/2009 | 450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de saude conforme doc.; anexo. Aplicacao: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403871 | 01/10/2009 | 4130.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho, conf. termo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1403862 | 01/10/2009 | 20020.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias P/B , conf. solicitacao de servico n.753/2009. Pregao Presencial n. 088/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1403863 | 01/10/2009 | 9999.99 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a copias P/B, conf. solicitacao de servico n.754/2009. Pregao Presencial n. 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1403864 | 01/10/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un), locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un), locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de SETEMBRO de 2009, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1403865 | 01/10/2009 | 1500.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO PICH-UP - PLACA MNB 0962, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403866 | 01/10/2009 | 6056.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestadores de servicos do Programa Bem Estar, ref mes de setembro de 2009. Aplicacao: PROGRAMA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403867 | 01/10/2009 | 777.80 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens referente mes de setembro de 2009, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403874 | 01/10/2009 | 800.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa de Assessoria Tecnica em DST/AIDS conf. memorando no103/2009,ref. mes de Setembro/2009.Aplicacao:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403875 | 01/10/2009 | 270.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Gratificacao de servidores no Evento Maior Sao Joao 2009, conf.DOC.ANEXO.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403876 | 01/10/2009 | 3440.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Prestadores de servicos no evento Maior Sao Joao 2009,(auxiliar de servicos gerais), conf.DOC.ANEXO.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403890 | 01/10/2009 | 50000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - SEDE - stimativo para os proximos 3 meses. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403891 | 01/10/2009 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para os proximos 3 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403884 | 01/10/2009 | 887.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE, REF MES DE SETEMBRO/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403807 | 01/10/2009 | 151453.90 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 163/2009. (2.Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403812 | 01/10/2009 | 625.71 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de Gasometria prestados a usuarios do SUS durante o mes de agosto de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403813 | 01/10/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de Fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de agosto de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403814 | 01/10/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de Fonoadiologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de agosto de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403815 | 01/10/2009 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de estimulacao precoce - fonoaudiologia, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de agosto de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403816 | 01/10/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de estimulacao precoce - fonoaudiologia, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de agosto de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403817 | 01/10/2009 | 128942.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 185/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403823 | 01/10/2009 | 4105.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Exames Especializados(02 exames de Doppler Vacular de Carotida,10 exames de Doppler Vascular de Membros,54 exames de ecodoppler colorido,67 exames de ecodoppler).Prestatos a pacientes do SUS.Aplicacao:processo administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403918 | 01/10/2009 | 1080.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado ref. a cariotipo com bandas realizados nos pacientes.Rafael Ferreira Teixeira,Gabriel Ewerson Cosme Silva,Igor Emanuel Honorio,Vitoria Emanuela Cavalcante,Miguel Santos Silva e SonalyMikaely Costa dos Santos no mes de outubro/2009.processo Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403919 | 01/10/2009 | 1400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados ref. a colonoscopia realizados nos pacientes.Margarete Florencio Vieira,Josenilda Maria Rodrigues,Edinaldo Goncalves de Assis e Telma Maria Ferreira da Silva no mes de outubro/2009.processo Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403920 | 01/10/2009 | 180.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impedanciometria prestados aos pacientes.Joao Victor Ricato Ferreira,Jose Edson de Medeiros,Maria Jose da Silva,Maria carolina Sampaio da Cruz,Maria Bernadete Rodrigues Ferreira e Maria Veronica de Barros Nascimento no mes de setembro/2009.processo Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403912 | 01/10/2009 | 7560.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Marechal Deodoro da fonseca, Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento da Clinica de Psicologia, pelo periodo de 4 meses, conf. doc. anexo. Aplicacao: Saude Mental.(Empenho complementar - Contrato n....). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403914 | 01/10/2009 | 616.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um terreno situado na rua Antonio Almicar de Almeida, 271 A, Cruzeiro- Campina Grande - PB, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica, ref periodo de setembro a dezembro de2009. Contrato n. 0118/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403915 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, 270 - CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF PERIODODE 4 MESES (COMPLEMENTO) DE ACORDO COM CONTRATO N.0117/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403925 | 01/10/2009 | 26744.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2009. PP N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVADO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403926 | 01/10/2009 | 29770.85 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2009. PP N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVADO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403895 | 01/10/2009 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 3 MESES. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403896 | 01/10/2009 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA - ESTIMATIVO PARA 3 MESES. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403906 | 01/10/2009 | 48900.96 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conforme ordem de compra n. 185/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403908 | 01/10/2009 | 1331.31 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - AVA = Tatiana Rodrigues Lima, conf. termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403938 | 01/10/2009 | 39660.60 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 164/2009 (2.Pedido). PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403939 | 01/10/2009 | 17920.50 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 166/2009 (2.Pedido). PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403940 | 01/10/2009 | 540.00 | 00006199302419 | GISLAINE MILAGRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MACRO NORDESTE PARA COORDENADORES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DST/AIDS, NOS DIAS 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: PAM AIDS / RECURSOS PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1403941 | 01/10/2009 | 720.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR -BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MACRO NORDESTE DESTINADA A COORDENADORES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DST/AIDS, NOS DIAS 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: PAM AIDS / RECURSOS PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403955 | 01/10/2009 | 10288.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF MES DE JUNHO DE 2009, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS. PROC. 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403943 | 01/10/2009 | 1663.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para motos, conf. ordem de compra anexa. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1404039 | 01/10/2009 | 5940.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.167/2009. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404018 | 01/10/2009 | 20168.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 184/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000542009 | 1404075 | 01/10/2009 | 19600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servico de assistencia tecnica de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos do ISEA, em atendimento a SMS, pelo periodo de 4 meses- parcial, a contar de setembro a dezembro de 2009,conf. Contrato n. 380/2009- Inexigibilidade n. 054/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404084 | 01/10/2009 | 27005.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 189/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404085 | 01/10/2009 | 37954.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.189/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1404086 | 01/10/2009 | 860.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 165/2009. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404088 | 01/10/2009 | 320.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade volante com mini trio para atendimento a Saude Mental, conf. solicitacao de serico n. 733/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 1404092 | 01/10/2009 | 6666.67 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a acao promocional de distribuicao dirigida de panfletos, material de divulgacao de prevencao da gripe tipo AH1N1,fornecedor Velox Express + honorarios da agencia, conf. solicitacao de servico n. 728/2009. Aplicacao: D A S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404095 | 01/10/2009 | 6977.78 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes producao de envelopes e cartoes de visita para Campanha Institucional - fornecedor Grafica Agenda + honorarios da agencia, conf. solicitacao de servico n. 729/2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1404114 | 01/10/2009 | 12758.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordens de compra ns. 170/2009 - Segundo Pedido. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1404138 | 01/10/2009 | 25863.86 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal cil K 6.60mü, conf. docs. anexos. Pregao Presencial n. 064/2006 - Contrato n.447/2006 c/ Aditivo n. 1. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1404139 | 01/10/2009 | 1649.85 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal cil PP 3.5 mü e oxigenio medicinal Cil PP comprimido, conf. docs. anexos. Pregao Presencial n. 064/2006 - Contrato n.447/2006 c/ Aditivo n. 1. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404140 | 01/10/2009 | 1184.95 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a confeccao e instalacao de 13 adesivos micro perfurados para Campanha Institucional, fornecedor Arte brindes, conf. OC 10324 destinado a Ouvidoria, conf. docs. anexos.CONVENIO 2445/2009. Aplicacao: DAS - Ouvidoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404135 | 01/10/2009 | 10800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 184/2009. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404136 | 01/10/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de SETEMBRO de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404142 | 01/10/2009 | 15780.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GNT - DAF, estimativo para os proximos meses ate dezembro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404144 | 01/10/2009 | 4128.00 | 02823688000135 | J.A. PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos quimicos para lavanderia, conf.doc. anexo e solicitacao de compra n.00736/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1404157 | 01/10/2009 | 14116.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico,conforme ordem de compra n.172/2009. (2o Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1404160 | 01/10/2009 | 3577.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conforme ordem de compra n.169/2009. (2o Pedido). Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404208 | 01/10/2009 | 15000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - Coordenadoras da Saude Mental - CAPS, estimativo para os proximos 3 meses. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404224 | 01/10/2009 | 13681.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente criacao de pecas publicitarias para Sabado de Esporte, Cidadania e Saudeconf. solicitacao de servico n. 726/2009. CC 001/2005 Aditivada. Aplicacao: MAAS- Manutencao das Acoes de AtencaoBasica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404230 | 01/10/2009 | 1695.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. solicitacao de compra n. 798/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404244 | 01/10/2009 | 650.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - DNA (maternidade), realizado em paciente de nome Joelma Barros, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000572009 | 1404248 | 01/10/2009 | 18000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para prestacao de servicos de assistencia tecnica de manutencao com substituicao de pecas (acessorios excluidos) em equipamentos da marca FANEN, pertenecentes ao ISEA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude,empenho parcial de acordo com o Contrato n. 426/2009 de Inexigibilidade n. 057/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002552008 | 1404249 | 01/10/2009 | 3988.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida relativa ordem de compra n.01184 de aquisicao de pecas de reposicao para aplicacao nos equipamentos odontologicos da SMS, referente Convite n. 0255/2008. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404258 | 01/10/2009 | 12026.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender aos diversos programas no ambito da SMS, para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de compra n. 774/2009. PP n. 019/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404259 | 01/10/2009 | 7231.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender aos diversos programas no ambito da SMS, para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de compra n. 773/2009. PP n. 019/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404260 | 01/10/2009 | 1193.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender aos diversos programas no ambito da SMS, para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de compra n. 776/2009. PP n. 019/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404261 | 01/10/2009 | 2973.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender aos diversos programas no ambito da SMS, para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de compra n. 775/2009. PP n. 019/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404262 | 01/10/2009 | 4757.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender aos diversos programas no ambito da SMS, para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de compra n. 849/2009. PP n. 019/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404263 | 01/10/2009 | 1497.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender aos diversos programas no ambito da SMS, para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de compra n. 851/2009. PP n. 019/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404264 | 01/10/2009 | 1829.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender aos diversos programas no ambito da SMS, para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de compra n. 848/2009. PP n. 019/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404265 | 01/10/2009 | 2992.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender aos diversos programas no ambito da SMS, para o exercicio de 2009, conf. solicitacao de compra n. 850/2009. PP n. 019/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 1404268 | 01/10/2009 | 22222.22 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de panfletos e cartazes para evento da SMS na Vila Olimpica Plinio Lemos (fornecedor Grafica Marcone), conforme OC 10491 + honorarios da agencia. Contrato n.312/2005 da CC 001/2005 com Aditivo n.7. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404269 | 01/10/2009 | 32241.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - ar medicinal e oxigenio liq tq, conf. solicitacao de servico. PP 064/2006 - Contrato n.447/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404284 | 01/10/2009 | 555.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de 02 blimps para evento Sabado de Esporte, Cidadania e Saude ( fornecedor JP Baloes) + honorarios da agencia,conf. OC 10396, conf. solicitacao de servico n.725/2009. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404278 | 01/10/2009 | 2926.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXO.PP 064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404301 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N. 355 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO.APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404295 | 02/10/2009 | 5734.10 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n.155/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632009 | 1404298 | 02/10/2009 | 2319.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conf. n. 113/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404322 | 02/10/2009 | 8820.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n. 149/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404323 | 02/10/2009 | 35280.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n. 152/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: MAAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404332 | 02/10/2009 | 3900.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Publicacao de Materiais no Diario Oficial referentes a Processos Licitatorios Relativos a Maio,Junho e Julho de 2009.Conforme Solicitacao nø00676/2009.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404353 | 02/10/2009 | 2375.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 148/2009. 2o pedido. PP n. 063/2009. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404355 | 02/10/2009 | 731.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. doc. anexo. PP n. 063/2009. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404363 | 02/10/2009 | 57916.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de n. 144/2009 (2o Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404364 | 02/10/2009 | 34335.84 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conf. ordem de compra n.141/2009. Pregao Presencial n.063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404365 | 02/10/2009 | 364.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n.142/2009. Pregao Presencial n.063/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404371 | 02/10/2009 | 78.80 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar, conf.ordem de compra nø160/2009.Pregao Presencial nø063/2009.Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404255 | 02/10/2009 | 546.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 156/2009. Pregao Presencial n.063/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404161 | 02/10/2009 | 5112.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 114/2009. 2o Pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: MAAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404158 | 02/10/2009 | 25930.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico- medicamentos, conforme ordem de compra n.188/2009. (2o Pedido). Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404159 | 02/10/2009 | 1863.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conforme ordem de compra n.134/2009. (2o Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404156 | 02/10/2009 | 6388.20 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conforme ordem de compra n.112/2009. (2o Pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404115 | 02/10/2009 | 69885.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico = medicamentos, conf. ordem de compra n. 190/2009. Segundo Pedido. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404127 | 02/10/2009 | 4240.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 181/2009. Segundo Pedido. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404130 | 02/10/2009 | 600.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 191/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. 2. Pedido.Aplicacao:MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404131 | 02/10/2009 | 807.30 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 137/2009. 2o Pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Manutencao de Acoes de Atencao Basica - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404132 | 02/10/2009 | 434.70 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n.140/2009. 2o Pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404097 | 02/10/2009 | 6388.20 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. ORDEM DE 112/2009 (SEGUNDO PEDIDO).PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404099 | 02/10/2009 | 13596.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 103/2009- SEGUNDO PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404105 | 02/10/2009 | 486.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.107/2009. pp N. 063/2009. aPLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404109 | 02/10/2009 | 650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 109/2009 - SEGUNDO PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404110 | 02/10/2009 | 7474.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 106/2009. Segundo Pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404111 | 02/10/2009 | 2720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 110/2009. Segundo Pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: IMUNIZACAO - DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404112 | 02/10/2009 | 28534.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n.118/2009 Segundo Pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Manutencao de Acoes de Atencao a Saude - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404113 | 02/10/2009 | 18343.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico = medicamentos, conf. ordem de compra n. 180/2009 - Segundo Pedido. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404036 | 02/10/2009 | 111557.82 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 127/2009 ( Segundo pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Manutencao das Acoes de Atencao a Saude - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404038 | 02/10/2009 | 84101.78 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conf. ordem de compra n. 124/2009. Segundo pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403868 | 02/10/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no DPR - Diretoria de Planejamento e Regulacao, durante o mes de setembro de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: SEDE - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403804 | 02/10/2009 | 14080.41 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS relativos a Cirurgias Eletivas da Politica Nacional de Saude, ref. meses de maio e junho de 2009, conf.docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403805 | 02/10/2009 | 33607.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a pacientes do SUS relativos a Cirurgias Eletivas da Politica Nacional de Saude, ref. meses de janeiro, fevereiro, marco, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403792 | 02/10/2009 | 450.00 | 00005570589457 | JULIANA BRAZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403782 | 02/10/2009 | 200.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009 NA LIMPEZA DE UNIDADES MOVEIS E APOIO NO PROGRAMA BEM ESTAR, CONF. SIT. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403800 | 05/10/2009 | 50001.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia ambulatoriais prestados a usuarios do SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403801 | 05/10/2009 | 70043.22 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de agosto de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403802 | 05/10/2009 | 120.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro e meia diarias a servico do DAS conduzindo gerentes distritais a Joao Pessoa - PB, no mes de julho de 2009, conf. solicitacoes. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403820 | 05/10/2009 | 40350.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DAS FARMACIAS POPULARES, CONF. DOCS ANEXOS, REF MES DE SETEMBRO DE 2009 + FOLHA DE FERIAS (PERIODO: OUTUBRO DE 2009). APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403821 | 05/10/2009 | 3414.74 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403822 | 05/10/2009 | 1972.08 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403869 | 05/10/2009 | 8000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de incremento de cirurgias cardiaca, ref competencia agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403885 | 05/10/2009 | 12278.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO PROFISSIONAL ISEA - PGTO. CHEQUE - SERVIDORA LUCIA DE FATIMA G. RIBEIRO, CONF. FOLHA ANEXA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403886 | 05/10/2009 | 154692.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consignacoes referente a parte patronal da folha de pessoal efetivo do PACS/AVAs relativa aos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403824 | 05/10/2009 | 9661.68 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403825 | 05/10/2009 | 28894.67 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403826 | 05/10/2009 | 9490.93 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403827 | 05/10/2009 | 9668.68 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403828 | 05/10/2009 | 86.32 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403829 | 05/10/2009 | 7778.29 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403830 | 05/10/2009 | 11642.82 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403832 | 05/10/2009 | 2410.42 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403833 | 05/10/2009 | 110026.04 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403834 | 05/10/2009 | 121.13 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403835 | 05/10/2009 | 44250.95 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403808 | 05/10/2009 | 51512.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais noturno,ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. PP n.013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 3. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403809 | 05/10/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e servicos gerais noturno,ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. PP n.013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 3. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403810 | 05/10/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno, ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. PP n.013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 3. Aplicacao:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403811 | 05/10/2009 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno,ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. PP n.013/2006. Contrato n. 135/2006. Aditivo n. 3. Aplicacao: FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403837 | 05/10/2009 | 24051.45 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS, ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, ENDOSCOPIA, CITOLOGIA , ENTRE OUTROS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403838 | 05/10/2009 | 10752.82 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA E CITOLOGIA, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403839 | 05/10/2009 | 93086.78 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403840 | 05/10/2009 | 106595.63 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403841 | 05/10/2009 | 8664.71 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403842 | 05/10/2009 | 22087.60 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403843 | 05/10/2009 | 6636.96 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403844 | 05/10/2009 | 9872.80 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403845 | 05/10/2009 | 7570.10 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403846 | 05/10/2009 | 24562.27 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS/CITOLOGIA), PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403847 | 05/10/2009 | 5743.78 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403848 | 05/10/2009 | 4971.80 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403849 | 05/10/2009 | 18313.59 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403850 | 05/10/2009 | 40534.45 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403851 | 05/10/2009 | 13373.88 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403852 | 05/10/2009 | 3704.47 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403853 | 05/10/2009 | 1202.61 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403854 | 05/10/2009 | 2541.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403855 | 05/10/2009 | 394.16 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403856 | 05/10/2009 | 319.37 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403857 | 05/10/2009 | 262.76 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403858 | 05/10/2009 | 55213.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403859 | 05/10/2009 | 10828.01 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403860 | 05/10/2009 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA (ALTA COMPLEXIDADE), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403861 | 05/10/2009 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOTERAPIA (ALTA COMPLEXIDADE), PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404041 | 05/10/2009 | 300.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias inteiras,01 parcial para viagem a Joao Pessoa-PB p/ participar da reuniao sobre pactuacao da PPI,nos dias 07,08 e 09 de Outubro de 2009.Aplicacao:CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404046 | 05/10/2009 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servidor - Rodrigo Pinheiro F de Queiroga, conf. SIT anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404047 | 05/10/2009 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE SERVIDOR - MARIA GIOVANA ALVES TITO, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404022 | 05/10/2009 | 5250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames especializados ref.contrastes utilizados em TC no mes de Setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404030 | 05/10/2009 | 300.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias inteiras,01 parcial para viagem a Joao Pessoa-PB p/ participar da reuniao sobre pactuacao da PPI,nos dias 07,08 e 09 de Outubro de 2009.Aplicacao:Atividades Administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403961 | 05/10/2009 | 19124.67 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, durante o mes de setembro de 2009, conf. docs.PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 c/ Aditivo n. 3. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403942 | 05/10/2009 | 600.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DNA MATERNIDADE NOS PACIENTES DE NOMES MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO (MAE) E LUDMILA FAUSTINO MONTEIRO SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403933 | 05/10/2009 | 600.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DNA MATERNIDADE NOS PACIENTES DE NOMES: MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO (MAE) E LUDMILA FAUSTINO MONTEIRO SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403935 | 05/10/2009 | 31190.30 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE , EM PACIENTES DO SUS, NO MES JULHO DE 2009, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403936 | 05/10/2009 | 27910.98 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MES ABRIL DE 2009, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403947 | 05/10/2009 | 857.46 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE OLENICE ARAUJO E GISLAINE ARAUJO, COM DESTINO CPV/SSA/CPV, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403897 | 05/10/2009 | 294887.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DO TIPO 7, PRESTADOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403888 | 05/10/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de acompanhamento e fiscalizacao vinculados ao PSF das Associacoes, conf. Contrato n. 082/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403928 | 05/10/2009 | 268534.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF MES DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NOS CENTROS DE SAUDE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403929 | 05/10/2009 | 10139.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403923 | 05/10/2009 | 1650.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados refentes a procedimentos de eletroneuromiografia,realizados em usuarios do municipio de Campina Grande-PB no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403924 | 05/10/2009 | 1200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados ref a Aortografia/MMII realizado na paciente Josefa Cumaru Santos no mes de outubro/2009.proceso Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404102 | 05/10/2009 | 360.00 | 00045063591434 | LAIS DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-Al para particiapar do curso de aperfeicoamento em vigilancia sanitaria ,nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404103 | 05/10/2009 | 360.00 | 00002668557410 | CAROLINA DE MIRANDA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-Al para particiapar do curso de aperfeicoamento em vigilancia sanitaria ,nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404104 | 05/10/2009 | 360.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-Al para particiapar do curso de aperfeicoamento em vigilancia sanitaria ,nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404100 | 05/10/2009 | 360.00 | 00071475427468 | MORGANA TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-Al para particiapar do curso de aperfeicoamento em vigilancia sanitaria ,nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404098 | 05/10/2009 | 360.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-AL para participar do curso de aperfeicoamento em vigilancia sanitaria,nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404096 | 05/10/2009 | 360.00 | 00001835573444 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-AL para participar do curso de aperfeicoamento em vigilancia sanitaria,nos dia 24 e 25 Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404093 | 05/10/2009 | 360.00 | 00002032156482 | PATRICIA BANDEIRA COELHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-AL para participar do curso de aperfeicoamento em vigilancia sanitaria ,nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404094 | 05/10/2009 | 360.00 | 00057666512449 | LUCIANO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-AL para participar do curso aperfeicoamento em vigilancia sanitaria,nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404091 | 05/10/2009 | 360.00 | 00000831793481 | WANESSA MEDEIROS LIMA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Maragogi-AL para participar do curso de aperfeicoamento em vigilancia sanitaria,nos dias 24 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404089 | 05/10/2009 | 4738.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 09/09/2009 DE EXTRATOS DO CONTRATO N. 352/09 DO PP N. 067/2009; PUBLICACAO DO PP N. 088/2009 - ATO DE HOMOLOGACAO / ADJUDICACAO NO D.O. DO DIA 11.09.2009, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 734/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404079 | 05/10/2009 | 6725.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de auditorio, equipado com tv, sistema de som cd e dvd, climatizado e fornecimento de refeicoes, para o evento I Forum Municipal e Abordagem Sindromica das DSTs para os participantes -(170 medicos e enfermeiros da Atencao Basica, com carga horaria de 16 hs), conf. SIT DVS N. 126/2009. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404080 | 05/10/2009 | 7700.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIO CLIMATIZADO, EQUIPADO COM TV, SISTEMA DE SOM, CD E DVD E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O EVENTO CAPACITACAO INTERSETORIAL - ATENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE PARA A PREVENCAODE ACIDENTES E VIOLENCIAS, CONF.SIT N. 020/2009. APLICACAO: D A S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404081 | 05/10/2009 | 388.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para ministrantes do Curso de Especializacao - Dra. Gilvanice Noblat e sua auxiliar, e o Dr. Manoel Ferreira, conf. solicitacao de servicos ns.737 e 738/2009 e Oficios ns. 059/2009e 085/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404336 | 05/10/2009 | 1091.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - gratificacao, ref. mes de setembro de 2009 - SEDE, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404042 | 06/10/2009 | 540.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias inteiras,01 parcial para viagem a Joao Pessoa-PB p/ participar da Oficina de Negociacao da PPI,nos dias 28/09 a 02/10/2009. Aplicacao:CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404040 | 06/10/2009 | 540.00 | 00082696489491 | PETRONIO LUIZ VASCONCELOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias inteiras,01 parcial para viagem a Joao Pessoa-PB p/ participar da Oficina de Negociacao da PPI, nos dias 28/09 a 02/10/2009.Aplicacao:CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404037 | 06/10/2009 | 150.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias inteiras para viagem a Joao Pessoa-PB p/ participar da reuniao sobre pactuacao da PPI, nos dias 08 e 09 de Outubro de 2009.Aplicacao:CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1403905 | 07/10/2009 | 1737.50 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao no Curso do SICONV - SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL, a ser realizado em Recife - PE, no periodo de 21 a 24 de outubro de 2009, em nome do Senhor EURIVALDO DE ARAUJO, conf. SITanexo. Aplicacao: CAAS - Diretoria de Planejamento e Regulacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1403877 | 07/10/2009 | 5555.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n. 204/2009. Pregao Presencial n. 089/2009.(1o Pedido). Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - DAS (ODONTOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1403879 | 07/10/2009 | 14205.74 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.205/2009. (2o Pedido). Pregao Presencial n. 089/2009. Aplicacao: ODONTOLOGIA- SAUDE BUCAL - CENTROS DE SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1403880 | 07/10/2009 | 46227.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.206/2009. (1o Pedido). Pregao Presencial n. 089/2009. Aplicacao: ODONTOLOGIA- SAUDE BUCAL - CENTROS DE SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1403881 | 07/10/2009 | 26506.37 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.207/2009. (1o Pedido). Pregao Presencial n. 089/2009. Aplicacao: ODONTOLOGIA- SAUDE BUCAL - CENTROS DE SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1403882 | 07/10/2009 | 843.85 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.208/2009. (1o Pedido). Pregao Presencial n. 089/2009. Aplicacao: ODONTOLOGIA- SAUDE BUCAL - CENTROS DE SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1403883 | 07/10/2009 | 5819.75 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. ordem de compra n.209/2009. (1o Pedido). Pregao Presencial n. 089/2009. Aplicacao: ODONTOLOGIA- SAUDE BUCAL - CENTROS DE SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403887 | 08/10/2009 | 2551.08 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de extratos de contratos conforme documento anexo com discriminacao destes, de acordo com boleto. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403909 | 08/10/2009 | 30324.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transportes para servidores da Saude (efetivos), ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403930 | 08/10/2009 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela (01) referente ao processo n.0012004.0244277, correspondente locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais,lucros cessantes e toda e qualquer indenizacao relativa aoContrato de equipamentos locados desde 08 de maio de 1997, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 1404280 | 08/10/2009 | 8030.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA PACIENTES DOMICILARES DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, SENDO ESTE EMPENHO PARCIAL.PREGAO PRESENCIAL N. 097/2009. APLICACAO: CENTROSDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404383 | 08/10/2009 | 220000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DE CORDENADORES DOS CENTOS E POSTOS DE SAUDE, AUDITORES, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, ESTIMATIVO PARA TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403922 | 09/10/2009 | 1400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializadoa ref a colonoscopia realizados nos pacientes.Maria Solange Tavares Nobrega,Elza Alves dos Santos,Eliete Pereira da Silva e Marlinda Barros do Nascimento no mes de outubro/2009.processo Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403913 | 09/10/2009 | 25787.92 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS, ref mes de agosto de 2009 (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403910 | 09/10/2009 | 12000.00 | 03382228000181 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO RECIFE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA - TIMPANOMASTOIDECTOMIA E MEATOPLASTIA NO PACIENTE DE NOME HUGO PIRES MUNER, conf. docs anexos. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403911 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na av. Almirante Barroso, 613 - Liberadade, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Farmacia Popular, ref. mes de setembro de 2009, conf. doc.anexo. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403907 | 09/10/2009 | 178874.09 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a pacientes do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403899 | 09/10/2009 | 450.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho em nome do funcionario Rildo Ventura de Lima, conf. termo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403900 | 09/10/2009 | 360.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para viagem a Fortaleza - CE, para participar de Oficina de Monitoramento e Avaliacao promovida pelo PNCT, no dia 14 de outubro de 2009 a 17 de outubro de 2009, conf. solicitacao anexa. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403948 | 09/10/2009 | 841.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.212/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404014 | 09/10/2009 | 120.00 | 00054500311491 | LEA DOLORES GOMES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira de viagem para Salvador-BA a servico desta Secretaria,no dia 14 de Outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404010 | 13/10/2009 | 1544.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames de estudo urodinamicos realizados nos pacientes:Joselita Soares de Souza,Maria Rodrigues da Silva,maria Zelia Santos Guimaraes,Manoel Apolinario Pereira,Angela Maria Pereira,Ivania Maria Sampaio,Regina Auta Silva dos Anjos Pereira e Lucia Maria Moura da Silva,no mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403985 | 13/10/2009 | 62166.75 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno, servicos gerais diurno e noturno, ref.mes de setembro de 2009.PP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1403973 | 13/10/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de pintura durante o mes de setembro de 2009, conf.SIT. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404054 | 13/10/2009 | 52793.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - REF MES DE SETEMBRO DE 2009 (ANESTESIOLOGISTAS). APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404055 | 13/10/2009 | 235941.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF MES DE AGOSTO/2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404056 | 13/10/2009 | 93225.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF MES DE AGOSTO DE 2009 DOS SERVIDORES DO ISEA, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404057 | 13/10/2009 | 30377.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - SMS - ULTRASSONOGRAFIA, REF MES DE AGOSTO DE 2009 , CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404032 | 13/10/2009 | 50.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Imunizacao na Empresa Transnacional no mes de outubro deste ano, conf. SIT anexo. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404033 | 13/10/2009 | 50.00 | 00003034983409 | DANIELLE CRISTINA ALVES TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Imunizacao na Empresa Transnacional no mes de outubro deste ano, conf. SIT anexo. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404034 | 13/10/2009 | 50.00 | 00092877885453 | LINDBERG COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Imunizacao na Empresa Transnacional no mes de outubro deste ano, conf. SIT anexo. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404028 | 13/10/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de agosto de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404029 | 13/10/2009 | 763305.43 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS - CAMPINA GRANDE - PB, RELATIVO AO CONTRATO N. 389/2006 ADITIVADO, NO PERIODO DE SETEMBRODE 2009. PREGAO PRESENCIAL N. 096/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403934 | 13/10/2009 | 446.42 | 00076462200006 | DENIS ROBERTO DA SILVA PETUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO EM REDUCAO DE DANOS MINISTRADAS AS EQUIPES DO CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIATRICA, CONFORME SIT ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403952 | 13/10/2009 | 2000.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - VEICULO SPRINTER PLACA JFO 1408, CONF. ORDEM DE SERVICO ANEXA. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403953 | 13/10/2009 | 1000.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2023, CONF. ORDEM DE SERVICO ANEXA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403954 | 13/10/2009 | 1000.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - VEICULO STRADA(FIAT), PLACA GMF 4171, CONF. ORDEM DE SERVICO ANEXA. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403921 | 13/10/2009 | 492.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - AVA = MARILDA SANCHES DE SOUSA, CONF. TERMO. APLICACAO: PEVA - DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403927 | 13/10/2009 | 3327.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DE ULTRASSONOGRAFIAS = ABDOMINAL,PROSTATICA, VIAS URINARIAS E PELVICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009.APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1404090 | 13/10/2009 | 2000.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DA COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes de 40 servidores da Secretaria Municipal de Saude para participarem do I Congresso Paraibano de Gestao do Lixo nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2009, conf. Oficio UEPB/CCSA/069-2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404087 | 13/10/2009 | 4329.72 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 093/2009. Processo Judicial em nome de Paulo Luis do Nascimento, de n. 001.2009.011.535-1. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404059 | 13/10/2009 | 7456.79 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXOS. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVO N.3. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404060 | 13/10/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO,REF. MES DE SET/09, CONF. DOC. ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006. ADITIVO N. 03. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404061 | 13/10/2009 | 586.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados, conf. solicitacao de compra n.719/2009. Aplicacao: CAAS - Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404067 | 13/10/2009 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento Calorada de Medicina UFCG/Arraial da Cachaca, conf. doc anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404065 | 13/10/2009 | 2068.00 | 00034338004487 | JOEL GUEDES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado rua Francisco Nogueira de Sousa,nø 127,Distrito de Sao Jose da Mata, Campina Grande/PB de propriedade do locador para o fim de funcionar uma Unidade Basica Programa Saude da Familia-UBSF,no periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404108 | 13/10/2009 | 150.00 | 00038011409468 | AURIDETE MORATO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar da I Mostra Cientifica de prevencao e Tratamento de feridas,nos dias 06 e 07 de Outubro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404106 | 13/10/2009 | 40.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar da I Mostra Cientifica de Prevencao e Tratamento de feridas,nos dias 06 e 07 de Outubro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404197 | 13/10/2009 | 12000.00 | 00072702125468 | CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria contabil, para operar junto a toda e total responsabilidade contabil relacionadas as Farmacias Populares de Jose Pinheiro, Bodocongo, Liberdade e Palmeira, do municipiode Campina Grande - PB. Contrato no 138/2008 com Aditivo n. 1 de prazo e valor, conf. doc. anexo. Aplicacao. FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404206 | 13/10/2009 | 1870.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel localizado na rua Campos Sales, 138 - C.Grande - PB, de propriedade da locadora, para o fum de funcionar uma Farmacia Popular, ref mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo eContrato n. 194/2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404189 | 13/10/2009 | 40556.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Vinculo IV, ref mes de agosto de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404190 | 13/10/2009 | 39435.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - SMS, ref. mes de setembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404417 | 13/10/2009 | 27472.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVO OUTUBRO 2009, GRATIFICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1404279 | 13/10/2009 | 2877.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL WHITEMED E AR MEDICINAL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA ANEXA. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404227 | 13/10/2009 | 3910.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pagamento dos prestadores de servicos no Evento de 15 horas de saude,Esportes e Lazer do Complexo Plinio Lemos,no dia 26 de Setembro de 2009.Aplicacao:Evnetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404217 | 13/10/2009 | 520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos no Evento do I Campeonato de Pelada no Complexo Plinio Lemos ,nos dias 20 de Setembro e 04 de Outubro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404218 | 13/10/2009 | 140.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos no Evento do I Torneio de Futevolei,no dia 27 de Setembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404220 | 13/10/2009 | 1620.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos no Evento do Campina Mix no Parque do Povo,nos dias 17 de Julho e 25 de Setembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404354 | 13/10/2009 | 171462.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA GERAL DO FMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404352 | 13/10/2009 | 156657.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404350 | 13/10/2009 | 57337.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404356 | 13/10/2009 | 757894.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DO PREGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404357 | 13/10/2009 | 87735.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404358 | 13/10/2009 | 54959.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA AGENTES DE VIGILANVIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404359 | 13/10/2009 | 138219.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404360 | 13/10/2009 | 76525.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO NASF, COORDENADORIAS, AUDITORES, FISIOTERAPEUTAS DO,PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 001442009 | 1404300 | 14/10/2009 | 78825.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa de colostomia para atender a diversos usuarios do SUS, no ambito da Secretaria Municipal de Saude,no exercicio de 2009. CONVITE n. 0144/2009. Aplicacao: MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404143 | 14/10/2009 | 3833.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para veiculos utilizados pela SMS, conf. ordem de compra. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403946 | 14/10/2009 | 150.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar de Seminario de Doencas e Agravos Nao Transmissiveis e promocao de Saude, nos dias 15 e 16 de outubro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1403969 | 14/10/2009 | 193523.34 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, recepcionista e motorista para atendimento das atividades da SMS - C.Grande -PB, conf. Contrato n. 389/2006 + diferenca do pagamento de rejuste de salarios dos motoristas do periodo julho e agosto de 2009 do Contrato n. 389/2006 aditivado. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403970 | 14/10/2009 | 134040.23 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27a MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA + REJUSTAMENTO DOS ITENS CONTRATUAIS DA 27a MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA CONF. CONTRATO N. 225/2004. TP 004/2004/ SMS/PMCG. APLICACAO: I S E A. | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403937 | 14/10/2009 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de Pregao 096 e 097/2009, conf. boletos anexos. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404025 | 14/10/2009 | 60.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEGUNDA MACRO, NOS DIAS 29/09 A 01/10/2009, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404026 | 14/10/2009 | 60.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEGUNDA MACRO, NOS DIAS 29/09 A 01/10/2009, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403974 | 14/10/2009 | 60.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um diaria para viagem a JP/PB nos dias 31/03 e 06/04 de 2009 para participar de Reuniao com a Gerencia Regional do Idoso, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403976 | 14/10/2009 | 112026.31 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403977 | 14/10/2009 | 82561.56 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403978 | 14/10/2009 | 191373.90 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403979 | 14/10/2009 | 22190.66 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS, referente a complemento do mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403980 | 14/10/2009 | 15796.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS, referente a complemento do mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403981 | 14/10/2009 | 36240.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS, referente a complemento do mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403988 | 14/10/2009 | 120.00 | 00042397928434 | CICERA ARQUELINO ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias p/ viagem a Joao Pessoa-PB para Participar da Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e Adolescentes nos dias 28/09 a 30/09/2009, conf. solicitacao.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403989 | 14/10/2009 | 3215.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403990 | 14/10/2009 | 64300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403991 | 14/10/2009 | 8359.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403992 | 14/10/2009 | 58357.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403993 | 14/10/2009 | 4283.42 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Consultas medicas/outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403994 | 14/10/2009 | 24506.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Consultas medicas / outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403995 | 14/10/2009 | 42611.58 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Tratamento de doencas do aparelho da visao, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403996 | 14/10/2009 | 718095.38 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Tratamento de doencas do aparelho da visao, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403997 | 14/10/2009 | 7705.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403998 | 14/10/2009 | 2504.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a usuarios do SUS , no mes de agosto de 2009. Proc.33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403999 | 14/10/2009 | 230.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a usuarios do SUS , no mes de agosto de 2009. Proc.33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404003 | 14/10/2009 | 5250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestadores de servico - tecnicos de enfermagem, no evento Maior Sao Joao do Mundo 2009, conf. doc. anexo. (CHEQUE). Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404004 | 14/10/2009 | 22275.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de eventos de pressoal prestadores de servico - tecnico de enfermagem, no evento Maior S. Joao 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404001 | 15/10/2009 | 1619.67 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404008 | 15/10/2009 | 11415.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - PRESTADORES DE SERVICOS, NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 (SEGURANCA), CONF. FOLHA ANEXA. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404009 | 15/10/2009 | 840.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403972 | 15/10/2009 | 11172.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recargas de vales transportes dos sevidores ACS,referente ao mes de outumbro de 2009 conf. Boleto Anexos.Aplic. PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404027 | 15/10/2009 | 7500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados ao paciente Manoel Germano de Almeida de acordo co processo judicial n. 0012009194091, referente a cirurgia de resvacularizacao para restauracao do fluxo sanguineo,conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404019 | 15/10/2009 | 6290.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS (MAQUEIROS), NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404020 | 15/10/2009 | 6750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - PRESTADORES DE SERVICO - (MEDICOS E EST. MEDICO), NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404035 | 15/10/2009 | 630.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias inteiras,01 parcial para viagem a Recife-PE p/ participar de curso do SICONV,no dia 21 de Outubro de 2009.Aplicacao:CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404017 | 15/10/2009 | 9160.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS (MOTORISTAS), NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403945 | 15/10/2009 | 550.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - SMS, ref mes de setembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404150 | 15/10/2009 | 30.00 | 00005305769450 | RAQUEL BRITO DE FIGUEIREDO MELO LULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE VITAMINA A, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404151 | 15/10/2009 | 20.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO TECNICA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE VITAMINA A, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404152 | 15/10/2009 | 30.00 | 00007951223492 | RAFAELA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE VITAMINA A, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404073 | 15/10/2009 | 150.00 | 00004694133446 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar do curso de Gestao Administrativa com foco em licitacao e contratos,nos dias 16 e 17 de Outubro de 2009.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404074 | 15/10/2009 | 150.00 | 00002803155460 | SERGIO MARQUES CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar do curso de Gestao Administrativas com foco em licitacao e contratos,nos dias 16 e 17 de Outubro de 2009.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404068 | 15/10/2009 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento Campina Mix II, no Parque do Povo,no dia 25/09/2009, conf. doc anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404069 | 15/10/2009 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento I Torneio de Futebol, no dia 27/09/2009, conf. doc anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404070 | 15/10/2009 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento I Campeonato de Pelada no Complexo PL, nos dia 20/09, 27/09 e 04/10/2009, conf. doc anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404076 | 15/10/2009 | 150.00 | 00091961440415 | FABIO ANDRE TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar do curso de Gestao Administrativas com foco em licitacao e contratos,nos dias 16 e 17 de Outubro de 2009.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404077 | 15/10/2009 | 150.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar do curso de Gestao Administrativas com foco em licitacao e contratos,nos dias 16 e 17 de Outubro de 2009.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404283 | 15/10/2009 | 10166.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE VEICULACAO NA RADIO CLUBE AM DE CAMPANHA INSTITUCIONAL, CONFORME AP 19516 + HONORARIOS DE AGENCIA. CC N. 001/2005. CONTRATO N. 312/2005 C / ADITIVO N.7. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403949 | 16/10/2009 | 4006.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref adiantamento para pequenas despesas de consumo n. 06, conf. memorando n. 12 - ISEA. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403950 | 16/10/2009 | 217.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2005/2006, conf. processo n.02356/09- da funcionaria Maria do Carmo Figueiredo Silva. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403951 | 16/10/2009 | 234.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo n. 026511/09 referente a 12 dias trabalhados no mes de julho de 2009, em nome da funcionaria ACS, exonerada a pedido - Lucia Sampaio Viana, conf. doc. anexo. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404045 | 16/10/2009 | 8684.19 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de exames especializados:Ressonancia Magnetica,Tomagrafia + Medicina Nuclear realizados em pacientes do SUS, no mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404021 | 19/10/2009 | 342104.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consignacoes do IPSEM referente a parte patronal de folha de pessoal dos servidores efetivos referente meses de Julho de 2009 no valor de R$ 173.137,23 e Agosto de 2009 no valor de R$ 168.967,35, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404011 | 19/10/2009 | 5809.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS USUARIOS DOS CAPS s, REF. MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404013 | 19/10/2009 | 3016.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO ISEA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404015 | 19/10/2009 | 12754.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES, PARA FUNCIONARIOS CELETISTAS DA SEDE + USUARIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. BOLETOS. APLICACAO: SEDE - CMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403963 | 19/10/2009 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipalde Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403964 | 19/10/2009 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipalde Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403965 | 19/10/2009 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipalde Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403966 | 19/10/2009 | 18576.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, ref. mes de julho e agosto de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403967 | 19/10/2009 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipalde Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403958 | 19/10/2009 | 1373.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT COMPLEMENTAR, ref. mes de agosto de 2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404072 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A 30 VIDEO LARINGOSCOPIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO e SETEMBRO DE 2009. CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: MAAS - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404083 | 19/10/2009 | 1960.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para leito de enfermaria (08 un), conf.SIT 379/09. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404062 | 19/10/2009 | 2170.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos utilizados pela SMS de placas MOA 8556, MOQ 2023,MOA 8656, MNY 5127, MOQ 7840, MNQ 8586, JFO 1498, MOQ 2033, MNU 4355, MNK 3841,JFO 1478, MOP 9789, MNW 5619, MOA 8936, JFO 1408, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404133 | 19/10/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - oxigenio em cilindro, conf. doc. anexo. Aplicacao: UNIDADE MISTA DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404297 | 19/10/2009 | 111.79 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SISTEMS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lampada do display de lcd de equipamento do ISEA, conf. solicitacao de compra n. 800. Aplicacao: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404246 | 19/10/2009 | 20495.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 189/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404221 | 20/10/2009 | 2180.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servico nos Eventos: Dia das Criancas,I campeonato de Pelada no Complexo Plinio Lemos e Semana de Acidente de trabalho do Aeroporto de CG,nos dias 12,13,16,18,e 25 deOutubro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404267 | 20/10/2009 | 156.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404134 | 20/10/2009 | 9280.88 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE NOME MANUEL JUVINO DE FARIAS - PROC. N. 001.2009.002.261-6, CONF. ORDEM DE COMPRA N.196/2009.2. APLICACAO: MPDM - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404051 | 20/10/2009 | 2620.00 | 00004003187415 | LUIS FRANCISCO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Supervisoes Clinicas realizadas em 18/09 e 02/10,alem do Modulo do Curso de especializacao em Saude Mental para os funcionarios da PMCG, cujas atividades serao realizadas nos dias 22,23 e 24 de Outubro de2009.Aplicacao:Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404066 | 20/10/2009 | 600.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Brasilia - DF, a servico desta Secretaria, no mes de outubro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - Gab.Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404078 | 20/10/2009 | 596.00 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento e cobertura da UBSF Conceicao II, conf. SIT anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404145 | 20/10/2009 | 10000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados ao paciente Inacio Cassimiro da Silva,de acordo com decisao judicial, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404141 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00076095401453 | SAULO RENATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a manutencao e troca de pecas em cinco compressores da SE e CENTROS DE SAUDE, conf. docs. anexos. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404155 | 20/10/2009 | 40.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JP/PB, A SERVICO DA SMS, NO DIA 15.10.2009, CONF. SOLICITACAO: APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404194 | 20/10/2009 | 71280.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 185/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404006 | 20/10/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404002 | 20/10/2009 | 4611.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2009, bombeiro 2009, lic.atrasado lei 4656 e Seg. obrigatorio 2009 dos veiculos da SMS de placas MOD4935, MOD0716, MMR4665, MOT9690, MNN9063,MOT6228,MOA1939,AI V5381, MOF3555, MNU8735, MOD0696, MNU8755, MOD0736, MOD0676, MOD0576, E MOQ7840,CONF. BOLETOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404000 | 20/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial, de Aviso de Licitacao do Pregao n. 0100/2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404023 | 20/10/2009 | 170.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito diarias para viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico da SMS, em outubro de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404043 | 20/10/2009 | 18606.80 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas, prestados a usuarios do SUS, nos meses de junho, julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404005 | 21/10/2009 | 235.87 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos nao utilizados na vigencia do convenio 2896/2007- Encontros visando discutir questoes relativas a cultura de paz e saude contribuindo para reducao da violencia conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404071 | 21/10/2009 | 1904.10 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas em nome de Metusela Agra e Eduardo Galdino com destino a JPA/BSB/CPV, no dia 21/10/09, conf. fatura anexa. Aplicacao: CAAS - Gab. Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404064 | 21/10/2009 | 400.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM (01) ONIBUS PARA VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO- PB, CONF.SIT. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO CENTRAL MARCACAO CONSULTAS E REGULACAO DE LEITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404121 | 21/10/2009 | 571.67 | 05607657000135 | CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FONTE REDUNDANTE HP P/ ML 350G5/370G5/DL380G5/DL PARA MANUTENCAO DA CENTRAL DE MARCACAO (01 UN) + FRETE INCLUSO NO TOTAL, CONF. PROPOSTA COMERCIAL N. 1744. aPLICACAO: CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404107 | 22/10/2009 | 910.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para citologia, conf. ordem de compra n. 214/2009. Aplicacao: SAUDE DA MULHER - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404101 | 22/10/2009 | 118.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME FELIPE LUCAS CARVALHO - N. 001.2009.020.558-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404082 | 22/10/2009 | 232.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. solicitacao de compra n. 722/2009. Aplicacao: SMS - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404175 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Diarias de viagem a Florionopolis-SC para apresentar um trabalho sobre o Acolhimento no Distrito Sanitario III em Campina Grande,nos dias 02 a 07 de Dezembro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404119 | 26/10/2009 | 446.42 | 00004853814434 | EVERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a supervisao clinica no dia 25 de setembro, totalizando 3 horas, dada as equipes dos CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIATRICA, conf. SIT anexo. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404149 | 26/10/2009 | 715.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO = ANA MARIA DOS SANTOS PATRIOTA- CENTRAL DE MARCACAO, CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 1404169 | 26/10/2009 | 21142.00 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO AO ISEA, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 839/2009. CONVITE N. 145/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404137 | 26/10/2009 | 26285.26 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS, no mes de maio de 2009, conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404128 | 26/10/2009 | 120.00 | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar do evento do grupo de desenvolvedores do PHP da Paraiba, no auditorio do SEBRAE,nos dias 30 e 31 de Outubro de 2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404129 | 26/10/2009 | 120.00 | 00000791302407 | RODRIGO MEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar do evento do grupo de desenvolvedores do PHP da Paraiba,no auditorio do SEBRAE,nos dias 30 e 31 de Outubro de 2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404124 | 26/10/2009 | 120.00 | 00085344737491 | GERMANO JUNIOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para participar do 3o Encontro do grupo de desenvolvedores do PHP da Paraiba, no auditorio do SEBRAE,nos dias 30 e 31 de Outubro de 2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1404125 | 26/10/2009 | 7500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ref. a veiculacao no Programa Camera Aberta aos domingos, na TV Itarare, de entrevistas, materias jornalisticas, avisos, notas e reportagens especiais divulgando os servicos e acoes de saude da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande - ref. mes de agosto de 2009. CC n. 001/2005- Contrato n. 312/2005 - Aditivo n. 04. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404123 | 27/10/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O. DE HOMOLOGACAO DO PREGAO N. 098/2009 (AQUIS. DE MATL. LABORATORIO). DOU.RTF, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404116 | 27/10/2009 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de outubro de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404117 | 27/10/2009 | 850.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de outubro de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404118 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de outubro de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404146 | 27/10/2009 | 480.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a servico desta Secretaria - ISEA, a cidade de Brasilia - DF, no mes de outubro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404427 | 27/10/2009 | 130.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - NASOFIBROSCOPIA FLEXIVEL, EM PACIENTE DE NOME LUCAS MATHEUS SILVA LUNA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1404285 | 28/10/2009 | 3732.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao nutricional conf. ordem de compra n. 082/2009.4. Pregao Presencial n. 043/2009. Aplicacao: MAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404153 | 28/10/2009 | 180.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA + UMA PARCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONSOLIDACAO DA BASE MUNICIPAL DA PPI, NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 29 E 30/10/2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404154 | 28/10/2009 | 80.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARCIAIS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404176 | 28/10/2009 | 11444.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a recargas de vales-trasportes dos servidores ACS , no mes de Novembro/09. Aplicacao:PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404196 | 30/10/2009 | 1091.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal -Sede- ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404167 | 30/10/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTE MES DE OUTUBRO NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404168 | 03/11/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de acompanhamento e fiscalizacao vinculados ao PSF das Associacoes,do municipio de Campina Grande -PB, ref. mes de outubro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1404200 | 03/11/2009 | 14978.60 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias conf. ordem de servico n. 838/2009. Pregao Presencial n. 088/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1404201 | 03/11/2009 | 15001.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias conf. ordem de servico n.837/2009. Pregao Presencial n. 088/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404207 | 03/11/2009 | 900.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias para a viagem a Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos sobre PPI no mes de outubro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404209 | 03/11/2009 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de medicos do SAE- ref mes de outubro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404210 | 03/11/2009 | 20000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do FGTS GRF - valor estimativo para os proximos 2 meses relativa as farmacias populares, conf. docs. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404177 | 03/11/2009 | 719.90 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - gasometria, prestados a usuarios do SUS -ISEA, ref. mes de setembro de 2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404178 | 03/11/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de fonoaudiologia em pacientes do SUS, ref mes de setembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404179 | 03/11/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de fonoaudiologia em pacientes do SUS, ref mes de setembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404180 | 03/11/2009 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de fonoaudiologia( Estimulacao) em pacientes do SUS, ref mes de setembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404181 | 03/11/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de fonoaudiologia (estimulacao) em pacientes do SUS, ref mes de setembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404184 | 03/11/2009 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB a servico dessa secretaria de saude,nos dias 21,23 e 29 de Outubro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404185 | 03/11/2009 | 120.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB a servico dessa secretaria de saude,nos dias 10 e 11 de Novembro de 2009.APlicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404186 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002527796494 | SANDRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB a servico dessa secretaria de saude, nos dias 10 e 11 de Novembro de 2009.Aplicacao:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404187 | 03/11/2009 | 6250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestadores de servicos no Evento Maior Sao Joao 2009 (apoio -socorrista)conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404188 | 03/11/2009 | 5840.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoa - prestadores de servico, no evento Maior Sao Joao 2009, (educadores), conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404147 | 03/11/2009 | 278.40 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens referente ao mes de outubro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404148 | 03/11/2009 | 800.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista em regime de plantao no periodo de 01 a 31 de outubro de 2009, conf. SITanexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404170 | 03/11/2009 | 6539.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JULHO DE 2009. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404171 | 03/11/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un), locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un), locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de OUTUBRO 2009, conf. ordem de servico anexa.PREGAO PRESENCIAL N. 017/2008. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404172 | 03/11/2009 | 1233.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas e acessorios para motos placas: MOT9670, MMU8755, MOC6764, MOW4180, MOM3997, MNE2224 e MNU8735, conf. ordem decompra anexo.Aplicacao:Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404173 | 03/11/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a prestacao de servicos nos eventos realizados no mes de Outubro na limpeza das Unidades Moveis.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404174 | 03/11/2009 | 1800.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para equipamento Incubadora FANEN, conf. ordem de compra n.216/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404163 | 03/11/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - RX LACRIMAL DIREITO COM CONTRASTE, EM PACIENTE DE NOME AMANDA VITORIA N SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404286 | 03/11/2009 | 2730.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no Evento 15 horas de lazer, saude e esporte realizado no Complexo Plinio Lemos, no dia 26 de setembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404287 | 03/11/2009 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores da I Copa Campina Grande de Futebol de Pelada no Complexo Plinio Lemos,no dia 01 de Novembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404289 | 03/11/2009 | 290.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Prestadores de servicos da I Copa Campina Grande de Futebol de Pelada no Complexo Plinio Lemos, no dia 01 de Novembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000792009 | 1404281 | 03/11/2009 | 60849.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESCRITORIO CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N. 847/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 079/2009. APLICACAO: MAAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO CENTRAL MARCACAO CONSULTAS E REGULACAO DE LEITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000962009 | 1404282 | 03/11/2009 | 15922.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO E MOBILIARIO PARA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 843/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 096/2009. APLICACAO: CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTASE REGULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404293 | 03/11/2009 | 150.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias inteiras de viagem a Joao Pessoa-PB onde ira Participar da Reuniao da 2ø Macro,no dia 08 de Outubro e 09 de Novembro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404294 | 03/11/2009 | 285.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias inteiras 01 parcial de viagem a Joao Pessoa-PB para Participar do Curso de Aperfeicoamento de Gestao em Atencao Primaria-AGAP,nos dias 05,09,10 e 11 de Novembro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404270 | 03/11/2009 | 3780.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 205/75R16 Good Year 632 ( 06 un), para veiculos utilizados pelo SAMU, conf. docs. anexos. CONVITE N. 109/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404271 | 03/11/2009 | 2560.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70R570 (08 un) e 750 x 16 Good Year Direcional G-8 ( 09 un), destinados aos veiculos do DVS, conf. docs. anexos. CONVITE N. 109/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404272 | 03/11/2009 | 2960.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70R13 F-570 (09 un) e 700 x 16 Gooyear Simples G-8 para os veiculos utilizados pelo PSF, conf. solicitacao de compra e doc. anexo. CONVITE N. 109/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404273 | 03/11/2009 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de porteiro diurno e noturno, ref. mes de outubro de 2009 prestados nas farmacias populares (Jose Pinheiro, Liberdade,Palmeira e Severino Cabral), conf. doc. anexo. PP 013/2006. Contrato n. 135/2006 com Aditivo n.03. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404274 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 613 - LIBERDADE- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMACIA POPULAR, REF MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404275 | 03/11/2009 | 600.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALMIRANTE BARROSO, N. 355/ LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR, CONF. CONTRATO N. 087/2009, REFERENTE MESES DE OUTUBRO DE 2009 APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404219 | 03/11/2009 | 160.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de prestadores de servicos no Evento em Comemoracao ao dia do Idoso em Parceria ao Programa C.B.Estar,no dia 27 de Outubro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404193 | 03/11/2009 | 1098.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal celetista - Antonio Carlos das Chagas e Sousa, ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404216 | 03/11/2009 | 1916.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. solicitacao de compra n.801/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404233 | 03/11/2009 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores no evento do Dia das Criancas,no dia 12 de outubro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404234 | 03/11/2009 | 1980.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos prestadores de servicos no Evento da Trilha do servidor, nos dias 16,18,24 e 26 de Outubro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404235 | 03/11/2009 | 740.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores no Evento do 4øEncontro Moto Fest de Campina Grande/Parque do Povo e 31 Vaquejada do Parque Maria da Luz,nos dias 16,18,23 e 25 de Outubro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404236 | 03/11/2009 | 1017.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT (complementar), ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404237 | 03/11/2009 | 6726.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal -prestadores de servico do Programa Campina Bem Estar, ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404247 | 03/11/2009 | 90.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impedanciometria prestados a pacientes do SUS no mes de outubro de 2009, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404231 | 03/11/2009 | 2800.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos e utensilios diversos, conf. solicitacao de compra n. 807/2009. Aplicacao: OUVIDORIA - CONVENIO 2445/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404240 | 03/11/2009 | 1391.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 camisas polos com logo da PMCG - Agente de Combates as Edemias - SEc.Saude; 12 camisas polo com logo da PMCG - Suprvisor de Vigilancia Ambiental - SEc. Saude; e, 05 coletes em poloicotn com dizeres: Educador em Saude, conf. solicitacao de compra n. 805/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404251 | 03/11/2009 | 240.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panificacao - lanche para 80 pessoasconf. solicitacao de compra n. 809/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404252 | 03/11/2009 | 180.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panificacao conf. solicitacao de compra n. 811/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404253 | 03/11/2009 | 1755.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panficiacao - kit lanches (585 un), conf. solicitacao de compra n. 810/2009. Aplicacao: D A S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404254 | 03/11/2009 | 385.71 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panificacao - lanche para 129 pessoas, conf. solicitacao de compra n. 812/2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude - CRANESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404302 | 03/11/2009 | 168680.19 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS relativo ao mes de setembro de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404303 | 03/11/2009 | 2602.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS relativo ao mes de setembro de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404304 | 03/11/2009 | 8165.73 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a pacientes do SUS relativo ao mes de setembro de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404305 | 03/11/2009 | 4399.44 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de media complexidade prestados a pacientes do SUS relativo ao mes de setembro de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404306 | 03/11/2009 | 36230.63 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos de media complexidade prestados a pacientes do SUS relativo ao mes de setembro de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404307 | 03/11/2009 | 126364.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS relativo ao mes de setembro de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404308 | 03/11/2009 | 112326.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS relativo ao mes de setembro de 2009. Proc. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404326 | 03/11/2009 | 6362.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Publicacao de Materiais no Diario Oficial referente a Processos licitatorios Relativos a Setembro e Outubro de 2009.Conforme Solicitacao nø00819/2009 anexas.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1404318 | 03/11/2009 | 8211.92 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras conf. solicitacao de compra n. 888/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 062/2009- Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1404320 | 03/11/2009 | 18967.96 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - carne bovina, moida e figado, conf. solicitacao de empenho global n. 880/2009. Aditivo ao Contrato n.061/2009. PP n. 005/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404366 | 03/11/2009 | 3360.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 Doppler Vascular de Membros,32 Ecodoppler Colorido e 60 Ecodoppler.Aplicacao:Exames Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404335 | 03/11/2009 | 250.20 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Instalacao de Extensao da Linha 3321-4602, conf. OS 5333, Instalacao dos Ramais 210 e 226 no Cartorio e na sala de Esterilizacao, conf. OS 5602, Transferencia dos Ramais 227, conf. OS 5339 e217 conf.OS 5624, conf. Solicitacao nø00818/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1404337 | 03/11/2009 | 18967.96 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios = carne bovina, moida e figado bovino, conf. solicitacao de empenho global n. 878/2009. Aditivo ao Contrato n. 061/2009 do Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1404338 | 03/11/2009 | 9484.11 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de generos de alimentacao = carne bovina, moida e figado bovino para atendimento ao PSF, conf. solicitacao de compra n. 876/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 061/2009 do Pregao Presencial n.005/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1404339 | 03/11/2009 | 4741.99 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao = carne bovina, moida e figado bovino, conf. solicitacao de compra n. 879/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 061/2009 do Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: SAUDEMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1404340 | 03/11/2009 | 2369.09 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao = carne bovina, moida e figado bovino, conf. solicitacao de compra n. 875/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 061/2009 do Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 1404341 | 03/11/2009 | 4741.99 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao = carne bovina, moida e figado bovino, conf. solicitacao de compra n. 877/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 061/2009 do Pregao Presencial n. 005/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1404343 | 03/11/2009 | 4105.96 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a Saude Mental conf. solicitacao de empenho global n. 891/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 062/2009 do Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1404344 | 03/11/2009 | 2052.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao PSF, conf. solicitacao de empenho global n. 887/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 062/2009 do Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1404345 | 03/11/2009 | 4105.96 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao ISEA, conf. solicitacao de empenho global n. 889/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 062/2009 do Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404346 | 03/11/2009 | 16423.84 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a Saude Mental conf. solicitacao de empenho global n. 892/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 062/2009 do Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1404347 | 03/11/2009 | 16423.84 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao ISEA, conf. solicitacao de empenho global n. 890/2009. Termo Aditivo ao Contrato n. 062/2009 do Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404348 | 03/11/2009 | 10501.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao ISEA, conf. solicitacao de compra n. 874/2009. Pregao Presencial n.019/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404431 | 03/11/2009 | 366.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF FATURA MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404421 | 03/11/2009 | 2961.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404422 | 03/11/2009 | 392.25 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS- PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404423 | 03/11/2009 | 533.42 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS- PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404424 | 03/11/2009 | 390.20 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS- PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404425 | 03/11/2009 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - PSF, estimativo p/ 2 meses. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404393 | 03/11/2009 | 1320.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. solicitacao de compra n.803/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404394 | 03/11/2009 | 240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n.121/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS - CTA-SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404395 | 03/11/2009 | 285.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra 116/2009. Pregao Presencial n.063/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632009 | 1404396 | 03/11/2009 | 25895.95 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.189/2009. PP n. 063/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404398 | 03/11/2009 | 4054.80 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais + procedimento PAB prestados a usuarios do SUSW, no mes de setembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404399 | 03/11/2009 | 2397.04 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404400 | 03/11/2009 | 11892.36 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares + procedimento PAB,prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404401 | 03/11/2009 | 33199.79 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404402 | 03/11/2009 | 9795.53 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404403 | 03/11/2009 | 15306.53 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404404 | 03/11/2009 | 9110.22 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia, ultrassonografias e exames citologicos, prestados a usuarios do SUS, no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404405 | 03/11/2009 | 22975.06 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404406 | 03/11/2009 | 2121.07 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404407 | 03/11/2009 | 126.55 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ortopedia e traumatologia prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404408 | 03/11/2009 | 42001.04 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404409 | 03/11/2009 | 42462.74 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404410 | 03/11/2009 | 10738.63 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia e exames citologicos de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404411 | 03/11/2009 | 8336.04 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404412 | 03/11/2009 | 9583.84 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias e exames citologicos de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404413 | 03/11/2009 | 6429.25 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404414 | 03/11/2009 | 27263.35 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais (Hormonios), prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404415 | 03/11/2009 | 5936.71 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404416 | 03/11/2009 | 1093.97 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de proc. PAB, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404468 | 03/11/2009 | 5200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames Especializados de 17(dezessete) Ecocardiograma com Dopller e 20(vinte) Teste Ergometrico, com Contraste Utilizados em Pacientes do SUS,no mes de Outubro/09.Aplicacao:Exames Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1404462 | 03/11/2009 | 1880.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicidade volante durante a Campanha de Vacinacao Canina, no periodo de 05 a 17 de outubro de 2009, conf.solicitacao de servico n.732/2009. Aplicacao: DVS - Imunizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404482 | 03/11/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria noturno e diurno durante o mes de outubro de 2009, conf. Contrato n.135/2006. PP.013/2006. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404483 | 03/11/2009 | 7456.79 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais noturno no ISEA, conf. Contrato n. 135/2006 c/ Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404484 | 03/11/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno no CENTRO DE ZOONOSES, conf. Contrato n. 135/2006 c/ Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404485 | 03/11/2009 | 80171.05 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, conf. Contrato n. 135/2006 c/ Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404486 | 03/11/2009 | 5400.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.184/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404491 | 03/11/2009 | 719.70 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO DE N. 001.2009.020.745-5 EM NOME DE CHRISTIANE BATISTA COSTA, conf. ordem de compra n. 212/2009. Aplicacao: PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404493 | 03/11/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de OUTUBRO de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404501 | 03/11/2009 | 768265.88 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SMS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONTRATO N. 389/2006. PP N. 0096/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404505 | 03/11/2009 | 3870.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - EVENTO SAO JOAO DO MUNDO 2009 - EDUCADORES DST/AIDS, NO PERIODO DE 05 A 28 DE JUNHO DE 2009, CONF. SIT 236/2009. APLICACAO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404506 | 03/11/2009 | 60.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias parciais de viagem a Recife-PE a servico da Secretaria de Saude,nos dias 18 e 19 de Setembro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404513 | 03/11/2009 | 862816.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DO PSF REF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404515 | 03/11/2009 | 174680.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL DA SAUDE, MES DE OUTUBRO E FERIAS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632009 | 1404517 | 03/11/2009 | 518.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme ordem de compra n. 125/2009.2o pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404520 | 03/11/2009 | 34304.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS FARMACIAS POPULARES REF MES DE OUTUBRO DE 2009 + FOLHA DE FERIAS REF MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404521 | 03/11/2009 | 40106.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF.MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404522 | 03/11/2009 | 229450.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC.IV - REF MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404523 | 03/11/2009 | 59173.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - (anestesiologistas),REF MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404526 | 03/11/2009 | 192066.47 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E RECEPCIONISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO N. 389/2006. PREGAO PRESENCIAL N. 096/2009 - SAD/PMCG, REF. PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1404528 | 03/11/2009 | 4000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL - 2a DOSE, NO PERIODO DE 14 A 25 DE SETEMBRO DE 2009 - 100 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404533 | 03/11/2009 | 489997.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS E PEVA, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404540 | 03/11/2009 | 55783.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, GRATIFICACOES MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404542 | 03/11/2009 | 118.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conforme ordem de compra n.o228/2009 de Processo Judicial. Aplicacao: Centros de Saude - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404545 | 03/11/2009 | 172799.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, MES DE OUTUBRO DE 2009 E FERIAS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404546 | 03/11/2009 | 85736.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT D NASF, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404547 | 03/11/2009 | 154363.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT D SAMU, MES DE OUTUBRO DE 2009 E FERIAS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404548 | 03/11/2009 | 60556.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE OUTUBRO DE 2009 E FERIAS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404549 | 03/11/2009 | 61691.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PEVA, MES DE OUTUBRO DE 2009 E FERIAS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1404553 | 03/11/2009 | 2273.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico-medicamentos, conforme ordem de compra n.171/2009. 2o Pedido. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404563 | 03/11/2009 | 10166.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE VEICULACAO NA RADIO CLUBE AM DE CAMPANHA INSTITUCIONAL CONF. AP 19516 + HONORARIOS DE AGENCIA. CC No 001/2005. CONTRATO N. 312/2005 C/ ADITIVO N. 7. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404566 | 03/11/2009 | 1870.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Campos Sales, 138 - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora , para o fim de funcionar uma Farmacia Popular, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404579 | 03/11/2009 | 110020.04 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404580 | 03/11/2009 | 93091.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404581 | 03/11/2009 | 107500.01 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404582 | 03/11/2009 | 22325.53 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404583 | 03/11/2009 | 8846.21 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404584 | 03/11/2009 | 15008.61 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404585 | 03/11/2009 | 23575.75 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404586 | 03/11/2009 | 12578.36 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404587 | 03/11/2009 | 58630.14 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404588 | 03/11/2009 | 10664.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de ambulatorio + procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404590 | 03/11/2009 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404593 | 03/11/2009 | 12023.73 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404594 | 03/11/2009 | 12382.20 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404595 | 03/11/2009 | 2238.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oxigenio Medicinal para Pacientes de Processo, Conf. Docs Anexos.Contrato nø273/2009. Aplicacao:Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404596 | 03/11/2009 | 56940.26 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404597 | 03/11/2009 | 181383.64 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404598 | 03/11/2009 | 2609.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oxigenio Medicinal Conf.Docs Anexos. Contrato nø273/2009.Aplicacao:Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404599 | 03/11/2009 | 243849.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404600 | 03/11/2009 | 14990.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza conforme solicitacao de compra n. 852/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404617 | 03/11/2009 | 418631.33 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404618 | 03/11/2009 | 145221.09 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404619 | 03/11/2009 | 137937.16 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404620 | 03/11/2009 | 112491.95 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009.PROC.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404630 | 03/11/2009 | 38020.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, ar medicinal e oxigenio liq.tq, conforme docs anexos.CONTRATO N. 273/2009/SAD/PMCG. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404649 | 03/11/2009 | 549.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para procedimentos ginecologicos, conf. ordem de compra n. 141/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404650 | 04/11/2009 | 11646.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.o 189/2009. 3o Pedido. Pregao Presencial n.o 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404648 | 04/11/2009 | 15625.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 190/2009. 3o Pedido. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404574 | 04/11/2009 | 14728.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.187/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 001492009 | 1404525 | 04/11/2009 | 19986.30 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 3771 UN DE QUENTINHAS N.o 8, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N.o929/2009 (PARCIAL). CONVITE N. 149/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404544 | 04/11/2009 | 30082.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 180/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. (3.o Pedido). Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404552 | 04/11/2009 | 49879.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conforme ordem de compra n.190/2009. 3o Pedido. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404555 | 04/11/2009 | 37027.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 188/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MPDM- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404487 | 04/11/2009 | 12620.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.184/2009.3o Pedido .Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404473 | 04/11/2009 | 208550.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 185/2009 (4o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404464 | 04/11/2009 | 9800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames Especializados de Aortografia Abdominal e Arteriografia dos Membros Inferiores realizados em Pacientes do SUS,no mes de Outubro/09.Aplicacao:Manut.de Exames Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404164 | 04/11/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404165 | 04/11/2009 | 6199.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 181/2009. PREGAO PRESENCIAL N.067/2009. 3o PEDIDO. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404166 | 04/11/2009 | 800.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404162 | 04/11/2009 | 30181.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de cartoes de vales transporte dos servidores efetivos da Secretaria de Saude Municipal,ref mes de novembro de 2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404191 | 05/11/2009 | 372.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processso n.02958/09 referente a 16 dias trabalhados no mes de outubro de 2009,em nome do servidor George Rocha Rodrigues, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404198 | 05/11/2009 | 810.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para veiculos utilizados pela SMS, no mes de outubro de 2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404199 | 05/11/2009 | 5505.58 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS ref. mes de setembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404202 | 05/11/2009 | 70043.22 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404203 | 05/11/2009 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS, no mes de setembro de 2009. Proc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404204 | 05/11/2009 | 50006.55 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404205 | 05/11/2009 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS, no mes de setembro de 2009. Proc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404442 | 05/11/2009 | 25997.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria (Noturno) no mes de outubro de 2009, nesta Secretaria, conf. doc. anexo. Pregao Presencial n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 com Aditivo n. 3. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404443 | 05/11/2009 | 26744.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais ( Diurno eNoturno), no mes de outubro de 2009, nesta Secretaria, conf. doc. anexo. Pregao Presencial n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 com Aditivo n. 3. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404444 | 05/11/2009 | 53857.83 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais (Diurno e Noturno) no mes de outubro de 2009, conf. doc. anexo. Pregao Presencial n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 com Aditivo n. 3. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404445 | 05/11/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria e servicos gerais (Noturno), no mes de outubro de 2009, nesta Secretaria, conf. doc. anexo. Pregao Presencial n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 com Aditivo n. 3. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404349 | 05/11/2009 | 232.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2007/2008, conf. proc. n.02698/09 da funcionaria Ruth Pinto Silva, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404351 | 05/11/2009 | 225.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2007/2008, conf. proc. n.02698/09 da funcionaria Maria Rebeca Cabral D Oliveira, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404296 | 05/11/2009 | 75.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria inteira de viagem a Joao Pessoa-PB onde ira Participar da Reuniao da 2ømacro,no dia 09 de Novembro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404299 | 05/11/2009 | 1960.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 colchoes com cobertura impermeavel ortopedicos, conf. solicitacao de compra n. 804/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404228 | 05/11/2009 | 749.91 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Labooratorio conf. Ordem de Compra nø217/2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404621 | 05/11/2009 | 100552.98 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de tratamento de doencas do aparelho da visao prestados a pacientes do SUS no mes de setembro de 2009.PROC.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404622 | 05/11/2009 | 454718.88 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de tratamento de doencas do aparelho da visao, prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. PROC.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404628 | 06/11/2009 | 297996.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. PROC.44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404629 | 06/11/2009 | 273234.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, RELATIVA AO SERVIDORES DOS CENTROS DE SAUDE E OUTROS SETORES DA SMS, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404531 | 06/11/2009 | 30008.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - ultrassonografia, ref. mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404524 | 06/11/2009 | 40288.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - SMS-REF MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404229 | 06/11/2009 | 394.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Farmacologico Conf. Oredem de compra nø218/2009.Aplicacao:PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404460 | 06/11/2009 | 721.89 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a paciente de processo de nome Cicero de Morais - n. 001.2009.009.969-6, conf. ordem de compra n. 065/2009.4. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404388 | 06/11/2009 | 12000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - Incremento Cirurgia Cardiaca - Alta Complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de setembro de 2009. Proc. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404389 | 06/11/2009 | 10139.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT ref mes de setembro de 2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404384 | 06/11/2009 | 583.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a fornecimento de passagem aerea em nome Maria das Merces Silva com destino JPA/GRU/JPA , no periodo de 19 a 23.11.2009, conf. fatura anexa. Aplicacao: CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1404385 | 06/11/2009 | 528.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea em nome de Maria das Neves Andrade, com destino JPA/RCE/SSA/JPA , no periodo de 09 a 10.11.2009 + valor de multa, conf. fatura anexa. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1404386 | 06/11/2009 | 229.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a fornecimento de passagem aerea em nome Marcos Creder, com destino RCE/CPV/REC , no periodo de 19 A 21.11.2009, conf. fatura anexa. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404192 | 06/11/2009 | 11904.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - PGTO EM CHEQUE - LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404182 | 06/11/2009 | 328.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (PORTAS) - FARMACIAS PPOPULARES, CONF. ORCAMENTO ANEXO. APLICACAO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404183 | 06/11/2009 | 165.10 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (PORTAS) DAS FARMACIAS POPULARES, CONF. ORCAMENTO ANEXO. APLICACAO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404469 | 09/11/2009 | 10734.10 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames Especializados de Medicina nuclear,Ressonancia Magnetica e Utilizacao de Material,Medicamentos e Anestesias em Pacientes deste municipio,no mes de Outubro/09.Aplicacao:Exames Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404213 | 09/11/2009 | 7887.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 802/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404241 | 09/11/2009 | 360.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 camisas em malha Fio 30, com logo da PMCG - Sec. Saude e Ministerio da Saude, conf. solicitacao de compra n.806/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404276 | 09/11/2009 | 450.00 | 03967933000140 | Juarez Barbosa e Filhos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL ( 03 UN) E FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL (03 UN), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 813/2009. APLICACAO: D A S - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404309 | 09/11/2009 | 2800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimento cirurgico realizado por decisao judicial, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404310 | 09/11/2009 | 1337.50 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404314 | 09/11/2009 | 7500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente producao, gravacao e edicao de materias jornalisticas institucional para exibicao no programa Camera Aberta, no mes de setembro de 2009 + comissao/honorarios da Agencia, conf. docs. anexos. CC n.001/2005.Termo Aditivo n. 05 ao Contrato n. 311/2005. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000782008 | 1404556 | 09/11/2009 | 1797.37 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.086/2008. PREGAO PRESENCIAL N.078/2008. APLICACAO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404557 | 10/11/2009 | 1210.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE LUISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404558 | 10/11/2009 | 1465.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DE IVANILDO QUEIROZ CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404527 | 10/11/2009 | 709.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA. APLICACAO: CAAS - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404576 | 10/11/2009 | 4680.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme solicitacao de compra n. 827/2009. Aplicacao: SAUDE BUCAL/CENTROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404601 | 10/11/2009 | 800.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica em DST/AIDS, conforme MEMO no 103/200, ref mes de outubro de 2009. Aplicacao:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404591 | 10/11/2009 | 45462.03 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de quimioterapia do mes de agosto de 2009 prestados a usuarios do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404592 | 10/11/2009 | 17594.24 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de RADIOTEERAPIA do mes de agosto de 2009 prestados a usuarios do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 1404605 | 10/11/2009 | 9790.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentradores de gases medicinais para pacientes domiciliares deste municipio, conf. docs. anexo. PP n. 097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404631 | 10/11/2009 | 1611.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009.PROC.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404632 | 10/11/2009 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009.PROC.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404633 | 10/11/2009 | 7162.44 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MEDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009.PROC.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404634 | 10/11/2009 | 43470.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009.PROC.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404635 | 10/11/2009 | 18090.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009.PROC.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404624 | 10/11/2009 | 7965.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de mamografia para rastreamento, prestados a pacientes do SUS no mes de setembrto de2009. Proc.34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404321 | 10/11/2009 | 1980.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 Colchoes TOP MID (colchonete) e 40 Travesseiros Impermeaveis.De acordo com Solicitacao de Compra nø00814/2009.Aplicacao:CRANESP-SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404312 | 10/11/2009 | 45167.30 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404290 | 10/11/2009 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores da I Copa Campina Grande de Futebol de Pelada no Complexo Plinio Lemos,no dia 08 de Novembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404291 | 10/11/2009 | 290.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Prestadores de servicos da I Copa Campina Grande de Futebol de Pelada no Complexo Plinio Lemos,no dia 08 de Novembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404214 | 10/11/2009 | 558.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SAUDE MENTAL - MARIA DO SOCORRO LINHARES DA SILVA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404215 | 10/11/2009 | 3900.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo de placa JFO Sprinter 1398 = 4 bicos injetores, conf. orcamento anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1404488 | 10/11/2009 | 564.79 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.200/2009. Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404465 | 10/11/2009 | 4900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames Especializados de Colonoscopia realizados em Pacientes do SUS, no Mes de Outubro/09.Aplicacao:Exames Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1404391 | 10/11/2009 | 650.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico conforme ordem de compra n. 202/2009. Pregao Presencial n.090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404392 | 10/11/2009 | 217.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.141/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404439 | 10/11/2009 | 29010.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses,destinadas a pacientes de processo judicial,conforme lista de pacientes a ser atendidos em anexo. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404211 | 10/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial do Ato de Homologacao de Adjudicacao do PP n. 100/2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404212 | 10/11/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de setembro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404222 | 11/11/2009 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no mes de Outubro de 2009 ref a pintura do servico Municipal de Saude, conf.SIT.Aplicacao:servicos Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404232 | 11/11/2009 | 80.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO TECNICOS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404243 | 11/11/2009 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a publicacao no Diario Oficial de extratos de contratos nos.426,436,438 e 439/2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1404551 | 11/11/2009 | 381.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conforme ordem de compra n.203/2009. 2o Pedido. Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM- Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404242 | 12/11/2009 | 130.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a certificacao digital da Secretaria de Saude - Secretario de Saude Metusela L. J. da C.A. de Mello, conf.doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404245 | 12/11/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DO de Aviso de Licitacao do PP n. 108/2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404238 | 12/11/2009 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um parcela referente ao processo n.0012004.0244277, correspondente locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais,lucros cessantes e toda e qualquer indenizacao relativa ao Contrato de equipamentos locados desde 08 de maio de 1997, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404239 | 12/11/2009 | 1870.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Campos Sales, 138 - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora , para o fim de funcionar uma Farmacia Popular, ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404313 | 12/11/2009 | 330.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para impressora HP 1610, conf. doc. anexo. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404311 | 12/11/2009 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias parciais para o Motorista ANTONIO GOMES DA SILVA que se deslocou a Joao Pesoa-PB, Conduzindo a Gerente de Atencao Basica-Joelma G. Fernandes,nos dias 09,10 e 11 de Novembro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404333 | 12/11/2009 | 150.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada de Detritos de Fossa do PSF de Sao Jose da Mata, no mes de novembro de 2009, conforme solicitacao nø00817/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404368 | 12/11/2009 | 8500.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONF.SOLICITACAO DE N. 820/2009. APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404461 | 12/11/2009 | 551.55 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n. 001.2009.023.510-0 em nome de Maria de Lourdes Campelo Barbosa, conf. ordem de compra n. 219/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404250 | 13/11/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial de Aviso de Licitacao n. 109/2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404257 | 16/11/2009 | 1400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT complementar, ref mes de setembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404292 | 16/11/2009 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores da I Copa Campina Grande de futebol de Pelada no complexo Plinio Lemos,no dia 15 de Novembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404277 | 16/11/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009 , CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404369 | 16/11/2009 | 446.42 | 00076462200006 | DENIS ROBERTO DA SILVA PETUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao em Reducao de Danos, ministrada as equipes do CPAS AD e EMERGENCIA PSIQUIATRICA, no dia 13 de novembro de 2009 totalizando 3 horas, conf. SIT anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404372 | 16/11/2009 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores no Evento da Acao de Cidadania no SEST/SENAST,no dia 15 de Novembro/2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404373 | 16/11/2009 | 600.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias inteiras 01 parcial de viagem a Recife-PE/Brasilia-DF para Participar do Forum Nacional de Vigilancia Sanitaria(ANVISA),nos dias 22,23,24,25 e 26 de Novembro/2009.Aplicacao:Gevisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404334 | 16/11/2009 | 2952.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conforme solicitacao de compra n. 822/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404327 | 16/11/2009 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref mes de SETEMBRO de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404328 | 16/11/2009 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404329 | 16/11/2009 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404330 | 16/11/2009 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade dO locador, para funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de outubro de 2009.Contrato 275/2009. APLICACAO:SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404331 | 16/11/2009 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404325 | 16/11/2009 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora onde funciona o Servico Municipal de Saude, ref mes de outubro de 2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404519 | 16/11/2009 | 360.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA/SAUDE MENTAL, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404387 | 16/11/2009 | 5200.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a fornecimento de jantar comemorativo para 80 pessoas; almoco comemorativo para 80 pessoas e coquetel para 100 pessoas em comemoracao aos 4 anos do SAMU, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1404379 | 16/11/2009 | 2947.50 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEMINARIO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOCS. ANEXO. APLICACAO: IMUNIZACAO - RECURSOS VIGISUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404390 | 16/11/2009 | 19801.90 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS no mes de junho de 2009. Proc. 41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404577 | 16/11/2009 | 1100.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS - INSETICIDA CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N. 897/2009 ANEXA. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404565 | 16/11/2009 | 91585.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao GIT dos servidores do ISEA, ref mes de setembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404625 | 16/11/2009 | 195353.02 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404626 | 16/11/2009 | 180496.88 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404627 | 16/11/2009 | 83307.47 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404643 | 16/11/2009 | 1005.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para os veiculos utilizados pela SM ref mes de novembro de 2009. Aplicacao: CAAS - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404644 | 16/11/2009 | 94793.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404636 | 16/11/2009 | 105678.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404637 | 16/11/2009 | 21418.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404638 | 16/11/2009 | 16330.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404639 | 16/11/2009 | 84005.12 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404640 | 16/11/2009 | 23928.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404623 | 16/11/2009 | 68150.97 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva prestados a pacientes do SUS no ano de 2008 e periodo de janeiro a setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404266 | 17/11/2009 | 3246.63 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos nao utilizados na vigencia do convenio 2447/2007 -IMPLANTACAO DE OUVIDORIA DO SUS NO MUNICIPIO conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404377 | 18/11/2009 | 4007.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento n. 7 para pequenas despesas do ISEA, conforme memorando n. 13/09 e 14/09 anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404378 | 18/11/2009 | 120.00 | 00002767154462 | SUETONIO QUEIROZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem a Maceio-Al p/Campina Grande-PB como palestrante no Seminario do Conselho Municipal de Saude, no dia 29 de Outubro de 2009.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404435 | 18/11/2009 | 150.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CENTRO DE SAUDE DE S. JOSE DA MATA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO ANEXA. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404319 | 19/11/2009 | 20775.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de cartoes de vales transportes destinado a aos funcionarios CLT do PEVA-FPB- PROGRAMA BEM ESTAR - SAMU - SAUDE MENTAL, ref. mes de novembro de 2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404315 | 19/11/2009 | 7521.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de cartoes de vales transportes destinado a Usuarios da Saude Mental - CAPS I, II E III- INTERVENCAO PRECOCE E USUARIOS DO PROGRAMA TUBERCULOSE, ref mes de novembro de 2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404316 | 19/11/2009 | 13114.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de cartoes de vales transportes destinado a funcionarios celetistas do Fundo Municipal de Saude e Conselho Municipal de Saude, ref mes de novembro de 2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404317 | 19/11/2009 | 2925.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de cartoes de vales transportes destinado a aos funcionarios CLT do ISEA, ref. mes de novembro de 2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404370 | 19/11/2009 | 2200.00 | 00079989144400 | MARCOS CREDER DE SOUZA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO CLINICA ALEM DO MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL PARA OS FUNCIONARIOS DA PMCG, NOS DIAS 19,20 E 21.11.2009, CONF. SIT 061/2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404367 | 19/11/2009 | 7110.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos medicos conf.solicitacao de compra n. 824/2009. Aplicacao: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404375 | 20/11/2009 | 4219.43 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de Cirurgias Eletivas, prestados a pacientes do SUS no mes de agosto de 2009. Proc.43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404342 | 20/11/2009 | 900.00 | 03901715000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS -BIOPSIA RENAL E HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA RENAL, MICROSCOPICA OPTICA E ELETRONICA + IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA. PARA PACIENTE DE NOME EVELLY CAMILLY SILVA, CONF. PROC. N.0012009.024.297-3. PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404324 | 20/11/2009 | 492.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rescisao do Contrato de Trabalho-ACS de nome MARIA DE LOUDES DE ARAUJO GUIMARAES, Conforme termo.Aplicacao:PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404448 | 20/11/2009 | 1500.00 | 01097524000296 | SOCIEDADE DE FORMACAO PROFISSIONAL LUZ - SONAFOPROL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICOES DE 50 PROFISSIONAIS NO I FORUM CAMPINENSE DE SAUDE, PROMOVIDO NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404380 | 20/11/2009 | 7689.09 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - consultas medicas/outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS, no mes de setembro de 2009. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404381 | 20/11/2009 | 296.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - OPM para transplante, prestados a usuarios do SUS, no mes de setembro de 2009. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404382 | 20/11/2009 | 8960.19 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares - transplante de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS, no mes de setembro de 2009. Proc. 34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404362 | 20/11/2009 | 3505.14 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo Renault Master de Placa n. MOY 8797 = 04 bicos injetores FD3U, conf. doc. anexos. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404607 | 20/11/2009 | 4113.52 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404642 | 20/11/2009 | 5107.02 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares referente a transplante de orgaos, tecidos e celulas prestados a pacientes do SUS nos meses de maio, junho e julho de 2009. Procs. 40, 41 e 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 1404645 | 23/11/2009 | 159252.40 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 28a medicao das obras de reforma do ISEA + reajustamento dos itens contratuais da 28a medicao de reforma do ISEA, de acordo com o CONTRATO N. 225/2004 DA TP No 004/2004/SMS/PMCG, conf. docs. anexos. APLICACAO: ISEA. | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404550 | 23/11/2009 | 77.90 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conforme ordem de compra n.112/2009. 3o Pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404441 | 23/11/2009 | 1980.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA (IPANEMA TECIDOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois de solteiro destinados ao SAMU-192, conf. solicitacao de compra n.828/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404459 | 23/11/2009 | 446.42 | 00004853814434 | EVERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao clinica institucional dada as equipes dos CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIATRICA, NO DIA 27/11/2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404466 | 23/11/2009 | 850.00 | 00006764397481 | DANIELLA GUIMARAES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e serigrafia de camisas de malha fio 30com serigrafia, tamanhos P, M e G, conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - VIGISUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404467 | 23/11/2009 | 2890.00 | 00006764397481 | DANIELLA GUIMARAES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e serigrafia de camisas de malha fio 30, com impressao em serigrafia, tamanhos M e G (170un), conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - RECURSOS PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404504 | 23/11/2009 | 2800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados em paciente do SUS, conforme SIT. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404510 | 23/11/2009 | 1580.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENENZES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 DE PLACA MOI 4210 CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000552009 | 1404419 | 23/11/2009 | 8074.85 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. PP N. 055/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000552009 | 1404420 | 23/11/2009 | 7959.87 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SMS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA E PP N. 055/2009. APLICACAO: MAAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404428 | 23/11/2009 | 1034.95 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento anos: 2005 a 2009, multas, taxas do veiculo placa MMZ 2376 - KOMBI, conf. boleto. Aplicacao: SEDE - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404429 | 23/11/2009 | 960.00 | 00069743290400 | CLAUDIA BIANCA SOUZA MANHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MEDICINA E SAUDE DA FAMILIA, DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404430 | 23/11/2009 | 960.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MEDICINA E SAUDE DA FAMILIA, DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404376 | 23/11/2009 | 360.00 | 00040886220491 | MARIA IRENYR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Recife-PE para uma Cirurgia,onde a mesma vai ser doadora,nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2009.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404374 | 23/11/2009 | 120.00 | 00002311009494 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB em nome de Fernando Aires junior(Coordenador do CEO)a servico da secretaria de saude,no dia 20 de Novembro de 2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404361 | 23/11/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao marceneiro - Manutencao, nesta Secretaria, no mes de novembro de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404436 | 24/11/2009 | 720.00 | 00021890587400 | MARCIO TARRADT ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem a Florianopolis -SC, para participar do 1o Congresso de Medicina de Familia e Comunidade, no periodo de 03 a 06 de dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: MAAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404437 | 25/11/2009 | 540.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem a Recife - PE, para participar do XV Freud - Lacaniano, nos dias 26,27 e 28 de novembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404418 | 25/11/2009 | 150.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PORTAS DAS FARMACIAS POPULARES DE JOSE PINHEIRO E LIBERDADE, CONF. SIT.APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404426 | 25/11/2009 | 9280.88 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a paciente de processo n.001.2009.002.261-5 - Manuel Juvino de Farias, conf. ordem de compra n. 196/2009. Aplicacao: MPDM - Proceddo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404397 | 25/11/2009 | 240.00 | 00092973299420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar da oficina de instrumento de investigacao de obitos fetais, infantis, mulheres em idade fertil e com causas mal definidas, no periodo de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000902009 | 1404541 | 25/11/2009 | 1731.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme ordem de compra n. 198/2009. 2o pedido. Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404578 | 25/11/2009 | 960.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 898/2009. APLICACAO: FISIOTERAPIA - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404503 | 26/11/2009 | 1200.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Diarias inteiras de viagem ao Rio de Janeiro-RJ para participar do Seminario Nacional UPA 24hs,no dia 30 de Novembro de 2009.A`plicacao: Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404472 | 27/11/2009 | 30243.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de recarga de VT dos servidores efetivos da SAUDE, ref. mes de dezembro de 2009, conf. boleto. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404447 | 27/11/2009 | 3500.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do 6o Modulo do II Curso de Especializacao nos dias 10,11 e 12 de novembro de 2009 e o ultimo modulo do I Curso que compreende a apresentacao de todos os trabalhos realizados durante o I Curso com data das apresentacoes no dia 18 de dezembro de 2009, conf. SIT n. 065/2009. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404432 | 27/11/2009 | 850.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA (GMS), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404433 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA (GABINETE DO SECRETARIO), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404434 | 27/11/2009 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA (INFORMATICA), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404438 | 27/11/2009 | 1540.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de transplantes de orgaos (Sabino Rolim Guimaraes Filho), prestados a usuarios do SUS nos meses de marco,maio e junho de 2009. Proc. 38,40 e41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404543 | 27/11/2009 | 1079818.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404647 | 27/11/2009 | 300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO EM 03 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EM 02 AR DE JANELA UTILIZADO PELO CAF -SEDE, conf. solicitacao de servico n.o 916/2009. APLICACAO: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404641 | 30/11/2009 | 1566.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.190/2009. pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404611 | 30/11/2009 | 80.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para viagem a Joao Pessoa - PB a servico do DAS , nos dias 18/11 e 02,03 e 04/12 de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404440 | 30/11/2009 | 160.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito diarias referente a viagens conduzindo o Secretario de Saude a Joao Pessoa - PB, nos meses de setembro a novembro de 2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404449 | 30/11/2009 | 5423.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no mes de novembro/2009 conf. doc. anexo. Aplicacao Gestao plena | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404456 | 30/11/2009 | 2482.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no mes de novembro/2009 conf. doc. aplicacao.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404446 | 30/11/2009 | 1517.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no mes de novembro conf. doc. anexo. Aplicacao .; Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404476 | 30/11/2009 | 57.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 224/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404475 | 01/12/2009 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo utilitario, tipo Kombi 1.4 CC Flex, capacidade 9 (06 un),locacao de veiculo, capacidade 9, c/ ar condicionado (01 un), locacao de veiculo Pick-up Flex, sem ar condicionado (03 un), locacao de veiculo Tipo F4000 (02 un),ref. mes de NOVEMBRO 2009, conf. ordem de servico anexa.PREGAO PRESENCIAL N. 017/2008. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404492 | 01/12/2009 | 756.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - peliculas para esvicerados (70 un),conf. solicitacao de compra n.900/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404478 | 01/12/2009 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fonoaudiologia prestados a pacientes do SUS, ref mes de outubro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404479 | 01/12/2009 | 688.70 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de gasometria prestados a pacientes do SUS, ref mes de outubro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404494 | 01/12/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de NOVEMBRO de 2009, conf. fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404481 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fonoaudiologia/estimulacao precoce, prestados a pacientes do SUS, ref mes de outubro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404516 | 01/12/2009 | 720.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames Especializados de Cariotipo com Bandas,nos Pacientes:Daniella Goncalves Fernandes,Joice Alves Pequeno,Ana Ligia Serafim,Deyvison da Cruz Souza,realizado no mes de Novembro/09.Aplicacao:Exames Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404457 | 01/12/2009 | 860.00 | 10632422000133 | LAUDICEIA MARIA DE LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DO 1o SEMINARIO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 899/2009. APLICACAO: DVS. IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404458 | 01/12/2009 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor trifasico destinado a piscina do Caps III, conf. SITR e doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404489 | 01/12/2009 | 600.00 | 00048656577468 | SHIRLENE Ma OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias e 1 parcial para viagem a Brasilia- DF, para participar do evento Forum Nacional de Ouvidoria - FORSUS, nos dias 09 a 12 de dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404490 | 01/12/2009 | 600.00 | 00005218936405 | ANA KARLLA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias e 1 parcial para viagem a Brasilia- DF, para participar do evento Forum Nacional de Ouvidoria - FORSUS, nos dias 09 a 12 de dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404450 | 01/12/2009 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora,para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2009, conforme Contrato n. 275/2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404451 | 01/12/2009 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora,para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2009, conforme Contrato n. 275/2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404452 | 01/12/2009 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora,para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2009, conforme Contrato n. 275/2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404453 | 01/12/2009 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora,para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2009, conforme Contrato n. 275/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404454 | 01/12/2009 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora,para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2009, conforme Contrato n. 275/2009. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404455 | 01/12/2009 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de motorista em regime de plantao no periodo de 01/11 a 30/11/2009,nesta Secretaria, conf. SIT ANEXO. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404612 | 01/12/2009 | 462.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Jesse Barbosa, 116 - Alto Branco - C. Grande - PB, de proriedade do locador, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica, ref. mes de novembro de 2009, conf. Contrato n.0116/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404613 | 01/12/2009 | 600.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Av. Almirante Barroso, 355 - Liberdade , nesta cidade, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Farmacia Popular, conf. Contrato n. , ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1404603 | 01/12/2009 | 1275.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao servico de divulgacao de publicidade institucional com campanha de prevencao ao cancer de color do utero no mes de Novembro de 2009,atraves da secretaria de saude.conf. solicitacao nø00905/2009.Aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404673 | 01/12/2009 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404658 | 01/12/2009 | 5450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18(dezoito)Ecocardiografia com Dopller e 14 (quatorze) Teste Ergometrico,realizado em pacientes do sus, no mes de Novembro/09.Aplicacao:Exames Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404659 | 01/12/2009 | 4746.89 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404660 | 01/12/2009 | 2795.44 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de prevencao de cancer de colo uterino prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404661 | 01/12/2009 | 982.85 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404662 | 01/12/2009 | 6028.57 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais,prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404663 | 01/12/2009 | 5393.92 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de endoscopia digestiva prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404664 | 01/12/2009 | 4831.61 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404665 | 01/12/2009 | 3060.52 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404666 | 01/12/2009 | 4873.23 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404667 | 01/12/2009 | 1115.20 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404670 | 01/12/2009 | 28906.36 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404680 | 01/12/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de anestesia a paciente de nome Amanda vitoria N. Silva, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404681 | 01/12/2009 | 32.50 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa de passagem aerea, ref.a mudanca de horario de viagem com destino JPA/RCE/SSA/JPA no periodo de 09 a 10.11.2009, em nome de Maria das Neves Andrade, conf. fatura anexa. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404690 | 01/12/2009 | 240.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 Diarias de viagem a Joao Pessoa-PB a servico da Gevisa.nos dias 18,19,24 e 25 de Novembro/09.Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404532 | 01/12/2009 | 6532.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do Programa Campina Bem Estar ref mes de novembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos - Programa Campina Bem Estar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404535 | 01/12/2009 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a insercao de materias jornalisticas no programa Camera Aberta + honorarios da Agencia, conf.solicitacao de servico n.o906/2009. CC n.o 001/2005, conf. doc.s anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404537 | 01/12/2009 | 1430.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE PRODUCAO DE 250 CARTAZES CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 911/2009 + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.o 911/2009. CC N. 001/2005. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404539 | 01/12/2009 | 10000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a acao promocional de distribuicao dirigida de 100.000 panfletos nos bairros e distritos de Campina Grande-PB alusivo ao Dia Mundial + Honorarios da Agencia, conforme solicitacao de servico n. 901/2009. CC n.001/2005. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404562 | 01/12/2009 | 30673.89 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao de 50.000 folders + honorarios da agencia, conforme solicitacao de servico n. 910/2009. CC no 001/2005. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404573 | 01/12/2009 | 18086.77 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia movel + parcelamento, ref periodo de 03/10 a 03/11/2009, conf. doc. anexo. Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404683 | 01/12/2009 | 4330.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de orteses e proteses destinadas a pacientes de processo, conf. docs. anexos. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404685 | 01/12/2009 | 790.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos de terceiros que atuaram no Evento da Acao de Cidadania do SEST/SENAST,no dia 15 de Novembro.Aplicacao:Eventos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404687 | 01/12/2009 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico desta Secretaria, ref a 4 plantoes mensalmente, nas quintas-feiras,no mes de outubro de 2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404704 | 01/12/2009 | 120.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencoes corretivas na rede telefonica da mesa operadora(ISEA).conf.O.S nø 5636 e na rede telefonica do ramal 22(serv. minicipal).conf. O.S nø5628. Conf.solicitacao:00919/2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404706 | 01/12/2009 | 802.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - SMS -( prestadores),ref mes de novembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404710 | 01/12/2009 | 1875.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de panificacao (lanches) para Encerramento do I Seminario Municipal de Imunizacao nos dias 02(tarde) e 03(manha e tarde) de Dezembro de 2009.conf. solicitacao de servico nø00913/2009.Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404711 | 01/12/2009 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestador de servico, ref. mes de novembro de 2009 ( Roberto Soares de Carvalho), conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404712 | 01/12/2009 | 850.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de panificacao(lanches) para I Encontro viver com Aids e possivel com preconceito Nao no dia 01/12/09 e I Forum Municipal LGBT em Direitos Humanos e DST/AIDS no dia 27/11/09.conf.solicitacao de servico nø 00912/2009.Aplicacao:PAM/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404714 | 01/12/2009 | 605.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROTUDOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mangueira Triplice 10 unid. e Placa Eletronica GNATUS 1 unid.conf. solicitacao de servico nø00909/2009.Aplicacao:CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404716 | 01/12/2009 | 800.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM DST/AIDS DE ACORDO COM MEMO N. 103/2009, REF MES DE NOVEMBRO DE 2009. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404718 | 01/12/2009 | 17400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - sistema de produtividade, de servidores da SMS, ref mes de novembro de 2009. Aplicacao:Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404720 | 01/12/2009 | 310.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento I Campeonato de Pelada no no Complexo Plinio Lemos, em nov/2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404732 | 01/12/2009 | 1050.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404733 | 01/12/2009 | 3731.17 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404734 | 01/12/2009 | 177.17 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais- ortopedia e traumatologia, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404735 | 01/12/2009 | 3258.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa, ref fatura do mes de novembro de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404736 | 01/12/2009 | 5685.55 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ambulatoriais ref. a Raio X e USG prestados a usuarios do SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404737 | 01/12/2009 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404738 | 01/12/2009 | 50015.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404739 | 01/12/2009 | 10694.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos ambulatoriais + PAB prestados usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404740 | 01/12/2009 | 21226.40 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos ambulatoriais + PAB prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404741 | 01/12/2009 | 7807.16 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos ambulatoriais + PAB prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404742 | 01/12/2009 | 18487.26 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de procedimentos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404743 | 01/12/2009 | 108001.05 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404744 | 01/12/2009 | 43169.61 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404745 | 01/12/2009 | 7705.90 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia de procedimento ambulatorial, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404728 | 01/12/2009 | 9200.46 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404729 | 01/12/2009 | 54123.28 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404747 | 01/12/2009 | 19041.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404748 | 01/12/2009 | 27381.88 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404749 | 01/12/2009 | 390.73 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos ambulatoriais + PAB prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404750 | 01/12/2009 | 616.94 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos ambulatoriais + PAB prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404751 | 01/12/2009 | 343.86 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos ambulatoriais + PAB prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404725 | 01/12/2009 | 11975.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC.IV- EM NOME DE LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO (PGTo CHEQUE), REF. MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404754 | 01/12/2009 | 150.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias de viagem a Serido-PB para participar de II Seminario de saude Mental no sertao Paraibano e Serido, nos dias 27 e 28 de Novembro de 2009.conf.sit nø043/2009. APlicacao:Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404758 | 01/12/2009 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS NO MES DE SETEMBRO/2009 ref. valor de Contrato Social, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404759 | 01/12/2009 | 48979.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ref. servico de quimioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404760 | 01/12/2009 | 14043.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ref. servico de radioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404761 | 01/12/2009 | 10832.24 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente de nome Maria Amavel Dantas de Lima - Processo n.001.2009.018.965-3, conf. ordens de compras n. 213/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404762 | 01/12/2009 | 10725.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente de nome Jose Ailton Gaudencio Gouveia - Proc. n.0012009.020737-2, conf. ordem de compra n. 211/2009. Aplicacao: MPDM- Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404764 | 01/12/2009 | 3131.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404775 | 01/12/2009 | 19553.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.189/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009.APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000902009 | 1404776 | 01/12/2009 | 29506.03 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202/2009 (6o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N.090/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1404778 | 01/12/2009 | 30032.48 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202/2009 (7o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404781 | 01/12/2009 | 11900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.190/2009. PREGAO PRESENCIAL N.067/2009. APLICACAO: MPDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404785 | 01/12/2009 | 2841.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes de 05 extratos, ed.10.11.2009; publicacao de PP n.100/2009, ed. 11.11.2009; publicacoes de 8 extratos, ed.12.11.2009; PP n. 108/2009, ed. 13.11.2009; PP n. 109/2009, na ed. 17.11.2009; extrato na ed. 20.11.2009; e, 03 extratos na ed. 25.11.2009; publicacao - Res. Pregao presencial n. 109/2009 - homologacao e Adjudicacao Pregao n. 108/2009, no Diario Oficial, na ed. 03.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404789 | 01/12/2009 | 7456.79 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria em turnos noturno e diurno e servicos gerais noturno durante o mes de novembro de 2009, conf. docs, anexos. PP n. 013/2006- Contrato n. 135/2006 c/ aditivo n. 3. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1404790 | 01/12/2009 | 24697.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria em turnos diurno e noturno,no mes de nov/2009, conf. docs. anexos. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 C/ ADITIVO N. 3. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404791 | 01/12/2009 | 26744.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, no mes de novembro de 2009, conf. docs. anexos. pregao Presencial n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 c/ aditivo n. 3. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404792 | 01/12/2009 | 56061.44 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, nas Res. Terapeuticas e CAPS, ref. mes de novembro de 2009, conf. docs. anexos. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 comaditivo n.3. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404794 | 01/12/2009 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais noturno, no mes de novembro de 2009, conf. docs. anexos. Pregao Presencial n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 com aditivo n. 3. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404795 | 01/12/2009 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portaria em turnos diurno e noturno, conf. docs. anexos. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 C/ ADITIVO N. 3. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404796 | 01/12/2009 | 1017.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento CLT (complementar) - Wagner Brito Sales, ref mes de novembro de 2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404804 | 01/12/2009 | 1711.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - oxigenio medicinal, conf. solicitacao de compra. Contrato n. 273/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404805 | 01/12/2009 | 2895.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - oxigenio medicinal, conf. solicitacao de compra . Contrato n. 273/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404821 | 01/12/2009 | 2961.72 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de passagens aereas em nomes de Joelza Guerra, Maria do Carmo Costa, Claudia Bianka Manhaes, com destino RCE/GRU/FLN/POA/RCE, embarque dia 02 e retorno dia 07/12/2009, conf. docs.anexos. Aplicacao: Centros de Saude - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404822 | 01/12/2009 | 32.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa ref mes de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404828 | 01/12/2009 | 8174.10 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de oftalmologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404829 | 01/12/2009 | 185640.06 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de oftalmologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404845 | 01/12/2009 | 14957.94 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Hospitalar Conf. Ordem de Compra nø141/2009,Pregao Presencial nø063/2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404856 | 01/12/2009 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404857 | 01/12/2009 | 421998.99 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a os usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404858 | 01/12/2009 | 168025.05 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009.Proc.45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404859 | 01/12/2009 | 145050.47 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404860 | 01/12/2009 | 137937.30 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalaresde media complexidade,prestados a usuarios do SUS, no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404861 | 01/12/2009 | 170134.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404862 | 01/12/2009 | 12180.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos radiologicos de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404863 | 01/12/2009 | 9162.03 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404840 | 01/12/2009 | 800.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para processamento de Dados(HD SATA 320 GB) 04 unid. Conf.solicitacao de Compra nø00903/2009.Aplicacao:CAAS-informatica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404842 | 01/12/2009 | 30434.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar conf. Contrato nø273/2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404869 | 01/12/2009 | 510.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Ambulatoriais de Impedanciometria Prestados a Pacientes do SUS no mes de Novembro de 2009.Aplicacao:exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404870 | 01/12/2009 | 628.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DAIANA DA COSTA BARROS- AVA, CONF. TERMO. APLICACAO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404873 | 01/12/2009 | 10335.02 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a pacientes do SUS, no m es de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404874 | 01/12/2009 | 189785.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a pacientes do SUS, no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404875 | 01/12/2009 | 4886.64 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos radiologicos de alta complexidade prestados a usuarios do SUS, no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404881 | 01/12/2009 | 248299.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC. IV, ref mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404882 | 01/12/2009 | 25837.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - ultrassonografia, ref mes de outubro de 2009.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404883 | 01/12/2009 | 41648.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC. IV, ref mes de OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404879 | 01/12/2009 | 177811.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT Geral ref mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404889 | 01/12/2009 | 93025.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - equipe medica/enfermagem do SAMU, ref. mes de noc/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404893 | 01/12/2009 | 193570.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, recepcionista, ASG, motorista para atendimento as atividades da SMS, ref. mes de novembro de 2009. PP n.o 096/2006. Contrato n.o 389/2006 com Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404894 | 01/12/2009 | 774281.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno, recepcionista, ASG, motorista para atendimento as atividades da SMS, ref. mes de novembro de 2009. PP n.o 096/2006. Contrato n.o 389/2006 com Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404902 | 01/12/2009 | 107138.09 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404903 | 01/12/2009 | 90063.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404904 | 01/12/2009 | 862264.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES POR PRODUCAO, DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404905 | 01/12/2009 | 9654.04 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404906 | 01/12/2009 | 10536.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404896 | 01/12/2009 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno durante o mes de novembro de 2009 para atendimento das atividades da SMS, conf. docs. anexos. PP n. 013/2006. Contrato n. 135/2006 com Aditivo. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404897 | 01/12/2009 | 81291.42 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, para atendimento as atividades da SMS, ref. mes de novembro de 2009. PP n.o 013/2006. Contrato n.o 135/2006 com Aditivo.Aplicacao: CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404898 | 01/12/2009 | 13897.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de porteiro noturno e servicos gerais diurno e noturno, para atendimento as atividades da SMS, ref. mes de novembro de 2009. PP n.o 013/2006. Contrato n.o 135/2006 com Aditivo. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404899 | 01/12/2009 | 3840.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - doppler vascular de carotida, doppler vascular de membros, eco doppler e eco doppler colorido em usuarios do SUS no mes de novembro de 2009, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404921 | 01/12/2009 | 87985.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT D NASF, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404922 | 01/12/2009 | 78515.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO NASF, COORDENADORIAS, AUDITORES, FISIOTERAPEUTAS DO,PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404923 | 01/12/2009 | 144980.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAMU, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404924 | 01/12/2009 | 148249.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE MENTAL REF MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404925 | 01/12/2009 | 57118.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT - ISEA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404926 | 01/12/2009 | 107915.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DO SAMU- ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404927 | 01/12/2009 | 15311.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS - DEZ/2009- FUNCIONARIOS CLT - SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404928 | 01/12/2009 | 50445.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AVA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404929 | 01/12/2009 | 2556.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS CLT AVA, REF. PERIODO 2008/2009 - DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404930 | 01/12/2009 | 8054.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS CLT ISEA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404931 | 01/12/2009 | 6810.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS CLT SAMU, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404932 | 01/12/2009 | 124585.43 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a pacientes do SUS, ref. mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404936 | 01/12/2009 | 38711.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT - Farmacia Popular, ref. mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404945 | 01/12/2009 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS ref mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404946 | 01/12/2009 | 117620.81 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS, ref. mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404947 | 01/12/2009 | 23118.70 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem de procedimento ambulatorial prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404963 | 01/12/2009 | 558461.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS E PEVA, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404964 | 01/12/2009 | 3960.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos medicos conf. solicitacao n.o 908/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404966 | 01/12/2009 | 42021.84 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de media complexidade em usuarios do SUS, ref. competencia julho de 2009, conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404967 | 01/12/2009 | 37380.38 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS, ref. competencia setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404916 | 02/12/2009 | 3600.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Exames Especializados a pacientes do SUS:JOSE GOMES DA SILVA(AORTOGRAFIA/MID),MARLON PEREIRA(AORTO+ARTERIO/MMII) e ODETE DIAS DE SANTANA(AORTO+ARTERIOGRAFIA/MMII).Conf. Ordem de servico.Aplicacao:exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1404779 | 02/12/2009 | 9631.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.082/2009.5. PREGAO PRESENCIAL N.043/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404767 | 02/12/2009 | 22646.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Farmacologico, conf. Ordem de compra nø 185/2009, Pregao nø067/2009.Aplicacao:MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404768 | 02/12/2009 | 39155.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Farmacologico- conf. Ordem de compra nø185/2009, pregao nø067/2009.Aplicacao:MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404769 | 02/12/2009 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oxigenio em Cilindro, conf. solicitacao no 00914/2009.Aplicacao:centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404569 | 02/12/2009 | 7943.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de diversos veiculos utilizados pelos setores da Secretaria de Saude, conf. ordens de compras anexas. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404606 | 02/12/2009 | 190.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diariaas para viagem conduzindo tecnicos a servico do CEREST/CG, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404646 | 02/12/2009 | 8400.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos conf. ordem de compra n.o183/2009. Pregao Presencial n.o 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404470 | 02/12/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. publicacao do Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao Presencial n. 108/2009, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404463 | 02/12/2009 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados nesta Secretaria na DPR, ref mes de novembro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404511 | 02/12/2009 | 1444.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 226/2009. Aplicacao: DAS, CENTROS E UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404508 | 02/12/2009 | 5964.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos de ultrassonografias realizadas pelo medico Jose Alves Neto a pacientes do SUS,nos meses de outubro e novembro de 2009, conforme SIT anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1404495 | 02/12/2009 | 18863.40 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 222/2009. PREGAO PRESENCIAL N.098/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1404496 | 02/12/2009 | 9582.60 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio conforme ordem de compra n.223/2009. Pregao Presencial n.098/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1404497 | 02/12/2009 | 789.01 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio conforme ordem de compra n.220/2009. Pregao Presencial n.098/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1404498 | 02/12/2009 | 1166.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio conforme ordem de compra n.221/2009. Pregao Presencial n.098/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1404499 | 02/12/2009 | 3054.60 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio conforme ordem de compra n.224/2009. Pregao Presencial n.098/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1404500 | 02/12/2009 | 383.40 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio conforme ordem de compra n.225/2009. Pregao Presencial n.098/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404480 | 02/12/2009 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fonoaudiologia/estimulacao precoce, prestados a pacientes do SUS, ref mes de outubro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404477 | 02/12/2009 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fonoaudiologia prestados a pacientes do SUS, ref mes de outubro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404474 | 03/12/2009 | 1197.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO - CAPINADORES, REF MES DE NOVEMBRO DE 2009. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404471 | 03/12/2009 | 562.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref mes de novembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404678 | 03/12/2009 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento de servicos de terceiros que atuaram na VI SIPAT da CAGEPA,nos dias 23 a 27 de Novembro/09.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404679 | 03/12/2009 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos de terceiros que atuaram no evento da Prevencao de Doencas Cardiovasculares de IPSEN,no dia 10 de Novembro/09.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404671 | 03/12/2009 | 5855.94 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos de alta complexidade, prestados a usuaios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404672 | 03/12/2009 | 70007.74 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos de procedimentos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404757 | 03/12/2009 | 1960.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - Sede CLT - Humberto da Silva Sobral, conf. termo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404702 | 03/12/2009 | 80.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 227/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - LABORATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404684 | 03/12/2009 | 1000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento Complementar de servicos de terceiros que atuaram no Maior Sao Joao do Mundo,nos dias 29 de Maio a 28 de Junho/09.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404830 | 03/12/2009 | 16878.44 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642009 | 1404788 | 03/12/2009 | 14013.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. ordem de compra n. 175/2009.(2o Pedido). PP n.064/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404825 | 03/12/2009 | 28420.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de oftalmologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404942 | 03/12/2009 | 319.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de multas de transito ref veiculos placas MYS 8352, CONF. DOCS. ANEXOS. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1404774 | 04/12/2009 | 11025.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL HOAPITALAR,conforme Ordem de compra nø152/2009.Pregao Presencial nø 063/2009.Aplicacao:MAAS- Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404701 | 04/12/2009 | 920.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS COM IMPRESSAAO DIGITAL MEDINDO 4,00 X 0,70 M (08 UN), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 915/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404560 | 04/12/2009 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Evento: Mutirao de Coleta de Exames Papanicolau em Prevencao ao Cancer Ginecologico - locaucao e gravacao de CD para o evento citado, conf. doc. anexo. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404536 | 04/12/2009 | 1900.00 | 08811893000167 | W.CAMPOS DE A. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONSUMO UTILIZADO NA LAVAGEM, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 902/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404534 | 04/12/2009 | 2638.65 | 66783630000198 | PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva/preventiva no desfibrilador, marca MEDTRONIC / PHYSIO CONTROL, mod. Life Pack 12 de no de serie 32506133 e ordem de servico n.o 0808197, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1404509 | 04/12/2009 | 12625.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme ordem de compra n.166/2009.3o Pedido. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404507 | 04/12/2009 | 4423.84 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio, prestados a pacientes do SUS no mes de outubro de 2009. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404502 | 04/12/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos eventos realizados no mes de novembro de 2009, na limpeza das Unidades Moveis, conf. SIT. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404512 | 04/12/2009 | 1093.32 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS PMCG/SAD No 448,449,450,451,464 E 469/2009 E AVISO DE RESULTADO DO PREGAO PRESENCIAL 109/2009/SMS/PMCG, conf. boletos anexos e oficios 352 e 353/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001032008 | 1404802 | 07/12/2009 | 8294.40 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de diagnostico HIV, conforme ordem de compra n. 146/2008.3. Pregao Presencial n.103/2008. Aplicacao: PAM/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404868 | 07/12/2009 | 1800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames Especializados Referente a Procedimento de Eletroneuromiografia realizados em Pacientes do Municipio de Campina Grande,mes de Novembro 2009.Aplicacao:Exames Especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404884 | 09/12/2009 | 60128.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, ref mes de novembro de 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404917 | 09/12/2009 | 7518.48 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Exames Especializados de Ressonancia Magnetica e Mediciana Nuclear em Pacientes deste Municipio.Conf. Ordem de servico.Aplicacao:exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404933 | 09/12/2009 | 60064.17 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados ausuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404901 | 09/12/2009 | 180.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEIS DIARIAS + DUAS PARCIAIS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE NOV E DEZ/2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404864 | 09/12/2009 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao destinados ao ISEA, no mes de novembro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404686 | 09/12/2009 | 820.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores que atuaram no Evento dos Jogos Paraibanos para pessoas com Deficiencia,nos dias 10 a 13 de Dezembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404715 | 09/12/2009 | 7019.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404763 | 09/12/2009 | 6621.00 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente de nome Inalda Nunes da Silva. Proc. n.2009.82.01.003294-1, conf. ordem de compra n. 230/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Acao Ordinaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404755 | 09/12/2009 | 240.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem ao Rio de Janeiro-RJ para participar do Seminario Autismo Desafios Atuais na UERJ, no dia 11 de Dezembro de 2009. conf. sit nø043/2009Aplicacao:Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404575 | 09/12/2009 | 260.40 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Acao Ordinaria de Processo n. 001.2009.024.841-8 em nome de Maria das Gracas Henrique Souza- tratamento por tempo indeterminado, conf. ordem de compra n. 229/2009.1.Aplicacao: MPDM- Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404608 | 09/12/2009 | 225.00 | 00045063591434 | LAIS DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (03) para viagem a Joao Pessoa - P a servico da GEVISA/CG , nos dias 14,15 e 16 de dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404609 | 09/12/2009 | 225.00 | 00030872529487 | CLÉCIA DO C. T. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (03) para viagem a Joao Pessoa - P a servico da GEVISA/CG , nos dias 14,15 e 16 de dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404518 | 09/12/2009 | 800.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404610 | 10/12/2009 | 40.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para viagem a Joao Pessoa - PB a servico do DAS , nos dias 20/11 e 04/12 de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404615 | 10/12/2009 | 492.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PACS = PERLA SOUTO DE LIMA SILVA, CONF. TERMO. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404677 | 10/12/2009 | 4500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimento de incremento cirurgia de otorrinolaringologia prestados a pacientes do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1404567 | 10/12/2009 | 16875.67 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias P/B, conf. solicitacao de servico n.937/2009. Pregao Presencial n. 088/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1404568 | 10/12/2009 | 8124.27 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias em P/B, conforme solicitacao de servico n.938/2009. Pregao Presencial n. 088/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404529 | 10/12/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de outubro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404530 | 10/12/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de acompanhamento e fiscalizacao vinculados ao PSF das Associacoes,do municipio de Campina Grande -PB, ref. mes de novembvro de 2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404559 | 10/12/2009 | 232.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2008/2009, conf. processo n.03074/09 do servidor George Rocha Rodrigues. Aplicacao: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404772 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos eletivos, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404709 | 10/12/2009 | 3693.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar PSF ref mes de novembro de 2009 - Elaine Cristina Correia de Araujo.Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1404689 | 10/12/2009 | 20756.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conforme ordem de compra n. 163/2009.(3o pedido). Pregao presencial n.058/2009. Aplicacao: MPDM_ Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404719 | 10/12/2009 | 9600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de incremento cirurgia cardiaca prestados a pacientes do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404786 | 10/12/2009 | 10832.24 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processo Judicial de n. 001.2009.024696-3 em nome de Maria Bernadete Jordao, conf. ordem de compra n. 231/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404809 | 10/12/2009 | 7528.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora Joaquina de Araujo Amorim, ref mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404872 | 10/12/2009 | 3660.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SAUDE MENTAL - DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS, CONF. TERMO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404885 | 10/12/2009 | 93215.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT - DOS SERVIDORES DO ISEA, REF MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404886 | 10/12/2009 | 273981.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT - SERVIDORES CENTROS DE SAUDE E DIVERSOS SETORES DA SMS, REF MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404887 | 10/12/2009 | 10610.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT - SERVIDORES GEVISA, REF MES DE OUTUBRO DE 2009. APLICACAO: GEVISA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404895 | 10/12/2009 | 341489.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de profissionais prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. Proc. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404891 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias para a cidade de BSB-DF, para tratar assuntos ref. a recursos para 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - Gabinete do Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404880 | 10/12/2009 | 43896.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do prestadores/ horas extras - SMS, ref mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404876 | 10/12/2009 | 12485.13 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento valor de servicos ambulatoriais prestados a pacientes doSUS no mes de outubro de 2009 (glosa ref. mes de nov/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404854 | 11/12/2009 | 733.26 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.189/2009. PP n. 067/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404888 | 11/12/2009 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao GIT- medicos do SAE, ref mes de nov/2009. Aplicacao: SAE - DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404554 | 11/12/2009 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO SETOR MANUTENCAO, REFERENTE PINTURA EXTERNA DO sms,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404561 | 14/12/2009 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma parcela referente ao processo n.0012004.0244277, correspondente locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais,lucros cessantes e toda e qualquer indenizacao relativa ao Contrato de equipamentos locados desde 08 de maio de 1997, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404571 | 14/12/2009 | 446.52 | 00076462200006 | DENIS ROBERTO DA SILVA PETUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de supervisao clinica em Reducao de Danos ministrada as equipes do CAPS AD e Emergencia Psiquiatrica, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404682 | 14/12/2009 | 1875.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral em veiculos utilizados pela SMS - SEDE, conf. ordem de servico anexa. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404691 | 14/12/2009 | 457.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de compra n.961/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404692 | 14/12/2009 | 743.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho n.o 959/2009. Pregao Presencial n.o 019/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404693 | 14/12/2009 | 297.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho n.o 957/2009. Pregao Presencial n.o 019/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404694 | 14/12/2009 | 747.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho n.955/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404695 | 14/12/2009 | 3747.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho n.954/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404696 | 14/12/2009 | 2999.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho n.950/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404697 | 14/12/2009 | 3006.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho n.956/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404698 | 14/12/2009 | 1189.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho n.958/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404699 | 14/12/2009 | 1807.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho n.962/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404668 | 14/12/2009 | 1850.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculo de placa n. MNK 3841 - caixa evaporadora com 6 difusores, conf. ordem de compra anexa. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404797 | 14/12/2009 | 1050.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos KOMBI JKG 8901,UNO MOD 0716,UNO MOL 7396,SAVEIRO MOT 2250, SAVEIRO MOQ 2033 (AMBULANCIA), DOBLO MNH 9063,PATNER MOD 4935 (AMBULANCIA),GOL MNY 5127, SAVEIROMOQ 2023,UNO MOC 4266, UNO MOP 9979, SAVEIRO MOQ 2033, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404834 | 14/12/2009 | 1010.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.918/2009. APLICACAO:SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404892 | 14/12/2009 | 4915.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos utilizados pelo PSF, no periodo de 16/11 a 30/11/2009, conf. docs. anexos. PP n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404866 | 14/12/2009 | 6333.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pela SEDe, no periodo de 16/11 a 30/11/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. PP n. 001/2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 1404839 | 14/12/2009 | 18942.10 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos destinado ao ISEA Conf.solicitacao nø985/2009, Convite nø145/2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404900 | 14/12/2009 | 4200.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de colonoscopia realizados em pacientes de nomes: MARIA DE FATIMA F. DOS SANTOS, SERGIO RAMALHO DE ARAUJO, MIRIAN DE MEDEIROS ANDRADE, GILSON HENRIQUE DE FRANCA, ELISANGELA FERREIRA GUIMARAES, FRANCISCA ROSA DA CONCEICAO, MARIA JOSE DA SILVA, ANTONIO CALIXTO DA SILVA, SEVERINA B. DA SILVA, MARGARIDA DA SILVA GOMES, MARIA DE FATIMA SOUSA, FRANCISCA GALDINO BARBOSA, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MEDIA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404934 | 14/12/2009 | 30178.30 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses utilizado em cirurgias de media complexidade, ref mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404935 | 14/12/2009 | 11720.28 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para ser utilizado em cirurgias de alta complexidade em usuarios do SUS, ref. mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404920 | 14/12/2009 | 550.00 | 00069031380482 | ROSILDA MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Adauto Travassos de Moura, s/n Bairro das Nacoes - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para funcionamento de um CAPS, conforme recibo anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404969 | 14/12/2009 | 1080.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.o 124/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: MPDM - Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404837 | 15/12/2009 | 17776.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia movel de consumo ref periodo de 03/11 a 03/12/2009 + ultima cota de parcelamento incluida na fatura. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404890 | 15/12/2009 | 720.00 | 00004694133446 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem a Sao Paulo- SP para participar de reunioes com empresas que ganharam licitacoes em 2009, no periodo de dezembro de 2009. Aplicacao: GMS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404831 | 15/12/2009 | 146.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, REF FATURAS DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404784 | 15/12/2009 | 270.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO:EXTINTOR CO2 06 KG,EXTINTOR AP 10 LITROS,VEDACAO,REPAROS DE VALVULAS E TESTE HIDROSTATICOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø00927/2009.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404717 | 15/12/2009 | 60.00 | 00007863390478 | NEUMA JERONIMO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO II INQUERITO DE IVESTIGACAO DAS DROGAS ANTI- TB, NO DIA 16.12.2009, CONFORME SOLICITACAO. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404703 | 15/12/2009 | 186.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA OAYSSA CLARISSA ALVES NUNES RELATIVO AO PERIDO DE 2008/2009, CONFORME PROC. 02426/09. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404674 | 15/12/2009 | 696.30 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos para os conselheiros nos dias 14 e 15 de dezembro de 2009, conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404675 | 15/12/2009 | 1170.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404572 | 15/12/2009 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PARA ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 , CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404602 | 15/12/2009 | 2170.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao GIT complementar do mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404616 | 16/12/2009 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de eventos de prestadores de servicos em evento: 15 horas de saude, esporte e lazer no PL, no dia 26 de setembro de 2009. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404604 | 16/12/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial ref Aviso de Licitacao do PP n. 122/2009, conf. Boleto Oficial da Imprensa Nacional n. 1051456, conf. boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404688 | 16/12/2009 | 460.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pagamento de servicos de terceiros que atuaram no Evento dos Jogos Paraibanos para Pessoas com deficiecia, no dia 11 de Setembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404787 | 16/12/2009 | 2205.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente de Processo Judicial de n. 001.2009.017.433-3 em nome Heronides Tome dos Santos, conf. ordem de compra n. 192/2009.3. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404798 | 16/12/2009 | 3000.00 | 10102168000161 | SERRARIA ROCHA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 portas de armario laminado com formica branca TX, conf. solicitacao de compra n. 924/2009. Aplicacao: Centro de Saude Sao Jose da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404833 | 16/12/2009 | 540.00 | 09379322000168 | TRIGOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panificacao, conf. solicitacao de compra no.926/2009. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404823 | 16/12/2009 | 470.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 04 caminhoes de agua destinados aos Centros de Saude - DAS, conf. doc. anexo. e solicitacao n.920/2009. Aplicacao: Centros de Saude - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404855 | 16/12/2009 | 1904.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e lubrificantes para os veiculos utilizados pela SMS, conforme docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404799 | 17/12/2009 | 1460.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento de servicos de Terceiros que atuarao no Natal dos Sonhos a ser realizado no Parque do Povo no Periodo de 20 a 26 de Dezembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404800 | 17/12/2009 | 1875.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento de servicos de Terceiros que atuarao no Natal dos Sonhos a ser realizado no Parque do Povo no periodo de 20 a 26 de Dezembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404801 | 17/12/2009 | 760.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores que atuarao no Natal dos Sonhos a ser realizado no Parque do Povo no Periodo de 20 a 26 de Dezembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404813 | 17/12/2009 | 6191.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo PSF, conf.docs. anexos. Pregao Presencial n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404814 | 17/12/2009 | 2213.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo DVS, conf.docs. anexos. Pregao Presencial n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404815 | 17/12/2009 | 2398.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo ISEA conf.docs. anexos. Pregao Presencial n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404816 | 17/12/2009 | 1635.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo SAMU,conf.docs. anexos. Pregao Presencial n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404817 | 17/12/2009 | 4022.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo CENTRO DE ZOONOSES.docs. anexos. Pregao Presencial n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404818 | 17/12/2009 | 1808.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo SAMU,conf.docs. anexos. Pregao Presencial n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO CENTRO ZOONOSES E VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404819 | 17/12/2009 | 2367.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo CENTRO DE ZOONOSES.docs. anexos. Pregao Presencial n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404723 | 17/12/2009 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos servidores que atuarao no Natal dos sonhos nos Bairros, a ser realizado nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404724 | 17/12/2009 | 1210.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos servidores no Evento da 3a Idade no dia 19 de Dezembro no Complexo Plinio Lemos, conf. doc. Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404766 | 17/12/2009 | 12814.32 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a paciente de nome Maria Aparecida Marques - Proc. n.001.2009.020.566-5, conf. ordem de compra n. 232/2009. Aplicacao: MPDM - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404726 | 17/12/2009 | 380.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de terceiros que atuarao no Evento do natal dos Sonhos nos Bairros, a ser realizados nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2009.Aplicacao:Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404727 | 17/12/2009 | 1580.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos de Terceiros no Evento da 3a idade que sera realizado no dia 19 de Dezembro no Complexo Plinio Lemos. Aplicacao:eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404669 | 17/12/2009 | 410.00 | 00087388081453 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a borracharia prestados nos veiculos utilizados pela SMS - SEDE, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404700 | 17/12/2009 | 1366.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente aos exercicios de 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; e, 2008/2009, conf. processo no 001.2009.020.654-9, em nome da servidora MARIA TEONE RIBEIRO, matr. no 11.389-1, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROG DE EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404722 | 18/12/2009 | 100.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NA MENOR ANA JULIA MOURA SIMPLICIO, COND. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404810 | 18/12/2009 | 976.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao em geral, conf.docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404865 | 18/12/2009 | 19687.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos utilizados na SEDE,no periodo de 01/12 a 16/12/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. PP n. 001/2009. Aplicacao: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404846 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel Localizado na Av. Almirante Barroso,nø613.Liberdade Campina Grande-PB de Propriedade do locador para o fim de funcionar uma Farmacia Popular,referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404847 | 18/12/2009 | 1870.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel na Rua Campos Sales,nø138,Bairro Jose PinheiroCampina Grande -PB de Propriedade do locador para o fim de Funcionar uma Farmcia Popular ,referente ao mes de Dezembro de 2009.Aplicacao:Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404848 | 18/12/2009 | 517.00 | 00034338004487 | JOEL GUEDES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel Localizado na Rua. Francisco Nogueira de Sousa,nø127,Distrito de Sao Jose da mata, Campina Grande-PB de propriedade do locador para o fim de funcionar uma Unidade Basica Programa Saude da Familia-UBSF,referente ao mes de Dezembro de 2009.Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FARMACIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404849 | 18/12/2009 | 600.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel Localizado na Av. Almirante Barroso,nø355,Liberdade, Campina Grande-PB de Propriedade do locador para o fim de Funcionar uma Farmacia Popular, referente ao mes de Dezembro de 2009.Aplicacao:Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO PROGRAMAS SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404867 | 18/12/2009 | 462.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado na Rua Jesse Barbosa,nø116,Alto Branco, Campina Grande -PB de Propriedade do locador para o fim de Funcionar uma Residencia Terapeutica,Referente ao mes de Dezembro de 2009.Aplicacao:Saude mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404915 | 18/12/2009 | 1086674.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE, REF. 13o SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404913 | 18/12/2009 | 490957.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS E VIG. AMBIENTAL, REF. 13o SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404907 | 18/12/2009 | 811656.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES POR PRODUCAO, DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404919 | 21/12/2009 | 1221.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONARIO DO SAMU DE NOME DYEGO MORAIS LEITE, CONF. TERMO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404877 | 21/12/2009 | 6800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (sem Ar Condicionado) de placas MYS 8392, MYS 8472MYS 8372, MYS 8322, MYS 8492, MYS 8422, MYS 8352, MYS 8362, MYS 8452, ref ao mes de DEZEMBRO de 2009, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 - CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404878 | 21/12/2009 | 5035.71 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar medicinal e oxigenio liq tq, conforme docs.anexos. Contrato n. 273/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404949 | 21/12/2009 | 54146.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de 13o salario - CLT ISEA, ref. Ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404950 | 21/12/2009 | 50414.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de 13o salario - CLT AVA - Ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404951 | 21/12/2009 | 154844.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de 13o salario Ano 2009 - CLT SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404952 | 21/12/2009 | 20400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO - FOLHA DE GRATIFICACAO DOS AUDITORES - ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404811 | 21/12/2009 | 1200.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 987/2009. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404806 | 21/12/2009 | 8749.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de compra n. 979/2009. PP n. 019/2009 - Contrato n. 093/2009 c/ Aditivo n. 01. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404807 | 21/12/2009 | 3505.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conforme solicitacao de compra n. 980/2009. PP n. 019/2009. Contrato n. 093/2009 c/ Aditivo n.1. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404808 | 21/12/2009 | 30346.57 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos medicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS,durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1404820 | 21/12/2009 | 1945.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos utilizados pelo PSF, conf.docs. anexos. Pregao Presencial n. 001/2009. Contrato n. 036/2009 c/ Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1404765 | 21/12/2009 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materias jornalisticas no Programa Camera Aberta (TV Borborema), no periodo de 01 a 30/12/2009 + comissao e honorarios da agencia, de acordo com Termo Aditivo n. 4 ao Contrato PMCG n. 312/2005,conforme docs. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404676 | 21/12/2009 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria = Manutencao, como marceneiro, neste mes de dezembro de 2009. Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404752 | 23/12/2009 | 120.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB para participar de reuniao sobre Relatorio de Gestao Eletronica na secretaria Estadual de saude,nos dias 28 e 29 de dezembro de 2009.Aplicacao:CAAS/DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404753 | 23/12/2009 | 60.00 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem a Joao pessoa-PB para participar de Reuniao sobre Relatorio de Gestao Eletronica na secretaria Estadual de saude ,no dia 28 de Dezembro de 2009.Aplicacao:CAAS/DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404746 | 23/12/2009 | 60.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB para participar de reuniao sobre Relatorio de Gestao Eletronica na secretaria Estadual de saude ,no dia 28 de Dezembro de 2009.Aplicacao:CAS/DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404948 | 23/12/2009 | 160144.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de 13o salario CLT Geral - ref. Ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404940 | 28/12/2009 | 850.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria, ref. mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404941 | 28/12/2009 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria, no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: CAAS - Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404953 | 28/12/2009 | 179178.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404968 | 28/12/2009 | 1940.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - CLT GERAL - funcionario: Vantenberg Araujo Barbosa, conf. termo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404871 | 28/12/2009 | 180.00 | 00035326220334 | DIANA LOURDES CARVALHO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias de Viagem a Joao Pessoa-PB para Diretora Diana Lourdes C. Almeida que deslocou-se para participar da Reuniao da PPI,no periodo de 10 a 13 de Outubro de 2009.aplicacao:Centro de saude-UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404843 | 28/12/2009 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a prestacao de servicos na area de acompanhamento e Fiscalizacao Vinculados ao PSF e Associacoes,no mes de Dezembro 2009.Aplicacao:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404730 | 28/12/2009 | 250.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao predial com confeccao de grades e soldagem das mesmas, neste mes, conf. SIT. Aplica~]ao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404731 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de dezembro de 2009 no Gabinete do Secretario, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404756 | 28/12/2009 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404851 | 28/12/2009 | 63.16 | 00019130635420 | GARIBALDI SARAIVA BOTELHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccoes de 08(oito) chaves para Unidade de Saude da Familia(PSF).Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404852 | 28/12/2009 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Pintura Externas do servico Municipal de Saude.aplicacao:Centros de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404853 | 28/12/2009 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma parcela referente ao processo n.0012004.0244277, correspondente a locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais, lucros cessantes e toda e qualquer indenizacao relativa ao Contrato de equiapmentos locados desde 08 de maio de 1997, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404824 | 28/12/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de ratificacao da Dispensa n.450 - 2009 - Aquisicao de medicamentos (Lucentis)- Maria Bernadete- SMS- DOU. rtf., conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404803 | 28/12/2009 | 333389.21 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consignacoes referente parte Patronal folha de pessoal efetivo da SMS/ COMISSIONADOS relativas aos meses de setembro e outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404826 | 28/12/2009 | 215.00 | 00064594432468 | MARCONI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto da porta de rolo da entrada principal da SMSconf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404835 | 28/12/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO No. 122/2009 - SMS (MAT. ODONTOLOGICO) - DOU.RTF. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404832 | 28/12/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N. 036/2009, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1404836 | 29/12/2009 | 8749.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o966/2009. PREGAO PRESENCIAL No019/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404770 | 29/12/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de ratificacao da Dispensa n. 420/2009 (Aquis. med. Lucentis); ratificacao da Dispensa n. 428/2009 - (Aquis. med. Lucentis- SMS), conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404911 | 29/12/2009 | 28418.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, MES DE DEZEMBRO DE 2009.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404912 | 29/12/2009 | 6945.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. (SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404962 | 29/12/2009 | 1069582.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404955 | 29/12/2009 | 53409.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - CLT PEVA - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404956 | 30/12/2009 | 145339.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAMU - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404957 | 30/12/2009 | 53807.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT ISEA REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404958 | 30/12/2009 | 157744.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE MENTAL, REF. MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404959 | 30/12/2009 | 85830.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - CLT NASF, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404960 | 30/12/2009 | 79215.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE AUDITORES/COORD.DE UBS/ NASF, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404961 | 30/12/2009 | 14708.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUCAO) PSF DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | IMPLANTACAO NOVAS EQUIPES E MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404954 | 30/12/2009 | 854563.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - gratificacao PSF, ref. mes de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404943 | 30/12/2009 | 33778.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - 13o salario Ano 2009 - dos funcionarios da Farmacia Popular, conf. docs. anexos. Aplicacao: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404944 | 30/12/2009 | 1140.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico - capinacao, ref. mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404965 | 30/12/2009 | 6532.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do Programa Campina Bem Estar ref mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404914 | 30/12/2009 | 522092.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS E VIG. AMBIENTAL, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404937 | 30/12/2009 | 98575.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao do SAMU ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404938 | 30/12/2009 | 35891.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT Farmacia Popular ref mes de dezembro de 2009. Aplicacao: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404939 | 30/12/2009 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - Roberto Soares de Carvalho, ref. mes de dezembro/2009.Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404838 | 30/12/2009 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente a 4 plantoes as quintas-feiras, no mes de dezembro de 2009, para acompanhar equipe de alimentos da GEVISA, conf. doc. anexo. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404812 | 30/12/2009 | 100.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza das Unidades Moveis nos eventos realizados no mes de dez/2009, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404793 | 31/12/2009 | 5286.48 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias debitado no m~es de Dezembro/2009 conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404771 | 31/12/2009 | 967.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias debitado em conta no mes de Dezembro/2009 Aplicacao .; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404773 | 31/12/2009 | 269.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias nas contas corrente no mes de dezembro/2009 conf. doc. Aplicacao.: Atencao a Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ALTA COMPLEXIDADE (INTERNACOES E EXAMES HOSPITALARES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404777 | 31/12/2009 | 5446.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias debitado na conta conf. extrato Aplicacao.: Gestao Plena | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404782 | 31/12/2009 | 68.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias debitado em conta no mes de dezembro/2009 conf. doc. Aplicacao.; HIV AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404783 | 31/12/2009 | 2508.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de tarifas bancarias debitado em conta no mes de dezembro/2009 conf. doc. Aplicacao.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA EMERGENCIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404970 | 31/12/2009 | 352.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR-DETECTOR FETAL PORTATIL A PILHA MODELO MD-700 LX (LUXO) ANALOGICO MIC ROEM, DE ACORDO COM SOLICITACAO DE COMPRA Nø00986/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS E UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404971 | 31/12/2009 | 230.40 | 04683130000127 | STONES MARMORES E GRANITOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO-GRANITO VERDE BRASIL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø00917/2009.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4841
Última atualização: 11/06/2024