| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2009 | 18000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILDURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE-ZEMBRO DE 2009 COMFORME CONTRATO N§302/2009 MANTIDO POR ESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 1715.69 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 487.96 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 3806.22 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 1753.01 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1522.03 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 0.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. OBS.: COMPLENTA€ÇO DA NOTA FISCAL 139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 922.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE 02 ARMµRIOS C/02 DUAS PORTAS, UMA MESA C/02 GAVETAS E UMA CADEIRA ESMALTADA, DESTINADA AO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 05/01/2009 | 1350.43 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 05/01/2009 | 920.21 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 06/01/2009 | 186.65 | 09441460000120 | PADRÇO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE PRODUTOS HOS-PITAL, DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 07/01/2009 | 2372.73 | 09441460000120 | PADRÇO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO MEDICAMENTO DES-TINADO A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/01/2009 | 3062.38 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/01/2009 | 1541.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2009 | 2630.06 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS E MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 08/01/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58.050-3, DURANTE O MÒS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2009 | 98.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS E MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2009 | 2163.93 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DO CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2009 | 56192.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2009 | 56192.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/01/2009 | 2008.77 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO BA-IRRO SO NASCENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/01/2009 | 3030.00 | 00004920255411 | SILVINO JUCIÒ CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNS-7322, A GASOLINA, DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 15/01/2009 | 3060.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/01/2009 | 1500.00 | 00028490504822 | DJALMA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNO-4913-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/01/2009 | 6300.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/01/2009 | 3000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/01/2009 | 3045.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 15/01/2009 | 3000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 15/01/2009 | 3600.00 | 00042509238434 | ARLINDO DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MZE-0828-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/01/2009 | 3060.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNS-5031-PB, A ALCOOL DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/01/2009 | 1350.00 | 00052709710463 | FRANCISCO LUZIMAR NERIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNU-5047-PB, A GASOLINA DES-TINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIROA 15 DE ABRIL/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/01/2009 | 6600.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITARIO, PLACA MYD-0263-PB, A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS/DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIROA 15 DE ABRIL/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 15/01/2009 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/01/2009 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/01/2009 | 2802.37 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2009 | 94801.52 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2009 | 7770.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LANTERNA PA-RA A C¶MARA ESCURA DA SALA DO MAMàGRAFO DA POLICLÖNICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2009 | 27000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2009 | 1400.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 10M3 OXIGÒNIOPARA ATENDER A PACIENTE MARIA DAS DORES DEALBUQUERQUE EM ATENDIMENTO A SOLICITA€ÇO DOMINIST�RIO PéBLICO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2009 | 6430.63 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DO CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2009 | 510.37 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DO CAPS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2009 | 2752.27 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA A PO- LICLINICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2009 | 94801.52 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 26/01/2009 | 200.00 | 00075998912420 | WILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, NA REFORMA DAS CALHAS DO POSTO DE SAéDE DO BAIRRO MUTIRÇO NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 26/01/2009 | 237.70 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE KITS PARA GESTANTES DO PSF DO BAIRRO MUTIRÇO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 27/01/2009 | 781.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÒSES DE AGOSTOS,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2009 | 800.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÒSES DE AGOSTOS,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/01/2009 | 500.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA FILMAGENS DO EVENTO DE INAUGURA€ÇO DO POS-TO SAUDE DA FAMILIA-PSF, ENTRE OUTROS EVENTOSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2009 | 500.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM SISTEMA DE SOM PARA INAUGURA€ÇO DO POS- TO SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BAIRRO SOL NASCEN-TE E PROGRAMA REC. DO BOLSA FAMILIA DO BAIRROVILA NOVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/01/2009 | 950.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DO TRANS-PORTES DE DIVERSAS PESSOAS, PARA SUBMETE-SE /TRATAMENTO DE SAéDE NA CAPITAL DO ESTADO DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/01/2009 | 280.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO FORNECIDO AO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/01/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MÒS DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 29/01/2009 | 699.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4433, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR /DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÒSES DE AGOSTOS,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/01/2009 | 77.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONAR UMA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 29/01/2009 | 151.23 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CREDECIAMENTO DO SAMUJUNTO A ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU-NICA€åES, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2009 | 600.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS EM FA -VOR DA CONTADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2009 | 10556.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DO- M�STICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE DESTEMUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2009 | 3255.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINBADOS AOS AOS POSTOS DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 15207.72 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DO PEVA, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 5578.43 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /09 CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S AMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 2116.40 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 2420.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 39881.43 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/PSFEFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 86697.47 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/20096, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 2148.55 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 69057.73 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/PSFEFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 69696.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DO TRANS-PORTES DE DIVERSAS PESSOAS, PARA SUBMETE-SE /TRATAMENTO DE SAéDE NA CAPITAL DO ESTADO DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2009 | 64.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1,DURANTE O MÒS DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 2797.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS.REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 2980.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GRµFICOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 3270.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GRµFICOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 630.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS GRµFICOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/01/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MÒS DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/01/2009 | 2015.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LABORATORIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-DADE DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2009 | 1380.00 | 00021841675415 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HQC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2009 | 500.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUASDIµRIAS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DOESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/01/2009 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CIRURGIA DO MENOR ELIZEU ALVES TEOTâNIO FILHO DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/01/2009 | 7000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /UTILITARIO TIPO CAMINHONETE CARR. ABERT. DIE-SEL, MODELO GM/S10 2.5 D 4X4, ANO 1999 COR /BRANCA, DESTINADOS A UTILIZA€ÇO DOS SERVI€O /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/01/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /UTILITARIO TIPO CAMINHONETE CARR. ABERT. DIE-SEL, MODELO GM/S10 2.5 D 4X4, ANO 1999 COR /BRANCA, DESTINADOS A UTILIZA€ÇO DOS SERVI€O /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2009 | 130.00 | 00012395389870 | JOS� EMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2009 | 700.00 | 00005622635438 | ERICA VIVIANE VIEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAéDE POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/01/2009 | 150.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIA -GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALI-DADE DE ADQUIRIR LAVINCIDA JUNTO A FUNASA PA-RA OS TRABALHOS DE PREVEN€ÇO DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/01/2009 | 415.00 | 00018475574149 | MARIA NAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO/COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE JOÇO BOSCO BRAGA BARRENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2009 | 3067.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÒSE 11-12/08 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2009 | 3067.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2009 | 385.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÒSE 11-12/08 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2009 | 422.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÒSE 11-12/08 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2009 | 200.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIµRIS, AO SEU DESLOCAMENTO PARA JOÇO PESSOA-PB,PARA A PARTIPAD DE UMA REUNIÇO COM O T�CNICO DO MINIST�RIO DA SµUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2009 | 200.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIµRIS, AO SEU DESLOCAMENTO PARA JOÇO PESSOA-PB,PARA A PARTIPAD DE UMA REUNIÇO COM O T�CNICO DO MINIST�RIO DA SµUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2009 | 200.00 | 00028769279420 | PAULA ¶NGELA ASSIS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIµRIS, AO SEU DESLOCAMENTO PARA JOÇO PESSOA-PB,PARA A PARTIPAD DE UMA REUNIÇO COM O T�CNICO DO MINIST�RIO DA SµUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Tuberculose | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DE VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTADO SERVIDORES/PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA SECRETA- RIA DE SAéDE, MAS PRECISAMENTE NA VIGILANCIA/EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2009 | 90644.28 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/PSFEFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2009 | 600.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIA EM FAVOR DO BE-NEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE , JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA EL-MAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2009 | 600.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividaes do CA PS-AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 31/01/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DE VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTADO PACIENTES PARA SUBMETE-SE A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2009 | 15.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-7066, PERTENCENTE AO CAPS-I DESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AOS MÒS 12/08 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2009 | 122.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF HIGINO DIAS ROLIM, DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 31/01/2009 | 350.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2009 | 120.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO DESTI- NADOS A MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DA SECRE- TµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/01/2009 | 800.00 | 00008649960472 | ALBERTO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE MANUTEN€ÇO, CONCERTOS E REPAROS DE PABX E APARELHOS TELEFONICOS EM TODAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2009 | 17477.72 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DO PEVA, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/08 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2009 | 7003.95 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DESµUDE DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2009 | 7003.95 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DESµUDE DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2009 | 130.00 | 00007145246465 | JOS� FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZA€ÇO DEEXAMES CARDIOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 9600.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, DURANTE O PERIODODE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002313 | 02/02/2009 | 1270.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA MANTERAS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002291 | 03/02/2009 | 1092.32 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA MANTERAS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002381 | 03/02/2009 | 86883.98 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA MANTERAS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0001870 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/02/2009 | 12204.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/09. OBS: FOPAG-COMPLEMENTAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/02/2009 | 8050.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/02/2009 | 2860.28 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO BA-IRRO SO NASCENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 05/02/2009 | 400.00 | 35506567000119 | ASSETEL-COMERCIO VAREJISTA DE MAQ E APER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHO TE-LEFONICO, MOD. TERM. T1301 - INTELBRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/02/2009 | 27000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, REEFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/02/2009 | 6030.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/09, OBS: CONTRATADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/02/2009 | 760.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA/SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/02/2009 | 83598.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/02/2009 | 248.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFEREN-TE AO EMPENHO 00037-0, DE 31/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/02/2009 | 426.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA A PO- LICLINICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/02/2009 | 3300.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA A PO- LICLINICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 09/02/2009 | 16769.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA A PO- LICLINICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/02/2009 | 8391.81 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIABµSICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/02/2009 | 10271.56 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIABµSICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/02/2009 | 360.00 | 00033067286839 | CLAUDIA LUCIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA BOTA ORTâPEDICA, PARA SUA FILHA /POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/02/2009 | 1687.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/02/2009 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFAN-TIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/02/2009 | 18258.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002321 | 10/02/2009 | 1122.65 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIABµSICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/02/2009 | 200.00 | 00025202405472 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE LEN€åES PARA O HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/02/2009 | 1787.36 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMANUTEN€ÇO, DA POLICLINICA E PSFS, CONFORMENOTAS FISCAIS N§00408,00410,00411,00412E00413E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/02/2009 | 9221.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/09. OBS: FOPAG COMPLEMENTAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/02/2009 | 3123.19 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042009 | 0001911 | 12/02/2009 | 291000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/02/09 A 12/08/09, CONFORME CON-TRATO N§ 00199/2009, MANTIDOCOM ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/02/2009 | 24.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONAR UMA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/02/2009 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFAN-TIL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/02/2009 | 1320.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL INFANTIL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 13/02/2009 | 1420.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 13/02/2009 | 1015.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO 39 TROCAS DE SEGREDOS DE FECHADURAS, 117 COPIAS DE CAHAVES E 01 CONSERTO, EM/DIVERSOS PREDIOS PERCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 13/02/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S AMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/02/2009 | 463.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3532-2900, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO REFERIDO NéMERO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/02/2009 | 134.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇODE CONSULTAS, REFERENTE AO MÒS DE 02/2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/02/2009 | 1523.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 15/02/2009 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/02/2009 | 2010.00 | 00004679796421 | LIVIA PEREIRA BROCOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO SEUS SERVI€OS ODONTOLâGICOS, NO POSTO DESAéDE DO PSF SOLO NASCENTE, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/02/2009 | 943.97 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES BOVI-NA, FRANGO, OVOS E LINGUI€A DE FRANGO, DESTI-NADO A ALIMENTA€ÇO DOS USUARIOS INTERNOS DO /CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002348 | 16/02/2009 | 814.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SAéDE, MAS PRECISAMENTE AO HOSPITAL INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL N§191E192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002364 | 16/02/2009 | 18884.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002372 | 16/02/2009 | 6813.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SAéDE, MAS PRECISAMENTE AO PEVA E PJS. CONFORME NOTA FISCAL N§0000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002402 | 16/02/2009 | 4269.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002411 | 16/02/2009 | 6440.12 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002437 | 16/02/2009 | 11658.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DAS UNIDA-DES DOS PSFS, RERENTE A SAéDE BUCAL. CONFORME NOTAS FISCAIS. 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002330 | 17/02/2009 | 1400.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/02/2009 | 15755.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/09, OBS: CONTRATADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/02/2009 | 12340.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/02/2009 | 35534.90 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. OBS: CONTRATADOS PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/02/2009 | 13289.55 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/02/2009 | 130875.40 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. OBS: CONTRATADOS PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/02/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MÒS DE FEVEREIR0DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/02/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942 - 6 ,DURANTE O MÒS DE FEVEREIR0DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/02/2009 | 46556.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/02/2009 | 2616.40 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/02/2009 | 6517.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/09 CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/02/2009 | 18989.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/02/2009 | 29097.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/02/2009 | 115760.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. OBS: CONTRATADOS PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/02/2009 | 14154.95 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS.REFERENTE AO MÒS DE FEVE-REIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/02/2009 | 6430.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/09. CONTRATADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/02/2009 | 77230.54 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/02/2009 | 69769.97 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/02/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0001902 | 18/02/2009 | 49130.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/02/2009 | 700.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 05M3 OXIGÒNIOPARA ATENDER A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001848 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/02/2009 | 280.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 05M3 OXIGÒNIOPARA ATENDER A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001848 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/02/2009 | 2240.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 05M3 OXIGÒNIOPARA ATENDER A PACIENTE MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE, COFORME MADATO DO MINIST�RIO Pé-BLICO DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NF N§001844 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/02/2009 | 355.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02M3 OXIGÒNIOPARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEI-RAS. CONFORME NF N§001846 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/02/2009 | 900.00 | 00093945221820 | ADOLFO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS, NOCONSERTO DE SOLDA E PINTURA, DE UMA AMBUL¶N-CIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAé-DE, DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§008437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002305 | 20/02/2009 | 528.72 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA MANTERAS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002399 | 20/02/2009 | 25917.16 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER E MANTERAS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0002426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/02/2009 | 6688.28 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002283 | 20/02/2009 | 263.92 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA MANTERAS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002453 | 20/02/2009 | 831.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SAéDE, MAS PRECISAMENTE AO HOSPITAL INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N§0000212 E 220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/02/2009 | 1520.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SER-VI€OS PRESTADO, COMO M�DICO PLANTONISTA, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/02/2009 | 3900.00 | 00002496303700 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES E /ESTULFAS DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2009 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PSF HIGINO DIAS MOREIRA(SITIO COCOS)CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 26/02/2009 | 1680.00 | 00003517295426 | JOSIMAR BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE 12 PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 26/02/2009 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 26/02/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2009 | 10.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÒ 12/08 CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 27/02/2009 | 120.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DO SR RONALDO JOSE DA SILVA,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMA RENAIS CR“NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/02/2009 | 23249.38 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00007308985474 | JAILZA RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO CIRUGICO, ESPECIALIAZADO, DE SEU FILHO JULIO CEZAR RODRIGUES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTOS MEDICOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/02/2009 | 6350.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO CARNVALESCODOS PROFISSIONAIS DA AR�A DE SAéDE NA ODONTO-MEDICA E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME FOLHAEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2009 | 1245.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DE VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTADO PACIENTES PARA SUBMETE-SE A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/02/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/02/2009 | 253.50 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO MFORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAISDA AR�A DE SAéDE, QUE TRABALHRAM DURANTE O PERIODO CANAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/02/2009 | 40.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE TELECOMUNICA-€åES DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2009 | 113.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAéDE DA FAMILIA HIGINO DIAS MOREIRA-SITIO COCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/02/2009 | 2781.50 | 09150119000115 | SS - INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,REDES E PERIFICOS, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/02/2009 | 1330.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ACESSORIA T�CNICA, PARA REGULARIZAR O MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E CONFECCIONARAS GFIPs, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /UTILITARIO TIPO CAMINHONETE CARR. ABERT. DIE-SEL, MODELO GM/S10 2.5 D 4X4, ANO 1999 COR /BRANCA, DESTINADOS A UTILIZA€ÇO DOS SERVI€O /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, DESTE MUNI-PIO. CONFORME CONTRATO N§ 0046/2009- 2§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/02/2009 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DE VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTADO PACIENTES PARA SUBMETE-SE A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005157377479 | FRANCIARLEI OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMSUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRA-TAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETµRIA DE SAéDE. 4000kg (QUATRO MIL QUILOGRAMAS DE LAVIRCIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMADE DENGUE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/02/2009 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743 - 7 ,DURANTE O MÒS DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/02/2009 | 800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL PE-LOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR CONTABILDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÒS DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 27/02/2009 | 760.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA/SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002445 | 27/02/2009 | 778.88 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO DAS UNIDA-DES DOS PSFS, RERENTE A SAéDE BUCAL. CONFORME NOTAS FISCAIS. 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002429 | 27/02/2009 | 3795.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. CONFORME NOTAS FISCAIS. 000217,000218 E 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0002356 | 27/02/2009 | 1134.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SAéDE, MAS PRECISAMENTE AO HOSPITAL INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL N§000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/02/2009 | 500.00 | 00004403790402 | JOS� CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE SEUS SERVI€OSDE SOM, PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITODA DENGUE. CONFORME NF N§008781 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00005195589445 | CARLA KALLINE ALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-DIDA POR ESTE ORGÇO PARA REALIZA€ÇO DO I CON-GRESSO NORDESTINO DE CIÒNCIAS DA VIDA, A SERREALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21/03/09, PROMOVIDO PELA TURMA DE ENFERMAGEMDO UFCG, TENDO A PARTICIPA€ÇO DOS ALUNOS DE MEDICINA E FISIOTERAPIA DA FACULDADE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/02/2009 | 150.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO BE-NEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE , JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,QUANDO DO CADASTRO DE SENHA NO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/02/2009 | 200.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(uma) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/02/2009 | 200.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMADIµRIAS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DOESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUANDO DO CADAS-TRO DA SENHA DO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/02/2009 | 250.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMADIµRIAS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DOESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUANDO DO CADAS-TRO DA SENHA DO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 27/02/2009 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/02/2009 | 1284.73 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES BOVI-NA, FRANGO, OVOS E LINGUI€A DE FRANGO, DESTI-NADO A ALIMENTA€ÇO DOS USUARIOS INTERNOS DO /HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/02/2009 | 310.00 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE FORNECIMENTO DE PÇES AO HOSPITAL IN-FANTIL, REFENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2009. COMFORME NF. N§000130E000131 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/02/2009 | 3181.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LIGA€ÇO DE ENERGIA, PARAA REALIZA€ÇO DA JORNADA DA CIDADANIA REALIZA-DA NO BAIRRO SÇO JOS�. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/02/2009 | 451.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÒS DE 01/2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/02/2009 | 355.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02M3 OXIGÒNIOPARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEI-RAS. CONFORME NF N§001846 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/02/2009 | 300.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇODE CAMISETAS, PARA SEREM USADAS NA INAUGURA-€Aå DO MAMOGRAFO. COMFORME NF. N§008651 E ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/02/2009 | 96.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFAN-TIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/02/2009 | 412.88 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMS5395, PERTECENTE A SEC.DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS DE 2007,2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/02/2009 | 44.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LIGA€ÇO DE ENERGIA, PARAA REALIZA€ÇO DA JORNADA DA CIDADANIA REALIZA-DA NO BAIRRO SÇO JOS�. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/02/2009 | 1787.36 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMANUTEN€ÇO, DA POLICLINICA E PSFS, CONFORMENOTAS FISCAIS N§00408,00410,00411,00412E00413E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/02/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/02/2009 | 1315.00 | 09013613000138 | CLIO/INFORMATIC-EVERTON GON€ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS, NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PENTENCENTE A SECRETµRIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€O EM ANEXO DE N§038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/02/2009 | 140.00 | 09013613000138 | CLIO/INFORMATIC-EVERTON GON€ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-DE MATERIALC DEC INFORMµTICA, ADIQUIRIDO PORESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000061 E ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/02/2009 | 780.00 | 00013126649831 | MARIA APARECEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DECAMISETAS, DESTINADAS A SECRETµRIA DE SAéDE,PARA SEREM USADAS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, PARA CAMPANHA DE PREVEN€ÇO DE DOÒN€AS,SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00857 E ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/02/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/02/2009 | 5000.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAéDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE SEUS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA EM SAéDE, PRESTADOS A ESSA SECRETµRIAPARA REORGANIZAR E SANAR PROBLEMAS,POSSIBILI-TANTO, UMA BOA ADMINISTRA€ÇO E UMA BOA GESTÇOPOR PARTE DOS QUE A INTEGRÇO. VALOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/02/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/02/2009 | 10880.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMEN-TO DE SEUS SRVI€OS PRESTADOS, NA CONFE€ÇO DE MATERIAL GRµFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO, N§002904 E 006903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/02/2009 | 20000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTODE CONVÒNIO FIRMADO COM A REFERIDA ASSOCIA- €ÇO, PELO SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPITALDO ESTADO NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS ENFERMASPARA TRATAMENTO DE SAéDE, CONFORME CONTRATROFIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 27/02/2009 | 2850.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO MEDICO, COM A REALIZA€ÇO DE /TESTE DA ORELINHA, REALIZADOS NA POLICLINICA/ORCINO GUEDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/02/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DE VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTADO PACIENTES PARA SUBMETE-SE A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/02/2009 | 104.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 27/02/2009 | 461.60 | 08659030000116 | STEFANIA LEITE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA E RECUPERA€ÇO DE EQUIPAMEN-TOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/02/2009 | 78.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAéDE REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/02/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DE VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTADO PACIENTES PARA SUBMETE-SE A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/02/2009 | 49561.62 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/09. OBS: EFETIVOS PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/02/2009 | 9391.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SµUDE,POSTOS DESAéDE, CAPS II, CAPS AD E HOSPITAL INFANTIL,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009, CONFORMENOTA FICSCAL N§002430,002431 E 002432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/02/2009 | 4196.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SµUDE,POSTOS DESAéDE, CAPS II, CAPS AD E HOSPITAL INFANTIL,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009, CONFORMENOTA FISCAL N§002428 E 002429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/02/2009 | 24457.40 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DESµUDE DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO/2009. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, N§000456 E 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 28/02/2009 | 900.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM SISTEMA DE SOM PARA INAUGURA€ÇO DO MA-MOGRAFO DA POLICLINA ORCINO GUEDES, DESTE MU-NICÖPIO, CONFORME NOTA FISCVAL DE SERVI€O N§ 008601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002895 | 02/03/2009 | 29206.65 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIABµSICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002909 | 02/03/2009 | 12955.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES COMFORME NF N§2604,2610,2623,2631,2812,2881 E 2907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002917 | 02/03/2009 | 9864.49 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENDO/PARA CONSUMO DO CAPS I, CONFORME NF N§2601,2602,2606,2880 E 3364 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002925 | 02/03/2009 | 107.24 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICÖPIO COMFORME NF N§22603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002933 | 02/03/2009 | 9074.76 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NF N§2617 E2608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/03/2009 | 279.82 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO E MATERIAL HIDRAéLICO PARA REPOSI€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/03/2009 | 327.61 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO E MATERIAL HIDRAéLICO PARA REPOSI€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/03/2009 | 222.00 | 05197791000105 | JOSEFA JOSENAIDE SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE KITS PARA GESTANTES DESTE MUNÖCIPO, PORSE TRATAR DE PESSOAS DE MULHERES CARENTES, CONFORME NF. N§ 000002 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/03/2009 | 6667.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFEREN-TE AO EMPENHO 00134-1, DE 27/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/03/2009 | 459.53 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO E MATERIAL HIDRAéLICO PARA REPOSI€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/03/2009 | 3283.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/03/2009 | 429.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFEREN-TE AO EMPENHO 00133-3, DE 26/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/03/2009 | 121.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFEREN-TE AO EMPENHO 00141-4, DE 27/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/03/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/03/2009 | 13944.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DO PEVA, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/03/2009 | 13944.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DO PEVA, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/03/2009 | 15465.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NF N§286,296,297,298,299,647,649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/03/2009 | 10997.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME NF N§ 286,296,297,298,299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/03/2009 | 1110.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REPOSI€ÇO DE VIDROS,CON- CERTO DE PORTAS,MANUTEN€ÇO EM FAXADAS DE VI- DROS,E OUTROS SERVI€OS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0003085 | 18/03/2009 | 6126.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§532,537 E 597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0002739 | 20/03/2009 | 528.72 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER E MANTERAS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0002426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/03/2009 | 62.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFEREN-TE AO EMPENHO 00201-1, DE 27/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/03/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 23/03/2009 | 184.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFEREN-TE AO EMPENHO 00199-6, DE 27/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/03/2009 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DE VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTADO PACIENTES PARA SUBMETE-SE A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/03/2009 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ODONTOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 25/03/2009 | 40.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFEREN-TE AO EMPENHO 00220-8, DE 27/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/03/2009 | 69371.90 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/03/2009 | 19972.26 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/03/2009 | 78602.22 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/03/2009 | 7933.70 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/03/2009 | 33.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFEREN-TE AO EMPENHO 00209-7, DE 27/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/03/2009 | 57861.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/03/2009 | 1120.00 | 09469497000166 | LUIZ & LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 COLCHåES/881/14 SOLTEIRO PLUMATEX E 01 COMODA RACK, /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/03/2009 | 610.00 | 09469497000166 | LUIZ & LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 CADEIRAS/01 MESA PLASTICA, 01 MESA PARA PASSAR ROUPAS/E 01 FERRO ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 31/03/2009 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/03/2009 | 13270.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/20009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/03/2009 | 55000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/03/2009 | 36752.70 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PALACIO DO COCODE,ONDE IRA FUNCIO-NAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/03/2009 | 760.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA/SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/03/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/03/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/03/2009 | 1229.80 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE FORNECIMENTO DE PÇES AO CAPS AD DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2009. COMFORME NF. N§000135 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Recupera‡Æo e Amp. de Unidades de Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/03/2009 | 300.00 | 00088483649420 | FRANCISCO RAMALHO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRETASTADOS NA MANUTEN€ÇO,DA ESTRUTURA FISÖCA DO POSTO DE SAéDE AM�LIONA SEDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. N§008953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/03/2009 | 17804.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /UTILITARIO TIPO CAMINHONETE CARR. ABERT. DIE-SEL, MODELO GM/S10 2.5 D 4X4, ANO 1999 COR /BRANCA, DESTINADOS A UTILIZA€ÇO DOS SERVI€O /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 31/03/2009 | 390.00 | 09150119000115 | SS - INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 31/03/2009 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ACESSORIA T�CNICA, PARA REGULARIZAR O MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E CONFECCIONARAS GFIPs, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/03/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/03/2009 | 300.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME NF N§ 647 E 649, E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/03/2009 | 600.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX'S, EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/03/2009 | 162.00 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE FORNECIMENTO DE PÇES AO HOSPITAL IN-FANTIL, REFENTE AOS MESES DE MAR€O/09 COMFORME NF. N§000132 E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/03/2009 | 122819.75 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/03/2009 | 1244.85 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GµS DE COSI-PARA O CAPS-AD, CONFORME NF N§006559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/03/2009 | 4468.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES CONFORME NF N§ 647 E 649, E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/03/2009 | 2885.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 40 BOLSA DE LONA, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/03/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58.050-3, REFERENTE AO O MÒS DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/03/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-7, REFERENTE AO O MÒS DE MAR€O2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/03/2009 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58.051-1, REFERENTE AO O MÒS DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/03/2009 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-7, REFERENTE AO O MÒS DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /UTILITARIO TIPO CAMINHONETE CARR. ABERT. DIE-SEL, MODELO GM/S10 2.5 D 4X4, ANO 1999 COR /BRANCA, DESTINADOS A UTILIZA€ÇO DOS SERVI€O /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, DESTE MUNI-PIO. CONFORME CONTRATO N§ 0046/2009- 3§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/04/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/04/2009 | 124.00 | 00009559854470 | MARIA DE LOURDES MATOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO AT� A CAPITAL JOÇO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/04/2009 | 1396.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/04/2009 | 1599.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NF EM ANEXO. N§ 305,306 E307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/04/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/04/2009 | 7250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMEN-TO DE SEUS SRVI€OS PRESTADOS, NA CONFE€ÇO DE MATERIAL GRµFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/04/2009 | 15000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A POLICLINICA ORCINO GUEDES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/03/09 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO MANTIDOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/04/2009 | 400.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 06/04/2009 | 475.94 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO /DESTINADOS AOS INTERNOS DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 06/04/2009 | 800.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA FILMAGENS DO EVENTO DE INAUGURA€ÇO DO POS-TO SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUTIRÇO, PRA€A PA-DRE CICERO, SITIO COCOS E REM�DIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/04/2009 | 319.00 | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LINS | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DERECEIFE, PARA TRATAMENTO DA MENOR ANA BEATRIZLINS LEITE, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/04/2009 | 160.00 | 00002845242980 | MARIA LéCIA VIEIRA LINS | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DERECEIFE, PARA TRATAMENTO DO MENOR PEDRO LINS,CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/04/2009 | 23124.62 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DESµUDE DURANTE O MÒS DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/04/2009 | 6989.78 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETµRIA DESµUDE DURANTE O MÒS DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/04/2009 | 38197.48 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/04/2009 | 3400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇOAUDITIVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09, CON-FORME ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/04/2009 | 67905.61 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/04/2009 | 150.00 | 00004249217400 | JULIANA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DIµRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTIO DO SISVAN - WEB, NO CURSO DE CAPACITA€ÇO E UTILIZA€ÇO DO NOVO SISTEMA DE VIGIL¶NCIA ALIMENTARE NUTRICIONAL, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/04/2009 | 83.75 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ACESSàRIOS PARA A INTENET DA SALA DA CONTABILIDADE. ] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/04/2009 | 20690.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEQUE PRESTAM SERVI€O NO CENTRO DE REABILITA€ÇOAUDITIVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/04/2009 | 40131.70 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM /ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/04/2009 | 2536.88 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS-EFETIVOS.REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividaes do CA PS-AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/04/2009 | 7011.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividaes do CA PS-AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/04/2009 | 7585.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 08/04/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/04/2009 | 1660.00 | 00003517295426 | JOSIMAR BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE 12 PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/04/2009 | 10423.04 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 09/04/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/04/2009 | 552.48 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/04/2009 | 3335.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/04/2009 | 503.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/04/2009 | 414.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NF N§3990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 13/04/2009 | 1661.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/04/2009 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 13/04/2009 | 1229.80 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE FORNECIMENTO DE PÇES AO CAPS AD DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/04/2009 | 447.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/04/2009 | 88.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-4433, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/04/2009 | 161.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-4433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/04/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/04/2009 | 11325.00 | 00017001539864 | COSMA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA REALIZA€ÇO DEUMA CURURGIA CARDIACA NO MENOR CAIO NICODEMOSSILVA LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/04/2009 | 3506.61 | 01609038000129 | FARMµCIA CRUZ VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE/MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/04/2009 | 642.60 | 00009504000843 | ROSIEGLE JOANNES SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CAPS INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/04/2009 | 1380.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPODENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NACOORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 14/04/2009 | 4760.88 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, ELO SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CITOPATOLOGIA, NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MÒS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da C entral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/04/2009 | 210.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇODESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MÒS 03/2009 CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/04/2009 | 500.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUASDIµRIAS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DOESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM GESTÇO DA ATEN€ÇO PRIMµRIA EM SAéDEPARA IMTER¶MBIO ENTRE BRASIL E CANADµ, QUE OCORRERµ NO CEFOR, RUA PEDRO II, S/N NO DIA 15/04/2009, CONFORME HISTàRICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/04/2009 | 400.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIµRIS, AO SEU DESLOCAMENTO PARA JOÇO PESSOA-PB,PARA A PARTIPAD DE UMA REUNIÇO COM O T�CNICO DO MINIST�RIO DA SµUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/04/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/04/2009 | 319.00 | 00006471146400 | MARIA EDILMA AFONSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/04/2009 | 309.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-4433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/04/2009 | 114.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do C onselho Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/04/2009 | 1200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL PE-LOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR CONTABILDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÒS DEMAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/04/2009 | 10000.00 | 00004639237405 | MARIA DO C�U ABREU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO, COMFORME SENTEN€A JUDI-CIAL, A FIM DE REALIZAR EXAME CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PES\SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/04/2009 | 70.00 | 00036779229920 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MµQUINA DE DATILOGERFIA PERTENCENTE A SE-CRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 16/04/2009 | 1100.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EXAMES CARDIOLàGICOS EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/04/2009 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 16/04/2009 | 2244.80 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NESCESSIDADE DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 16/04/2009 | 2765.00 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NESCESSIDADE DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/04/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/04/2009 | 150.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, A CIDADEDE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO-SOBRE O NOVO SISTEMA DE VIGILANCIA E CAPACITA€ÇO ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISVAN WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/04/2009 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE RECIFE-PE,LEVANDO O MENOR ELIZEU ALVES TEOTâNIO, PARA TRAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 17/04/2009 | 465.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 17/04/2009 | 523.69 | 29979036016900 | INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamen-to correspondente a contribui‡Æo ao INSS, pe-los meus servi‡os prestados a secretaria de /saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 17/04/2009 | 4000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS/SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 17/04/2009 | 2967.60 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NESCESSIDADE DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/04/2009 | 3000.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/04/2009 | 919.65 | 24500076000144 | HORT FRUT/ JOS� DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E /VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTERNOS /DO CAPS-AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/04/2009 | 4603.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES E OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/04/2009 | 230.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISA€ÇO DE BATERIAS, DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/04/2009 | 512.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADA A CAMPANHASEDUCATIVAS DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/04/2009 | 5802.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SµUDE,POSTOS DESAéDE, CAPS II, CAPS AD E HOSPITAL INFANTIL,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/04/2009 | 15421.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SµUDE,POSTOS DESAéDE, CAPS II, CAPS AD E HOSPITAL INFANTIL,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/04/2009 | 200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O NOACOMPANHAMENTO DE EMERGÒNCIA A UN USUµRIO DO SERVI€O DE SAéDE, EM SURTO PSICàTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/04/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/04/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/04/2009 | 581.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPODENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITµ-RIO DE SAéDE, DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 22/04/2009 | 660.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO DE BEBEDOUROS CONDICIONADORES DEAR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 22/04/2009 | 505.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/04/2009 | 1800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL /REFERENTE A PLANTåES NA POLICLINICA ORCINO /GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ORCINOGUEDES DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/04/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇOHOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO, QUANDO DE VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTADO PACIENTES PARA SUBMETE-SE A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/04/2009 | 450.00 | 00003190386455 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UM APARELHO ORTOP�DICO PARA ATENDERAS NECESSIDADES M�DICA DO MENOR JOS� WELLINTON SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/04/2009 | 560.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/04/2009 | 1470.00 | 00091836808453 | MARIA DALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A MENOR MARIA VITàRIA S. DOS SANTOS,PORTADORA DE PARALISIA CELEBRAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/04/2009 | 5476.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 24/04/2009 | 2543.62 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 24/04/2009 | 3316.62 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 25/04/2009 | 2200.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/04/2009 | 2013.90 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES BOVI-NA, FRANGO, OVOS E LINGUI€A DE FRANGO, DESTI-NADO A ALIMENTA€ÇO DOS USUARIOS INTERNOS DO /HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da C entral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 27/04/2009 | 2224.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/04/2009 | 1160.74 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES BOVI-NA, PICADA, COSTELA, CARNE 1§ COXA SOBRE COXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/04/2009 | 924.80 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES BOVI-NA, PICADA, COSTELA, CARNE 1§ COXA SOBRE COXADESTINADA AOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/04/2009 | 610.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 27/04/2009 | 600.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/04/2009 | 1300.00 | 00005269732424 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA REALIZA€ÇO DECIRURGIA OFTAMOLLOGICA, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/04/2009 | 190.00 | 00003698029421 | LUCIELDA SILVA R. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISI€ÇO DEUM APARELHO ORTOP�DICO, PARA A MENOR SUZANARAMALHO LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/04/2009 | 1685.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPODENTE AOS PLANTåES DO M~ES DE MAR€O NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/04/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/04/2009 | 600.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX'S, EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/04/2009 | 1700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACAS PARA IDENTIFICA€ÇO DE PSF'S DO MU- NICÖPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/04/2009 | 404.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/04/2009 | 645.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGADE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/04/2009 | 545.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO 39 TROCAS DE SEGREDOS DE FECHADURAS, 117 COPIAS DE CAHAVES E 01 CONSERTO, EM/DIVERSOS PREDIOS PERCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/04/2009 | 1526.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/04/2009 | 150.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/04/2009 | 678.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÒS DE 03/2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 29/04/2009 | 504.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAMERA /DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 29/04/2009 | 20559.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/04/2009 | 333.75 | 10209795000104 | BUREAU DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO SALµRIAL, PORSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO BALANCETE DOS MÒS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 30/04/2009 | 8000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/04/2009 | 1400.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO OR-TOPEDICO PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/04/2009 | 2100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GON€ALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA/O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/04/2009 | 1200.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS M�DICAS E EXAMES DE ULTRASSO- NOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNCÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/04/2009 | 3260.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 M3 DEOXIGENIO MEDICINAL, PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/04/2009 | 880.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 M3 DEOXIGENIO MEDICINAL, PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/04/2009 | 4200.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/04/2009 | 2665.40 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE KITS PARA GESTANTES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/04/2009 | 2223.50 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFEC€åES RIVIERA BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE KITS PARA GESTANTES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/04/2009 | 2882.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL INFAN-TIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/04/2009 | 1180.64 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES BOVI-NA, PICADA, COSTELA, CARNE 1§ COXA SOBRE COXADESTINADA AOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/04/2009 | 1320.30 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES BOVI-NA, CARNE BIFE, E CARNE MOIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/04/2009 | 7810.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER E MANTERAS ATIVIDADES DA POLICLIONICA E PSFS DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/04/2009 | 152.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO ALUGUEL DOS ME-SES DE MAR€O E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/04/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/04/2009 | 600.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (03) TRÒS DIµRIAS, PARA /DESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB,PARA A PARTICI-PAR DA 1§ ETAPA DO CURSO DE APERFEÖ€OAMENTO /EM GESTA DA ATEN€ÇO PRIMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/04/2009 | 7810.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES E OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONFORME NF 112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/04/2009 | 10650.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NF N§013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/04/2009 | 550.00 | 00096550910404 | MARIA ANGELICA N. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CONFRATERNIZA€ÇO NATA-LINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/04/2009 | 1780.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO DENTISTA DO PSF, DURANTE O MÒS 03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/04/2009 | 830.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONTADOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,/REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/04/2009 | 5460.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N§000463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/04/2009 | 240.00 | 00003009754493 | GERALDA COSMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/04/2009 | 340.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SEUS/SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA ORCI-NO GUEDES, REFERENTE AOS MES DE MAR€O E ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/04/2009 | 4395.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/20009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/04/2009 | 1680.00 | 00003517295426 | JOSIMAR BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE 12 PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE 14 DIAS. REFERENTE AO MÒS DE 04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/04/2009 | 3715.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES E OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N§119 E 120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/04/2009 | 120.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A PARA O DISTRITO DE BOQUEIRÇO TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/04/2009 | 600.00 | 00024535923353 | LUIZ ANTâNIO GON€ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONSTRU€ÇO DE 01(UM) BALCÇO EM GRANITO M�-DIO 4,50X60,00 CM, DESTINADO A SALA DA CONTABILIDADE DA SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/04/2009 | 640.00 | 10209795000104 | BUREAU DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE PLACAS, FAIXAS E BANNERS E PAINEL DE LONA DO PSF VITAL ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/04/2009 | 1220.00 | 10209795000104 | BUREAU DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE PLACAS, FAIXAS E BANNERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/04/2009 | 1728.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PRODUSTOS VETERINµRIOS PARA A PULCERIZA€ÇO E COMBATE A INSETOS E PESTICIDAS. CONFORME NF N§000081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/04/2009 | 7973.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. CONFORME NF. N§00545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/04/2009 | 1540.00 | 09070189000163 | JOBSON TEMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A ACSI€ÇO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE. CONFORME NF. N§0002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00021841675415 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KMC 8062-PE,CONTRATO N§00214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001477810439 | JOELMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMEN-TO DE SAéDE DA MENOR ANA ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANE-XO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00069123489472 | J¶NIO DANTAS GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/04/2009 | 250.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/04/2009 | 250.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO DE VIAGEM ACAPITAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DO SEMINARIODE ATUALIZA€ÇO EM VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA /DAS PARALISIAS FLµCIDAS, AGUDAS E DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/04/2009 | 29004.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/04/2009 | 150.00 | 00021841675415 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/04/2009 | 3495.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES E OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/04/2009 | 235.12 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPS4975, PERTECENTE A SEC.DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1§ EMPLACAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/04/2009 | 800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA NO HOSPITLA INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/04/2009 | 100.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE OS MESE DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE OS MESE DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/04/2009 | 3851.20 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, ELO SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CITOPATOLOGIA, NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MÒS DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/04/2009 | 8000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS/SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, REFERENTE /AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 30/04/2009 | 1244.85 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 43 BOTIJåES DE /GAS, DESTINADOS AO CAPS-AD, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/04/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/04/2009 | 2044.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/04/2009 | 7810.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NF N§ 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/04/2009 | 603.20 | 00088483649420 | FRANCISCO RAMALHO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRETASTADOS NA MANUTEN€ÇO,DA ESTRUTURA FISÖCA DA POLICLINICA E CAPS I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/05/2009 | 520.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NO ALUGUEL DE SOM DURANTE A CAMPANHA DE LAN€AMENTO DA VACINA-€ÇO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/05/2009 | 36000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA S/N CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO DEN§. 900/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/05/2009 | 322.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/05/2009 | 120.00 | 00007189329439 | LUCIANO BENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE AJUDA FINANCEIRA DADA AO PACIENTE PARAPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA COM OINTUITO DE REALIZA€ÇO DE EXAMES PARA TRANSPLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/05/2009 | 123.00 | 00006792367400 | JOS� FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE AJUDA FINANCEIRA DADA AO PACIENTE PARAPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO PESSOAINTUITO DE REALIZA€ÇO DE EXAMES M�DICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/05/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/05/2009 | 1947.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-DE SEUS SALµRIOS ATRASADOS, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/05/2009 | 4.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§EMBRATEL9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/05/2009 | 196.38 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005690 | 05/05/2009 | 4000.00 | 00052709710463 | FRANCISCO LUZIMAR NERIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNM-7305-PB, A GASOLINA DES-TINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. CONTRATO N§00195/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/05/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/05/2009 | 8492.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/05/2009 | 26448.90 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/05/2009 | 89809.63 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/05/2009 | 51753.24 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/05/2009 | 10163.92 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/05/2009 | 14848.64 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/05/2009 | 103037.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/05/2009 | 119326.25 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/05/2009 | 34433.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/05/2009 | 22603.08 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONFORME FOLHA/DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/05/2009 | 57108.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/05/2009 | 18065.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, REFERENTE/AO MES DE ABRIL/09, CONFORME FOPAG EM ANEXO. OBS: CONTRATADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/05/2009 | 0.60 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/05/2009 | 3864.60 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS I - EFETIVOS. REFERENTE AO MÒS DEABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/05/2009 | 3071.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009 CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/05/2009 | 760.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA/SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/05/2009 | 29323.22 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/05/2009 | 671.16 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS II, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/05/2009 | 27.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÒS 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/05/2009 | 163.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DO CAPS I, DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/05/2009 | 4000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SEUS SERVI€OS M�DICOS, PRESTADOS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, COMO ORTOPEDISTA, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Recupera‡Æo e Amp. de Unidades de Saude na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/05/2009 | 27609.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA, CENTRAL DE MARCA€ÇO, CAPS E SECRE-TµRIA DE SAéDE, CONFORME NF N§00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/05/2009 | 700.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0006262 | 08/05/2009 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/05/2009 | 52443.07 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SµUDE DESTE MUNI-CÖPIO, CONFORME NF. N§923 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/05/2009 | 22.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/05/2009 | 52433.07 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SµUDE DESTE MUNI-CÖPIO, CONFORME NF. N§923 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/05/2009 | 1400.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELA CONFECÇO DE CAMISETAS PARA PROMOVER A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005215 | 08/05/2009 | 17600.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITARIO, PLACA MYD-0263-PB, A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS/DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO N§00206/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005223 | 08/05/2009 | 16800.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DEDEZEMBRO/09, CON FORME CONTRATO N§00201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005231 | 08/05/2009 | 8000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO 05 DEDEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO N§00212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005240 | 08/05/2009 | 8000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO 05 DEDEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO N§00210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005258 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00021841675415 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KMC 8062-PE,CONTRATO N§00214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005266 | 08/05/2009 | 8000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRO/09. CONFORME CONTRATO N§00215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005274 | 08/05/2009 | 8000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0005282 | 08/05/2009 | 32200.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA MOB-0017-PB,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRO/09. CONFORME CONTRATO N§00256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/05/2009 | 440.00 | 00020627343449 | HENRIQUE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE AJUDA FINANCEIRA DADA AO PACIENTE PARAREALIZA€AO DE EXAME DE CITILOGRAFIA àSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0005207 | 09/05/2009 | 8000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, CONFORME CONTRATO N§00206/2009, DO DIA05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/05/2009 | 350.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/05/2009 | 250.00 | 00016076001453 | VALDECI MARCULINO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE AJUDA FINANCEIRA DADA AO PACIENTE PARAREALIZA€AO DE EXAME M�DICO DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/05/2009 | 319.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE AJUDA FINANCEIRA DADA AO PACIENTE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAMENTO DO MENOR RENAN AVELINO COELHO DA SILVA, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102009 | 0006114 | 11/05/2009 | 881.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS. CONFORME NF021942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 11/05/2009 | 600.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM APARELHO/ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/05/2009 | 47890.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AMBUL¶NCIA, DOADA AO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§9753 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 11/05/2009 | 320.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO DE BEBEDOUROS CONDICIONADORES DEAR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 12/05/2009 | 2420.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO MEDICINAL DESTINADO A DOA€ÇO A PARCIENTE CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/05/2009 | 2810.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS M�DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTES CARENTE DA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 12/05/2009 | 504.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/05/2009 | 29720.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/05/2009 | 744.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, NO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRILDE 2009, PARA O CAPS II E AD, CONFORME NF N§ 012216, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/05/2009 | 153.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA HIGINO DIASMOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/05/2009 | 185.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/05/2009 | 270.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/05/2009 | 200.00 | 00036498041404 | FRANCISCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA E ALIMENTA€ÇO, NO DIA 15 MAIO DE 2009, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O PLANO DE TARBALHO , BEM COMNO TRATAR DAS NOTÖCIAS E PENDENCIAS REFERENTES µS POLITICAS DE SAéDE MENTAL.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/05/2009 | 1200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO SEU SALµRIO REFEREENTE AO MÒS DE ABRIL/09, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/05/2009 | 80.00 | 00036498041404 | FRANCISCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO DURANTE A PARTICIPA€åA NO CONGRESSO NORDESTINO, EM CIÒNCIAS DA VIDA REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/05/2009 | 825.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÇO DE APERFEI€OAMENTO EM HANSENIASE, NO PERIODO DE 02A04/04/09CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 15/05/2009 | 5044.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 KIT DE INFORMATICA, CONFORME CADASTRATAMENTO NO CODIGODE INVESTIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0006181 | 15/05/2009 | 1629.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0006131 | 15/05/2009 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0006149 | 15/05/2009 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0006157 | 15/05/2009 | 1603.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 15/05/2009 | 350.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNCEIMENTO DE BUFFER, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO DO POSTOS DE SAUDE VITALROLIM, LOCALIZADO NA PRA€A PADRE CICERO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0006190 | 18/05/2009 | 1240.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/05/2009 | 21229.29 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA/SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/05/2009 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/05/2009 | 300.00 | 00007311788153 | DURVAL FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEIS DIµRIAS, QUANDO DE SERVI€O EXTRA, NA RESTAURA€ÇO DA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/05/2009 | 300.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEIS DIµRIAS, QUANDO DE SERVI€O EXTRA, NA RESTAURA€ÇO DA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/05/2009 | 400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, QUNDO DE VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIADE SAéDE, JUNTO AO ALMOXARIFADO DA SECRETµRIADE SAéDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/05/2009 | 250.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, QUNDO DE VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIADE SAéDE, NO ENCONTRO NACIONAL DE SAéDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/05/2009 | 250.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA /DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. VERONICA RANGEL AR-RUDA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAé DE BUCAL ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE, DIA 19 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/05/2009 | 300.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DESUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO M�DICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/05/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/05/2009 | 1500.00 | 00039512681404 | JOSEFA NAJLA ALMEIDA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO AT� A CIDADEDE JOÇO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DO TIPO AL�RGIA E SEM CAUSA DIAGNOSTICADA PELOS M�DICOS LOCAIS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/05/2009 | 3400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONIS-TA M�DICO NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/05/2009 | 126.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DO PSF-HIGINO ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 20/05/2009 | 255.60 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADOAO CONSUMO DO HOSPITAL INFATIL DESTA CIDADE,/DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/05/2009 | 36780.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 21/05/2009 | 142.70 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PA-RA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS NA POLICLINACA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00098129058472 | CLOVIS DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO AT� A CIDADEDE SÇO PAULO PARA TRATTAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/05/2009 | 162.00 | 00099249367449 | RONIE VON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES AO DESTRITO DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0006165 | 22/05/2009 | 1440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUE-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0006173 | 22/05/2009 | 1440.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 22/05/2009 | 280.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CILI-DRO DE OXIGENIO PARA O PARCIENTE SR. HERIQUE/BRAZ LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/05/2009 | 15919.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SµUDE,POSTOS DESAéDE, CAPS II, CAPS AD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/05/2009 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 27/05/2009 | 1104.64 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELE-TRICO, PARA REPOSI€ÇO EM PR�DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/05/2009 | 9500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMA€åESSOBRE OR€AMENTO PUBLICO EM SAUDE, REFERENTEAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, BALAN€O GE-RAL DU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTA€åESDE CONTAS COM MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/05/2009 | 7500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMA€åESSOBRE OR€AMENTO PUBLICO EM SAUDE, REFERENTEAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, BALAN€O GE-RAL DU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTA€åESDE CONTAS COM MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/05/2009 | 3706.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICO, NA FUN€ÇODE MEDICO OTORRINO DO CENTRO DE REABILITA€ÇO/AUDITIVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS /DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/05/2009 | 2266.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO ODONTOLOGO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/05/2009 | 2266.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, VITAL ROLIM, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/05/2009 | 2266.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO ODONTOLOGO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/05/2009 | 2266.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/AM�LIO ESTRELA D. CARTAXO, LOCALIZADO NA RUA/VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 29/05/2009 | 8150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/05/2009 | 189.89 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM LOCOMO€ÇO PARA TRATMENTOFORA DO DOMICILIO, COMFORME DOCUMENTA€ÇO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/05/2009 | 936.21 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO DE DIFEREN€A SALARIAL, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO DO PSFDIVINàPOLIS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/05/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO EMFERMEIRADO PSF SOL NASCENTE, DURANTE O MÒS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/05/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO EMFERMEIRADO PSF SOL NASCENTE, DURANTE O MÒS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/05/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTADO CEO,DURANTE O MÒS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/05/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTADO, PSF DO SITIO COCOS, DURANTE O MÒS DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/05/2009 | 100.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL, JOÇO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, COM AGENDAMENTO PARA O DIA 16 DE JUNHO DOCORRENTE, CONFORME RELA€ÇO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/05/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/05/2009 | 450.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/05/2009 | 7500.00 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, ELO SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES DELABORATâRIOS PRESTADOS NA POLICLINICA, FEITO EM PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA UNICO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/05/2009 | 7500.00 | 00088483940434 | LUCIANO GON€ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, ELO SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES DELABORATâRIOS PRESTADOS NA POLICLINICA, FEITO EM PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA UNICO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/05/2009 | 10000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SEUS SERVI€OS M�DICOS, PRESTADOS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, COMO ORTOPEDISTA, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/05/2009 | 700.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DO PSF-HIGINO ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 29/05/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/05/2009 | 500.00 | 00021866961420 | VERA LUCIA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMNETO DE SAé-DE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/05/2009 | 112.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/05/2009 | 2910.00 | 00050047027487 | GERUSA RIBEIRO MACAMBIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAéDE DA JOVEM, VAL�RIA GUEDES, /PORTADORA DO CPF.500.470.274-87, SENDO QUE A/REFERIDA JOVEM, ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE/SAéDE, NA CLINICA ESPA€O CLARA LUZ, NA CIDADEDE FORTALEZA, POR TER PROBLEMAS DE DEPENDÒNCIA QUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/05/2009 | 760.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DIFEREN€A SALARIAL DO MÒS DE ABRIL DE /2009, REFERENTE AO SEUS SERVI€OS PRESTADOS DOENFERMEIRO, A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/05/2009 | 4329.28 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, ELO SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES DELABORATâRIOS PRESTADOS NA POLICLINICA, FEITO EM PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA UNICO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da C entral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/05/2009 | 198.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/05/2009 | 181.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/05/2009 | 218.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DO CAPS-I DE ENER-GIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/05/2009 | 400.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTµRIO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/05/2009 | 8150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, /MARIA JOS� DE JESUS, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00004639237405 | MARIA DO C�U ABREU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO, COMFORME SENTEN€A JUDI-CIAL, A FIM DE REALIZAR EXAME CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PES\SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/05/2009 | 80.00 | 02032055000109 | AUTO PLACAS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS) PLACAS PARA AMBUL¶NCIA ADQUIRIDA COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME NF N§004095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/05/2009 | 500.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMADIµRIAS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DOESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PRO-JETO OLHAR BRASIL - PROJETO EMERGÒNCIAL, QUE ACONTECERµ NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/05/2009 | 1289.12 | 00002507847425 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZA€ÇO DEPROCEDIMENTOS M�DICOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/05/2009 | 120.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/05/2009 | 230.00 | 00025202952449 | MARLENE SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO M�DICA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/05/2009 | 300.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO M�DICA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/05/2009 | 400.00 | 00006969856402 | UBERL¶NDIA DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO M�DICA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/05/2009 | 1680.00 | 00003517295426 | JOSIMAR BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE 12 PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE 14 DIAS. REFERENTE AO MÒS DE 05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/05/2009 | 600.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSNO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/05/2009 | 150.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DO SR RONALDO JOSE DA SILVA,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMA RENAIS CR“NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 29/05/2009 | 1067.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/05/2009 | 59.40 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/05/2009 | 59.40 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/05/2009 | 382.06 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/05/2009 | 5000.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMA€åESSOBRE OR€AMENTO PUBLICO EM SAUDE, REFERENTEAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, AL�M DE 02 /PRESTA€åES DE CONTAS COM O MINISTERIO DA SAé-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/05/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DURANTE O MES DE MAIO/2009, /NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/05/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-13, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 31/05/2009 | 16.05 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS DESTINADO AO CAPS II, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/06/2009 | 293.00 | 10209795000104 | BUREAU DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 01 BANNER MEDINDO 1,20 x 1,20E 200 FOLDERS, QUANDO DA REALIZA€ÇO DO PROJE-TO A€ÇO GLOBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/06/2009 | 2109.00 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/06/2009 | 699.05 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO /DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/06/2009 | 800.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (04) TRÒS DIµRIAS, PARA /DESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB,PARA A PARTICI-PAR DA 2§ ETAPA DO CURSO DE APERFEÖ€OAMENTO /EM GESTA DA ATEN€ÇO PRIMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0006866 | 01/06/2009 | 8000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05 DE MAIO/09 A 31DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/06/2009 | 7151.60 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/06/2009 | 35000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS/SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, DE N§916/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/06/2009 | 1080.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX'S, EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/06/2009 | 30.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, NO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRILDE 2009, PARA O CAPS II E AD, CONFORME NF N§ 012216, EM ANEXO. COMPLENTA€ÇO DO EMPENHO 00481-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/06/2009 | 200.00 | 00004155696487 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/06/2009 | 1680.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EXAMES CARDIOLàGICOS EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/06/2009 | 6510.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. OBS: FOPAG. COMPLEMENTAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/06/2009 | 319.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE AJUDA FINANCEIRA DADA AO PACIENTE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAMENTO DO MENOR RENAN AVELINO COELHO DA SILVA, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/06/2009 | 43756.83 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/06/2009 | 54760.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/06/2009 | 17618.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/06/2009 | 18917.35 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS I - EFETIVOS. REFERENTE AO MÒS DEMAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/06/2009 | 21148.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/06/2009 | 20386.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/06/2009 | 3575.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS I - EFETIVOS. REFERENTE AO MÒS DEMAIO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/06/2009 | 118307.76 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/06/2009 | 76405.48 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/06/2009 | 23438.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MˆS DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/06/2009 | 465.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE UMA SERVIDORA, LOTADO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/06/2009 | 5571.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS, NO CAPS AD, REFERENTER AO MES DEMAIO/09. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/06/2009 | 5283.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DEMAIO/20009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/06/2009 | 9237.68 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/06/2009 | 1690.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR,REFERENTEAO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/06/2009 | 600.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/06/2009 | 8957.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/06/2009 | 13435.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/06/2009 | 103327.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÒS MA-IO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/06/2009 | 25539.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/09, CONFORME FOLHA /DEPAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/06/2009 | 270.00 | 04228353000102 | VIDRA€ARIA SÇO JOS� | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VIDROS PARA/REPOSI€ÇO EM JANELAS, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NAR A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/06/2009 | 400.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNCEIMENTO DE BUFFER, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO DA FARMACIA DO HOSPITAL,INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 03/06/2009 | 500.00 | 07826028000121 | CENTRO DE DIAGNàSTICO IMAG. DE CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM O PROCEDIMENTO MEDICO DE 02 TAMOGRAFIA DECR¶NIO EM FAVOR DO PACIENTE JOS� GERIZIANO EERICA OLIVEIRA, QUANDO DO FATÖDICO ACIDENTE /COM O TRANSPORTE ESCOLAR, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 03/06/2009 | 100.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL, JOÇO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, COM AGENDAMENTO PARA O DIA 02 DE JULHO DOCORRENTE, CONFORME RELA€ÇO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/06/2009 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/06/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 2.942-6, DURANTE O MES DE JUNHO/2009CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/06/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE JUNHO/2009CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 04/06/2009 | 4906.70 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/06/2009 | 4320.00 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§00015,00016 E 0017. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 05/06/2009 | 124.00 | 00006649070408 | KALIANE DELFINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL QUE /TRABALHARAM NA REALIZA€ÇO DA JORNADA DA CIDA-DANIA, NO BAIRRO SÇO JOS�. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/06/2009 | 15006.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SµUDE, CONFORMENOSTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 05/06/2009 | 7000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO=-NISTA, PRESTANDO SERVI€O NO CAPS AD, CONFORMECONTRATO DE N§ 921/2009, DE 04 DE MAIO/09 A 04 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/06/2009 | 2380.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM APARELHO/ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 08/06/2009 | 399.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 08/06/2009 | 3779.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/06/2009 | 13270.48 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006572 | 08/06/2009 | 6254.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF. 0041561,0041562,0041567E0041590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 08/06/2009 | 4200.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006327 | 08/06/2009 | 18271.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 09/06/2009 | 218.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTILA, REFERENTE AO MESMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 09/06/2009 | 494.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007323 | 10/06/2009 | 7621.61 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/06/2009 | 700.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 15/06/2009 | 4641.70 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/06/2009 | 900.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A IMPLATA€ÇO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/06/2009 | 216.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/06/2009 | 2300.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/06/2009 | 2428.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/06/2009 | 207.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/06/2009 | 7339.12 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/06/2009 | 350.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 15/06/2009 | 10369.16 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/06/2009 | 292.00 | 00013126649831 | MARIA APARECEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/06/2009 | 1200.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX'S, EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 15/06/2009 | 550.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 55 CAMISAS PARA O PESSOAL QUETRABALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/06/2009 | 2.98 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 15/06/2009 | 2196.34 | 11902871000117 | APOIO-TUR- VIAGENS E TURISMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM µE-REA NO DISTINO RECIFE A BRASILIA E BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE EM FAVOR DE RENATO MARLIS /ABREU, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 16/06/2009 | 385.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 11 (ONZE) CARIMBOS AUTOMATICOPARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 17/06/2009 | 476.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE CRACHAS, BANNER E ADESIVOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007331 | 17/06/2009 | 4652.12 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 17/06/2009 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/06/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ENFEMEIRA DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA/DO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/06/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDO SOL NASCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 21/06/2009 | 1480.00 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADOAO CONSUMO DO HOSPITAL INFATIL DESTA CIDADE,/DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0006564 | 22/06/2009 | 17310.15 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SµUDE DESTE MUNI-CÖPIO, CONFORME NF. N§944 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/06/2009 | 1395.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONTADOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,/REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/06/2009 | 1395.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONTADOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,/REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/06/2009 | 104264.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL INFANTIL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/06/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/06/2009 | 100.00 | 00023708476468 | ANA LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 23/06/2009 | 555.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO CHAVES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 23/06/2009 | 195.00 | 11902871000117 | APOIO-TUR- VIAGENS E TURISMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM µE-REA NO DISTINO RECIFE A BRASILIA E BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE EM FAVOR DE RENATO MARLIS /ABREU, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTA€ÇO DO EMP. 00679-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 23/06/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 23/06/2009 | 180.00 | 00083946950434 | ICLEA ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SA-MU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/06/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL PE-LOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOBALACENTE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/06/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ENFEMEIRA DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA/NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/06/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ENFEMEIRA DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA/MARIA JOS� DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/06/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ENFEMEIRA DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA/DO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 25/06/2009 | 199.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTILA, REFERENTE AO MESJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/06/2009 | 136.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE HIGINO DIAS MO-REIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 25/06/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS/SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 25/06/2009 | 2120.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELA/ PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA, REFERENTE AO MES /DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 25/06/2009 | 700.00 | 00006787514476 | MARIA DE FATIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE DEUM APARELHO MILWALKEE (ORTOPEDICO), DESTINADOA MENOR ROSIMERE ROCHA DE LIMA, CONFOME DOCU-MENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/06/2009 | 190.00 | 00013641280478 | FRANCISCO BENEDITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA REALIZAR EXA-MES MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/06/2009 | 280.00 | 00004430851450 | NILDETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE UM /COMPRESSOR DE TORAX, PARA O MENOR EDSON SOUSADE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/06/2009 | 300.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DO SR RONALDO JOSE DA SILVA,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMA RENAIS CR“NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/06/2009 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/06/2009 | 1200.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA FILMAGENS DO EVENTO DO DIA D VACINA€ÇO, INAUGURA€ÇO ATENDIMENTO NOTURNO DO PSF VITAL ROLIM, CAF� DAS BUCHUDAS NO PSF CASAS POPULARESDIA NACIONAL ANTIMANICOMIAL, SÇO JOÇO DO CAPSE EDI€ÇO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 25/06/2009 | 11613.82 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 25/06/2009 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ACESSORIA T�CNICA, PARA REGULARIZAR O MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E CONFECCIONARAS GFIPs, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/06/2009 | 67.40 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 26/06/2009 | 560.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 EXTINTO-RES, DESTINADOS A SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/06/2009 | 320.00 | 00002820411410 | TEREZA CRISTINA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DAS VIAS URINµRIAS, COMFORME SO-LICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 26/06/2009 | 500.00 | 00030032482353 | RAIMUNDO MEIRELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA INSTALA€ÇO DE SISTEMA DE SOM PARA SONORIZA€ÇO DO EVENTO DE ENTREGA DA AMBULANCIA DO SI-TIO COCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/06/2009 | 100.00 | 00057419515891 | JOS� PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA /COBRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOÇO-PESSOA, PARA REALIZA€ÇO DE CUNSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 26/06/2009 | 350.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NO ALUGUEL DE SONORIZA€ÇO E ANIMA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINASDO CAPS II, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/06/2009 | 5535.32 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SµUDE DESTE MUNI-CÖPIO, CONFORME NF. N§945 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/06/2009 | 128.00 | 00005242596821 | JOS� JOFFILY SIMPLICIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAéDE, POR SER PORTADOR DE DOEN€A CRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 29/06/2009 | 941.00 | 24500076000144 | HORT FRUT/ JOS� DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E /VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTERNOS /DO CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192009 | 0006971 | 30/06/2009 | 13236.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETµRIA DE SµUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0006980 | 30/06/2009 | 7275.27 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/06/2009 | 104.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE JUNHO/2009CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/06/2009 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/06/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/06/2009 | 150.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL, JOÇO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/06/2009 | 100.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL, JOÇO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/06/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DURANTE O MES DE JUNHO/2009,NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/06/2009 | 11458.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL INFANTIL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. COMPLEMENTA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/06/2009 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE JUNHO/2009CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/06/2009 | 1111.50 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS I E CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/06/2009 | 507.67 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS I E CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/06/2009 | 757.00 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS I E CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/06/2009 | 465.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATORIO DAPOLICLINICA ORCINO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/06/2009 | 106.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA C OLOCA€ÇO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PRA€A PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/06/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/06/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/06/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/06/2009 | 465.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE /ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/06/2009 | 3500.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO /M�DICO ANESTEGIOLOGISTA DA POLICLINICA ORCINOGUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00002459740409 | JOS� LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR TRA-TRATAMENTO MEDICO, CONFORME PROCEDIMENTO SOLICITADO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/07/2009 | 20000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO AUDITOR DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE /ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/07/2009 | 321.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/07/2009 | 192.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§3531-6060, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/07/2009 | 957.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE N§HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/07/2009 | 5512.51 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/07/2009 | 15900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Catarata | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/07/2009 | 21600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0007951 | 01/07/2009 | 15757.30 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/07/2009 | 6917.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/07/2009 | 309.60 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, NO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, PARA OS CAPSI, II E AD, CONFORME NF AVULSA 017447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/07/2009 | 272.00 | 06252255000128 | COOPERAT.DE ARTESAT.CONFEC.VEST.E AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA /CONFEC€ÇO DE 34 CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES/JUNINAS DO PESSOAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/07/2009 | 194.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/07/2009 | 32070.04 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/07/2009 | 26382.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/09, CONFORME ESPE-LHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/07/2009 | 955.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009, CONFORME ESPELHO DA FO-PAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/07/2009 | 8957.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/07/2009 | 812.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E ENCADERNA€åES DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 03/07/2009 | 3371.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/07/2009 | 3591.32 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS, NO CAPS AD, REFERENTER AO MES DEJUNHO/09. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 03/07/2009 | 29189.37 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 03/07/2009 | 54000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PSF)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/07/2009 | 104398.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÒS JU-NHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/07/2009 | 46084.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/07/2009 | 12739.25 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 03/07/2009 | 21148.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 03/07/2009 | 17618.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/07/2009 | 98120.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /(PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/07/2009 | 19671.42 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/07/2009 | 19933.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS I - EFETIVOS. REFERENTE AO MÒS DEJUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/07/2009 | 128342.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/07/2009 | 4568.16 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS INFANTIL, EFETIVOS. REFERENTE AOMES DE JUNHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/07/2009 | 1560.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A EXAMES CARDIOLàGICOS EM USUµRIOS DO SUS, CONFORME PROCEDIMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/07/2009 | 355.11 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MEDICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/07/2009 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/07/2009 | 900.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAISDA AR�A DE SAéDE, QUE PRESTARAM PLANTåES NAODONTOM�DICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE, NOS DIAS 12 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0008451 | 07/07/2009 | 4897.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 08/07/2009 | 42.00 | 06906942000110 | DANUSA SEIXAS SOUSA | V0LOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS P/LIXODE 100LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 09/07/2009 | 1811.10 | 24500076000144 | HORT FRUT/ JOS� DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORT FLUT GRAN-GEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 09/07/2009 | 81.60 | 08743311000152 | DAMIÇO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 13/07/2009 | 3100.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 21 m3, DEOXIGÒNIO MEDICINAL CIL K7m3 E CIL G10m3, DES-TINADO A Sra. MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE,PORORDEM DE MANDADO JUDICIAL, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/07/2009 | 350.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL, JOÇO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES E CONSUL-AS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/07/2009 | 350.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CON-BRIR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, TRANSPONTANDO PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 16/07/2009 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/07/2009 | 3037.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO /M�DICO ANESTEGIOLOGISTA DA POLICLINICA ORCINOGUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/07/2009 | 7200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO /M�DICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-MA-RIA JOS� DE JESUS, NESTA MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/07/2009 | 8322.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 16/07/2009 | 3547.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 VENTILADORES ARGE, 01 APARELHO DE ARCONDIONADOR E 01 /FREENZER HORIZONTAL CONSUL, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS/SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 16/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELA/ PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA, REFERENTE AO MES /DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 16/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, VI-TAL ROLIM, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/AM�LIO ESTRELA D. CARTAXO, LOCALIZADO NA RUA/VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/07/2009 | 3706.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICO, NA FUN€ÇODE MEDICO OTORRINO DO CENTRO DE REABILITA€ÇO/AUDITIVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/07/2009 | 8150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/07/2009 | 3037.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO ANESTESISTA DA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/07/2009 | 3037.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO UROLOGISTA DA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/07/2009 | 3037.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO ANESTESISTA DA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/07/2009 | 3037.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO AUDITOR DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 17/07/2009 | 620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DO CARTER E BOMBA DE OLEO, CO-LETOR DE ESCAPE E ADMISSÇO, RODAS E SISTEMA /DE FERIOS, ESCAPAMENTO E ALTERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 17/07/2009 | 1043.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DAFROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/07/2009 | 275.00 | 00001150689455 | KELLY VITURIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA REALIZA€ÇO DEUMA TOMOGRAFIA DE àBITAS, REALIZADA EM FAVOR/DE SUA FILHA KOROLINE VITURIANO DE SOUSA CAR-TAXO, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0008150 | 17/07/2009 | 6158.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0008168 | 17/07/2009 | 6598.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 20/07/2009 | 300.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DO SR RONALDO JOSE DA SILVA,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMA RENAIS CR“NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/07/2009 | 77.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DOCAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 20/07/2009 | 4447.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS /PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 20/07/2009 | 3910.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTOS MEDI-COS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342009 | 0009202 | 20/07/2009 | 17579.90 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO EREFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLE-TIM DA 1§ MEDI€ÇO, EM ANEXOS. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342009 | 0009211 | 20/07/2009 | 34246.09 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO EREFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIOSERRA DA ARARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BO-LETIM DA 1§ MEDI€ÇO, EM ANEXOS. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 20/07/2009 | 735.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DOS BRA€OS E TERMINAIS DE DIRE€ÇO, SISTEMA DE COMBUSTIVEIS, EMBREAGEM E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0009156 | 20/07/2009 | 12875.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA, CENTRAL DE MARCA€ÇO, CAPS E SECRE-TµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0009164 | 20/07/2009 | 30713.52 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA DO PREDIO DO CASARÇO ONDE IRµ FUN-CIONAR O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEBOLETIM DA 1§ MEDI€ÇO EM ANEXOS. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352009 | 0009172 | 20/07/2009 | 24605.28 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIOCONFORME BOLETIM DA 1§ MEDI€ÇO EM ANEXOS. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/07/2009 | 1662.12 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS A JOÇO PESSOA E VICE E VESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/07/2009 | 2127.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FORD /COURIER TIPO AMBULANCIA. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 21/07/2009 | 30.56 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/07/2009 | 300.00 | 00006570342401 | LUCICLEIA ALVES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAéDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/07/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/07/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL PE-LOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOBALACENTE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 21/07/2009 | 492.48 | 00006287605405 | RISONEIDE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DE VARLEISANTOS PINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FO-RA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA/EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00088484017400 | CARLA ISLENE HOLANDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO NO LACEN-PB, NA REALIZA-€ÇO DE SOROLOGIA DE CHAGAS E CALAZAR(CANINA EHUMANA) NOS DIAS 20 A 24 DE JULHO/09, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/07/2009 | 10480.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE A REALIZA€ÇO /DO XAMEGÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 21/07/2009 | 307.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/07/2009 | 2795.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/07/2009 | 86710.65 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 21/07/2009 | 800.28 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS A JOÇO PESSOA E VICE E VESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. OBS: ESTE EMPENHO FOI PAGO COM OS CHEQUES N§S852770/71/72/73/75 E 852777 A 852781-21/07/09BANCO DO BRASIL S/A. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 22/07/2009 | 162.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 22/07/2009 | 794.41 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A ·QUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUE-DES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/07/2009 | 162.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 22/07/2009 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE MICRO COMPUTADOR PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 22/07/2009 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE HIGINO DIAS MO-REIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 23/07/2009 | 658.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO CIRCUITO ELETRONICO VTP 12/21 COMPLETO, DESTINADO A POLICLI-NICA ORCINO GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/07/2009 | 7245.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/07/2009 | 7245.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/07/2009 | 860.00 | 00008721191492 | LUCIMAR BATISTA DA S. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTE ORGÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELA€ÇO DE PAGAMEN-TO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 24/07/2009 | 1800.00 | 00003517295426 | JOSIMAR BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE 12 PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/07/2009 | 750.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMADIµRIAS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DOESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 27 DE JULHO/09, TENDO COMO OBJETIVO A IMPLANTA€ÇO DA UPA - UNIDADE DEPRONTO ATENDEDIMENTO, NO RASTREAMENTO DO CAN-CÒR DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/07/2009 | 6575.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA, CENTRAL DE MARCA€ÇO, CAPS E SECRE-TµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 24/07/2009 | 492.48 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS A JOÇO PESSOA E VICE E VESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 25/07/2009 | 2400.00 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE UM ESTERILIZADOR HOSPITALAR DE92 LITROS, PERTENCENTE AO HOSPITAL INFANTIL /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 27/07/2009 | 5255.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 07 DE MAR€OA 30 DE JUNHO DE 2.009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/07/2009 | 3630.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOALQUE TRABALHARAM NA VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA(GRIPE PARA OS IDOSOS), REALIZADA NO PERIODODE 20/04 A 25/04/09 E 04 A 07/05/09, CONFORMECRONOGRAMA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/07/2009 | 800.00 | 00028630035854 | FRANCISCO ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE /ESTA FUNCIONANDO O PSF DO BAIRRO VILA NOVA, /REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/07/2009 | 300.00 | 00057013233404 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDO I FàRUM ESTADUAL NO DIAGNOSTICO BACTERIOLàGICO DA TUBERCULOSE PARA PROFISSIONAIS DA RE-DE DO SUS/LASEN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 27/07/2009 | 14745.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 07 DE MAR€OA 30 DE JULHO DE 2.009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/07/2009 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 28/07/2009 | 1000.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 07 CHAPA DECOMPENSADOS 6mm, DESTINADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 29/07/2009 | 920.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISA€ÇO DE 04 BATERIASDESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 29/07/2009 | 475.00 | 00010388770597 | FRANCISCA DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AO PESSOAL QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA /INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/07/2009 | 500.00 | 00000971410895 | DANIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/07/2009 | 179.90 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRERSTADONA REVELA€ÇO DE FOTOS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/07/2009 | 277.62 | 00003341609440 | FABIANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAéDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICI-PIO-(TFD), EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/07/2009 | 235.00 | 00007625561453 | CLEUDIMAR MARQUES GALVÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO/DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052009 | 0008443 | 30/07/2009 | 12163.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/07/2009 | 700.00 | 00096550910404 | MARIA ANGELICA N. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOS FUNCIONA-RIOS E PACIENTES DO CAPS AD, DURANTE AS COME-MORA€åES AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/07/2009 | 4760.88 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO LABORATORIAIS CITOPATOLOGICO, REALIZADONA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MÒSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 30/07/2009 | 400.00 | 05805493000150 | JACKSON DOUGRAS Sµ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇODAS INSTALA€åES DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0008460 | 30/07/2009 | 4859.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0008478 | 30/07/2009 | 1523.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/07/2009 | 30000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS, REFERENTE/AOS MES DE JUNHO A DEZEMBRO/08, CONFORME ACORDO JUDICIAL MANTIDO COM ESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/07/2009 | 20751.45 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/07/2009 | 1330.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ACESSORIA T�CNICA, NA AREA PREVIDÒNCIARIAREFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/07/2009 | 7245.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 30/07/2009 | 533.41 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO /DESTINADOS AO HOSPITAL CAPS I E CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/07/2009 | 2554.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS JOÇO PESSOA E VICEVESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/07/2009 | 215.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS JOÇO PESSOA E VICEVESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. HEMODIALISE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/07/2009 | 455.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS JOÇO PESSOA E VICEVESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/07/2009 | 2795.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS JOÇO PESSOA E VICEVESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. HOMODIALISE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/07/2009 | 1477.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS JOÇO PESSOA E VICEVESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAéDE DA FAMILIA, VITAL ROLIM, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/07/2009 | 3706.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICO, NA FUN€ÇODE MEDICO OTORRINO DO CENTRO DE REABILITA€ÇO/AUDITIVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/07/2009 | 8150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELA/ PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA, REFERENTE AO MES /DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DURANTE O MES DE JULHO/2009,NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/AM�LIO ESTRELA D. CARTAXO, LOCALIZADO NA RUA/VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/07/2009 | 7200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO /M�DICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-MA-RIA JOS� DE JESUS, NESTA MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/07/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/07/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/07/2009 | 500.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS LIGADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NA EMPRESA ELMAR INFORMµTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/07/2009 | 14148.74 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/07/2009 | 4256.24 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO LABORATORIAIS CITOPATOLOGICO, REALIZADONA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MÒSDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/07/2009 | 1505.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS A SOUSA E VICE EVESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/07/2009 | 1935.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS A SOUSA E VICE EVESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/07/2009 | 1094.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD), DESTINO CAJAZERIRAS A JOÇO PESSOA E VICE E VESSA, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/07/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE JULHO/2009CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/07/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942 -6, DURANTE O MES DE JULHO/2009CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009075 | 30/07/2009 | 6931.07 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS PERETECENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/07/2009 | 112.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE JULHO/2009CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 30/07/2009 | 4553.84 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO MEDICO, COM A REALIZA€ÇO DE /TESTE DA ORELINHA, REALIZADOS NA POLICLINICA/ORCINO GUEDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/07/2009 | 2266.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO ODONTOLOGO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/07/2009 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LIGA€ÇO DA ENERGIA DA UNIDADE MOV�L ODONTOLàGICA, QUE IRµ PARTICIPAR DA JORNADA DA CIDADANIA, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE AO, NA RUA DEZEMBAGADOR BOTO-BAIRRO CRSITO REI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/07/2009 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LIGA€ÇO DA ENERGIA DA UNIDADE MOV�L OFTALMOLàGICA QUE IRµ PARTICIPAR DA JORNADA DA CIDADANIA, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE AO, NA RUA DEZEMBAGADOR BOTO-BAIRRO CRSITO REI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/07/2009 | 6275.15 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/07/2009 | 9053.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/07/2009 | 300.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, NO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/07/2009 | 3037.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO AUDITOR DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 30/07/2009 | 1311.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/07/2009 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DO COLETOR DE ESCAPE E ADMIS-SÇO, COMAND0 DE VALVULAS, CARTER E BOMBA DEOLEO, EMBREAGEM E ALTERNADOR, EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Crian‡a Viva | Combate a Mortalidade Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/07/2009 | 2.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/07/2009 | 720.00 | 00003900939470 | JOÇO RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO DE PE€AS ODONTOLOGICAS PARA A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/07/2009 | 2576.96 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS M�DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTES CARENTE DA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/07/2009 | 1560.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/07/2009 | 1410.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS M�DICAS E EXAMES DE ULTRASSO- NOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNCÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/07/2009 | 300.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/07/2009 | 600.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NA UTILIZA€ÇO DESEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NOS EVENTOS DE DIVULGA€ÇO DE CARANTER EDUCATIVO REALIZADO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/07/2009 | 160.00 | 00030760771391 | ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DO COLIMADOR DO APARELHO DE RAIOX RAEX 200MA, PERTENCENTE A POLICLINICA ORCI-NO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/07/2009 | 498.80 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADOAO CONSUMO DO HOSPITAL INFATIL DESTA CIDADE,/DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/07/2009 | 20.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S AMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/07/2009 | 1569.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DOPREDIO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/07/2009 | 4000.00 | 00002398702472 | DR. JOÇO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO DE SEUS SERVI€OS M�DICOS PISIQUIATRICOS DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO DE SEUS SERVI€OS M�DICOS PISIQUIATRICOS DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO DE SEUS SERVI€OS M�DICOS PISIQUIATRICOS DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0008745 | 30/07/2009 | 1240.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMµCIA BµSICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/07/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/07/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/07/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/07/2009 | 465.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATORIO DAPOLICLINICA ORCINO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/07/2009 | 1440.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS SISTEMA INFORMA€åES FINAN-CEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS /MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/07/2009 | 122.00 | 00002341145418 | EDINILDA GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA /SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/07/2009 | 400.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NO ALUGUEL DE SONORIZA€ÇO E A REALIZA€ÇO DE SHOW QUANDO DA /PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL ANTIMANICOMIAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/07/2009 | 350.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NO ALUGUEL DE SONORIZA€ÇO E A REALIZA€ÇO DE SHOW NA PRA€A DAPREFEITURA PELA PASSAGEM DO DIA (D) DA CAMPA-NHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/07/2009 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA-ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VILA NO-VA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 31/07/2009 | 4430.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 03/08/2009 | 2328.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 ARMARIO /DE A€O MONT. AP. 409 SL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/08/2009 | 178.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 06/08/2009 | 8746.36 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 07/08/2009 | 54000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS PRESTADAORES DE SERVI-€OS DO PSF, REFERENTE AOP MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 07/08/2009 | 25489.68 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE JULNHO/09, CONFORME ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 07/08/2009 | 8957.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 07/08/2009 | 1064.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, CONFORME ESPELHO DA FO-PAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 07/08/2009 | 3109.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DOCAPS AD, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 07/08/2009 | 4670.49 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DOCAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/09,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/08/2009 | 28673.72 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 07/08/2009 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 07/08/2009 | 24634.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 07/08/2009 | 46895.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/08/2009 | 20688.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS INFANTIL, EFETIVOS. REFERENTE AOMES DE JULHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 07/08/2009 | 101049.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/08/2009 | 24095.35 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 07/08/2009 | 123623.27 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 07/08/2009 | 13466.59 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 07/08/2009 | 785.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO CHAVES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/08/2009 | 133.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO PSF DO SITIO COCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/08/2009 | 170.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DACENTRAL DE MARCA€ÇO.N§35311979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/08/2009 | 557.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DADO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. N§35316060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/08/2009 | 370.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DASECRETARIA DE SAéDE.35314734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 14/08/2009 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 16/08/2009 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 18/08/2009 | 3500.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO MEDICINAL DESTINADO A DOA€ÇO A PARCIENTE CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 23/08/2009 | 965.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO DE BEBEDOUROS CONDICIONADORES DEAR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/08/2009 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUINCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0009644 | 25/08/2009 | 1600.87 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS I E CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/08/2009 | 3850.00 | 00002837829439 | UMBERTO JARSEN DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO DA POLICLINICA, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/08/2009 | 246.24 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 28/08/2009 | 1752.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/08/2009 | 2737.55 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/08/2009 | 20168.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS INFANTIL, EFETIVOS. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAME EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/08/2009 | 105975.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/08/2009 | 4650.49 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS INFANTIL, EFETIVOS. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/08/2009 | 13269.09 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 09 CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/08/2009 | 24634.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAME ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/08/2009 | 24827.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE UMA SERVIDORA, LOTADO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09, CONFOR LHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/08/2009 | 132576.88 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/08/2009 | 60939.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS PRESTADAORES DE SERVI-€OS DO PSF, REFERENTE AOP MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/08/2009 | 103788.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÒS AG-OSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/08/2009 | 1064.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 09 CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/08/2009 | 3109.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS, NO CAPS AD, REFERENTER AO MES DEAGOSTO/09. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/08/2009 | 25489.68 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/09, CONFORME LHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/08/2009 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09, CONFO LHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/08/2009 | 49930.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/08/2009 | 58138.72 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/08/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS/SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/08/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/09,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/08/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14.801-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/08/2009 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ACESSORIA T�CNICA, NA AREA PREVIDÒNCIARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/08/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-3, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/08/2009 | 8957.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/09,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/08/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/08/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/08/2009 | 620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA POLICLI-NICA ORCINO GUEDES, DURANTE O MMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/08/2009 | 1047.12 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/08/2009 | 1505.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/08/2009 | 122.00 | 00018114962453 | NAZARENO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PACIENTE QUE FAZ TRATA-MENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/08/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/08/2009 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 31/08/2009 | 1150.00 | 00002731354496 | SAVIO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO M�DICO ORTOPEDISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/08/2009 | 2137.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS/SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/08/2009 | 1150.00 | 00003437687476 | LEOPOLDO VIEIRA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS PRESTADOS COMO M�-DICO ORTOPEDISTA DA POLICLINICA DURANTE O MÒSDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/08/2009 | 194.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DAFARMµCIA POPULAR, N§3531-4433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/08/2009 | 167.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DAFARMµCIA POPULAR, N§3531-4433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 31/08/2009 | 4860.48 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MEDICO DE PREVEN€ÇO DO CANCER DO COLO /UTERINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 31/08/2009 | 650.00 | 00062068113449 | WANDERLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO MEDICO, DE UM PACIENTE DACIDADE DE JOÇO PESSOA AT� ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 31/08/2009 | 5902.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/08/2009 | 246.24 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO MUNICIPIO /(TFD). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/08/2009 | 4730.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00003517295426 | JOSIMAR BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE 12 PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/08/2009 | 3850.00 | 00069123489472 | J¶NIO DANTAS GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/08/2009 | 3100.00 | 00068984790400 | JOS� MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICOANESTEGIOLOGISTA DA POLICLINICA ORCINO GUEDESDURENTE O MÒS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRÖCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICOORTOPEDISTA DA POLICLINICA ORCINO GUEDESDURANTE O MÒS DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/08/2009 | 3100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO UROLOGISTA DA POLICLINICA, DURANTE O MÒS DE JU-LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/08/2009 | 8150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/08/2009 | 7245.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/08/2009 | 3100.00 | 00046756663453 | DR. HELDIR SANDRO GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICOANESTESISTA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242009 | 0009555 | 31/08/2009 | 2380.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS, DURANTE A O EVENTO A€ÇO GLOBAL NESTE MUNICÖPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/08/2009 | 78.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DOCAPS II DE N§ 35317066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/08/2009 | 31.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DOSECRETARIA DE SAéDE, N§0800-281-2031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 31/08/2009 | 2980.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 AR CONDI-CIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA E INTERNA INSTALADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 31/08/2009 | 1400.00 | 02314168000105 | UNIMED CAJAZEIRAS COOPERATIVO DE TRAB. M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADO NA LOCA€ÇO DE UMA AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR UM PA-CIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/08/2009 | 150.00 | 00002894872429 | MARIA GORETE JERâNIMO NASCIMENTO MONTEIR | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA CUS-TEA SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL/DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA APRESENTA€ÇO DANOVA VERSÇO DOS SISTEMAS SIM/SINASC, NO DIA /23/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/08/2009 | 9.32 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/08/2009 | 80.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DOCAPS II, N§3531-7066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/08/2009 | 115.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO PSF DA VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/08/2009 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00088484017400 | CARLA ISLENE HOLANDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO NO LACEN-PB, NA REALIZA-€ÇO DE SOROLOGIA DE CHAGAS E CALAZAR(CANINA EHUMANA) NOS DIAS 27 A 31 DE JULHO/09, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/08/2009 | 465.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATORIO DAPOLICLINICA ORCINO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/08/2009 | 500.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, NO SETOR DE TRATAMEN-TO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/08/2009 | 465.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE /DE DOEN€AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/08/2009 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÒS JU-LHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/09/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/09/2009 | 1064.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009, CONFORME ESPELHO DA FO-PAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/09/2009 | 200.00 | 00000779378482 | ANDREA MENDES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/09/2009 | 2249.70 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS II e CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000332009 | 0010707 | 02/09/2009 | 15255.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/09/2009 | 500.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS LIGADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NA EMPRESA ELMAR INFORMµTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/09/2009 | 300.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE , JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EMPRESA ELMAPROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 08/09/2009 | 500.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUASDIµRIAS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DOESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DAPACTUA€ÇO OFERTA E DEMANDA DOS SERVI€OS DE /SAUDE, QUE ACONTECERA DE 13 A17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 05(CINCO) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO DA PACTUA€ÇO OFERTA E DE-MANDA DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE, QUEACONTECERA DE 13 A 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0010618 | 08/09/2009 | 8095.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO CAPS I, AD E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/09/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 15.066-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192009 | 0010693 | 08/09/2009 | 15379.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DE TODO COMPLEXO DA REDE MUNICIPALDE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0010758 | 09/09/2009 | 27837.25 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/09/2009 | 12206.90 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES E DAS UNIDA-DES DE SAéDE DA FAMÖLIA-PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/09/2009 | 28249.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/09/2009 | 3781.66 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 10/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 16/09/2009 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 17/09/2009 | 868.50 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 30 BOTIJåES DE /GAS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/09/2009 | 868.50 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 30 BOTIJåES DE /GAS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00001845522494 | ELSON GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE RAIO X RAEX 200, COMPLEMENTA€ÇO DE OLEO DO GERADOR, SUBSTITUI€ÇO DO CONJUNTO DA BOBINAS DO FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 18/09/2009 | 60219.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/09/2009 | 30393.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES E DAS UNIDA-DES DE SAéDE DA FAMÖLIA-PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/09/2009 | 511.84 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 18/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 21/09/2009 | 2400.00 | 00002496303700 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DAS CINTRIFU-GAS-TROCA DAS ESCOVAS, POLIMENTO DOS COLETO-RES, AJUSTE DO MOTOR DO ANALISADOR DE BIQUINICA E REVISÇO GERAL, LIMPEZA EMANUTEN€ÇO PRE-VENTIVA DOS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 21/09/2009 | 940.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIGITA€ÇO DAS APACS, DO CENTRO DE REABILI-TA€ÇO AUDITIVA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E /SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102009 | 0010901 | 21/09/2009 | 12766.77 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMA-COLOGICO E HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINI-CA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 23/09/2009 | 2960.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 230 CAMISAS GOLO POLO PV E F/30, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010821 | 25/09/2009 | 16554.21 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 25/09/2009 | 940.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIGITA€ÇO DAS APACS, DO CENTRO DE REABILI-TA€ÇO AUDITIVA DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 25/09/2009 | 940.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIGITA€ÇO DAS APACS, DO CENTRO DE REABILI-TA€ÇO AUDITIVA DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/09/2009 | 1325.21 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE TELECOMUNICA-€åES DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/09/2009 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMµCIA BµSICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/09/2009 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58.051-1, DURANTE O MES DE SETEMBRO2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/09/2009 | 4553.84 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO MEDICO, COM A REALIZA€ÇO DE /TESTE DA ORELINHA, REALIZADOS NO CENTRO AUDI-TIVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00004245757442 | JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE 01/(UMA) PROTESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00013636979434 | AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CHAGAS, LAIS-CHEMANIOSE E COLINESTERASE NOS DIAS 26/10 A06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/09/2009 | 1505.48 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/09/2009 | 1.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14.984-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/09/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58.050-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/09/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/09/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/09/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14.801-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/09/2009 | 3286.86 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/09/2009 | 5424.88 | 00077160665368 | FRANCISCO JOS� GON€ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MEDICO DE PREVEN€ÇO DO CANCER DO COLO /UTERINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122009 | 0010537 | 30/09/2009 | 45000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/09/2009 | 400.00 | 00028769279420 | PAULA ¶NGELA ASSIS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A(02) DUAS DIµRIAS PARA SEUDESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DOEN€AS E AGRAVOS NÇOTRANSMISSIVEIS E PROMO€ÇO DFE SAéDE, NOS DIAS15 E 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/09/2009 | 400.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARADESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DOEN€AS E AGRAVOS NÇO TRASMISSIVEIS E PROMO€ÇO DE SAUDE, NOS DIAS 15 E16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/09/2009 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/10/2009 | 50.00 | 09087693000176 | C¶MARA DE DIRIG. LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO CDL, PARA REALIZA€ÇO EVENTOSDESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/10/2009 | 8900.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA, CENTRAL DE MARCA€ÇO, CAPS E SECRE-TµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000332009 | 0011401 | 01/10/2009 | 6056.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/0ARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0011967 | 01/10/2009 | 12391.75 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SµUDE DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/10/2009 | 9100.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/10/2009 | 510.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AO PESSOAL QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA APOLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 04/10/2009 | 400.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 08 (OITO)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 04/10/2009 | 350.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07 (SETE)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 04/10/2009 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 05/10/2009 | 5590.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 05/10/2009 | 5043.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 05/10/2009 | 500.00 | 00033097178449 | SEVERINA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO, NA REALIZA€ÇO DE TOMOGRAFIADO ABDâMEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 05/10/2009 | 15.82 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 05/10/2009 | 323.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DAFARMµCIA POPULAR, N§3531-4734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 05/10/2009 | 205.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DACENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTA N§3531-1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 05/10/2009 | 84.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DOCAPS II, 3531-7066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 05/10/2009 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ORDE ESTAVA FUNCIONANDO O PSF DOBAIRRO VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 05/10/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTAVA FUNCIONANDO O PSF DO BAIRRO VILA-NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 05/10/2009 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ORDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 05/10/2009 | 135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ORDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 05/10/2009 | 107.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ORDE FUNCIONAR O PSF DO SITIO COCOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 05/10/2009 | 22.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS INFANTIL, REFE-RENTE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 05/10/2009 | 405.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 45 CAMISAS DESTINADOS AO PES-SOAL DO PROGRAMA A SAéDE CHEGOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/10/2009 | 26.22 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE TELECOMUNICA-€åES DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 05/10/2009 | 550.00 | 00016239636487 | OTAVIO L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM SUA ORQUESTRAR EM 02 DUAS OCASIåES DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 05/10/2009 | 1800.00 | 00003517295426 | JOSIMAR BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE 12 PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122009 | 0011011 | 05/10/2009 | 45000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 08/10/2009 | 1560.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/10/2009 | 24402.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/10/2009 | 23630.35 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO /2009, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/10/2009 | 54000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/10/2009 | 90563.64 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/10/2009 | 34032.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/10/2009 | 46406.35 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2009, CONFORME ESAPELHO DA FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/10/2009 | 13324.18 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/10/2009 | 112697.37 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. OBS: EFETIVO PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/10/2009 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÒS SE-TEBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/10/2009 | 18616.29 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS INFANTIL, EFETIVOS. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/10/2009 | 25489.68 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/09, CONFORME ES-PELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 08/10/2009 | 26134.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVI-€OS DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/10/2009 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CON-FORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/10/2009 | 35000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOPAG /EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 08/10/2009 | 1064.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ESPELHO DAFOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 08/10/2009 | 8957.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/09CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 08/10/2009 | 4417.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DOCAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 08/10/2009 | 3109.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS, NO CAPS AD, REFERENTER AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 08/10/2009 | 45992.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FO-PAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 09/10/2009 | 4365.92 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VICINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 09/10/2009 | 784.08 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VICINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE, CONFORME FOLHA EM ANEXOS. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DA FOPAG/EMPRNHO, 1177-1 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0011886 | 09/10/2009 | 17928.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DE TODO COMPLEXO DA REDE MUNICIPALDE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0011894 | 09/10/2009 | 17928.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DE TODO COMPLEXO DA REDE MUNICIPALDE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0011908 | 09/10/2009 | 6359.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DOS CAPSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/10/2009 | 159.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DACENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTA N§3531-1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 09/10/2009 | 300.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, NO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/10/2009 | 1406.44 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 09/10/2009 | 2850.68 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 09/10/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 09/10/2009 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 EXTINTO-RES, DESTINADOS A SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/10/2009 | 192.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS O-DONTOLàGICOS ESPECIALIZADO, DESTINADOS AO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/10/2009 | 1477.40 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNI-COS EM ENFERMAGEM, QUE TRABALHARAM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CUMPRIMENTO DENOTIFICA€ÇO JUDICIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/10/2009 | 30248.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOSA /ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECILAIDADE ODONTOLOGICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/10/2009 | 46000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 13/10/2009 | 25821.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/10/2009 | 3100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO UROLOGISTA DA POLICLINICA, DURANTE O MÒS DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/10/2009 | 6332.80 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 14/10/2009 | 332.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL QUE REALIZARAM OS PROCEDIMENTOS M�DICOS DO PROJETO ;OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 14/10/2009 | 6020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 14/10/2009 | 3286.86 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 14/10/2009 | 244.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 16/10/2009 | 1800.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 19/10/2009 | 390.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL QUE REALIZARAM OS PROCEDIMENTOS M�DICOS DO PROJETO ;OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 19/10/2009 | 55424.78 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 19/10/2009 | 4000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 19/10/2009 | 2431.80 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE /GAS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/10/2009 | 448.80 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 20/10/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 20/10/2009 | 1125.76 | 05581219000145 | SANTA BARBARA FRIGORIFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES PARACONSUMO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0011185 | 20/10/2009 | 1348.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM PESSOAS CARENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0011223 | 20/10/2009 | 5327.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 KIT DE INFORMATICA, CONFORME CADASTRATAMENTO NO CODIGODE INVESTIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/10/2009 | 40000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/10/2009 | 14627.85 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/10/2009 | 39682.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PRA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/10/2009 | 1168.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO, DESTINADOS AO CAF� DA MANHÇ QUAN-DO DA REALIZA€ÇO DO PROGRAMA A SAéDE CHEGOU /NOS BAIRROS VILA NOVA I E II, AZA SUL, TERCE-DORES, CRISTO REI E NOS SITIOS CABE€A DA OR€AE JANDINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 21/10/2009 | 1365.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PSFMARIA JOS� DE JESUS(DR. COELHO), VILA NOVA, /JOS� JUREMA(BAIRRO DOS REMEDIOS) DOM BOSCO COCOS E MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/10/2009 | 2315.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS /AOS POSTOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fi xo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 21/10/2009 | 2610.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO-CENTRO DE DIAG. DR. C. COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000332009 | 0011134 | 21/10/2009 | 7550.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/0ARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 21/10/2009 | 700.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NA UTILIZA€ÇO DESEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NOS EVENTOS DE DIVULGA€ÇO DE CARANTER EDUCATIVO REALIZADO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 21/10/2009 | 270.00 | 00006737181406 | ANTONIONE FURTADO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NO ALUGUEL DE /TENDAS PARA REALIZA€ÇO DO PROGRAMA A SAéDE /CHEGOU, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 21/10/2009 | 10042.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292009 | 0011983 | 21/10/2009 | 19958.11 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 21/10/2009 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 21/10/2009 | 280.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOPARA A PARCIENTE SRa MARIA DE FATIMA CAMPOS /MOTA NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/10/2009 | 2940.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOPARA A PARCIENTE SRa MARIA DAS DORES DE ALBU-QUERQUE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/10/2009 | 1474.23 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/10/2009 | 1400.00 | 00002702945465 | MARIA DAS DORES DE FREITAS | VSALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENO DESAéDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/10/2009 | 4966.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS /PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/10/2009 | 19533.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS /PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 25/10/2009 | 1330.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0011959 | 26/10/2009 | 22510.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DOS CAPSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 26/10/2009 | 3475.67 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DEALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO CAPS-AD, REFERENTE/AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00001845522494 | ELSON GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DO MACROTEC MX 200 E MAMOMOGRA-FO E MANUNTE€ÇO NA BOMBA DE REGENERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/10/2009 | 400.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARA ODESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB,PARA PARTICIPA-€ÇO NO CURSO NACIONAL DE QUALIFICA€ÇO DE GES-TORES DO SUS, NOS DIAS 29 E 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/10/2009 | 400.00 | 00003461401455 | RENATA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDO CURSO NACIONAL DE QUALIFICA€ÇO DE GESTORESDO SUS, NOS DIAS 29 E 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/10/2009 | 400.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE GETSORES DO SUS,NOS DIAS 29 E 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/10/2009 | 500.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA PARA TRATAR /DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTA-DO E SECRETRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 29/10/2009 | 1240.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 29/10/2009 | 1180.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/10/2009 | 1771.40 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 29/10/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/10/2009 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO/0CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S AMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/10/2009 | 1440.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO PROJETO DE REGULAMENTA€ÇO DOSISTEMA DE RADIO COMUNICA€ÇO DO SAMU, INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇO DO SISTEMA COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S AMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/10/2009 | 21000.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSPARA IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE COMUNICA€ÇO DOSAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/10/2009 | 1995.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DE GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE /AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/10/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/10/2009 | 187.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ORDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 30/10/2009 | 39.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS INFANTIL, REFE-RENTE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/10/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE/AO MES NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00003102511414 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISI€ÇO DEUMA BOTA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/10/2009 | 400.00 | 00012310831824 | PEDRO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/10/2009 | 70.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO/PARA O CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/10/2009 | 3480.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS /AOS POSTOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CA PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/10/2009 | 2604.00 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADOAO CONSUMO DO CAPS AD E CAPS II, DURANTE OS /MES DE MAIO A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/10/2009 | 800.00 | 00006607053467 | ELISANGELA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE APARELHO ORTOPEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/10/2009 | 250.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DO SR RONALDO JOSE DA SILVA,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMA RENAIS CR“NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/10/2009 | 500.00 | 00016152166420 | MARIA ANA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA DE CR¶NIO, NA MENORDJANIRA OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/10/2009 | 385.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/10/2009 | 340.00 | 00015416569468 | JOÇO BOSCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAPRODU€ÇO DE IMAGENS FOTOGRAFICAS, QUANDO DA /REALIZA€ÇO DO PROGRAMA A "SAUDE CHEGOU" NOSBAIRROS VITORIA BEZERRA, SITIOS COCOS, CACHO-EIRA DOS MILITÇO E OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/10/2009 | 104.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58.051-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/10/2009 | 600.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARADESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DE APERFEI€OAMENTO E GESTÇO DA ATEN€ÇO /PRIMARIA EM SAéDE, CONVENIO BRASIL/CANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Ute rino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/10/2009 | 7613.40 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/10/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14.801-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/10/2009 | 300.00 | 00003420039417 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE GRUPOS DE AUTO CUIDADOS EMHANSENÖSES DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERIODO /DE 17 E 18 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/10/2009 | 400.00 | 00042491304449 | MARILSA CARTAXO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(02) DUAS DIµRIA QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 1§ENCONTRO DE GRUPOS DE AUTO CUIDADOS EM HANSE-NÖSES, QUE ACONTECERµ NOS DIAS 17 E 18 DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/10/2009 | 300.00 | 00003699220427 | MARIA DE LOURDES SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(02) DUAS DIµRIA QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 1§ENCONTRO DE GRUPOS DE AUTO CUIDADOS EM HANSE-NÖSES, QUE ACONTECERµ NOS DIAS 17 E 18 DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/11/2009 | 680.00 | 00018603173400 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE 02 BOTAS ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00021841675415 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E CIRUGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 03/11/2009 | 680.00 | 00018603173400 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE,02 APARELHO ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/11/2009 | 40199.99 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA DO PREDIO DO CASARÇO ONDE IRµ FUN-CIONAR O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEBOLETIM DA 1§ MEDI€ÇO EM ANEXOS. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/11/2009 | 38100.00 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 03/11/2009 | 1680.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 03/11/2009 | 3190.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE MINISTRARAM PALES-TRA EM FOCANDO O TEMA "EPLEPSIA TEM CURA" REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 04/11/2009 | 240.00 | 12665444000125 | JOS� INACIO DE SOUSA | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PA-RA DESFILE DO 07 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/11/2009 | 26253.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 04/11/2009 | 203.00 | 04228353000102 | VIDRA€ARIA SÇO JOS� | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VIDROS PARA/REPOSI€ÇO EM JANELAS, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NAR A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 04/11/2009 | 203.00 | 04228353000102 | VIDRA€ARIA SÇO JOS� | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VIDROS PARA/REPOSI€ÇO EM JANELAS, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NAR A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 05/11/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS INFANTIL, REFE-RENTE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 05/11/2009 | 336.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/11/2009 | 76.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DOCAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 05/11/2009 | 143.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 05/11/2009 | 114.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ORDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE HIGINO DIAS MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 05/11/2009 | 12.79 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 05/11/2009 | 540.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, NO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 05/11/2009 | 4417.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DOCAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 05/11/2009 | 7422.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/09CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 05/11/2009 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CON-FORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 05/11/2009 | 39140.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPELHO DA FOPAG, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 05/11/2009 | 62122.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 05/11/2009 | 1064.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ESPELHO DAFOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 05/11/2009 | 27974.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 05/11/2009 | 25635.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/09, CONFORME ES-PELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 05/11/2009 | 18833.63 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS I, EFETIVOS. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 05/11/2009 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÒS OU-OUTUBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 05/11/2009 | 117031.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. OBS: EFETIVO PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 05/11/2009 | 88837.43 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 05/11/2009 | 46430.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ESAPELHO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 05/11/2009 | 12531.25 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 05/11/2009 | 24402.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. OBS: EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 05/11/2009 | 23656.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ES-PELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 05/11/2009 | 55000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 05/11/2009 | 39140.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PALACIO DO COCODE,ONDE IRA FUNCIO-NAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 05/11/2009 | 14247.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PRA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 05/11/2009 | 35239.30 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOSA /ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECILAIDADE ODONTOLOGICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 05/11/2009 | 30399.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PRA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 05/11/2009 | 16785.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PRA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 05/11/2009 | 1489.50 | 04420327000173 | CÖCERO LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTAS E TENIS /PARA OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 05/11/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 06/11/2009 | 5930.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 191 CAMISAS PA-RA AO PESSOAL QUE TRABALHA NO PROGRAMA A SAé-DE CHEGOU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 09/11/2009 | 2987.32 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 09/11/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/11/2009 | 28265.14 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO EREFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIOSERRA DA ARARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BO-LETIM DA 2§ MEDI€ÇO, EM ANEXOS. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/11/2009 | 7500.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAéDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, DE SEUS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA EM SAéDE, PRESTADOS A ESSA SECRETµRIAPARA REORGANIZAR E SANAR PROBLEMAS,POSSIBILI-TANTO, UMA BOA ADMINISTRA€ÇO E UMA BOA GESTÇOPOR PARTE DOS QUE INTEGRAM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/11/2009 | 15251.70 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/11/2009 | 750.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM SISTEMA DE SOM PARA O PROGRAMA A SAéDE CHEGOU E INAUGURA€ÇO DA NOVA UNIDADE DE SAéDE DO BAIRRO VILA NOVA E SOLENIDADE DE ABRETURA DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE E SOLENIADADE DE ENCERRAMENTO DA CAPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/11/2009 | 5000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/11/2009 | 14241.51 | 10605063000125 | CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A FARMA-CIA POPULAR DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 11/11/2009 | 434.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financei ro da rede Credenciada pelo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122009 | 0012882 | 11/11/2009 | 45000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 11/11/2009 | 292.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE ADESIVO,ADESIVO PERFURADO, BANNER PARA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 11/11/2009 | 1030.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SE-CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE QUE VINHERAM ACOM-PANHAR OS CASOS DE LEISCHIMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 11/11/2009 | 5846.05 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMANUTEN€ÇO, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 15/11/2009 | 85658.17 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0012971 | 16/11/2009 | 9062.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DEALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0012815 | 16/11/2009 | 14212.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZAS PARA MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 16/11/2009 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/11/2009 | 184.65 | 11735586000159 | FUNDA€ÇO DE APOIO AO DES. UNIVERSITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO MONITORA€ÇO PESSOAL, REFERENTE AOS MESES /DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 18/11/2009 | 1619.24 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 19/11/2009 | 659.98 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 19/11/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 19/11/2009 | 14076.62 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 19/11/2009 | 137.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DASECRETARIA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 19/11/2009 | 364.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DASECRETARIA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/11/2009 | 44119.72 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO EREFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIOSERRA DA ARARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BO-LETIM DA 2§ MEDI€ÇO, EM ANEXOS. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/11/2009 | 37455.78 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/11/2009 | 3615.26 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/11/2009 | 12860.88 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/11/2009 | 2518.20 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/11/2009 | 6627.42 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 23/11/2009 | 3854.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PRODUTOS PARA PULVERIZA€ÇO DE AREA COMRISCOS DE DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 23/11/2009 | 187.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ORDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 23/11/2009 | 34443.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS /ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECILAIDADE ODONTOLOGICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do M unic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 23/11/2009 | 43200.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PRA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 23/11/2009 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSÉ LUCIANO DE FREITAS | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00007786551484 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 23/11/2009 | 1200.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 24/11/2009 | 5065.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/0ARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 24/11/2009 | 500.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE UMA MESA DE FORMICA 2m 1m COM1.80 DE ALTURA EM CHAPA DE FORMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 24/11/2009 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/11/2009 | 100.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ORDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE HIGINO DIAS MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 25/11/2009 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-7, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 25/11/2009 | 5000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVENBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 26/11/2009 | 2746.15 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 26/11/2009 | 2942.40 | 24500076000144 | HORT FRUT/ JOS� DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E /VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTERNOS /DO CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 26/11/2009 | 400.00 | 00036498041404 | FRANCISCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICI-PAR DO II SEMINARIO DE SAéDE MENTAL DO SERI-DOR E SERTÇO PARAIBANO "O USUARIO DE ALCOOL EOUTRAS DROGAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 26/11/2009 | 400.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICI-PAR DO II SEMINARIO DE SAéDE MENTAL DO SERIDàE SERTÇO PARAIBANO "O USUARIO DE ALCOOL E OU-TRAS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 26/11/2009 | 400.00 | 00028769279420 | PAULA ¶NGELA ASSIS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A(02) DUAS DIµRIAS PARA SEUDESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA- PARA PARTICIPARDE CURSO DE VIGIL¶NCIA DE VIOLÒNCIAS E ACIDENTES, NOS DIAS 26 E 27/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/11/2009 | 1495.42 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 27/11/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/11/2009 | 2135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PA-RA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000332009 | 0013277 | 30/11/2009 | 23000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/11/2009 | 500.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO A GESTÇODOS RERCUSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/11/2009 | 300.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPASR DE TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO A GESTÇO DOS RECUR-SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/11/2009 | 750.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LARCERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ON-DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/11/2009 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/11/2009 | 6121.50 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO CAMISAS GOLA POLO 100% ALGODÇO E CAMISAS DE MALHA F30, DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/11/2009 | 192.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DASECRETARIA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/11/2009 | 165.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DACENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/11/2009 | 12700.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/11/2009 | 2400.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/11/2009 | 200.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNCEIMENTO DE BUFFER, REALIZADO DURANTE A REUNIÇO DOS M�DICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/11/2009 | 1.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 17242-1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA. REFERENTE AOS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/11/2009 | 3400.00 | 00002496303700 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE AUTOMA€ÇO DE HEMATOLOGIA DE DOIS MICROSCOPIO E TRES AUTOCLAV /PERTECENTE A POLICLINICA, ORCINO GUEDES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/11/2009 | 1760.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO MEDICOS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 30/11/2009 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS INFANTIL, REFE-RENTE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/11/2009 | 300.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO EXAME MEDICO CONFORME NOTA FISCAL 000025 REFERENTE A UMA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO.(NOTA FISCAL EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/11/2009 | 320.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO EXAME MEDICO CONFORME NOTA FISCAL 000026 REFERENTE A UMA REALIZA€AO E UMA TOMOGRAFIA DE TORAX DE PESSOA CAR DE NOSSO MUNICIPIO.(NOTA FISCAL EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/11/2009 | 1399.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PSFMARIA JOS� DE JESUS(DR. COELHO), SIMAO DE O-LIVEIRA , AMELIO ESTRELA DANTAS CARTAXO , SOL NASCENTE , SAO JOSE, MUTIRAO, VITAL ROLIM(PADRE CICERO), VILA NOVA E GEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/11/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/11/2009 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/11/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006471146400 | MARIA EDILMA AFONSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR /ESTE ORGÇO PARA TRATAMENTO OTORRINO, CONFORMESOLICITA€ÇO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0013463 | 01/12/2009 | 24897.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DEALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/12/2009 | 55000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S AMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/12/2009 | 148080.69 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA DO PREDIO ONDE IRµ FUNCIONAR O SA-MU DESTA CIDADE. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/12/2009 | 900.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO CHAVES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000332009 | 0014249 | 01/12/2009 | 5229.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/0ARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/12/2009 | 53147.35 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO PELA GESTÇO ANTERIOR, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/12/2009 | 58927.32 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA FAMµCIA BµSICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/12/2009 | 1390.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PER-TECENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/12/2009 | 13347.45 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/12/2009 | 10022.19 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/12/2009 | 10419.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL M�DICO HOSPITALAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 03/12/2009 | 1400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACAS PARA IDENTIFICA€ÇO DE PSF'S DO MU- NICÖPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 04/12/2009 | 28908.51 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 07/12/2009 | 2132.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE ADESIVO,ADESIVO PERFURADO, BANNER E FAIXAS PARA DIVULGA-€ÇO DE EVENTOS PATROCINADOS PELA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 07/12/2009 | 1468.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE BUFFET, POR OCASIÇO DA REALIZA€ÇO DO PROGRAMA A SAUDE CHEGOU, COM A PARTICIPA€ÇO DE DIVERSAS AUTORIDADES DO ESTADO EDA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 07/12/2009 | 20891.72 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 07/12/2009 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 07/12/2009 | 420.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO ATACADÇO RIO DO PEIXE/OCORRIDO NA PRA€A PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 07/12/2009 | 23298.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 07/12/2009 | 24402.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒSDE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. OBS: EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 07/12/2009 | 12416.08 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/EFETIVO NA POLICLINICA ORCINO GUENDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 07/12/2009 | 52942.37 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 07/12/2009 | 84527.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. OBS: EFETIVO PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 07/12/2009 | 112848.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. OBS: EFETIVO PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 07/12/2009 | 103770.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MÒS OU-NOVEMBRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 07/12/2009 | 18715.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS I, EFETIVOS. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 07/12/2009 | 27963.54 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 07/12/2009 | 4417.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS I, EFETIVOS. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 07/12/2009 | 3109.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS, NO CAPS AD, REFERENTER AO MES DENOVEMBRO/09, CONFORME ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 07/12/2009 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CON-FORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 07/12/2009 | 118129.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOPVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 07/12/2009 | 1773.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ESPELHO DAFOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 07/12/2009 | 12327.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/09CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 07/12/2009 | 39140.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 07/12/2009 | 25635.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES PEVA-ECD,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/09, CONFORME ES-PELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/12/2009 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 08/12/2009 | 400.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARADESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DA APRESENTA€ÇO DO NOVO SISTEMA DE TRATA-MENTO DA TUBERCULOSE NO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/12/2009 | 200.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA /CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 09/12/2009 | 17475.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 09/12/2009 | 15140.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 09/12/2009 | 49579.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/12/2009 | 12805.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | 106860427 106860427 | Manter a Farm cia central do m unicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 10/12/2009 | 231.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PA-RA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/12/2009 | 300.00 | 00003420039417 | ALIAN HUDSON DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDER TREINAMENTO SOBRE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E ESTRAT�GIA DE IMPLANTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/12/2009 | 45989.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/12/2009 | 6605.96 | 03007452000193 | IMCON-LIMOEZA E CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO E PEQUENOS CONCERTOS, NO PRE-DIO DA POLICLINICA, POSTO DE SAUDE E CENTRO /DE REABILITA€ÇO AUDITIVA.S | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 10/12/2009 | 1868.52 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 10/12/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 10/12/2009 | 4879.87 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 10/12/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/12/2009 | 756.61 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/12/2009 | 70748.53 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. OBS: EFETIVO PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/12/2009 | 10457.92 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS. OBS: EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/12/2009 | 6817.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA POLICLINICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/12/2009 | 6307.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SEVIDORELOTADOS NO CAPS 1 INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/12/2009 | 2015.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS EFETIVOSDO CAPS AD. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0013706 | 11/12/2009 | 33390.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /LIMOEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 11/12/2009 | 10413.17 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONSUMO DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 11/12/2009 | 300.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/12/2009 | 45686.50 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 11/12/2009 | 1100.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA FILMAGENS DAS FSETIVIDADES ALUSIVA AO ANI-VERSARIO DE 08 ANOS DE FUNDA€ÇO DO CAPS II EDA INAUGURA€ÇO DE UNIDADE DA FAMILIA JOS� LEITE ROLIM, AL�M DA FILMAGEM DAPALESTRA SOBREEPILEPSIA TEM CURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 14/12/2009 | 20584.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SµUDE DESTE MU-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/12/2009 | 7201.30 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/12/2009 | 36286.06 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. OBS: EFETIVO PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/12/2009 | 2870.42 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SEVIDO-RES LOTADOS NO CAPS INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 15/12/2009 | 28203.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 15/12/2009 | 73901.80 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PRA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 15/12/2009 | 12289.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 16/12/2009 | 600.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (03) TRÒS DIµRIAS, PARA ODESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB,PARA PARTICIPA-€ÇO NO CURSO CAPACITA€ÇO E SENSIBILIZA€ÇO DEPROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS E GESTORES MU-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 16/12/2009 | 37797.90 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 16/12/2009 | 33664.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO PELA GESTÇO ANTERIOR, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 16/12/2009 | 30000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO PELA GESTÇO ANTERIOR, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 16/12/2009 | 1370.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS SISTEMA INFORMA€åES FINAN-CEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS /MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 16/12/2009 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372009 | 0014877 | 17/12/2009 | 313814.71 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSHOPITALAR, DESTINADOS AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, EMCONVÒNIO COM A FUNCEP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 17/12/2009 | 148380.20 | 08686217000109 | Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN\TO DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 17/12/2009 | 140845.78 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLICAO DE POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000442009 | 0014907 | 17/12/2009 | 103274.54 | 08686217000109 | Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN\TO DA REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDEPERTENCENTE AO MUNICPIO DE CAJAZEIRAS. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 17/12/2009 | 9000.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELE-TRICO, PARA REPOSI€ÇO EM PR�DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 18/12/2009 | 3126.61 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE CONDICIONADO-RES DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/12/2009 | 620.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 18/12/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/12/2009 | 69139.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS CONTRATADOS DO AGENTES DE SAéDE PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/12/2009 | 24845.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 21/12/2009 | 27452.50 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 21/12/2009 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 21/12/2009 | 1195.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO-CENTRO DE DIAG. DR. C. COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000332009 | 0014460 | 22/12/2009 | 22453.67 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES USUµ- RIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 22/12/2009 | 440.00 | 00075264978468 | RAIMUNDA DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARTA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 23/12/2009 | 14955.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C entro de Reabilita‡Æo Auditi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 23/12/2009 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CON-FORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 23/12/2009 | 35434.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 23/12/2009 | 4417.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 23/12/2009 | 11772.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/09CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 23/12/2009 | 46917.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 23/12/2009 | 1824.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C EO-Centro de Esp. Odontologic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 23/12/2009 | 21074.61 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE UMA SERVIDORA, LOTADO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 23/12/2009 | 25653.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 23/12/2009 | 3109.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 23/12/2009 | 84027.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 23/12/2009 | 18715.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Catarata | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 23/12/2009 | 43700.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/12/2009 | 7160.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 23/12/2009 | 53816.73 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO PELA GESTÇO ANTERIOR, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 23/12/2009 | 43188.04 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO PELA GESTÇO ANTERIOR, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 23/12/2009 | 41182.22 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO PELA GESTÇO ANTERIOR, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 23/12/2009 | 25273.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 24/12/2009 | 13950.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 25/12/2009 | 10000.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/12/2009 | 10000.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/0ARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/12/2009 | 4679.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONSUMO DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0014486 | 28/12/2009 | 18570.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 28/12/2009 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/12/2009 | 39140.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Catarata | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/12/2009 | 35000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/12/2009 | 102492.64 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/12/2009 | 12657.88 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Catarata | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292009 | 0013633 | 28/12/2009 | 35000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/12/2009 | 1330.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ACESSORIA T�CNICA, NA AREA PREVIDÒNCIARIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividaes do CA PS-AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 28/12/2009 | 540.00 | 00011245878883 | MARIA JOS� RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDERNTE AOS SEUD SERVI€OS PRESTADOCOMO MINISTRANTE DO CURSO DE ARTESANATO PARA/OS USUARIOS DO CAPS-AD, DURANTE O PERIODO DE26/11 A 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSÉ LUCIANO DE FREITAS | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00007786551484 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 29/12/2009 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 29/12/2009 | 2680.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O M�DICO OFTAMOLà-GICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZA€ÇO DO PROGRAMA A /SAUDE CHEGOU NO BAIRRO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 29/12/2009 | 1862.52 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 29/12/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/12/2009 | 33939.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Va ri vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/12/2009 | 115562.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 OBS: EFETIVOS DO PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/12/2009 | 144.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/12/2009 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 5805O-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/12/2009 | 67000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/12/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/12/2009 | 259.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/12/2009 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME CONTRATO DE N§ 317/2009, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA S/N CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO DEN§. 900/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | CAPS-I - Centro de Aten‡Æo Psicosocial Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA S/N CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO DEN§. 900/2009, REFERENTE AOS MESESE DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/12/2009 | 5156.48 | 11902871000117 | APOIO-TUR- VIAGENS E TURISMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM µE-REA NO DISTINO J. PESSOA A BRASILIA E BRASI-LIA J. PESSOA-PB, EM FAVOR DO PESSOAL QUE VE-IO A ESTA CIDADE PARA INSPECIONAR O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA AQUISI€ÇO DE UMCARRO ESPECIAL PARA CRIAN€A COM PARALISIA CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRO/09. CONFORME CONTRATO N§00215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/12/2009 | 500.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NA UTILIZA€ÇO DESEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NOS EVENTOS DE DIVULGA€ÇO DE CARANTER EDUCATIVO REALIZADO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO 05 DEDEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO N§00212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Fa rmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO 05 DEDEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO N§00210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/12/2009 | 84.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DOCAPS II DE MARCA€ÇO DE CONSULTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00027457770410 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/12/2009 | 250.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMADIµRIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPIMNA GRANDEPARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAUDE E APLICA€ÇO DOS RECURSOS DOSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/12/2009 | 119.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secret aria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 31/12/2009 | 6741.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024