| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310001 | 02/01/2009 | 18262.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2008, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310002 | 02/01/2009 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 02/01/2009 | 412.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 02/01/2009 | 67.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2008 À 22/12/2008, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 02/01/2009 | 38.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 23/12/2008 À 20/01/2009, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 02/01/2009 | 918.28 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 02/01/2009 | 918.28 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 02/01/2009 | 918.28 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 02/01/2009 | 1430.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000442008 | 0310010 | 02/01/2009 | 7540.59 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALDO DO CONTRATO Nº1.409/2008 E AE Nº875/2008 REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA-POLPA DE FRUTAS IDEAL, POLPA DE CAJÁ-POLPA DE FRUTAS IDEAL E POLPA DE GOIABA-POLPA DE FRUTAS IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652008 | 0310011 | 02/01/2009 | 34794.17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALDO DO CONTRATO INICIAL DE Nº1.422/2008 E AE Nº891/2008, COM AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 110mmX18M UPP-110HA OU 110mmX20m UPP110S ROLO-SONY.,PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652008 | 0310012 | 02/01/2009 | 104910.07 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SALDO DO CONTRATO INICIAL DE Nº1.423/2008 E AE Nº890/2008, COM AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24G-0,75IN (0,7x19mm)17ml/min. ESTERIL EM CAIXA C/50 UNIDADES-BECTON, AGULHAS DESC.P/ANESTESIA REGIONAL OU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192008 | 0310013 | 02/01/2009 | 34974.96 | 04578784000190 | REGINALDO TAVARES DE MELO FILHO-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SALDO DO CONTRATO INICIAL DE Nº1.639/2008 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1794/2008, COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% VIRGEM ROLO C/500M E EM FARDOS C/08 ROLOS-KAMI, PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO 2 OU 3 DOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192008 | 0310014 | 02/01/2009 | 37427.56 | 06954256000114 | POLIMAX- COM.DE PROD.P/LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SALDO DO CONTRATO INICIAL DE Nº 1.638/2008 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1793/2008, COM AQUISIÇÃO DE SACO P/LIXO 200 LTS. AZUL C/REG. M.S.-DONNER, SACO P/LIXO 200 LTS.PRETO C/REG. M.S.-PAPALIX, SACO P/LIXO 60 L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652008 | 0310015 | 02/01/2009 | 142067.58 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SALDO DO CONTRATO INICIAL DE Nº1.427/2008 E AE Nº895/2008, COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESC.1ML C/AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL C/BICO LUER0LOK INJEX, SERINGA DESC.20ML C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000662008 | 0310016 | 02/01/2009 | 56672.12 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SALDO DO TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRATO INICIAL DE Nº 1.323/2008 E AE Nº1527/2008 C/AQUISIÇÃO DE KITS DE C1-CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 1 P/APARELHO GASOMETRO-ROCHE, KITS DE C2-CALIBRAÇÃO SOL.2 P/APARELHO GASOMETR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652008 | 0310017 | 02/01/2009 | 7110.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALDO DO CONTRATO INICIAL DE Nº1.420/2008 E AE Nº893/2008, COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML-HALEX ISTAR E BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML-HALEX ISTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192008 | 0310018 | 02/01/2009 | 2409.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE REFIL ACRILICO P/MOP PO 60CM.AZUL-BRALIMPIA, 12 UNDS.DE REFIL APLICADOR DE CERA 30CM. BRALIMPIA, 60 UNDS.DE REFIL P/MOP UMIDO PONTA DOBRADA RAYON-BRALIMPIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001312008 | 0310019 | 02/01/2009 | 5265.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE MEMORIAS DDR(1)512MB-MARKVISION, 5 UNDS.DE MEMORIAS DDR(2)512MB-MARKVISION, 05 UNDS DE KIT UPGRADE(PLACA MÃE+PROCESSADOR+ COOLER+MEMORIA)-INTEL, 600 MTS.DE CABO LOGICO(REDE)-WURTH E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310020 | 02/01/2009 | 1100.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . 120109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310021 | 02/01/2009 | 54626.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2009 NESTE INSTITUTO . 140109 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310022 | 02/01/2009 | 27304.95 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310023 | 02/01/2009 | 46406.75 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310024 | 02/01/2009 | 12332.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . 140109 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310025 | 02/01/2009 | 73811.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310026 | 02/01/2009 | 20185.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310027 | 02/01/2009 | 9600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GTI(GRATIFICAÇÃO DE INCENTICO AO TRABALHO)DO MÊS DEZEMBRO/2008 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2009 DOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO . 140109 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310028 | 05/01/2009 | 7680.00 | 00060168676400 | JOSÉ ELIZOMAR DE MENEZES BRAGA FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNE GRAFICO POR TEMPO DETERMINADO NA ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS, IMPRESSOS, CARTÕES, LAY OUTS, COMUNICAÇÃO INTERNA, INFORMES, JORNAIS, ETC. PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310029 | 05/01/2009 | 1935.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2009. 160109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310030 | 05/01/2009 | 4135.40 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PTRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 10/11/2008 À 01/12/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310031 | 05/01/2009 | 1230.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LIVRE)PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310032 | 05/01/2009 | 347.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR.CRED.CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO . 220109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 05/01/2009 | 450.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310034 | 05/01/2009 | 150.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 . 020209 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310035 | 08/01/2009 | 2501.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 FRS.DE CIPROFLOXACINO 200MG/100ML. SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO-ISOFARMA, 100 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG-HEBRON/INFAN E 50 COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG-HEBRON/INFAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310036 | 08/01/2009 | 1347.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5G COMPRIMIDO MARCA:PFIZER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2008 E AE Nº072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310037 | 09/01/2009 | 18209.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2009, DESTE INSTITUTO. 030209 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310038 | 09/01/2009 | 1152.80 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 02/FEV/09 . 260109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310039 | 09/01/2009 | 67.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2008 À 22/12/2008, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310040 | 02/02/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VOR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310041 | 02/02/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000672008 | 0310042 | 02/02/2009 | 45.80 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALDO DO TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRATO INCIAL Nº1.332/2008 E AE Nº1316/2008, COM AQUISIÇÃO DE AMIDOHIDROXIETILICO+CLORETO DE SODIO 60+9G-BOLSA C/500ML-HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310043 | 02/02/2009 | 918.28 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONTRATO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310044 | 02/02/2009 | 3769.29 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 JG.DE TUBOS DE INJEÇÃO, 01 UND.DE CONEXÃO ALIMENTARIO, 01 JG.DE 04 PLAQUETAS DIANTEIRA, 01 JG.DE 04 PLAQUETAS TRASEIRAS, 01 UND.DE HIGIENIZADOR DE AR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310045 | 02/02/2009 | 950.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO VEICULO MOW-6299, MODELO BOXER 350LH 2.8 HDI 05/06, CHASSI 936ZCP(AMBULANCIA) DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310046 | 02/02/2009 | 412.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310047 | 02/02/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS JANEIRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310048 | 02/02/2009 | 82.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/02/09 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310049 | 02/02/2009 | 2048.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-CARIRI, CONFORME PROCESSO Nº259/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº178/2008 E AE Nº071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310050 | 02/02/2009 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA DIARIA ANUAL DURANTE O PERIODO DE 02/01/2009 À 01/01/2010, DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310051 | 02/02/2009 | 8789.10 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI, DA PACIENTE DAMIANA XAVIER DE OLIVEIRA DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 30/12/2008 A 08/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310052 | 02/02/2009 | 2950.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06(SEIS)SEÇÕES DE HEMODIALIZE E IMPLANTE DE CATETER D LUMEN P/HEMODIALISE EM PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310053 | 02/02/2009 | 2573.15 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI DA PACIENTE CASSIA MARIA DA COSTA XAVIER DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 14/01/2009 A 16/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310054 | 02/02/2009 | 16016.38 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI, DA PACIENTE ROSICLEIA LAURENTINO DOS SANTOS DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 06/01/2009 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310055 | 02/02/2009 | 1587.95 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI, DA PACIENTE PRISCILA FELISMINO DA SILVADESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 21/01/2009 A 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310056 | 02/02/2009 | 2967.50 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI, DA PACIENTE JULIANA DE LIMA PEREIRA DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 19/01/2009 A 22/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310057 | 05/02/2009 | 4269.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRS.DE TROPICAMIDA 1% SOL.OFTALMICA EM FRSC.C/5 ML. LATINOFARMA, 10 UNDS.DE DIETILAMINA, SILICILATO 0,05G+ESCINA(AMORFA 0,01G+ POLISULFONADA SODICA 0,01G)EM BISNARGA C/ 100G.-NYCOMED E 04 FRS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652008 | 0310058 | 05/02/2009 | 51429.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALDO DO CONTRATO INICIAL Nº 1.421/08 E AE Nº892/2008, COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICA Nº7,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADAQ COM PO MARCA LEMGRUBER, LUVAS CIRURGICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310059 | 13/02/2009 | 100.00 | 00366318000190 | UNIDADE CARD MAT. FETAL EMCS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA URGENTISSIMA NO RECEN NASCIDO MARIA EDUARDA SILVA PACIENTE DESTE INSTITUTO PRONTUARIO Nº275.768, FILHA DA SRª JAQUELINE LUIZ DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310060 | 13/02/2009 | 1751.45 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS.DE CETAMINA S+ (CLORIDRATO DE)50MG/ML.EM FRASCO/AMPOLA C/10ML. CRISTALIA, 100 AMP.DE EFEDRINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML. A,P.C/01ML. CRISTALIA E 30 AMP.DE SULFENTANIL 5MCG/ML-2ML(EMBALAGEM INDIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310061 | 13/02/2009 | 630.00 | 09122605000120 | CDM-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA 200MCG EM FRASCO C/ 5 ML.AEROSOL ORAL BIOSINTETICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº156/2008 E AE Nº 166/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662008 | 0310062 | 13/02/2009 | 24172.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4000 BOLSAS/FRASCOS DE SORO RINGER LACTADO 500ML.SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 3000 BOLSAS/FRASCOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML.SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 400 BOLSAS/FRASCOS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310063 | 13/02/2009 | 19.11 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECARSSIMENTO DE ½ (meia) DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 02/JAN/2009, PARA TRANSPORTAR TEC. EMFERMAGEM MARIA DE FÁTIMA C. FERREIRA, MAT. 50.014-3 E A SRas FABIOLA DE O. LINS E ADAILZA F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310064 | 13/02/2009 | 19.11 | 00020347715400 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECARSSIMENTO DE ½ (meia) DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 02/JAN/2009, PARA A TEC. EMFERMAGEM MARIA DE FÁTIMA C. FERREIRA, MAT. 50.014-3 ACOMPARHAR AS SRas FABIOLA DE O. LINS E ADAILZA F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310065 | 13/02/2009 | 2089.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310066 | 20/02/2009 | 1222.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310067 | 20/02/2009 | 364.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 200MG EM FRASCO/AMPOLA C/100ML.SISTEMA FECHADO HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº 220/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2008 E AE Nº176/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310068 | 20/02/2009 | 40.00 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUCHA C/PARAFUSO DE Nº8, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310069 | 20/02/2009 | 4293.90 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ELETRODUTO DE 50mm., 06 UNDS.DE CAIXA 20x20 cm.em PVC, 06 UNDS.DE CAIXA 15x15Cm EM PVC, 24 UNDS.DE ELETRODUTO DE 25 Cm., 40 UNDS.DE ABRAÇADEIRAS C/TRAVA DE 2" E OUTROS PARA ESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310070 | 20/02/2009 | 495.88 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ELETRODUTO DE 60, 60 UNDS.DE CANALETA SISTEMA X DE 20x50x21mm.BEGE, 04 UNDS.DE ELETRODUTO DE 32mm. E 04 UNDS.DE CURVA P/ELETRODUTOS DE 60mm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº04/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310071 | 20/02/2009 | 19.50 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM SACO C/50 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº06/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310072 | 20/02/2009 | 65347.66 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310073 | 20/02/2009 | 24424.79 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE JANEIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310074 | 20/02/2009 | 45623.00 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE JANEIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310075 | 20/02/2009 | 7520.00 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE JANEIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310076 | 20/02/2009 | 98774.91 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE JANEIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310077 | 20/02/2009 | 27660.09 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310078 | 25/02/2009 | 357.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE PAG.SALAR.CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS JANEIRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310079 | 25/02/2009 | 3250.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA PVPI PO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº11/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310080 | 25/02/2009 | 128.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VASELINA LIQUIDA ESPECIFICAÇÃO USP-NEMOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº10/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310081 | 25/02/2009 | 390.00 | 04325811000113 | EQUIPMED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS 1800-PERMUTION, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº12 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652008 | 0310082 | 25/02/2009 | 35672.06 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O SALDO DO PROCESSO INICIAL Nº 1.424/2008 E AE Nº 889/2008, COM AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M, DORSO DE PAPEL REPADO SATURADO CONTENDO UMA DAS FACES ADESIVOE OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINA A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310083 | 25/02/2009 | 162.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURILON GEL 25G COLOPLAST PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº08/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 25/02/2009 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURILON GEL 25G COLOPLAST PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº09/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310085 | 27/02/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310086 | 02/03/2009 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA 500MG 8ML(CX.C/25FRS+DIL.)NOVAFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº21/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310087 | 02/03/2009 | 145.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/BANHO POP NA COR CONZA-BAXMANN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310088 | 02/03/2009 | 85.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE COLCHÃO CAIXA DE OVO 90x6 D-28-PHOENIX E 01 UND.DE PROTETOR PVC SOLTEIRO-KOUNTRY, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº20/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310089 | 02/03/2009 | 317.30 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ELETRODO 25mm, 01 UND.DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/3 CIRCUITOS, 12 MTS.DE CANALETAS VENTILADAS 20mmx20mm DE COR BEGE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº13/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310090 | 02/03/2009 | 72.97 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TE 2.1/2" GALVANIZADO, 01 UND.DE BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2"x1.1/2' e 01 und.de luva de uniao 1.1/2", PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº16/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310091 | 02/03/2009 | 215.75 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 09 UNDS.DE TOMADA DE SOBREPOR 2+T PARA COMPUTADOR, 04 UNDS.DE CURVA ELETRODUTO 25mm., 01 UND.DE SACO DE CIMENTO C/50KG. E 10 UNDS.DE MERGULHAO MEDIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº14/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310092 | 02/03/2009 | 1297.26 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310093 | 02/03/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310094 | 02/03/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310095 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310096 | 02/03/2009 | 220.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FIXADOR HEXA PARA 13,5 LITROS E 02 UNDS.DE REVELADOR HEXA PARA 13,5 LITROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº024/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310097 | 02/03/2009 | 143.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO DE MARCA DABI DE SERIE Nº Q09430 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310098 | 02/03/2009 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310099 | 02/03/2009 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310100 | 02/03/2009 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM) AUTOCLAVE VERTICAL TOMB.2115 MOD.A30 Nº467 MARCA LUFERCO E 02(DOIS)AUTOCLAVES DE MARCA FABBER, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310101 | 02/03/2009 | 340.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO GERAL DA REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE Nº19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310102 | 03/03/2009 | 356.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UM)ELETROCARDIOGRAFO ECG CARDIOLINE DELTA 1 PLUS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº023/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310103 | 03/03/2009 | 4920.77 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 09/01 À 02/02/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310104 | 05/03/2009 | 3575.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 330 ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL ISENTO DE IMPUREZAS E SUPER ABSORVENTE 500GR NATHALIA, 15 UNDS.DE CATETER UMBILICAL ESTERIL P/NEONATALOGIA EM PVC 3,5-BCI, 400 UNDS.DE EQUIPO MICROG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310105 | 05/03/2009 | 1242.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ESTERIL-EMBRAMED, 1.000 UNDS.DE CLAMP IMBILICAL ESTERIL-CIENTIFIC, 1.500 UNDS.DE PULSEIRA P/IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO NA COR BRANCA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310106 | 05/03/2009 | 223.50 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FRS.DE POLIVITAMINA SOLUÇÃO ORAL(PROTOVIT)GOTAS E 03 PCTS.DE ALBUMINA PÓ 500GR-SABOR NATURAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310107 | 05/03/2009 | 780.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 0,5% 500MG EM FR.C/100ML. SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO-HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº33/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310108 | 05/03/2009 | 319.60 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOSFATO TRICALCIO 12,9% EM FRS.C/120ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº32/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310109 | 05/03/2009 | 2015.60 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRS.DE MEGLUMINA 60% EM FR.C/50 ML-GUERBET E 40 AMP.DE PROSTAVASIN 20 MCG(C/PÓ ATIVADOR)ACHÉ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº34/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310110 | 05/03/2009 | 270.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPE 13 FIOS 30x1,5m-INA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº35/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310111 | 05/03/2009 | 444.00 | 09122605000120 | CDM-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFEPIME 1G.F/A CELOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº22/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310112 | 05/03/2009 | 412.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310113 | 06/03/2009 | 31688.13 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310114 | 06/03/2009 | 47966.26 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310115 | 11/03/2009 | 7520.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310116 | 11/03/2009 | 58367.90 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310117 | 11/03/2009 | 1352.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-SANOFI E 50 UNDS.DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML-SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº155/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº155/2008 E AE Nº265/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310118 | 11/03/2009 | 8025.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML0FR.C/4ML-ABBOTT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2008 E AE Nº231/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310119 | 11/03/2009 | 2267.65 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-CARIRI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº259/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº178/2008 E AE Nº182/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310120 | 11/03/2009 | 4269.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRS.DE TROPICAMIDA 1% SOL.OFTALMICA EM FR.C/5ML. LATINOFARMA, 10 UNDS.DE DIETILAMINA SALICILATO 0,05+ESCINA(AMORFA 0,01G + POLISULFONADA SODICA0,01G)EM BISNARGA C/100G-NYCOMED E 04 FRS.DE SURFAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310121 | 11/03/2009 | 239.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 COMPRIMIDOS DE MISOPROSTOL 25MCG.HEBRON/INFAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº160/2008 E AE Nº184/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310122 | 11/03/2009 | 1317.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO E CORPO FLEXIVEL ESTERIL EMBRAMED, 100 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº3,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL RUSCH, 35 UND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310123 | 11/03/2009 | 2320.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº06 CURTA(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED E 4.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO EM PVC SILICONIZADA ATOXICA) ESTERIL EMBRAMED CONFORME PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310124 | 11/03/2009 | 1456.72 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE ADOÇANTE 100 ML., 37 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G., 25 CXS.C/2.500 UNDS.DE COPOS DESCARTAVEL 180 ML., 08 CXS.C/5.000 UNDS DE COPOS DESCARTAVEL 50 ML., 04 UNDS.DE FERMENTO EM PO QUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310125 | 11/03/2009 | 25.08 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FARINHO DE TRIGO SEM FERMENTO DE 01 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 38/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310126 | 11/03/2009 | 84.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COOLER SOQUETE 462 PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 30/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310127 | 11/03/2009 | 1080.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR C/SAIDA DE 2.000 VA-FORCE LINE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 31/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310128 | 11/03/2009 | 2590.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA HP 1505C ORIGINAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 31/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310129 | 11/03/2009 | 72.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PASTA TERMICA 10G. E 03 UNDS.DE COOLER SOQUETE 754 E AM-2 ATÉ 3.800., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 02/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310130 | 11/03/2009 | 85.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMATICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE FILTRO DE LINHA C/06 TOMADAS INTER GELO-CLONE 01025 E 10 UNDS.DE CABO FLAT PARA HD IDE 40 VIAS 60Cm.DUPLO CLONE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310131 | 11/03/2009 | 780.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE WIRELESS (ACESSO POINT D-LINK)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 29/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310132 | 11/03/2009 | 700.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE TETO DE 42.000 BTU'S 220V., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº18/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310133 | 12/03/2009 | 21168.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310134 | 12/03/2009 | 2044.73 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VL. EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 310780/2008 EM VIRTUDE DE TER SIDO FATURADO A MAIOR E NÃO PODER PAGAR PARTE DA MESMA NE. EM VIRTUDE DE TRATAR-SE DE TIPO DE EMPENHO ORDINARIO, REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA EDILENE DA SILVA DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310135 | 19/03/2009 | 1477.20 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOSIMETROS REALIZADO PELO LABORATOIO REGIONAL DE RECIFE DEN/UFPE, PARA ESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310136 | 19/03/2009 | 83.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310137 | 19/03/2009 | 42.00 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA FURDEIRA BOSCH GSB 19-2/0601186078 INDUSTRIAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº036/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310138 | 19/03/2009 | 44.70 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE 1/8 PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº39/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310139 | 19/03/2009 | 876.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 BISNARGAS C/10G.DE VENENO P/BARATA EM GEL E 80 80 BISNARGAS C/10G.DE VENENO P/FORMIGA EM GEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº41/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310140 | 19/03/2009 | 3729.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NO-BREAKS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE Nº42/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310141 | 19/03/2009 | 264.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL TAM.2,5 S/CUFF MARCA RUSCH/ALEMÃ, 20 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL TAM.3,0 S/CUFF MARCA RUSCH/ALEMÃ, 20 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL TAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0310142 | 19/03/2009 | 14800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INCUBADORA P/LEITURA DE TESTE BIOLOGICO P/CONTROLE DE PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR SATURADO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO 021/2009 E AE Nº2005/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310143 | 19/03/2009 | 3720.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO, CORPO FLEXIVEL ESTERIL-EMBRAMED E 2.000 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEIS ENVOLVIDA C/PROTETOR PLASTICO RIGIDO-EMBRAMED PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310144 | 19/03/2009 | 524.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA)DUZIAS DE ATADURA DE CREPOM 30CmX03m ESTICADO, 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13 FIOS EM PACOTES C/12 UNDS-NEVE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº266/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310145 | 20/03/2009 | 168.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA FALCON 45 AMPERES 12 VOLTS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº046/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310146 | 20/03/2009 | 1237.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS, LUER LOK C/CONEXÃO ROTATIVA ESTERIL EMBRAMED, 100 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº3,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL RUSCH, 35 UNDS.DE SONDA ENDOTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310147 | 20/03/2009 | 2350.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310148 | 20/03/2009 | 988.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CURATIVOS DE HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 15x20Cm. COLOPLAST, 06 UNDS.DE CURATIVOS DE HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 20x20Cm. COLOPLAST E 02 UNDS.DE HIDROCOLOIDE EM PÓ COLOPLAST, PARA ESTE INSTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310149 | 20/03/2009 | 434.55 | 00785859000153 | DECA HIDRA-ASSISTÊNCIA TÉCNICA( ADEMAR SOARES & CIA LTDA) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE EMBOLO H-B 1 1/4, 06 UNDS.DE REPARO P/VALVULA HIDRA H-80 1 1/4, 06 UNDS.DE ACIONADOR P/VALVULA HIDRA H-80 1 1/4 E 03 UNDS.DE HASTE P/VALVULA HIDRA H-80 1 1/4., PARA ESTE INSTITUTO CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310150 | 20/03/2009 | 94101.11 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310151 | 20/03/2009 | 27460.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310152 | 26/03/2009 | 210.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 48 AMPERES 12 VOLTS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 51/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192008 | 0310153 | 26/03/2009 | 498.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SALDO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1792/2008, REF. A AQUISIÇÃO DE COLONIA PARA BEBE 100ML-HALLEN BABY E LOÇÃO PARA LIMPEZA INFANTIL 100ML-MURIEL BABY, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310154 | 26/03/2009 | 1193.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310155 | 26/03/2009 | 1291.27 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310156 | 27/03/2009 | 552.70 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COMV SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM LIQUIDIFICADOR E EM 02(DUAS) BALANÇAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº055/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310157 | 27/03/2009 | 336.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310158 | 27/03/2009 | 1.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2009 À 20/02/2009, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310159 | 30/03/2009 | 54.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2008 À 20/11/2008, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310160 | 30/03/2009 | 2194.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº259/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2008 E AE Nº407/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310161 | 30/03/2009 | 8242.60 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRS.DE TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTALMICA EM FRSC.C/05 ML. LATINOFARMA, 100 FRS.DE BROMEXINA (CLORIDRATO DE)8MG/10ML.XAROPE ADULTO EM FRSC.C/120ML-PRATIDONADUZZI, 10 UNDS. DE DIETILAMINA, SALICILA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310162 | 31/03/2009 | 219.69 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE SANGUE CONTROLE 1 BAIXO/1 ALTO, P/EQUIPAMENTO KX-21 ROCHE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº50/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310163 | 31/03/2009 | 2587.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº044/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310164 | 31/03/2009 | 296.85 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE BRACADEIRAS EM NYLON ESFIG.C/FECHO VELCRO AD PREMIU E 15 UNDS.DE PERA EM LATEX P/APARELHO DE PRESSAO PREMIU., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº52/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310165 | 31/03/2009 | 236.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FRS.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% EM FRSC.C/ 10 ML. E 03 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº57/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310166 | 31/03/2009 | 330.00 | 04325811000113 | EQUIPMED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS 1800-PERMUTION, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº60/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310167 | 01/04/2009 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310168 | 01/04/2009 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310169 | 01/04/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS MARÇO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310170 | 01/04/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VOR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310171 | 01/04/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662008 | 0310172 | 01/04/2009 | 20167.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 BOLSA/FRASCO.DE SORO RINGER LACTADO 500ML.SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 1.500 BOLSA/FRASCO.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML.SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 500 BOLSA/FRASCO.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310173 | 01/04/2009 | 2565.80 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE JOELHO DE 45º-3" ROSCAVEL, 04 UNDS.DE CADEADO PEQUENO E20, 02 UNDS.DE CANO GALVANIZADO DE 1"x3/16-PEÇA C/06 METROS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº61/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310174 | 01/04/2009 | 20133.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MARÇO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310175 | 02/04/2009 | 131.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11.04.2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310176 | 03/04/2009 | 19.11 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½(meia)DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 04/ABR/2008, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO GRUPO DE ESTUDOS ABORTO-GES, NO DIA 04/ABR/2009 NO AUDITORIO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310177 | 03/04/2009 | 44.57 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½(meia)DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 04/ABR/2008, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DE REUNIÃO GRUPO DE ESTUDOS ABORTO-GES, NO DIA 04/ABR/2009 NO AUDITORIO DO CENTRO INTEGRADO DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310178 | 03/04/2009 | 44.57 | 00020322321468 | ELIANE DE LOURDES GONCALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½(meia)DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 04/ABR/2008, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DE REUNIÃO GRUPO DE ESTUDOS ABORTO-GES, NO DIA 04/ABR/2009 NO AUDITORIO DO CENTRO INTEGRADO DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310179 | 03/04/2009 | 44.57 | 00025083023415 | JULIA F.DE ALBUQUERQUE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½(meia)DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 04/ABR/2008, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DE REUNIÃO GRUPO DE ESTUDOS ABORTO-GES, NO DIA 04/ABR/2009 NO AUDITORIO DO CENTRO INTEGRADO DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310180 | 03/04/2009 | 412.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310181 | 06/04/2009 | 4000.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM GASIMETRO PERTENCENTE AO SETOR DE UTI DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310182 | 06/04/2009 | 36.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2009 À 31/03/2009, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310183 | 06/04/2009 | 918.28 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS MARÇO/2009, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTR O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310184 | 06/04/2009 | 918.28 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS ABRIL/2009, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTR O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310185 | 06/04/2009 | 19.11 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½ (meia) DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 13/ABR/2009, PARA TRANSPORTAR TEC. EMFERMAGEM AGANISE SOARES DA SILVA, MAT. 48.264-4 E A SRa TEREZA ANDRADE SOBRINHO E SEUS RECÉM NASCIDO , DESTE I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310186 | 06/04/2009 | 19.11 | 00021908346434 | AGANISE SOARES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½ (meia) DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 13/ABR/2009, PARA A TEC. EMFERMAGEM AGANISE SOARES DA SILVA, MAT. 48.264-4 ANCOMPANHAR A SRa TEREZA ANDRADE SOBRINHO E SEUS RECÉM NASCIDO , DESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310187 | 07/04/2009 | 890.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UCD 1, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº67/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310188 | 07/04/2009 | 252.48 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS C/18 LITROS DE MASSA CORRIDA(PVA)HIDRACOR, 05 LATAS C/3,6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO-HIDRACOR, 04 UNDS.DE TRINCHA DE 1 E 1/2" E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310189 | 07/04/2009 | 173.46 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 SACOS C/50KG. DE CIMENTO, 02 METROS DE AREIA GROSSA, 04 UNDS.DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/CABO DE 23CM-ATLAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº64/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310190 | 07/04/2009 | 621.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRSTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(DOSAGEM DE ACIDOS ORGANICOS NA URINA)EM PACIENTE RN DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310191 | 07/04/2009 | 44.57 | 00002366034423 | KEYLA JULIANY GAMA PEREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½(meia)DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 04/ABR/2008, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DE REUNIÃO GRUPO DE ESTUDOS ABORTO-GES, NO DIA 04/ABR/2009 NO AUDITORIO DO CENTRO INTEGRADO DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0310192 | 08/04/2009 | 12925.78 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 380,17 METROS QUADRADOS DE PELICULA FUME-CL FILM, NESTE INSTITUTO, CONFORME PROCESSO Nº025/2009 E AE Nº305/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310193 | 08/04/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME PROCESSO Nº035/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2009 E AE Nº417/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310194 | 08/04/2009 | 9452.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE CHARQUE MARCA: ROSARIAL, 620 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARVES E 1.238 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310195 | 08/04/2009 | 13103.32 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)-MASTEBOI, 898 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO(DIANTEIRA CONGELADA)-MASTERBOI E 150 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA)-MAR AZUL, PARA ESTE INSTITUTO CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310196 | 08/04/2009 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA(SULFATO DE) 0,5MG/ML.EM AMPOLA C/01ML.UNIÃO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº157/2008 E AE Nº414/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310197 | 08/04/2009 | 1866.95 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FR/AMP.C/10ML.DE CETAMINA S+ (CLORIDRATO DE)50MG/ML. CRISTALIA, 100 AMP.C/01 ML.DE EFEDRINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML-CRISTALIA, 30 AMP.C/2ML.DE SULFENTANIL 5MCG/ML. (EMBALAGEM INDIVIDUAL)-CRISTALI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310198 | 08/04/2009 | 1757.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG-PFIZER, 500 COMP.DE PINDOLOL 5MG. NOVARTIS E 500 COMP.C/25MG. DE HIDRALAZINA (CLORIDRATO DE)-NOVARTIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGISTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310199 | 09/04/2009 | 165.34 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.BUSONIDE SPRAY 50MCG-120 DOSES, 01 UND.DE SERETIDE SPRAY 50/205MG., 01 CX.C/28 COMP.DE NETELE E 01 CX.C/60 COMP.VI-FERRIM., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº67/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310200 | 09/04/2009 | 680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE UTI NEONATAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº068/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310201 | 09/04/2009 | 1299.30 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE LUVA ROSCAVEL DE 3"-TUPY, 08 LATAS C/18 LITROS DE TINTA LATEX INTERNA(BRANCO NEVE)CORALAR PVA, 06 LATAS C/18 LITROS DE TINTA LATEX INTERNA(BRANCO GELO)CORALAR PVA E OUTROS PARA ESTE INST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310202 | 09/04/2009 | 3186.18 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 02/03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310203 | 13/04/2009 | 13142.48 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 902 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO (DIANTEIRA/CONGELADA)-MASTERBOI E 150 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA) MAR ZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310204 | 13/04/2009 | 1440.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA-LITORAL PESCADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº035/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2009 E AE Nº441/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310205 | 13/04/2009 | 9459.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE CHARQUE MARCA: ROSARIAL, 738 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARVES E 1.120 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310206 | 13/04/2009 | 8025.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-FR.C/4ML-ABBOTT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2008 E AE Nº439/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310207 | 16/04/2009 | 3485.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº06 CURTA(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED E 4.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO EM PVC SILICONIZADA ATOXICA) ESTERIL EMBRAMED E 2.500 UNDS.DE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310208 | 16/04/2009 | 4820.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO, CORPO FLEXIVEL ESTERIL-EMBRAMED E 2.000 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEIS ENVOLVIDA C/PROTETOR PLASTICO RIGIDO-EMBRAMED, 100 UNDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310209 | 16/04/2009 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL EM PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310210 | 17/04/2009 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA LASERJET 1020, TOMBAMENTO2337, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº068/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310211 | 17/04/2009 | 2015.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310212 | 17/04/2009 | 31518.98 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE MARÇO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310213 | 17/04/2009 | 48554.92 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE MARÇO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310214 | 17/04/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE MARÇO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310215 | 17/04/2009 | 94673.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE MARÇO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310216 | 17/04/2009 | 33499.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310217 | 17/04/2009 | 63300.40 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310218 | 23/04/2009 | 4560.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONTACTOR PRINCIPAL 3TF-5422220A., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 70/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310219 | 23/04/2009 | 258.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 60 AMPERES 12 VOLTS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº71/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310220 | 24/04/2009 | 1494.90 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.890 UNDS.DE PÃES FRANCES 50G-DA CASA, 900 UNDS.DE PÃES FRANCES 25G-DA CASA E 1.800. UNDS.DE OÃES DOCE 50G-DA CASA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO 032/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310221 | 24/04/2009 | 1339.20 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 PCTS.C/500G.DE BISCOITO DOCE PALITO-DA CASA, 120 PCTS.C/500G.DE BISCOITO DOCE TARECO-DA CASA, 120 PCTS.C/500G.DE BOLACHA SALGADA SECA-DA CASA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO 032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310222 | 24/04/2009 | 770.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) RESPIRADOR DE MARCA: INTERMED, SÉRIE: 9801-01403, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº72/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310223 | 27/04/2009 | 348.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALR.CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310224 | 27/04/2009 | 1044.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310225 | 27/04/2009 | 1918.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CABO DE FIBRA OPTICA DO COLPOSCOPIO PERTENCENTE AO SETOR DE AMBULATORIO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº047/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310226 | 27/04/2009 | 4735.43 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 11/03 À 06/04/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310227 | 28/04/2009 | 1529.85 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310228 | 29/04/2009 | 195.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCCIAMENTO 2009, DO VEICULO CAMINHONETA ABERTA/FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310229 | 29/04/2009 | 191.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCCIAMENTO 2009, DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL-FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNX-2523 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310230 | 29/04/2009 | 42.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2009 À 20/04/2009, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310231 | 30/04/2009 | 220.10 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100,091 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº74/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310232 | 04/05/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS ABRIL/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310233 | 04/05/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310234 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310235 | 04/05/2009 | 450.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310236 | 04/05/2009 | 150.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310237 | 05/05/2009 | 150.64 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 KG.DE FARINHA DE TRIGO-SARANDI, 05 UNDS.DE FERMENTO EM PÓ ROYAL, 11 KG.DE AÇUCAR REFINADO ALEGRE, 08 KG.DE MARGARINA PRIMOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº077/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310238 | 05/05/2009 | 1845.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS C/10 RESMAS DE PAPEL OFICIO 2 CHAMEX E 500 UNDS.DE PAPEL CARBONO OFICIO FACE SIMPLES CONCEPT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 078/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310239 | 05/05/2009 | 547.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 180ML. EM CAIXAS C/2.500 COPOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº079/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310240 | 05/05/2009 | 2840.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PERIODICA EM UM ESQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310241 | 05/05/2009 | 320.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE DE FIXADOR HEXA P/13,5 LITROS E 02 UNDS.DE REVELADOR HEXA P/13,5 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº73/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310242 | 05/05/2009 | 102.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/05/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310243 | 06/05/2009 | 6405.20 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 UNDS.DE ABACAXI, 120 KG.DE ABOBORA, 50 PES DE ALFACE, 20 KG.DE ALHO, 2.040 UNDS.DE BANANA PACOVAN 360.KG.DE TOMATE, 64 KG.DE VARGEM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº080/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310244 | 06/05/2009 | 21330.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE ABRIL/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310245 | 06/05/2009 | 395.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE INJ.60MG.EM CAIXAS C/02 AMPOLAS-AVENTIS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº081/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310246 | 07/05/2009 | 424.65 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZR FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº075/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310247 | 07/05/2009 | 10700.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-FR.C/4ML-ABBOTT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2008 E AE Nº601/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310248 | 07/05/2009 | 2267.65 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº259/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2008 E AE Nº559/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822008 | 0310249 | 07/05/2009 | 19000.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 MILHEIROS DE SACOS P/ RESIDUO INFECTANTE 100 LITROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº509/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310250 | 11/05/2009 | 463.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE MORFINA 2MG. INJETAVEL-CRISTALIA, 100 AMP.DE MORFINA 10MG. INJETAVEL-CRISTALIA, 100 AMP.DE TRAMAL 100MG/2ML INJETAVEL-CRISTALIA, 150 AMP.DE FENTANIL 2ML.SEM CONSERVANTE CRISTALIA E 50 AMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310251 | 11/05/2009 | 4518.54 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 BALDES C/20 KG.DE ALVEJANTE GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 07 SACOS C/20 KG.DE DETERGENTE EM PÓ C/BAIXA ESPUMA PRÉ LAVAGEM A FRIO DE ROUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310252 | 11/05/2009 | 2180.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CIRCUITO INFANTIL P/APARELHO DE ANESTESIA MODE LO FUJI E 01 UND.DE BATERIA PARA OXIMETRO MODELO OXIFAST E MARCA K TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº083/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310253 | 11/05/2009 | 114.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS C/20 ML.DE BROMIDATO DE FENOTEROL 5MG/ML.SOL.ORAL PRATIDONADUZZI E 1.500 COMPRIMIDOS DE METRONIDAZOL 250MG-PRATIDONADUZZI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº220/2008, ATA DE REGIST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310254 | 12/05/2009 | 768.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA PESAGEM DE ROUPA MODELO 104, CODIGO 5004, CAPACIDADE PARA 300 KG. PLATAFORMA(CM) 75x75 E ALTURA DA COLUNA(CM)134., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº86/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310255 | 12/05/2009 | 135.30 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO,IMPORTAÇÃO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE BACIA PLASTICA CAPACIDADE 14 LITROS C/APROXIMADAMENTE 43CM.DE DIAMETRO PLASVALE, 02 UNDS.DE ORGANIZADOR INFANTIL GRANDE E 02 UNDS.DE ORGANIZADOR INFANTIL MEDIO PARA ESTE INSTITUTO CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310256 | 12/05/2009 | 2500.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DUAS)CENTRIFUGAS, 02(DOIS)SECADORES E EM 02(DUAS)MAQUINAS DE LAVAR TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA EA Nº054/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310257 | 13/05/2009 | 3657.50 | 81887838000493 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 AMP.DE SOLUÇÃO DE OLIGOELEMENTOS EM AMP.C/3 ML.PEDIATRICO DARROW E 200 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE) 0,5%-FRSC.C/5ML.SOLUÇÃO OFTALMICA DARROW PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME PROCESSO Nº 220/2008, A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310258 | 13/05/2009 | 299.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMATICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET 2.00n MAGENTA DE REF. COLOR SPHERE Q6003A., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº055/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310259 | 13/05/2009 | 1570.35 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E232, 02 UNDS.DE FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA LEXMARK E232 E 01 UND.DE TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET 2.00n YELLOW, REF. COLORSPHERE Q6003A., PARA ESTE INSTIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310260 | 13/05/2009 | 165.72 | 09098872000109 | SOTECA -SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA REALIZAÇÃO DE COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA E PLOTAGEM PRETA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº89/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310261 | 13/05/2009 | 3443.10 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 49,90 KG.DE PVPI PÓ-ISP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº088/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310262 | 13/05/2009 | 921.60 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM GASIMETRO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº087/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310263 | 14/05/2009 | 500.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE INJ.40MG/0,4ML. SERINGA PREENCHIDA EM CAIXA C/10 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº090/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0310264 | 15/05/2009 | 300.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FR/AMP.DE HIDROCORTIONA(SUCCINATO SODICO)500MG. ARISTON E 100 UNDS.DE NEOMICINA+ BACITRACINA 5MG+250ui/g-15G-SOBRAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº564/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0310265 | 15/05/2009 | 1698.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FR/AMP.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG. TEUTO, 1000 AMP.DE HIOSCINA (N-BUTILESCOPOLAMINA)20MG/AMP 1ML-HIPOLABOR, 2000 AMP.DE DE HIOSCINA (N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA)20MG+ 2.500MG.AMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0310266 | 15/05/2009 | 33223.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 250 MG/AMPC/5ML-SIGMA PHARMA 260 FR/AMP.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-Rho-D 250mg./KAMADA, 30 BISNARGA DE METRONIDAZOL 100MG/G. 50G.GELEIA TOPICA VAGINAL-GEOLAB E 30.000 AMP.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310267 | 18/05/2009 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE RN WICTOR HUGO M.DOS SANTOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310268 | 18/05/2009 | 842.78 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 145 KG.DE AÇUCAR REFINADO ALEGRE, 165 KG.DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO1-CARADINE, 65 PCTS.DE CAFE MOIDO 250G-KIMIMO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310269 | 18/05/2009 | 309.43 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 PCTS. C/500G.DE AVEIA EM FLOCOS-FERLA, 14 PCTS.DE BISCOITO CREAM-CRACKER-IMA, 14 PCTS.DE BISCOITO MAISENA OU MARIA-IMA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310270 | 18/05/2009 | 526.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALÃO DE REANIMAÇÃO AUTO INFLAVEL C/CAP.PARA 250 ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº93/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310271 | 18/05/2009 | 379.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TAZOBACTAM SODICO 4,0/0,5G-NOVA FARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº96/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310272 | 18/05/2009 | 183.39 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE DOSTINEX 0,5MG CX.C/02 COMP. E 03 CXS.DE VISKEN 10MG. (PINDOLOL)CX.C/20 COMP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº95/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 001622008 | 0310273 | 18/05/2009 | 260.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 FRS.DE ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS VIT.A e E e LECITINA DE SOJA OLEO HIDRATANTE P/PELE-L.M.FARMA, 30 FR. DE BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML.EM FRASCO C/20ML-TEUTO, 100 COMPRIMIDOS DE ESPIRONOLACTONA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0310274 | 19/05/2009 | 11250.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES COM 20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº2.900/2009 E AE Nº610/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001662008 | 0310275 | 19/05/2009 | 25655.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 BOLSA/FRASCO.DE SORO RINGER LACTADO 500ML.SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 3.000 BOLSA/FRASCO.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML.SISTEMA FECHADO-FRESENIUS, 500 BOLSA/FRASCO.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310276 | 19/05/2009 | 34357.68 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE ABRIL/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310277 | 19/05/2009 | 48700.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE ABRIL/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310278 | 19/05/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE ABRIL/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310279 | 19/05/2009 | 81127.34 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE ABRIL/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310280 | 19/05/2009 | 30710.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE ABRIL/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310281 | 19/05/2009 | 59361.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310282 | 19/05/2009 | 1400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM RESPIRADOR DE MARCA INTERMED, MODELO: INTER-3 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº98/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310283 | 20/05/2009 | 2023.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310284 | 21/05/2009 | 1090.39 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ESTOPA DE COR, 02 UNDS.DE BRAÇADEIRAS, 01 UND.DE KIT QUIMICO, 02 UNDS.DE DISCO DE FREIO E OUTROS PARA O VEICULO PALIO FIRE FLEX 4P 5PAS DE PLACA MNX-2523., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310285 | 21/05/2009 | 609.61 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 45.000 KM, REMORÇÃO E RECOLOÇÃO DE EMBREAGEM E LIMPEZA DE BICOS INJETORES COM APARELHO DE ULTRASSOM DO VEICULO PALIO FIRE FLEX 4P-4PAS DE PLACA MNX-2523/PB, DESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310286 | 21/05/2009 | 980.00 | 09227683000199 | COMERCIAL E.W.E.DE PRODUTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACIDO PERACETICO EM GALÃO COM 20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº102/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310287 | 21/05/2009 | 868.50 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE CANO DE ESGOTO DE 100mm EM PVC, 05 BALDES COM 20KG.DE MASA BETUMINOSA(ASFALTO FRIO), 02 UNDS.DE BATERIA(PILHA)ALCALINA 9 VOLTS PARA MULTIMETRO E CABLE TESTE ST.45, 15 UNDS.DE ELETRODUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310288 | 21/05/2009 | 84.43 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE OLEO ADITIVO E 01 LITRO DE OLEO DE CAMBIO-FREIO, PARA O VEICULO DE PLACA MOW6299, AMBULANCIA DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº101/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310289 | 21/05/2009 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPOS COM BANDAS EM RN FILHA DE MARIA DO CARMO COELHO PACIENTE INTERNA DO BERCARIO SOB. PRONTUARIO 278.134-0, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310290 | 25/05/2009 | 7926.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 BALDES C/20 KG.DE ALVEJANTE GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 10 SACOS C/25 KG.DE DETERGENTE EM PÓ C/BAIXA ESPUMA PRÉ LAVAGEM A FRIO DE ROUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310291 | 25/05/2009 | 810.70 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE AÇUCAR REFINADO-ALEGRE, 230 KG.DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1-TIO JOÃO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº104/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310292 | 25/05/2009 | 377.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA SAFRA DE OURO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº105/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310293 | 25/05/2009 | 103.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML-2ML. TEUTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº781/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310294 | 25/05/2009 | 4836.75 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 FR/AMP.C/10ML.DE CETAMINA S+ (CLORIDRATO DE)50MG/ML. CRISTALIA, 15 BISNARGA C/15G.DE MUPIROCINA 20MG. CRISTALIA E 20 AMP.DE LEVOBUPVACAINA C/VASOCONSTRICTOR 0,5% FRASCO/AMPOLA C/20 ML.CRISTALIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310295 | 25/05/2009 | 1350.00 | 65817900000171 | AGRON COM. REPRES. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VITELINATO DE PRATA 10%-100MG/ML.SOLUÇÃO OFTALMICA EM FRASCO C/10ML.ALLERGAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº780/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310296 | 26/05/2009 | 7930.60 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS. DE DIETILAMINA, SALICILATO 0,05G+ESCINA (AMORFA0,01G+POLISULFONADA SODICA 0,01G) BISNARGA C/100G-NYCOMED E 08 FRS.DE SURFACTANTE SUINO 120MG/1,5ML-EM FRSC.C/ 1,5ML.FARMALAB., PARA ESTE INS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310297 | 26/05/2009 | 2080.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE, 100COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG-HEBRON/INFAN, 10.000 CAPSULA DE CEFALEXINA 500MG-AUROBINDO PHARM E 59 AMP.C/01ML.DE METILERGOMETRINA(MALEATO DE)0,2MG.UNIÃO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310298 | 26/05/2009 | 4710.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO, CORPO FLEXIVEL ESTERIL-EMBRAMED, 2.000 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEIS ENVOLVIDA C/PROTETOR PLASTICO RIGIDO EMBRAMED, 100 UNDS.D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310299 | 26/05/2009 | 1117.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310300 | 26/05/2009 | 4725.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO(PERFURADOR P/TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ESTEREIS)TRANSOFIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº106/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310301 | 26/05/2009 | 331.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALARIO CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310302 | 27/05/2009 | 1351.20 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310303 | 27/05/2009 | 9108.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE CHARQUE MARCA: ROSARIAL, 596 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARVES E 1.192 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310304 | 27/05/2009 | 12907.52 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 878 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO (DIANTEIRA/CONGELADA)-MASTERBOI E 150 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA) MAR ZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310305 | 27/05/2009 | 1421.58 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 124 PCTS.C/500G.DE BISCOITO DOCE PALITO-DA CASA, 128 PCTS.C/500G.DE BISCOITO DOCE TARECO-DA CASA, 124 PCTS.C/500G.DE BOLACHA SALGADA SECA-DA CASA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO 032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310306 | 27/05/2009 | 1549.50 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.620 UNDS.DE PÃES FRANCES 50G-DA CASA, 1.740 UNDS.DE PÃES FRANCES 25G-DA CASA E 930. UNDS.DE PÃES DOCE 50G-DA CASA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO 032/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310307 | 27/05/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA-LITORAL PESCADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO Nº035/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2009 E AE Nº901/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310308 | 27/05/2009 | 6886.67 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/1 KG-PCOLHO DÁGUA, 5 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML-ASSUGRIN, 1.000 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCTS. C/01KG.CAÇAROLA, 60 PCTS.C/400GR.DE AVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310309 | 27/05/2009 | 601.58 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE MAIONESE C/500GR-QUERO E 48,95 KG.DE QUEIJO MUSSARELA EM BARRA NÃO FATIADO-NATIVILE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº913/2009, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº055/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282009 | 0310310 | 27/05/2009 | 479.90 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE FILME PVC 100mx40Cm-FASFILME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº912/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº054/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310311 | 27/05/2009 | 1137.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 30 CXS.C/2500 UNDS.DE COPO DESCART. PARA AGUA 180ML.POLYCOPOS, 05 PCTS. COM 10 UNDS.DE CUMBUCAS DESC.TAM.GRANDE ULTRA, 10 PCTS.C/ 10 UNDS.DE PRATO DESC. TAM.GRANDE ULTRA E 200 UNDS.DE TAMPA PARA COPOS DESC.180M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310312 | 27/05/2009 | 330.10 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 PCTS.C/400GR.DE ACHOCOLATADO EM PÓ-GURILAR, 10 LATAS C/ 400GR.DE(SUSTAGEM OU SIMILAR)SABOR CHOCOLATE-PROLEV, 40 PCTS.C/ 500GR.DE AMIDO DE MILHO-LIOTECNICA, 25 UNDS.DE CANELA EM PO C/20G.SENNINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310313 | 27/05/2009 | 320.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCT.C/01 KG.PARARI, 80 LATAS C/200 GR.DE MILHO VERE EM CONSERVA-QUERO, 30 UNDS.DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU C/500ML.FRUTISA E 30 UNDS.DE SUCO CONCENTRADO DE UVA C/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310314 | 27/05/2009 | 80.94 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LATAS C/400GR.DE AMEIXA EM CALDA DRENADO-OLE, 05 UNDS.DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR-MAITA, 08 PCTS.DE FOSFORO MAÇO C/ 10 UNDS-PARANA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº908/2009 E ATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310315 | 27/05/2009 | 1099.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE AZEITE DE OLIVA C/500ML.VILLA REAL, 10 COPOS C/ 100G.DE AZEITONA VERDE AGROLIVA, 70 UNDS.DE CREME DE LEITE C/300G.ITALAC, 50 LATAS C/ 400GR.DE FLOCOS DE CEREAIS (NESTON OU SIMILAR)-NESTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310316 | 27/05/2009 | 770.44 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5/5(CINCO E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA DIRETORA ADMINISTRATIVA DESTE INSTITUTO, PARA PARTICIPAR NA 16ª FEIRA HOSPITALAR DE ACONTECERA EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 02 A 05 DE J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310317 | 27/05/2009 | 770.44 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5/5(CINCO E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA MEDICO QUE IRA ACOMPANHANDO A DIRETORA ADMINISTRATIVA DESTE INSTITUTO, PARA PARTICIPAR NA 16ª FEIRA HOSPITALAR DE ACONTECERA EM SÃO PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310318 | 27/05/2009 | 4403.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE C/40CM.LORENSID, MODELO WIND PTn1., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0310319 | 28/05/2009 | 70440.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRATO Nº0460/2008, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 28/05/2009 | 44.57 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA)DE JOÃO PESSOA-PB/ RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, PARA MEDICO SERVIDOR DESTE INSTITUTO QUE IRÁ FAZER UMA VISITA A UTI MATERNA DO IMIP EM RECIPE-PE, NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310321 | 28/05/2009 | 44.57 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA)DE JOÃO PESSOA-PB/ RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, PARA MEDICO SERVIDOR DESTE INSTITUTO QUE IRÁ FAZER UMA VISITA A UTI MATERNA DO IMIP EM RECIPE-PE, NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310322 | 28/05/2009 | 44.57 | 00008634270491 | JOSE PAULO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA)DE JOÃO PESSOA-PB/ RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, PARA MEDICO SERVIDOR DESTE INSTITUTO QUE IRÁ FAZER UMA VISITA A UTI MATERNA DO IMIP EM RECIPE-PE, NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310323 | 28/05/2009 | 19.11 | 00013712098472 | CARLOS ALBERTO SAMPAIO NUNES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA)DE JOÃO PESSOA-PB/ RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO(MOTORISTA) QUE IRÁ NO DIA 29/05/2009 TRANSPORTANDO SERVIDORES (MEDICOS) DESTE INSTITUTO PARA UMA VISITA A UTI MATERNA DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310324 | 29/05/2009 | 412.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/05/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310325 | 29/05/2009 | 70.04 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA)DE JOÃO PESSOA-PB/ RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, PARA MEDICO SERVIDOR DESTE INSTITUTO QUE IRÁ FAZER UMA VISITA A UTI MATERNA DO IMIP EM RECIPE-PE, NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310326 | 29/05/2009 | 2196.18 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOAOPESSOA-PB,PARA A DIR ADMINISTRATIVA FINANCEITRA E PARA O COORD.DO NUCLEO DE PEDIATRIA(UTIN) DESTE INSTITUTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM NOME DO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310327 | 29/05/2009 | 790.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE INJ.60MG. CX. COM 02 AMPOLAS-AVENTIS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº108/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432008 | 0310328 | 29/05/2009 | 66396.00 | 07870719000122 | ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADITIVO Nº01 AO TERMO DE CONTRATO Nº736/2008 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELAS(77 UNIDADES) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NAS CEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310329 | 01/06/2009 | 450.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310330 | 01/06/2009 | 150.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310331 | 01/06/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS MAIO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310332 | 01/06/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310333 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310334 | 01/06/2009 | 2355.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 UNDS.DE SERINGA DESCART.10 ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL C/BICO LS-EMBRAMAC E 2.000 UNDS.DE SERINGA DESCART.20 ML. C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM) ESTERIL C/BICO LS-EMBRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310335 | 01/06/2009 | 704.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE TOUCA DESCART.C/ELASTICO TNT 100% POLIPROPILENO EM PCTS.C/100 UNDS-SS PLUS 4.000 UNDS.DE MARCARA CIRURGICA DESCARTAVEL E 10 PCTS.C/100 UNDS.DE ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA NÃO ESTERIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310336 | 01/06/2009 | 2194.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B" CARIRI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO 259/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº178/2008 E AE Nº 946/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310337 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALARIO CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310338 | 01/06/2009 | 3093.00 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 UNDS.DE TELHA BRASILIT DE 5MM(MED. 2,44x1,10x10MTS), 30 UNDS.DE SACO DE GESSO, 10 SACOS COM 20 KG.DE REBOCAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº112/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310339 | 03/06/2009 | 309.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 SACOS C/50 KG.DE CIMENTO E 04 UNDS.DE CORREIA B40, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310340 | 03/06/2009 | 3474.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINHAS DE MAÇARANDUBA 3x4., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310341 | 03/06/2009 | 180.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONTRASTE IONICO TELEBRIX 35 EM FRASCO C/50 ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310342 | 04/06/2009 | 950.00 | 06300403000132 | N S G COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ANALISADOR COBAS MIRA BIO 008, TOMB.71680, PERTENCENTE AO SETOR DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE Nº116/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310343 | 04/06/2009 | 92.50 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE LÂMPADAS HALOGENA 220V-300W, 50 UNDS.DE REBITE EM ALUMINIO DE 4,8x16, 50 UNDS.DE REBITE EM ALUMINIO DE 4x16, 50 UNDS.DE REBITE EM ALUMINIO DE 4x8 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310344 | 05/06/2009 | 1553.40 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20MCG (COM PO ATIVADOR), CONFORME AE Nº119/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310345 | 08/06/2009 | 113.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/06/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310346 | 08/06/2009 | 514.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE INJ. 40MG 0,4ML SERINGA PREENCHIDA EM CAIXA C/10 UNDS. AVENTIS SANOFIR, CONFORME AE Nº0123/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310347 | 09/06/2009 | 1806.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 PCTS.DE GASE 7,5x7,5Cm, NÃO ESTERIL 08 DOBRAS 11 FIOS PCT.C/ 500 UNIDADES-PLASCALP, 5.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM PCTS.C/100 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº120/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310348 | 09/06/2009 | 3043.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE PRESEVARTIVO S/LUBRIFICANTE 52mm-BLOWTEX 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL EM CX.C/24 ROLOS, 5.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO, 7.000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL 1ML COM AGU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310349 | 09/06/2009 | 2930.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL10 ML.C/AGULHA 25x0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL C/BICO LUER LOK SR. E 4.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20 ML.C/AGULHA 25x0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL C/BICO LU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310350 | 09/06/2009 | 440.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA REMOÇÃO DE DIVISORIA NAVAL EXISTENTE E COLOCAÇÃO DE UMA NOVA NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 114/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310351 | 09/06/2009 | 246.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE LÂMPADAS HALOGENA 24V-150W, 10 UNDS.DE LÂMPADA MISTA DE 160 W E 50 PARES DE SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 117/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310352 | 09/06/2009 | 145.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 141 AMPOPLAS DE METILERGOMETRINA (MALEATO DE)0,2MG AMP.01ML/UNIÃO QUIMICA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº948/2009 E ATA DE REGISTRO DE OREÇOS Nº160/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310353 | 09/06/2009 | 1757.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG-PFIZER, 500 AMP(COMP).DE PINDOLOL 5MG/NOVARTIS E 500 COMP.DE HIDRALAZINA (CLORIDRATO DE)25 MG/NOVARTIS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº969/2009 E ATA DE REGISTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310354 | 09/06/2009 | 412.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310355 | 09/06/2009 | 4419.44 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 07/04/2009 À 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310356 | 10/06/2009 | 298.80 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL TAM. 2,5 S/CUFF/RUSCH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº125/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310357 | 10/06/2009 | 2258.00 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRANSDUTOR DE UC PARA O APARELHO CARDIOTOCOGRAFO BT-300 DE MARCA BISTOS/WEM., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº124/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310358 | 12/06/2009 | 780.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFEPIMA IM/IV 1G. EM CAIXA C/01 F/AMP-AB FARMO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº128/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0310359 | 12/06/2009 | 671.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL PARA CAFÉ DE 50 ML.EM CAIXAS C/5.000 UNDS. COPOBRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº983/2009, PROCESSO Nº034/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº057/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310360 | 15/06/2009 | 19240.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MAIO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001342008 | 0310361 | 15/06/2009 | 3373.45 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS C/24 ENVELOPES CADA CX.DE FIO DE ALGODÃO+ POLIESTE AZUL TORCIDO Nº2-0,1 FIO DE 15x45cm.DE COMPRIMENTO SEM AGULHA ESTERIL/SHALON, 40 CAIXAS C/24 ENVELOPES CADA CX.DE FIO SEDA TRANÇADO PRET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001342008 | 0310362 | 15/06/2009 | 305.76 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO DE POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTAR Nº1 COM 70 OU 75 CM. DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5 OU 4,0CM. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA (F.GERAL/OB GIN.)ESTERIL EM CX.C/24 ENVELOPES/POLYSUTURE., PARA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0310363 | 15/06/2009 | 4520.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE ALCOOL 96-DANQUIMICA, 50 LITROS DE VASELINA LIQUIDA ESPECIFICAÇÃO ESP/NEMOR, 20 LITROS DE ESSENCIA LAVANDA/PHYTOESSENCE, 50 LITROS DE GLICERINA BIDESTILADA 93% ALMAD E 07 UNDS.DE COLU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310364 | 15/06/2009 | 1682.68 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG.ABOBORA, 20 KG.DE ALHO, 240 KG.DE BATATA DOCE, 576 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº986/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº063/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310365 | 16/06/2009 | 2237.45 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE CEBOLA, 144 MAÇO DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 384 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº987/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310366 | 16/06/2009 | 315.25 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 KG.DE ACELGA, 56 PES DE ALFACE, 12 KG.DE BETERRABA, 360 UNDS. DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº984/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310367 | 16/06/2009 | 1100.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 2MG-FRASCO (BOLSA)SISTEMA FECHADO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº126/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310368 | 16/06/2009 | 761.28 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 UNDS.DE ABACAXI, 2.440 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.280 UNDS.DE LARANJA PERA, 60 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº985/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº062/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310369 | 18/06/2009 | 3970.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR TECIDO C/FACA DE 8" E AFIADOR AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310370 | 18/06/2009 | 1050.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FERRO ELETRICO A VAPOR INDUSTRIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1000/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº059/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310371 | 18/06/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO VW-KOMBI DE PLACA MNI-6186/PB DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310372 | 18/06/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE MAIO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310373 | 18/06/2009 | 32926.31 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE MAIO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310374 | 18/06/2009 | 49582.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE MAIO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310375 | 18/06/2009 | 97997.42 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE MAIO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310376 | 18/06/2009 | 32435.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MAIO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310377 | 18/06/2009 | 2987.00 | 04004741000100 | NORLUX LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 BALDES C/ 20 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO, 10 SACOS C/ 20 KG.DE DETERGENTE EM PÓ C/BAIXA ESPUMA, 06 BALDES C/20 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO E 01 BALDES C/20 KG.DE ACI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310378 | 18/06/2009 | 4699.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 FRS/AMP.DE AMPICILINA 1G.C/DILUENTE-CELLOFARM, 300 AMP.DE EFEDRINA 50MG/ML-UNIÃO QUIMICA, 30 UNDS.DE ENOXAPARINA 20MG/0,2ML. CELLOFARM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº129/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310379 | 18/06/2009 | 1966.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG/HEBRON E 30 UNDS.DE ENOXAPARINA 40MG/0,4ML-AVENTIS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº130/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310380 | 18/06/2009 | 537.70 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 FRS.DE PROTOVITE GOTAS-BAYER E 1000 COMP.DE VITAMINA C 500MG-MANTECOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº131/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310381 | 18/06/2009 | 378.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA LAMINA Nº00 DO LARINGOSCOPIO NEONATAL DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº097/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310382 | 19/06/2009 | 4867.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL/EMBRAMED, 2.UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEIS ENVOLVIDA C/PROTETOR PLASTICO RIGIDO EMBRAMED, 150 UNDS.DE SOND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310383 | 19/06/2009 | 2510.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº06 CURTA(TUBO EM PVC SILICONIZADA ATOXICA)ESTERIL/EMBRAMED E 4.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO EM PVC SILICONIZADA ATOXICA) ESTERIL/EMBRAMED PARA ESTE INSTITU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310384 | 19/06/2009 | 3822.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE SUINO 120MG/1,5ML-FRS.C/1,5ML/FARMALAB., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº994/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310385 | 19/06/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM INFORMATICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310386 | 19/06/2009 | 455.60 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE CABO PP3x4mm2, 100 UNDS.DE ABRAÇADEIRA DE NYLON INCOLOR DE 280mmx3,5mm., 03 UNDS.DE DISJUNTOR UL MONOFASICO DE 35 A. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº135/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310387 | 19/06/2009 | 540.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA DE 3" E 05 UNDS.DE LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA DE 2.1/2"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº133/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310388 | 19/06/2009 | 937.32 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA DE 1.1/2", 05 UNDS.DE LUVA SIMPLES GALVANIZADA DE 3", 05 UNDS.DE LUVA SIMPLES GALVANIZADA DE 2.1/2", 05 UNDS.DE LUVA SIMPLES GALVANIZADA DE 1.1/2", E OUTROS PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310389 | 22/06/2009 | 1078.90 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE BARRA CHATA EM FERRO C/06 METROS 1"x1,4". W 01 PEÇA DE CANTONEIRA DE FERRO 3/4x1/8., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº136/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310390 | 22/06/2009 | 103.52 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 KG.DE ELETRODO DE 1/8 P/MAQUINA DE SOLDA DE 250A., 05 UNDS.DE LÂMINA DE SERRA P/ARCO DE SERRA E 01 UND.DE CAIXA DE DESCARGA COMPLETA COM CANO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº137/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310391 | 22/06/2009 | 973.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SERINGAS 20 ML.DESC.C/AGULHA"DESCARPACK", 60 UNDS.DE PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM-NASCIDO BRANCA/CIENTIFIC, 10 CX. COM 100 UNDS.CADA CAIXA DE LAMINA PARA BISTURI Nº24/LIFE E O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310392 | 22/06/2009 | 2593.80 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS 1 ML.DESCART.C/AGULHA "TKL", 6.000 UNDS. DE SERINGAS 10ML.DESCARTAVEL C/AGULHA "SR" E 3.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO "CHESINI"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310393 | 22/06/2009 | 2760.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE MASCARA DESCARTAVEL C/DUPLA CAMADA/DESCARTEX E 100 CAIXAS C/100 UNDS.CADA DE LUVA DE PROCEDIMENTO "M"-SUPERMAX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº142/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310394 | 23/06/2009 | 7825.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO SDE 1.000UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML/SISTEMA FECHADO C/20-GLICOLABOR E 1.500 UNDS.DE SORO RINGER LACTADO C/500ML SISTEMA FECHADO C/20-GLICOLABOR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº145/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310395 | 23/06/2009 | 207.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA 5ML DESCARTÁVEL COM AGULHA-"SENSIVETEX", PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310396 | 23/06/2009 | 460.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE 7,5x7,5, NÃO ESTÉRIL, 08 DOBRAS E 11 FIOS - PACOTE COM 500 UNDIDES, "CIRUTEX", PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310397 | 25/06/2009 | 1742.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA\S TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/206/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310398 | 25/06/2009 | 262.86 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA(955)FUNDA PEQUENA, 04 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA (960)RASA MEDIA E 05 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA(970)RASA GRANDE, PARA ESTE INSTITUTO CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310399 | 25/06/2009 | 750.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310400 | 25/06/2009 | 664.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE 7,5x7,5 NÃO ESTERIL 08 DOBRAS E 11 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES/AMERICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº148/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310401 | 26/06/2009 | 1133.70 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE( PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000662008 | 0310402 | 26/06/2009 | 12800.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NE-310718/2008, COM AQUISIÇÃO DE LIIS SOLUÇÃO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IRREGULARES CLINICAMENTE SIGNIFICANTES EM FRASCOS C/ 500ML-FRESENIUS, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2008 CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000672008 | 0310403 | 26/06/2009 | 720.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº310676/2008 COM AQUISIÇÃO DE MEROPENEM 500MG EM FRASCO/AMP.BIOCHIMICO E VANCOMICINA (CLORIDRATO DE)500MG. FRSC/AMP .NOVAFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ADITIVO Nº001/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310404 | 29/06/2009 | 1879.93 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310405 | 29/06/2009 | 700.00 | 08833313000132 | ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº139/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310406 | 29/06/2009 | 1358.10 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR.)DA CASA, 120 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO(PCT.C/500GR) DA CASA, 120 PCTS. DE BOLACHA SALGADA SECA(PCT.C/500GR)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310407 | 29/06/2009 | 1471.50 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.250 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(50G)DA CASA, 1.800 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(25G)DA CASA E 900 UNDS.DE PÃES DOCE(50G)DA CASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1006/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310408 | 29/06/2009 | 8858.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE CHARQUE MARCA: ROSARIAL, 579 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARVES E 1.158 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310409 | 29/06/2009 | 13103.32 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 898 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO (DIANTEIRA/CONGELADA)-MASTERBOI E 150 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA) MAR ZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310410 | 29/06/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MERLUZA-LITORAL PESCADOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2009 E AE Nº1005/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310411 | 29/06/2009 | 65436.40 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310412 | 29/06/2009 | 564.10 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP2460 DESKJET/HP, 10 CXS.DE CLIPS Nº8-BACCHI, 01 CAIXA C/1000 UNDS.DE ENVELOPES PAPEL MADEIRA TAMANHO 229x324mm-ENVELOPMAX, 01 CAIXA C/1000 UNDS.DE ENVELOPES BANC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310413 | 29/06/2009 | 718.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BOBINA PARA FAX 30mx216mm-MAXPRINT, 20 UNDS.DE LIVRO PROTOCOLO-GRAFSET E 10 ROLOS DE PAPEL KRAFT/SAFRA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1011/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310414 | 29/06/2009 | 543.40 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CXS.DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA/DATAPEL, 04 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS/DATAPEL, 50 UNDS.DE PORTA CNPJ/ELOPLAST E 50 UNDS.DE PORTA HORÁRIO DE TRABALHO/ELOPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310415 | 29/06/2009 | 4701.80 | 10190108000148 | APOYO TI COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BORRACHA BICOLOR/ZAP, 20 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA LX300"ORIGINAL OU SIMILAR" COLORPRINT, 400 RESMAS DE PAPEL OFICIO II 216x330-CHAMEX E 30 UNDS.DE PRANCHETAS EM ACRILICO/CARBRINK PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310416 | 29/06/2009 | 33395.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 MTS.DE LONA CRUA GROSSA C/1,50 DE LARGURA-100%ALGODÃO, 1.500 MTS.DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL 100%ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO, 500 MTS.DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL NA COR VERD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310417 | 29/06/2009 | 33689.44 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 MTS.DE ELASTICO COR BRANCA C/10mm 69% POLIESTE E 31% ELASTODIENO, 08 MTS.DE ELASTICO COR BRANCA C/20mm 73% POLIESTE E 27% ELASTODIENO, 4.000 MTS.DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO E 0,65Mt. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310418 | 29/06/2009 | 930.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COM. E TECNOLOGIA EM SERV.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO TAMANHO A4 PAPELMAX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1013/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº065/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310419 | 29/06/2009 | 3632.67 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610/640/680 PRETO Nº20 MAXPRINT, 05 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610/640/680 COLOR Nº49 MAXPRINT, 05 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 600/680 PRETO Nº29 MAXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310420 | 29/06/2009 | 269.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA DE 2.1/2"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº146/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310421 | 30/06/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310422 | 30/06/2009 | 76.00 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRS.C/1000 ML.DE SOLUÇÃO DE FENOLFTALEINA PH 8,2-10,0 QEEL E 02 FRS.C/1.000ML.DE SODA DORNIC (SOLUÇÃO DE HIDROXIDO DE SODIO 0,111N)FATORADA/QEEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº150/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310423 | 30/06/2009 | 349.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALRIO CRED.CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310424 | 01/07/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS JUNHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310425 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310426 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310427 | 01/07/2009 | 450.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310428 | 01/07/2009 | 150.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310429 | 01/07/2009 | 128.90 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE URSACOL(ACIDO URSODESOXICOLICO)300MG/COM-ZAMBON E 01 UNDS.DE CLORIDRATO DE RANITIDINA (GENERICO)150MG/10ML-ESM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº151/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310430 | 01/07/2009 | 2267.65 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-CARIRI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1015/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº178/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310431 | 01/07/2009 | 1536.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE DUREX 12x30 ADELBRAS, 10 UNDS.DE DUREX 12x40 ADELBRAS, 24 UNDS.DE LAPIS ESFEROGRÁFICO SUPER GRIP C/BORRACHA MACIA C/ESCRITA MEDIA 1.00mm COR AZUL-SLIM, 30 UNDS.DE LIVRO ATA C/100FLS-GRAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310432 | 01/07/2009 | 117.80 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FECHADURA HABA ESQUADRIA BERLIM PRETA E 02 UNDS.DE CHUVEIRO ELÉTRICO LORENZETTI MAXI BANHO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº153/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310433 | 01/07/2009 | 100.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA EM LATEX CANO LONGO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº152/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310434 | 01/07/2009 | 1999.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL FROST FREE DE 280 LITROS C/SETE GAVETAS NA COR BRANCA COM AS DIMENSÕES DE 1537x631x695., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº154/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310435 | 01/07/2009 | 349.30 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO,IMPORTAÇÃO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE 30Cm REDONDO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº155/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310436 | 02/07/2009 | 103.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310437 | 02/07/2009 | 400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ELETRODO TIPO CLIP ADULTO EM PACOTE C/04 EUNIDADES E 02 UNDS.DE ELETRODO TIPO CLIP INFANTIL EM PACOTE C/04 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310438 | 02/07/2009 | 1159.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FRIGOBAR NA COR BRANCA C/CAPCIDADE P/80 LITROS E 10 UNDS.DE APARELHOS TELEFONICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº132/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172009 | 0310439 | 03/07/2009 | 29415.00 | 04004741000100 | NORLUX LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 BALDES DE ALVEJANTE EM PO CONCENTRADO P/DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 75 SACOS DE DETERGENTE EM PO COM BAIXA ESPUMA P/PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPAS DE USO HOSPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310440 | 03/07/2009 | 208.58 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 LATAS C/400Gr.DE AMEIXA EM CALDAS DRENADO-OLE, 12 UNDS.DE FERMENTO EM PO QUIMICO C/100GR-MAITA, 16 PCTS.DE FOSFORO(MÇ.C/10 UNDS)-PARANA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1031/2009 E AT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310441 | 03/07/2009 | 584.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCT.C/01 KG-PARARI, 50 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG-SAFRA DE OURO, 30 LATAS C/200 GR. DE MILHO VERDE EM CONSERVA/QUERO,30 UNDS.DE SUCO CONCENTRADO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310442 | 03/07/2009 | 6754.74 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCTS.C/01 KG/PCOLHO DAGUA, 06 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDOC/100ML ASSUGRIN, 900 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01KG. CAÇAROLA, 60 PCTS.C/500 GR.DE AVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310443 | 03/07/2009 | 256.30 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE ACHOCOLATADO EM PÓ C/400GR.GURILAR, 60 PCTS.DE AMIDO DE MILHO C/500GR-LIOTECNICA, 30 UNDS.DE CANELA EM PÓ C/20 GR-SENNINHA E 150 UNDS.DE VINAGRE C/500ML.CANNAÃ, PARA ESTE INSTITUTO CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310444 | 03/07/2009 | 1873.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.EM CAIXAS C/2.500 UNDS.POLYCOPOS E 15 PCTS.DE CUMBUCAS DESCARTAVEIS TAMANHO GRANDE PACOTES C/10 UNDS.CADA-ULTRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310445 | 03/07/2009 | 1094.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE AZEITE DE OLIVA C/500ML-VILLA REAL, 24 UNDS.DE CREME DE LEITE C/300GR-ITALAC, 60 LATAS C/400GR.DE FLOCOS CEREAIS C/400GR(NESTON OU SIMILAR)NESTON, 10 LATAS DE LEITE CONDENSADO C/300 GR-I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310446 | 03/07/2009 | 107.31 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAIONESE C/500GR.QUERO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1027/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº055/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310447 | 06/07/2009 | 5420.14 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 22/05/09 A 01/06/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310448 | 08/07/2009 | 21670.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JUNHO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310449 | 08/07/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310450 | 09/07/2009 | 100.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NUMERO DE CHUMBO 10mm., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310451 | 10/07/2009 | 1560.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE KITS DE ASPIRAÇÃO MANUEL INTRA UTERINA PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº158/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310452 | 10/07/2009 | 424.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310453 | 10/07/2009 | 386.60 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KG.DE ACELGA, 70 PES DE ALFACE, 15 KG.DE BETERRABA, 450 UNDS. DE CHUCHU, 90 MOLHOS DE COUVE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1096/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310454 | 10/07/2009 | 951.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 UNDS.DE ABACAXI, 3.050 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.600 UNDS.DE LARANJA PERA, 75 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1097/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310455 | 10/07/2009 | 2850.73 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE CEBOLA, 180 MAÇO DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 480 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1099/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310456 | 10/07/2009 | 2094.35 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE ABOBORA, 25 KG.DE ALHO, 300 KG.DE BATATA DOCE, 720 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1098/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310457 | 13/07/2009 | 1998.80 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO, 02 KITS.DE COLESTEROL TOTAL LIQUIFORME ENZIMATICO, 02 CXS.DE CORANTE PARA USO HEMATOLOGICO PANANOTIPO RAPIDO, 02 FRS.DE CORANTE PARA USO PANOTIPO RAPIDO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310458 | 13/07/2009 | 634.20 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A 99,5%-QUELL, 1.000 UNDS.DE COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTERIL PARA FEZES E URINA C/TAMPA DE ROSCA CAP.PARA 80ML.MS, 02 FRS.DE EA-36 CORANTE PARA PAPANICOLAU 1.00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310459 | 13/07/2009 | 150.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOSTINEX 0,5MG.EM CAIXA COM 02 COMPRIMIDOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº170/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310460 | 13/07/2009 | 1553.25 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20MCG/ML. EM CAIXA C/10 AMPOLAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº166/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310461 | 13/07/2009 | 637.56 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND. E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS. DE ELETRODOS NUMERO 19 E 02 UNDS.DE FILTRO DE VAPORES ORGANICOS DE CARVÃO ATIVADO P/ELIMINAÇÃO DE ODORES C/ESPUMA DE VEDAÇÃO AVULSA LOKTAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310462 | 13/07/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA-LITORAL PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1105/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310463 | 13/07/2009 | 9108.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE CHARQUE MARCA: ROSARIAL, 596 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARVES E 1.192 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310464 | 13/07/2009 | 13093.53 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 897 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO (DIANTEIRA/CONGELADA)-MASTERBOI E 150 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA) MAR ZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310465 | 13/07/2009 | 1373.40 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 124 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR.)DA CASA, 124 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO(PCT.C/500GR) DA CASA, 124 PCTS. DE BOLACHA SALGADA SECA(PCT.C/500GR)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310466 | 14/07/2009 | 210.60 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 UNDS.DE MATRIZ PARA SERIGRAFIA DE 25x25Cm., 03 UNDS.DE ESTICAGEM E REVELAÇÃO EM QUADRO DE 25x25Cm.,08 UNDS. DE SERVIÇO DE ESTICAGEM E REVELAÇÃO EM QUADRO DE 30x35Cm., E OUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310467 | 14/07/2009 | 1443.20 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180,40 MTS.DE BRIM LEVE C/1,60M. DE LARGURA 100% ALGODÃO NA COR VERDE BANDEIRA MARCA CEDROLEVE PROFISSIONAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº114/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310468 | 14/07/2009 | 1530.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.470 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(50G)DA CASA, 1.860 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(25G)DA CASA E 930 UNDS.DE PÃES DOCE(50G)DA CASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1101/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310469 | 14/07/2009 | 1331.80 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PCTS.DE AÇUCAR TIPO GLICOSE AROMATICA P/TESTES ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE EM PÓ 600G-NEW PROV, 10 FRS.DE FITA REAGENTE P/URINA 10 AREAS C/DENSIDADE URINARIA, 60 CXS.DE LAMINA 26x76mm C/EXTREMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310470 | 14/07/2009 | 2949.56 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.DE SORO ANTI-A 10ML-DIAMED, 10 FRS.DE SORO ANTI-B 10ML-DIAMED, 10 FRS.DE SORO ANTI-D 10ML-DIAMED, 20 FRS.DE SORO CONTROLE Rh 10ML-DIAMED E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº159/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310471 | 14/07/2009 | 150.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA EM FORMULARIO CONTINUO DE 25x15x5. CAIXA C/45.000 ETIQUETAS/PIMACO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº173/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310472 | 14/07/2009 | 215.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CRACHA EXECUTIVO REF. 04.4.003-0/ELOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº172/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310473 | 14/07/2009 | 132.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CILODEX (CIPROFLOXACINO 0,3% CLORIDRATO DEXAMETASONA 0,1%)-5ML(SUSPENSÃO AFTALMICA ESTERIL)-ALCON, 10 ENVELOPES DE WINTOMYLON(ACIDO NALIDIXICO)500MG. COMPRIMIDO(ENVELOPES C/04 COMP.)SONOF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310474 | 14/07/2009 | 1589.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL E NA CAMARA FRIGORIFICA DO SETOR DE NUTRIÇÃO, MANUTENÇÃO EM UM FREEZER HORIZONTAL DE 02 TAMPAS DO SETOR DE BANCO DE LEITE HUMANO DESTE INSTITUTO CONFORME DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310475 | 14/07/2009 | 4500.00 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENGRENAGEM DAS AGULHAS DO EQUIPAMENTO COBAS MIRA DIO 008 PERTENCENTE AO SETOR DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº164/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092008 | 0310476 | 14/07/2009 | 19116.00 | 11893112000135 | SOS GÁS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLP INVASÃO EM CILINDROS C/45KG-BRASILGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO 3429/2009 E AE Nº1095/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310477 | 14/07/2009 | 450.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUPAMENTO BLENDER MARCA INTERMED Nº SERIE 10-2002-02-07265, DA UTI-NEO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº165/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310478 | 15/07/2009 | 7540.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML/SISTEMA FECHADO GLICOLABOR E 1.000 UNDS.DE SORO RINGER LACTADO C/500ML/SISTEMA FECHADO FRESENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº174/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310479 | 16/07/2009 | 162.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DUAS)TVS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº169/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310480 | 17/07/2009 | 19.11 | 00021908346434 | AGANISE SOARES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½ (meia) DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 20/JULHO/2009, PARA A TEC. EMFERMAGEM AGANISE SOARES DA SILVA, MAT. 48.264-4 ANCOMPANHAR A SRa ADRIANA BRAZ DOS SANTOS E SEUS RECÉM NASCIDO , DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310481 | 17/07/2009 | 19.11 | 00013712098472 | CARLOS ALBERTO SAMPAIO NUNES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½ (meia) DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 20/JULHO/2009, PARA TRANSPORTAR TEC. EMFERMAGEM AGANISE SOARES DA SILVA, MAT. 48.264-4 E A SRa ADRIANA BRAZ DOS SANTOS E SEU RECÉM NASCIDO , DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310482 | 17/07/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE JUNHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310483 | 17/07/2009 | 30134.69 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE JUNHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310484 | 17/07/2009 | 51121.46 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE JUNHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310485 | 17/07/2009 | 94861.12 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE JUNHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310486 | 17/07/2009 | 30610.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JUNHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310487 | 17/07/2009 | 62192.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310488 | 20/07/2009 | 680.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU 165/70 R13 GOODYEAR PARA O VEICULO PALIO DE PALCA MNX-2523/PB DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310489 | 20/07/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310490 | 20/07/2009 | 85.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE LEVOFLOXACINO 500MG E 03 ENVELOPES DE WINTOMYLON (ACIDO NALIDIXICO)-500MG. COENTENDO 04 COMPRIMIDOS EM CADA ENVELOPE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº176/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310491 | 20/07/2009 | 1757.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG-PFIZER, 500 AMP(COMP).DE PINDOLOL 5MG/NOVARTIS E 500 COMP.DE HIDRALAZINA (CLORIDRATO DE)25 MG/NOVARTIS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1.175/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310492 | 20/07/2009 | 4680.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO EM PVC SILICONIZADA ATOXICA) ESTERIL EMBRAMED CONFORME AE Nº 1.178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310493 | 20/07/2009 | 615.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 47(QUARENTA E SETE)DUZIAS DE ATADURA DE CREPOM 30CmX03m ESTICADO, 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13 FIOS EM PACOTES C/12 UNDS-NEVE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1.180/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310494 | 20/07/2009 | 4830.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL/EMBRAMED E 3.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC SILICONIZADA ATOXICA) ESTERIL EMBRAMED PARA ESTE INSTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310495 | 20/07/2009 | 1953.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 CAPSULA DE CEFALEXINA 500MG-AUROBINDO PHARM E 400 AMP.C/01ML.DE METILERGOMETRINA(MALEATO DE)0,2MG.UNIÃO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1.176/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310496 | 20/07/2009 | 427.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE DIETILAMINA, SILICILATO 0,05G+ESCINA(AMORFA 0,01G+ POLISULFONADA SODICA 0,01G)EM BISNARGA C/ 100G.-NYCOMED PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1.177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310497 | 21/07/2009 | 249.60 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS. DE PINO MODULAR, 08 UNDS.DE TOMADA MODULAR, 10 UNDS.DE CORDÕES ESPIRAIS P/TELEFONE COMUM, 35 UNDS.DE CAIXA DE LUZ 4x2 E 53 UNDS.DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA EM CARTELAS COM 02 PILHAS PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310498 | 21/07/2009 | 290.02 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORDÃO LISO RJ12-2VIAS, 05 UNDS.DE VARA DE FERRO DE 1/4", 02 UNDS.DE ACIONADOR DE CAMPAINHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº179/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310499 | 22/07/2009 | 30.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO PASSEIO G E BALACEAMENTO J DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523/PB DESTE INSTITUTO CONFORMR AE Nº186/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310500 | 22/07/2009 | 1863.00 | 06256565000110 | INTEGRALMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 FRS/AMP.DE AMPICILINA 1G C/DILUENTE-ARISTON E 100 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE)250MG. 20ML-ABL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº183/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310501 | 22/07/2009 | 3438.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 200MCG HEBRON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº182/2009 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310502 | 22/07/2009 | 570.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5G/PFIZER PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº184/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310503 | 22/07/2009 | 650.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PENICILINA 5.000.000UI-ARISTON PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº181/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310504 | 22/07/2009 | 127.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS/AMP.DE FENTANIL 0,05MG/ML-10ML/CRISTALIA E 50 AMP.DE MIDAZOLAM 5MG/ML-5ML/HIPOLABOR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº180/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310505 | 22/07/2009 | 630.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALIUM EM CAIXAS C/12 COMPRIMIDOS CADA CAIXA/ACHÉ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº185/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310506 | 22/07/2009 | 2112.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310507 | 22/07/2009 | 759.60 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST. ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CHAVE DE CANO GALVANIZADO 12"-GEDORE, 01 UND.DE CHAVE DE CANO GALVANIZADO 24"-GEDORE E 01 UND.DE CHAVE DE CANO GALVANIZADO 36"-GEDORE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº187/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310508 | 22/07/2009 | 2490.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM(01) RESPIRADOR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº188/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 001602008 | 0310509 | 22/07/2009 | 945.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED, CONFORME AE Nº1199/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310510 | 22/07/2009 | 79.98 | 09416720000107 | NUNO RODRIGUES LUCAS DE BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO COM 120x60/LOUSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1198/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310511 | 23/07/2009 | 240.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FOSFATO TRICALCIO 12,9%-120ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº189/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310512 | 24/07/2009 | 7732.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 PCTS.DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS DE 2 OU 3 DOBRAS 100%VIRGEM-ECOPAPER, 30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% VIRGEM ROLO C/500 METROS FARDO C/08 ROLOS-LEVE E 10.000 UNDS.DE SACO DE LIXO CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310513 | 24/07/2009 | 1553.25 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20MCG/ML. EM CAIXAS C/10 AMPOLAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº190/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310514 | 28/07/2009 | 1785.00 | 68913979000122 | FLY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO COLETOR DE LEITE MATERNO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº191/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310515 | 28/07/2009 | 1054.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310516 | 28/07/2009 | 1473.89 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310517 | 28/07/2009 | 450.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM COM PINTURA DO VEICULO CORSA SEDAN 200/2001 DE COR BRANCA E PLACA MOP 3990, QUE ENCONTRAVA-SE NO ESTACIONAMENTO DESTE INSTITUTO E FOI ATINGIDO PELA QUEDA DE UM GALHO DA ARVORE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310518 | 29/07/2009 | 3450.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.C/AGULHA 1ML/SR, 500 UNDS.DE SERINGAS DESC.C/AGULHA 5ML/DESCARPACK, 6.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.C/AGULHA 10ML/DESCARPACK, 2.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.C/AGULHA 20ML/DESCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310519 | 29/07/2009 | 776.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE 7,5x7,5 NÃO ESTERIL 08 DOBRAS E 11 FOS EM PACOTES C/500 UNIDADES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº196/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310520 | 29/07/2009 | 2988.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM "M" EM CAIXA C/100 UNIDADES/EMBRAMED PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº195/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310521 | 29/07/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE INFORMATICA(SOFTWARE)PARA ESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310522 | 29/07/2009 | 348.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310523 | 30/07/2009 | 860.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65 R14-GPS3 82T, O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX 2523/PB DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº193/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310524 | 30/07/2009 | 2200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL EM 02(DUAS)CENTRIFUGAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº194/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310525 | 31/07/2009 | 2560.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - SISTEMA FACHADO - INDUFAL CX. C/ 24 AMP., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310526 | 31/07/2009 | 4560.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML, SISTEMA FECHADO CX. C/ 20 BOLSAS GLICOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0310527 | 31/07/2009 | 920.04 | 01704513014104 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 41 (QUARENTA E UMA) APÓLICE DE SEGURO PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310528 | 31/07/2009 | 2611.20 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - SISTEMA FACHADO INDUFAL CX. C/ 24 AMP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310529 | 31/07/2009 | 5177.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN-20MCG/ML.EM CAIXA C/100 AMPOLAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº206/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310530 | 31/07/2009 | 980.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO UMIFICADOR DE MARCA INTERMED Nº DE SERIE: 0006-04666 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº198/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310531 | 31/07/2009 | 210.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BARRAMENTO KIT TN UL 20E-100A 903603, 06 UNDS.DE FITA ISOLANTE SCOTCH BF 18x20m(IMPERIAL) E QD GER.BEM QDETN-U 28/20 100A 903504, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº199/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310532 | 31/07/2009 | 138.60 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE LAMPADAS ECONOMICA 20 WATTS/GLIGHT E 10 UNDS.DE TOMADA P/COMPUTADOR 2P+T-/VELTRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº200/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310533 | 03/08/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS JULHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310534 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310535 | 03/08/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310536 | 03/08/2009 | 450.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310537 | 03/08/2009 | 150.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310538 | 03/08/2009 | 20267.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310539 | 03/08/2009 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO BLENDER DE MARCA INTERMED DA UTIN DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº204/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310540 | 03/08/2009 | 1959.04 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI, DA PACIENTE CECI PEDRO DA SILVA DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 11/06/2009 A 13/06/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310541 | 03/08/2009 | 2060.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO)SEÇÕES DE HEMODIALIZE E IMPLANTE DE 01(UM)CATETER DUPLO LUMEN P/HEMODIALISE NA PACIENTE JOSEFA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310542 | 03/08/2009 | 9396.21 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI, DA PACIENTE JOSEFA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 23/02/2009 A 05/03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310543 | 03/08/2009 | 2270.15 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI, DA PACIENTE PRISCILA FELISMINO FERREIRA DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 24/01/2009 A 26/01/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310544 | 06/08/2009 | 19.11 | 00021908346434 | AGANISE SOARES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½ (meia) DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 10/AGOSTO/2009, PARA A TEC. EMFERMAGEM AGANISE SOARES DA SILVA, MAT. 48.264-4 ANCOMPANHAR A SRa ADRIANA BRAZ DOS SANTOS E SEUS RECÉM NASCIDO , DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310545 | 06/08/2009 | 19.11 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | VLR. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½ (meia) DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 10/AGOSTO/2009, PARA TRANSPORTAR TEC. EMFERMAGEM AGANISE SOARES DA SILVA, MAT. 48.264-4 E A SRa ADRIANA BRAZ DOS SANTOS E SEU RECÉM NASCIDO , DEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310546 | 07/08/2009 | 126.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310547 | 07/08/2009 | 208.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 04 FRS.C/500ML.DE SOLUÇÃO DE FENOLFTALLEINA ALCOOLICA A 1% E 04 FRS.C/1000ML.DE SODA DORNIC(SOLUÇÃO DE HIDROXIDO DE SODIO 0,111N)FATORADA(PROPRIA)., PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310548 | 10/08/2009 | 10856.67 | 58193483000178 | SHOBELL INDUSTRIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE PINÇA ALLIS160mm-QUINELATO, 55 UNDS.DE PINÇA BACKAUS 120mm-QUINELATO, 92 UNDS.DE PINÇA BACKAUS 140mm-QUINELATO, 25 UNDS.DE PINÇA CHERON 250mm-QUINELATO, 30 UNDS.DE PINÇA COLLIN RETA 18C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310549 | 10/08/2009 | 2999.92 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 UNDS.DE CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA(HOOD)DO RECEM NASCIDO TAM.GRANDE/FANEM MOD.016(TAM03), 07 UNDS.DE CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA (HOOD)DO NEONATAL TAM.MEDIO/FANEM MOD.016(TAM 02) E 07 UNDS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310550 | 10/08/2009 | 21054.00 | 61374161000130 | BAUMER S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOCOS CIRURGICO DE UMA CUPULA MOVEL COM PEDESTAL, MARCA BAUMER, MODELO F-500-P., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1283/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310551 | 10/08/2009 | 20025.00 | 00740719000169 | UTIMÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE BANQUETAS GIRATORIAS COM 04 PES, 25 UNDS.DE CRIADO MUDO(MESA DE CABECEIRA, 10 UNDS.DE FOCOS AUXILIAR E OUTROS PARA INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE 1287/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310552 | 10/08/2009 | 102.20 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 26 PCTS.C/400GR. DE ACHOCOLATADO EM PÓ-GURILAR E 130 UNDS.DE VINAGRE C/500ML-CANNAÃ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1302/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310553 | 10/08/2009 | 572.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE MAIONESE COM 500GR. QUERO E 42 KG.DE QUEIJO MUSSARELA EM BARRA NÃO FATIADO-NATIVILE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1304/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310554 | 10/08/2009 | 692.20 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS C/5.000 UNDS. DE COPOS DESCARTAVEL P/CAFÉ 50ML. COPOBRAS, 10 PCTS.C/10 UNDS. DE PRATO DESCARTAVEL P/SOBREMESA-COPOBRAS E 800 UNDS.DE POTES DESCARTAVEL P/SORVETE S/TAMPA C/100ML. COPOBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310555 | 10/08/2009 | 1492.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS C/2.500 UNDS. DE COPOS DESCARTAVEL P/AGUA 180ML. POLYCOPOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1303/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310556 | 10/08/2009 | 689.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 COPOS C/100GR.DE AZEITONA AGROLIVA, 32 UNDS.DE CREME DE LEITE C/300GR.ITALAC, 30 LATAS C/400GR.DE FLOCOS DE CEREAIS(NESTON OU SIMILAR), 40 UNDS.DE LEITE DE COCO C/500ML.KICOCO E OUTROS PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310557 | 10/08/2009 | 3938.63 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 290 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG.PCOLHO DÁGUA, 04 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML. ASSUGRIN, 500 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01KG. CAÇAROLA, 40 PCTS.C/ 500GR.DE AV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310558 | 10/08/2009 | 274.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCTS.C/01 KG.PARARI, 30 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM PCTS.COM 01 KG.SAFRA DE OURO, 24 UNDS.DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU C/500 ML.FRUTISA E 24 UNDS.DE SUCO CONCENTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310559 | 10/08/2009 | 1394.25 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 124 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA, 129 PCTS.DE BISCOITO TARECO(PCT.C/500GR)DA CASA, 124 PCTS.DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310560 | 10/08/2009 | 1530.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.470 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(50G)DA CASA, 1.860 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(25G)DA CASA E 930 UNDS.DE PÃES DOCE(50G)DA CASA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1312/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0310561 | 10/08/2009 | 3302.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE ALCOOL 96 DANQUIMICA, 08 UNDS.DE COLUNAS DEIONIZADORAS-1800, 10 LITROS DE TRIETANOLAMINA 90% E 08 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1290/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310562 | 10/08/2009 | 2189.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG.PFIZER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 1292/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310563 | 10/08/2009 | 2267.65 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B" CARIRI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1291/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310564 | 10/08/2009 | 1682.68 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG.DE ABOBORA, 20 KG.DE ALHO, 240 KG.DE BATATA DOCE, 576 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1297/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310565 | 10/08/2009 | 2282.57 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE CEBOLA, 144 MAÇOS DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 384 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1298/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310566 | 10/08/2009 | 315.25 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 KG.DE ACELGA, 56 PES DE ALFACE, 12 KG.DE BETERRABA, 360 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1295/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310567 | 10/08/2009 | 761.28 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 UNDS.DE ABACAXI, 2.440 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.280 UNDS.DE LARANJA PERA, 60 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1296/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310568 | 10/08/2009 | 144.10 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE LAPIS MARCA TEXTO AMARELO-TRIS, 05 CXS.C/100 UNDS.DE CARBONO OFICIO 1 VIA CONCEPT, 05 UNDS.DE PERFURADOR URFIZZI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1200/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310569 | 10/08/2009 | 575.40 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA DATAPEL E 04 CXS.DE FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS DATAPEL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1201/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310570 | 10/08/2009 | 1023.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COM. E TECNOLOGIA EM SERV.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO TAMANHO A4 PAPELMAX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1202/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310571 | 10/08/2009 | 4476.00 | 10190108000148 | APOYO TI COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO II 216x330 CHAMEX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1203/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310572 | 10/08/2009 | 80.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGUES LUCAS DE BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CD-R VIRGEM C/EMBALAGEM VGT PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1204/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310573 | 10/08/2009 | 29150.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 METROS DE LONA CRUA GROSSA 1,50 LARGURA 100% ALGODÃO, 1.500 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100 ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO, 500 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE BANDEIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310574 | 10/08/2009 | 32981.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAMPAS INFANTIS 100%ALGODÃO 80Cm.DE LARGURA, 4.000 METROS DE FRALDAS EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO E 0,65M.DE LARGURA, 600 METROS DE LONITA COR CRU 100% ALGODÃO C/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310575 | 10/08/2009 | 132.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 02 LITROS DE ÁCIDO ACÉTICO 3%, 01 LITRO DE ÁCIDO ACÉTICO 5% E 02 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2%.PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 211/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310576 | 10/08/2009 | 3400.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI PÓ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 210/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310577 | 10/08/2009 | 517.69 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 SACOS C/50 KG.DE CIMENTO ZEBU, 05 UNDS.DE BROCA EM AÇO RAPIDO 1/16 IRWIN E 24 UNDS.DE ARALDITE 10 MINUTOS 23,4G HOBBY HENKEL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 208/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310578 | 10/08/2009 | 300.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FIXADOR HEXA P/13,5 LITROS E 02 UNDS.DE REVELADOR HEXA P/13,5 LITROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 207/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310579 | 10/08/2009 | 513.00 | 04229531000101 | LUAZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO 10% (BOMBONA C/50 LITROS)JONHSON PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 202/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310580 | 10/08/2009 | 1362.15 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 JG.DE 04 PLAQUETAS (DIANTEIRA), 01 JG.DE 04 PLAQUETAS (TRASEIRA), 01 UND.DE CABO DE FREIO SECUNDARIO, 07 UNDS.DE TOTAL RUBIA, 01 UND.DE JUNTA DE TAMPA DE C, 01 UND.DE FILTRO DE D3 LEO E OUTROS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310581 | 10/08/2009 | 667.85 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PEGEOUT AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE 209/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310582 | 10/08/2009 | 88.61 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14 ENVELOPES DE WINTOMYLON(ACIDONALIDIXICO)500MG(COMP.) ENVELOPES C/04 COMPRIMIDO/SONOFO AVENTIS, 02 CXS.C/20 COMP.DE HALDO (HALOPERIDOL)1MG JANSSENCILAG FARMACEUTICA E 01 CX.C/ 30 COMP.DE PURAN T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310583 | 10/08/2009 | 412.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310584 | 10/08/2009 | 420.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA DE VALVULA DE EXALAÇÃO DO RESPIRADOR INTER III INTERMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº214/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310585 | 10/08/2009 | 2300.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) APARELHOS AUTOCLAVES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº213/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310586 | 10/08/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA-LITORAL PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1310/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310587 | 10/08/2009 | 9168.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE CHARQUE MARCA: ROSARIAL, 616 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARVES E 1.184 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310588 | 10/08/2009 | 13155.91 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 899 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO (DIANTEIRA/CONGELADA)-MASTERBOI E 154 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA) MAR ZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310589 | 10/08/2009 | 412.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FILME FAX F-510/FAXLITO, 40 UNDS.DE LAPIS PARA RETROPROJETOR(AZUL E PRETO)MAXPRINT E 30 UNDS.DE LIVRO ATA C/200 FLS/GRAFSET PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310590 | 12/08/2009 | 115.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LATAS C/ 400G.DE AMEIXA EM CALDA DRENADO-OLE, 12 UNDS.DE FERMENTO EM PO C/100GR-OLE, 12 PACOTES DE FOSFORO C/10 UNDS-PARANA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 1326/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310591 | 14/08/2009 | 1814.80 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.000 UNDS.DE LUVAS PARA PROCEDIEMNTO TAM.G-SUPERMAX E 30 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5Cm.NÃO ESTERIL 8 DOBRAS 13 FIOS-REAL FIOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº221/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310592 | 14/08/2009 | 2300.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9.000 UNDS.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M-SUPERMAX E 500 UNDS.DE LAMINA P/BISTURI Nº24-WILTEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº223/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310593 | 14/08/2009 | 621.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45x50 S/FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS-PLASCALP, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº220/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310594 | 14/08/2009 | 1843.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL 10ML.C/AGULHA-DESCARPACK, 1.800 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL 5ML.C/AGULHA-SR, 300 UNDS.DE EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ICOTERM E OUTROS PARA ES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310595 | 14/08/2009 | 828.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL 20ML.C/AGULHA-DESCARPACK E 300 UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO-SOLIDOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº222/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000672008 | 0310596 | 14/08/2009 | 78.15 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310626/2008, COM AQUISIÇÃO DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% S/VASOCONSCTRITOR AMP.C/04ML CRISTALIA, DIAZEPAM 10MG/2ML-AMP 2ML. CRISTALIA, HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE) 20MG/ML-AMP.1ML-CRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310597 | 14/08/2009 | 6092.84 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 22/06 À 01/07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310598 | 14/08/2009 | 405.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CORREIA A80-PS, 10 UNDS.DE CORREIA A64-PS, 10 UNDS.DE CORREIA B46-PS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº215/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310599 | 14/08/2009 | 1128.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FR/AMP.DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG.FRSC;C/100ML. SOL.INJETAVEL(SISTEMA FECHADO)FRESENIUS E 1.000 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML-HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº217/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310600 | 14/08/2009 | 1400.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE 20MG-1ML)CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº218/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310601 | 14/08/2009 | 1047.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FRS.AMP.DE CEFTRIAXONA 1G.C/DILUENTE(ABFARMO), 150 COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG(HEBRON) E 100 COM.DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE 5MG/3ML) CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº216/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310602 | 17/08/2009 | 12388.07 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE AFASTADOR FARABEUF 150mm-ERWIN GUTH, 38 UNDS.DE CABO DE BISTURI Nº04-ERWIN GUTH, 31 UNDS.DE CUBA EM AÇO INOX 400ML-FAMI-ITA, 30 UNDS.DE JARRA GRANDE DE INOX-FAMI-ITA E OUTROS PARA ESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310603 | 17/08/2009 | 14847.09 | 67882621000117 | J.G.MORYIA REPRES.IMP.COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE BALÕES DE BORRACHA P/REINALAÇÃO DE 3 LTS.-JG MORIYA, 20 UNDS.DE FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO C/ESCALA DE 0-15L/MIN - JG MORIYA, 02 LAMINAS RETA P/LARINGOSCOPIO Nº00-JG MORIYA, 02 UNDS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310604 | 18/08/2009 | 236.70 | 05308191000177 | QUALITEC QUALIDADE E TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE LAMPADAS HALOGENA 24V-150W/HLX64640-OSRAM E 15 UNDS.DE LAMPADAS HALOGENA 12V-50W-64440 OSRAM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº230/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310605 | 18/08/2009 | 1811.94 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BALDES GRANDES EM INOX OU P.V.C. C/CAPACIDADE PARA 50 LITROS-nEW tURTLE E 12 UNDS.DE LIXEIRAS EM AÇO INOX C/PEDAL E TAMPA ARTICULADA 12 LITROS (25Cm.Diam.x41Cm.Alt.)-BRINOX PARA ESTE INS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310606 | 18/08/2009 | 8475.40 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE ALMOTOLIAS DE 250ML.NA COR AMBAR-J.PROLAB, 60 UNDS. DE ALMOTOLIAS DE 250ML.NA COR BRANCA J.PROLAB, 25 UNDS.DE COMADRE, RECEPIENTE HIGIENICO-FORTINOX, 03 UNDS.DE BOLSAS DE BORRACHA P/AGU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310607 | 18/08/2009 | 2448.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA PEDIATRICA E NEONATAL, BALANÇA INFANTIL PARA RN BALMAK-MOD.ELP25, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1284/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310608 | 18/08/2009 | 369.11 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRASCO COLETOR DE 05 LITROS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1285/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202008 | 0310609 | 18/08/2009 | 1200.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA BALANÇA C/ESCALA ANTROPOMETRICA-WELMY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1285/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310610 | 19/08/2009 | 7516.00 | 09349418000183 | COMERCIAL DIFRAMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE COLA SACHERT PARA FRALDA(FULLER), 30 ROLOS DE FITA REPOSICIONAVEL(3M), 85 KG.DE PLIETILENO (ALLPAC), 40 ROLOS DE FITA DECORATIVA (FITASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº231/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310611 | 19/08/2009 | 160.46 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TORNEIRA PARA LAVATORIO LONGA 1/2-BIGLU, 300 UNDS.DE REBITE DE 1/6"x3/8" E 300 UNDS.DE REBITES DE 1/6"x1/2"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº227/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310612 | 19/08/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE JULHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310613 | 19/08/2009 | 30011.58 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE JULHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310614 | 19/08/2009 | 51617.43 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE JULHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310615 | 19/08/2009 | 102416.95 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE JULHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310616 | 19/08/2009 | 30860.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JULHO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310617 | 19/08/2009 | 60387.14 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310618 | 20/08/2009 | 171.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE OS PERÍODOS DE 21/04/2009 À 20/05/2009, 01/06/2009 À 30/06/2009 E 01/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310619 | 20/08/2009 | 316.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº225/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310620 | 20/08/2009 | 94.58 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CANO ELETRODUTO SOLDAVEL DE 25mm/PLASNOG, 06 UNDS.DE TOMA 2P+T PARA EMBUTIR/PERFLEX, 06 UNDS.DE CAIXA DE LUZ 4x2/IPEZ E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310621 | 20/08/2009 | 104.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOAMADA PARA EMBUTIR TIPO COMPUTADOR RJ45/PAL PRATIS BR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310622 | 20/08/2009 | 208.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 METROS DE CANO DE ESGOTO 40mm-TIGRE, 04 UNDS.DE JOELHO DE ESGOTO 40mm-TIGRE, 02 UNDS.DE T 90º SOLDAVEL 20mm-TIGRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº229/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310623 | 20/08/2009 | 108.88 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 09x14Cm. COLOPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº236/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310624 | 20/08/2009 | 1393.90 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02(DUAS)REFRESQUEIRA DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº226/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310625 | 21/08/2009 | 351.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310626 | 21/08/2009 | 71.74 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO SUSPENSO PEQUENO DE CANTO-41CM-33CM, BRANCO-DECA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310627 | 21/08/2009 | 65.98 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA - SOPRANO - 302 PRATA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310628 | 24/08/2009 | 2490.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310629 | 25/08/2009 | 1045.36 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND. E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO Nº03-BOLA DE 3MM PARA HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO P/USO EM CIRÚRGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR(TGI) C/12CM DE COMPRIMENTO,MARCA:LOKTAL, ELETRODO Nº 08-BOLA 5MM P/HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO P/U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310630 | 26/08/2009 | 90.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE CONSERTO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NA CANETA DENTSCLER(49030), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310631 | 27/08/2009 | 440.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HERBICIDA SELETIVO PARA CAPIM ALHO 250G-MARCA:BAYER, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310632 | 27/08/2009 | 6593.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 200MCG-MARCA:HEBRON CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310633 | 28/08/2009 | 1619.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO POLPA DE ACEROLA - MARCA: POLPA IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310634 | 28/08/2009 | 1481.05 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VLAOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310635 | 28/08/2009 | 4326.40 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/100 - MARCA: SUPERMAX, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310636 | 28/08/2009 | 894.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA DE FOLLEY COM 02 VIAS Nº12 - MARCA:RUSCH, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310637 | 28/08/2009 | 621.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50, SEM FIO REDIOPACO, COM 04 CAMADAS - MARCA: AMÉRCIA/PLASCALP, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310638 | 28/08/2009 | 1284.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL-MARCA:MISSNER, 3.000 UNDS. DE SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA 25X0,7-MARCA:DESCARPACK, 2.000 UNDS. DE SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA 25X0,7-MARCA:DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310639 | 28/08/2009 | 1152.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310640 | 31/08/2009 | 180.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE REBOQUE, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, JUNTAS HOMOCINETICA E EMBREAGEM, DO VEÍCULO FORD COURIER, PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310641 | 31/08/2009 | 170.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO DO MOTOR, 01 UND. DE FILTRO DE ÓLEO, 01 UND. DE KIT DE CORRENTE E TENSOR, 01 DE JUNTA DO CARTER, 01 UND.DE BUJÃO DO CARTER, 01 UND.DE JUNTA DO TUCHE E OUTROS, PARA O VEÍCULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310642 | 01/09/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310643 | 01/09/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, PARA ESTE ISNTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310644 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310645 | 01/09/2009 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310646 | 01/09/2009 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310647 | 01/09/2009 | 330.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO DRIVE DA AMBULÂNCIA DE PLCA MOW-6299, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310648 | 01/09/2009 | 470.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FREIO, AFINAÇÃO MOTOR, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, LIMPEZA DE BICO E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI, PLACA MNI-6186, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310649 | 01/09/2009 | 1228.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO ME | VLAOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 UND. DE PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 UND. DE FLUÍDO DE FREIO, 01 UND. DE JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA, 01 UND. DE JOGO DE EMBUCHAMENTO E OUTROS, PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001302008 | 0310650 | 02/09/2009 | 6420.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML - FR. C/4ML, MARCA: ABBOTT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1402/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310651 | 02/09/2009 | 7010.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE - ECOPAPER, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310652 | 03/09/2009 | 2194.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, MARCA: CARIRI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1399/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº178/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310653 | 03/09/2009 | 127.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310654 | 04/09/2009 | 1110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310655 | 04/09/2009 | 900.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE) ESTÉTIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº 3,5, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310656 | 09/09/2009 | 3100.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE PNEUS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA MNI 6186-REF.185 R14 E 04 UNDS.DE PNEUS PARA O VEICULO PEUGEOT (AMBULANCIA MODELO SAMU)DE PLACA MOW-6299, REF.205/75 R16 C., PARA ESTE INST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310657 | 09/09/2009 | 2500.00 | 06300403000132 | N S G COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ANALISADOR COBAS MIRA BIO 8 DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº253/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310658 | 09/09/2009 | 520.00 | 94241072000174 | REQUIMED - RECUPERADORA DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFIAÇÃO DE DIVERSAS TESOURAS CIRURGICAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº252/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310659 | 09/09/2009 | 818.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE PNEUS RE 175/70, R 13 PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, 01 UND.DE PNEU DIANTEIRO 274/18 E 01 UND.DE PNEU TRASEIRO 274/18 PARA MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MOW-7729 TODOS DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310660 | 09/09/2009 | 287.70 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA DATAPEL E 02 CXS.DE FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS DATAPEL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1419/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310661 | 09/09/2009 | 176.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA C/200 FLS/GRAFSET PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1.418/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310662 | 09/09/2009 | 572.10 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 2460 DESKJET, 10 CXS.DE CLIPS Nº8-BACCHI, 10 UNDS.DE LAPIS MARCA TEXTO AMARELO-TRIS, 10 CXS.C/100 UNDS.DE CARBONO OFICIO 1 VIA CONCEPT E OUTROS PARA ESTE INSTITU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310663 | 09/09/2009 | 3741.54 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG.PCOLHO DÁGUA, 04 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML. ASSUGRIN, 500 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01KG. CAÇAROLA, 40 PCTS.C/ 500GR.DE AV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310664 | 09/09/2009 | 243.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 PCTS DE ACHOCOLATADO EM PÓ C/400GR.GURILAR, 40 PCTS.DE AMIDO DE MILHO C/500GR-LIOTECNICA, 25 UNDS.DE CANELA EM PÓ C/20 GR-SENNINHA, 100 UNDS.DE VINAGRE C/500ML.CANNAÃ, E OUTROS PARA ESTE INSTIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310665 | 09/09/2009 | 245.34 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCTS.C/01 KG.PARARI, 30 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM PCTS.COM 01 KG.SAFRA DE OURO, 24 UNDS.DE SUCO CONCENTRADO DE UVA C/500 ML.FRUTISA E 48 LATAS C/200GR.DE MILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310666 | 09/09/2009 | 402.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE MAIONESE COM 500GR. QUERO E 30 KG.DE QUEIJO MUSSARELA EM BARRA NÃO FATIADO-NATIVILE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1409/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310667 | 09/09/2009 | 320.60 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 PCTS.DE COLHER DESCARTAVEL NA COR BRANCA P/REFEIÇÃO TAM.GRANDE PCT.C/50 UNDS.STAR FEST, 10 PCTS.DE COLHER DESCARTAVEL BRANCA PARA SOBREMESA PCT.C/50 UNDS-STAR FEST, 10 PCTS.DE FACA DESCARTAVEL P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310668 | 09/09/2009 | 1865.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS C/2.500 UNDS. DE COPOS DESCARTAVEL P/AGUA 180ML. POLYCOPOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1410/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310669 | 10/09/2009 | 124.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE BOBINA PARA FAX 30mx216mm-MAXPRINT, 10 UNDS.DE LIVRO PROTOCOLO-GRAFSET E 25 UNDS.DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mmX45mm/EXTRUSA PACK PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1420/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310670 | 10/09/2009 | 3208.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610/640/680 PRETO Nº20 MAXPRINT, 10 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610/640/680 COLOR Nº49 MAXPRINT, 10 UNDS.DE FITA P/IMPRESSORA FX-1170 ORIGINAL OU SIMILAR/ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310671 | 10/09/2009 | 20335.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310672 | 10/09/2009 | 90.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº251/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310673 | 10/09/2009 | 557.46 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) DESCASCADOR DE LEGUMES E 01(UMA BALANÇA FILIZOLA AMBOS EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº254/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310674 | 10/09/2009 | 3233.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS/BISNARGA DE BARATICIDA GEL A BASE DE SULFLURAMINHA 1% BISNARGA 30G/ROGAMA, 05 LITROS DE ALFACIPERMATRINA 5%/ROGAMA, 100 UNDS/BISNARGA DE FORMICIDA GEL A BASE DE SULFLURAMIDA 1%-BISNARGA C/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310675 | 10/09/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) PARA ESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310676 | 11/09/2009 | 1356.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA, 120 PCTS.DE BISCOITO TARECO(PCT.C/500GR)DA CASA, 120 PCTS.DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310677 | 11/09/2009 | 1471.50 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.250 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(50G)DA CASA, 1.800 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(25G)DA CASA E 900 UNDS.DE PÃES DOCE(50G)DA CASA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1429/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310678 | 11/09/2009 | 2312.65 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE CEBOLA, 144 MAÇOS DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 384 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1428/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310679 | 11/09/2009 | 1682.68 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG.DE ABOBORA, 20 KG.DE ALHO, 240 KG.DE BATATA DOCE, 576 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1427/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310680 | 11/09/2009 | 769.68 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 UNDS.DE ABACAXI, 2.440 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.400 UNDS.DE LARANJA PERA, 60 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1426/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310681 | 11/09/2009 | 315.25 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 KG.DE ACELGA, 56 PES DE ALFACE, 12 KG.DE BETERRABA, 360 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1425/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582008 | 0310682 | 11/09/2009 | 564.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 COPOS C/100GR.DE AZEITONA VERDE AGROLIVA, 24UNDS.DE CREME DE LEITE C/300GR.ITALAC, 30 LATAS C/400GR.DE FLOCOS DE CEREAIS(NESTON OU SIMILAR), 12 UNDS.DE LEITE DE COCO C/500ML.KICOCO E OUTROS PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310683 | 11/09/2009 | 134.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS C/06 METROS DE BARRA CHATA EM FERRO, 30 UNDS.DE BUCHA C/PARAFUSO SEXTAVADO Nº10., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº255/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310684 | 11/09/2009 | 2400.00 | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA DA MARCA DANFOSS C/CAPACIDADE DE 2,5 HP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 147/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310685 | 11/09/2009 | 340.00 | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA FRIGORIFICA DE VERDURA DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310686 | 11/09/2009 | 9601.26 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE CHARQUE MARCA: ROSARIAL, 622 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARVES E 1.244 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310687 | 11/09/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA-LITORAL PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1423/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310688 | 11/09/2009 | 13155.91 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 899 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO (DIANTEIRA/CONGELADA)-MASTERBOI E 154 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA) MAR ZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310689 | 11/09/2009 | 4149.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 UNDS.DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAM"M" EM LATEX NATURAL E 80N ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5m., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº259/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310690 | 11/09/2009 | 1137.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 18 PCTS.C/50 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45x50 E 60 PCTS.C/500 UNDS.DE GAZE 7,5x7,5Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº260/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310691 | 14/09/2009 | 74.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE INTERRUPTOR DE ALAVANCA CS301-D3 AMPERES 250 VOLTS E 05 UNDS.DE CHUVEIRO ELETRICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº257/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310692 | 16/09/2009 | 412.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310693 | 16/09/2009 | 412.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310694 | 16/09/2009 | 550.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL NARIE CURIE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310695 | 16/09/2009 | 497.34 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310624/2008, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310696 | 17/09/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS DE AGOSTO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310697 | 17/09/2009 | 30247.06 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE AGOSTO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310698 | 17/09/2009 | 51106.99 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE AGOSTO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310699 | 17/09/2009 | 128679.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE AGOSTO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310700 | 17/09/2009 | 32510.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE AGOSTO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310701 | 17/09/2009 | 64030.70 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310702 | 18/09/2009 | 197.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE INTERRUPTOR DE ALAVANCA CS301/D 3AMP-250VOLTS E 05 UNDS.DE CHUVEIRO ELETRICO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº257/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310703 | 18/09/2009 | 1134.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA EM FORMULARIO CONTINUO 26x15x5Cm.em caixa c/45.000 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº263/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310704 | 18/09/2009 | 1674.40 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 KITS.DE COLESTEROL MONOREAGENTE C/200ML., 02 KITS DE PROTEINA ESPECIFICA RENYPROT RENYLAB, 06 KITS.DE ACIDO URICO ENZIMATICO LIQUIDO ESTAVEL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310705 | 18/09/2009 | 542.80 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE CALIBRA 1, 01 CX.DE CALITROU 1H, 04 KITS.DE DESIDROGENASE LACTICA(DHL)CINETICO 100ML.KATAL, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº262/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310706 | 18/09/2009 | 5880.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CAMA EM MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA AO NATURAL E 03 UNDS.DE CAMA TIPO BELICHE EM MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA AO NATURAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº258/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310707 | 21/09/2009 | 19.11 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/5(MEIA)DIARIA DE J.PESSOA-PB/RECIFE PE/J.PESSOA-PB , NO DIA 20/09/2009, PARA TRANSPORTAR O DR.CLAUDIO TEIXEIRA REGIS-PEDIATRA, MAT. 55.006-0 E O RECÉM NASCIDO JOSENILDO ARAUJO DA SILVA JUNTAMENTE COM SUA MÃE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310708 | 21/09/2009 | 44.57 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA)DE JOÃO PESSOA-PB/ RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB, PARA MEDICO SERVIDOR DESTE INSTITUTO DR. CLAUDIO TEIXEIRA REGIS-PEDIATRA, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O RN. JOSENILDO ARAUJO DA SILVA FILHO E SUA MÃE PARA O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310709 | 22/09/2009 | 274.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE01 LITRO DE ÁCIDO ACÉTICO 3%, 01 LITRO DE ÁCIDO ACÉTICO 5%, 01 LITRO DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2% E MANIPULAÇÃO DE 10 FRASCOS DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90%-10ML., PARA ESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310710 | 22/09/2009 | 2151.58 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 CXS.C/24 ENVELOPES DE CAT GUT CROMADO 2-0/POLYSUTURE, 05 CXS.C/24 ENVELOPES DE FIO DE POLIPROLENO AZUL MONOFILAR Nº3-0/POLYSUTURE E 05 CXS.C/36 ENVELOPES DE FIO DE POLIGLACTINA 910 Nº5-0 POLYSUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310711 | 22/09/2009 | 262.50 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO DE ALGODÃO+POLIESTE AZUL TORCIDO Nº2-0, 1 FIO DE 15x45Cm. DE COMPRIMENTO SEM AGULHA ESTERIL, EM CX.C/ 24 ENVELOPES-BIOLINE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1456/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310712 | 23/09/2009 | 2786.40 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 CXS.DE CAT DUT CROMADO 1.1 C/24 ENVELOPES-BIOLINE, 08 CXS.DE FIO DE SEDA TRANÇADA PRETA Nº3-0 (USO ODONTOLOGICO)CX.C/24 ENVELOPES-BIOLINE E 21 CXS.DE FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0 CX.C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0310713 | 24/09/2009 | 31138.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 42 CXS.C/12 ENVELOPES DE KIT CESAREA, 06 CXS.C/24 ENVELOPES DE CAT GUT SIMPLES 2-0, 08 CXS.C/24 ENVELO- PES DE FIO DE SEDA TRANÇADA PRETA Nº3-0, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310714 | 24/09/2009 | 6800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2009, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310715 | 24/09/2009 | 100.44 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE CORDA TRANÇADA MIL.NATURAL EM SEDA C/19mm. E 02 KG.DE PREGO C/CABEÇA DE 14x21., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº265/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310716 | 24/09/2009 | 210.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA C/1,20Cmx0,80Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº267/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310717 | 24/09/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310718 | 24/09/2009 | 3101.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310719 | 25/09/2009 | 12451.44 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNÇÃO EM UTI, DA PACIENTE VANESSA DA CONCEIÇÃO SOARES, PRONTUÁRIO Nº279710 DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 08/07/2009 A 17/07/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0310720 | 25/09/2009 | 7003.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE ALCOOL 96-DANQUIMICA, 50 LITROS DE VASELINA LIQUIDA ESPECIFICAÇÃO ESP/NEMOR, 40 LITROS DE ESSENCIA LAVANDA/PHYTOESSENCE, 50 LITROS DE GLICERINA BIDESTILADA 93% ALMAD E 08 UNDS.DE COLU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310721 | 25/09/2009 | 70.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2009 À 31/08/2009, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310722 | 29/09/2009 | 359.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310723 | 29/09/2009 | 816.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 200MG/100ML. SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310724 | 29/09/2009 | 1300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE)20MG/ML-1ML-CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº272/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310725 | 29/09/2009 | 826.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MORFINA(SULFATO DE) 0,2MG/ML(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)-CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº273/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310726 | 29/09/2009 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML 2ML-UNIÃO QUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº271/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310727 | 29/09/2009 | 4950.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE PAREDE SPLIT 9.000 BTUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº292/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310728 | 30/09/2009 | 197.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO DIE PEUGEOT/BOXER F350LH HD(AMBULANCIA)DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310729 | 30/09/2009 | 357.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCCIAMENTO 2009, DA MOTO GAS YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MOW-7729 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310730 | 30/09/2009 | 2905.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GANCICLOVIR 500MG. EM CAIXA C/50 FRASCOS/AMPOLAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº293/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310731 | 30/09/2009 | 91.50 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE BROCA EM AÇO RAPIDO 3/16 E 15 UNDS.DE BROCA EM AÇO RAPIDO 1/8., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº275/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310732 | 30/09/2009 | 394.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE REGISTRO DE ESFERA LATÃO DN 1.1/2", 01 CAIXA DE GRAMPO LOBO Nº25 CX.C/16 UNDS. E 200 UNDS.DE REBITE 3/16., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº276/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310733 | 30/09/2009 | 1058.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA 16(DEZESSEIS)SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310734 | 30/09/2009 | 1529.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE POLPA DE ACEROLA-IDEAL, 192 KG.DE POLPA DE CAJÁ-IDEAL E 136 KG.DE POLPA DE GOIABA-IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 1484/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310735 | 01/10/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310736 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310737 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310738 | 01/10/2009 | 385.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADPTADOR/PERFURADOR DE MEMBRANAS P/TRANSPARENCIA DE LIQUIDOS ESTEREIS(SOROS)-B.BRAUN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº284/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310739 | 01/10/2009 | 1954.25 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE BOLSAS P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML-HALEX ISTAR, 50 UNDS.DE BOLSAS P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML-HALEX ISTAR, 01 PCT.C/15 METROS DE TUBO DE SILICONE Nº2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310740 | 01/10/2009 | 357.40 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL(ROMPEDOR DE BOLSA AMNIOTICA) MARK MED, 10 PCTS.C/100 UNDS.DE ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA NÃO ESTERIL/THEOTO E 01 CX.C/250 TIRAS DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310741 | 01/10/2009 | 2589.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18G 1,88IN(1,3x48mm) 79ML/MIN ESTERIL/BD, 500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20G 1,16IN(1,1x30mm) 49ML/MIN, ESTERIL/BD, 500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310742 | 01/10/2009 | 2692.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 UNDS.C/500GR. DE ALGODAO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL ISENTO DE IMPUREZAS E SUPER ABSORVENTE NATHALYA, 30 UNDS.DE BULBO DE BORRACHA OU SERINGA INTEIRIÇA Nº2/SANITY, 100 UNDS.DE CATETER NASAL P/O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310743 | 01/10/2009 | 4406.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,0 DESCARTAVEL LEMGRUBER, 2000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 DESCARTAVEL LEMGRUBER, 800 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0 DESCARTAVEL LEMGRUBER E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310744 | 01/10/2009 | 989.86 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.C/240 TIRAS DE 1,5Cmx20Cm OU 480 TIRAS DE 1,5Cmx10Cm.DE INDICADOR QUIMICO INTERNO P/VAPOR/3M, 02 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10Cmx100M MED ESTERIL E 10 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15Cmx10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310745 | 01/10/2009 | 2724.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9.000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL 1ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL-SR, 5.000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL 1ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310746 | 01/10/2009 | 3710.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL 10ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM) ESTERIL-SR, 7.000 UNDS.DE SERINGAS DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310747 | 01/10/2009 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310748 | 01/10/2009 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310749 | 05/10/2009 | 1517.17 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIEMNTO NO DIA 01/10/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310750 | 06/10/2009 | 149.34 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NAN 1-NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº294/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310751 | 06/10/2009 | 113.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.C/100 UNDS.DE CARBONO OFICIO 1 VIA CONCEPT, 10 UNDS.DE PILHA GRANDE ALCALINA/RAYOVAC, 05 UNDS.DE PERFURADOR/URFIZZI E 06 UNDS.DE PASTA CATALOGO 30-ELOPLAST PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310752 | 06/10/2009 | 249.20 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA DATAPEL E 02 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS DATAPEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1491/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310753 | 06/10/2009 | 1619.01 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.C/100 UNDS.DE PAPEL CARBONO 1/2 OFICIO 1 VIA/CONCEPT, 02 UNDS.DE TONNER P/HP LASERJET 1020 MAXPRINT, 05 UNDS.DE TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET P1505/MAXPRINTOE OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310754 | 06/10/2009 | 218.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE LAPIS PARA RETROPROJETOR(AZUL E PRETO)MAXPRINT, 10 UNDS.DE LIVRO ATA C/200 FOLHAS/GRAFSET E 50 UNDS.DE PASTA SUSPENSA POLIONDA TRANSPARENTE/POLIBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310755 | 06/10/2009 | 220.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA 100 FOLHAS GRAFSET PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1494/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310756 | 06/10/2009 | 930.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COM. E TECNOLOGIA EM SERV.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO A4 PAPELMAX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1488/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310757 | 06/10/2009 | 1264.30 | 10190108000148 | APOYO TI COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BORRACHA BICOLOR ZAP, 10 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA LX300 ORIGINAL OU SIMILAR COLORPRINT, 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO II 216x330 CHAMEX E 20 UNDS.DE PRANCHETAS EM ACRILICO/CARBRINK., PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310758 | 06/10/2009 | 27065.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 MTS.DE LONA CRUA C/1,50 DE LARGURA 100%ALGODÃO, 1.000 MTS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO 1ªQUALIDADE PESADO, 500 MTS.DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE BANDEIRA 100% ALGODÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310759 | 07/10/2009 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS G, EM PACIENTE RECEM NASCIDO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310760 | 08/10/2009 | 300.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE HEXA P/13,5 LITROS E 02 UNDS.DE REVELADOR HEXA P/13,5 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº288/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310761 | 08/10/2009 | 1476.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE RODA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº289/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001042009 | 0310762 | 09/10/2009 | 3980.00 | 10956012000148 | MULTILINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CONTEINER C/ RODAS ESPECIAL P/PISO IRREGULAR, NA COR VEMELHA CAP.240 L C/IDENTIFICAÇÃO "RECOLHIMENTO DE LIXO", 06 UNDS.DE CONTEINER C/RODAS COMUNS PARA PISO IRREGULAR, NA COR VERMELHA CA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310763 | 09/10/2009 | 1027.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE ABACAXI, 3.050 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.900 UNDS.DE LARANJA PERA, 75 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1536/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310764 | 09/10/2009 | 1431.30 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 132 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA, 132 PCTS.DE BISCOITO TARECO(PCT.C/500GR)DA CASA, 132 PCTS.DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310765 | 09/10/2009 | 1660.50 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.060 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(50G)DA CASA, 1.800 UNDS.DE PÃES FRANCÊS(25G)DA CASA E 990 UNDS.DE PÃES DOCE(50G)DA CASA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1533/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310766 | 09/10/2009 | 9601.26 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE CHARQUE MARCA: ROSARIAL, 622 KG.DE FRANGO: PEITO(CORTES CONGELADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARVES E 1.244 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310767 | 09/10/2009 | 13155.91 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 899 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO (DIANTEIRA/CONGELADA)-MASTERBOI E 154 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA) MAR ZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310768 | 09/10/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA-LITORAL PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1532/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310769 | 09/10/2009 | 2968.43 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE CEBOLA, 220 MAÇOS DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 480 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1538/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310770 | 09/10/2009 | 420.55 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KG.DE ACELGA, 100PES DE ALFACE, 15 KG.DE BETERRABA, 450 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1535/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310771 | 09/10/2009 | 2161.55 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE ABOBORA, 25 KG.DE ALHO, 300 KG.DE BATATA DOCE, 750 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1537/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310772 | 09/10/2009 | 2813.25 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B" CARIRI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1539/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310773 | 09/10/2009 | 289.49 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRSC.DE PROTOVIT GOTAS, 01 CX.C/30 COMP.DE PROPILRACIL 100MG., 03 CXS.C/25 COMP.CADA DE ACICLOVIR 200MG E 01 CX.C/30 COMP.DE GABANEURIN 400MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº290/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310774 | 09/10/2009 | 860.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE 7,5x7,5Cm, NÃO ESTERIL, 8 DOBRAS, 11 FIOS(PACOTE COM 500 UNIDADES)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº287/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310775 | 13/10/2009 | 412.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310776 | 13/10/2009 | 144.68 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ROLDANA EM METAL DE 4 POLEGADAS C/GANCHO-BHIEL, 02 KG.DE PREGO C/CABEÇA 18x27-BLGE E 03 PEÇAS DE BARRA CHATA EM FERRO 1"x1/4" PEÇA C/06 METROS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº266/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310777 | 14/10/2009 | 2600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RESPIRADOR INTER 5 DE MARCA INTERMED, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº295/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310778 | 14/10/2009 | 509.44 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KITS.DE TRIACEL I e II(CONJUNTO)OU DIACEL I e II/DIAMED, 02 KITS.DE REVERCEL A e B(CONJUNTO)OU DIACEL A e B/DIAMED E 02 KITS.DE CONTROCEL/DIAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº292/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310779 | 15/10/2009 | 6650.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS C/100UNDS.DE LUVA O/PROCEDIMENTO TAM M EM LATEX NATURAL NÃO ESTERILIZADA HIPOALERGENICA AMBIDESTRA E 50 CAIXAS C/100UNDS.DE LUVA O/PROCEDIMENTO TAM P EM LATEX NATURAL NÃO ESTERILIZADA HI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310780 | 16/10/2009 | 5561.86 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE AÇUCAR REFINADO E, PCT.C/01 KG/PCOLHO DAGUA, 05 UNDS.DE C/100ML.DE ADOÇANTE LIQUIDO ASSUGRIN, 800 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG.CAÇAROLA, 40 PCTS.C/500GR.DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310781 | 16/10/2009 | 402.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.C/500GR.DE MAIONESE/QUERO E 30 KG.DE QUEIJO MUSSARELA EM BARRA NÃO FATIADO/NATIVILE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1594/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310782 | 16/10/2009 | 119.66 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LATAS C/400 GR.DE AMEIXA EM CALDA DRENADO/OLE, 20 UNDS.DE FERMENTO EM PO C/ 100G/MAITA, 10 PCTS.DE FOFFORO(MÇ C/10 UNDS)PARANA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1593/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310783 | 16/10/2009 | 1089.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE AZEITE DE OLIVA C/500ML-VILA REAL, 30 COPOS DE AZEITONA VERDE C/100GR-AGROVILA, 50 UNDS.DE CREME DE LEITE C/300GR/ITALAC, 60 LATAS DE FLOCOS DE CEREAIS C/400GR. (NESTON OU SIMILAR)E OUTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310784 | 16/10/2009 | 467.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCTS.C/01 KG/PARARI, 60 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM PCTS.C/01 KG.SAFRA DE OURO, 60 LATAS DE MILHO VERDE EM CONSERVA C/200GR/QUERO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0310785 | 16/10/2009 | 1912.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 240 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 170 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1560/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310786 | 16/10/2009 | 256.80 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 PCTS.DE ACHOCALATADO EM PO C/400GR/GURILAR, 02 LATAS C/400 GR.DE ALIMENTO VITAMINADO(SUSTAGEM OU SIMILAR)SABOR CHOCOLATE/PROLEV, 40 PCTS.DE AMIDO DE MILHO PCT.C/500 GR. LIOTECNICA, 25 UNDS.DE CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310787 | 16/10/2009 | 1119.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML.CAIXA C/2500 UNIDADES/POLYCOPOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1595/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332009 | 0310788 | 16/10/2009 | 30124.72 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 MTS.DE ELASTICO COR BRANCA C/10mm 69% POLIESTE E 31% ELASTODIENO, PEÇA 100M., 04 MTS.DE ELASTICO COR BRANCA C/20mm 73% POLIESTE E 27% ELASTODIENO, PEÇA 25M., 1.000 MTS. DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310789 | 16/10/2009 | 480.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TEICOPLANINA 200MG. (REFERENCIA OU GENERICO)EUROFARMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310790 | 16/10/2009 | 500.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML/HYPOFARMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1508/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310791 | 16/10/2009 | 1595.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.000 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML/FARMACE, 100 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG-1ML/FARMACE, 200 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML 10ML/FARMACE, 200 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 2,54mEq/ml-19,1%- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310792 | 16/10/2009 | 5959.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FRS.DE BUDESONAMIDA 200MCG.FRASCO C/5ML.AEROSOL ORAL BIOSINTETICA E 10 FR/AMP.DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310793 | 16/10/2009 | 1127.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300MCG FR/AMP., MARCA:KAMADA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310794 | 16/10/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS SETEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310795 | 16/10/2009 | 28898.34 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE SETEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310796 | 19/10/2009 | 50826.77 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE SETEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310797 | 19/10/2009 | 110291.26 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310798 | 19/10/2009 | 27510.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310799 | 19/10/2009 | 63167.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310800 | 19/10/2009 | 21952.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310801 | 19/10/2009 | 3870.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDESTAL P/BILLISPORT MODELO 006-BP/FANEM, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº291/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310802 | 20/10/2009 | 650.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO COM TROCA DA MOLA HIDRÁULICA DORMA BTS 75 V M/C 90G COMPLETA E MÃO DE OBRA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310803 | 20/10/2009 | 1654.18 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ADESIVO DE CONTATO, COLO FÓRMICA COM 400G, 01(UM) ALICATE 8"1.000 VOLTS P/ELETRICISTA 219021 EM AÇO CROMO-VANÁDIO COM PRENSA TÉRMICA, 10(DEZ) ARGAMASSA, COLA, SACO C/30KG, 2(DUAS) BROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310804 | 20/10/2009 | 1130.45 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ADESIVO EPÓXI LÍQUIDO 24 HORAS, BISNAGA COM 39,5G, 02(DOIS) ADESIVO INSTANTÂNEO PROFISSIONAL COM 5G, 02(DOIS) ADESIVO EM PVC(COLA), BISNAGA COM 75G, 02(DUAS) BORRACHA DE SILICONE TRANS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310805 | 20/10/2009 | 188.00 | 05308191000177 | QUALITEC QUALIDADE E TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENE - 24V 150W - HLX 64640 - OSRAM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310806 | 20/10/2009 | 167.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 01(UMA) UNIÃO COM ROSCA EM PVC 1, 01(UMA) UNIÃO COM ROSCA EM PVC 1/2, 01(UMA) UNIÃO COM ROSCA EM PVC 3/4, 01(UMA) UNIÃO GALVANIZADA 2 1/2" E 01(UMA) UNIÃO GALVANIZADA 3", PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310807 | 20/10/2009 | 1330.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE TL 20W/52 PARA BILIBERÇO COM RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA C, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310808 | 20/10/2009 | 736.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, RESOLUÇÃO 0,01A, CORRENTE MÁXIMA 10 AC PEACK HOLD, 01(UMA) BROCA EM AÇO RÁPIDO 3/16, 01(UMA) BROCA EM AÇO RÁPIDO 3/8, 01(UMA) BROCA EM AÇO RÁPIDO 5/13, 01(UM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310809 | 21/10/2009 | 7531.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) BALDES DE ALVEJANTE GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 30(TRINTA) BALDES DE DETERGENTE EM PÓ COM BAIXA ESPUMA PRÉ-LAVAGEM A FRIO, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310810 | 21/10/2009 | 1848.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL P/ASPIRAÇÃO 1,20X25 18G1 PONTA ROMBA, MARCA:SR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1615/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310811 | 21/10/2009 | 1426.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG, MARCA:PFIZER, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310812 | 21/10/2009 | 277.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO INTERNO P/VAPOR, CX.C/204 TIRAS DE 1,5CMX20CM OU 480 TIRAS DE 1,5CMX10CM, MARCA:MEDSTÉRIL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310813 | 21/10/2009 | 6750.93 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, NAO ESTERIL, DESC. PACOTE C/100 UNDS. MARCA: THEOTO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310814 | 21/10/2009 | 20400.00 | 02357251000404 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSP. S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR, ESTÉRIL, MARCA:LIFEMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1608/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310815 | 21/10/2009 | 6640.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UND. DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO, DESCARTÁVEL DE PVC, ESTÉRIL, MARCA:EMBRAMED, 1000 UND. EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ROLETE PARA SORO, CORPO FLEXÍVEL, ESTÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310816 | 21/10/2009 | 2190.00 | 82297680000111 | STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132 GRAUS C, CX. C/250 TIRAS, MARCA: INTEGRAPH, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310817 | 21/10/2009 | 723.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE AYRE EM MADEIRA, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 100 UNIDADES, MARCA: THEOTO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº1611/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310818 | 21/10/2009 | 1953.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M, EXTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO À BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, CX. C/24ROLOS - MARCA: CREMER, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310819 | 21/10/2009 | 1390.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL, COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE, ASSOCIADO A UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, TAMANHO 5,1X7,6CM (2INX3IN), MARCA:3M, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310820 | 21/10/2009 | 3309.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE AGULHA DESC. HIPODERMICA 40X1,2MM, 18G 1 1/2, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO - MARCA: MEDMEDLE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552009 | 0310821 | 21/10/2009 | 48000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA MÁQUINAS DE LAVAR, CENTRIFUGAS E SECADORAS, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1621/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310822 | 21/10/2009 | 4997.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VLAOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL, EVA 300 ML, MARCA: HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1616/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310823 | 22/10/2009 | 363.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALAR.CRÉD.CONTA SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310824 | 22/10/2009 | 2791.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, CM VENCIMENTO EM 25/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310825 | 23/10/2009 | 1791.00 | 41153263000118 | FILIPESO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER F ACE AO PAGTº COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO LIBELL INOX BABY, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310826 | 23/10/2009 | 245.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 05X25CM, MARCA:COLOPLAST, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310827 | 23/10/2009 | 701.30 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SORO ANTI-A 10ML, MARCA: DIAMED, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310828 | 27/10/2009 | 88.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OBTIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2009 À 30/09/2009, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310829 | 27/10/2009 | 1368.39 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310830 | 28/10/2009 | 1026.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSE LEGAL) PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310831 | 28/10/2009 | 1932.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) RESPIRADOR, MARCA: INTERMED, MODELO: INTER 5, SÉRIE 1520021204789, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº310/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310832 | 28/10/2009 | 350.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO, MARCA:CIENTIFIC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº307/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310833 | 28/10/2009 | 3400.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI PÓ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº308/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310834 | 29/10/2009 | 2112.78 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1500 COMP. DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, MARCA:HIPOLABOR, 300 AMP. DE ADRENALINA(CLORIGRATO) 10MG-AMP. 10ML-MARCA:ARISTON, 100 COMP. DE ATENOLOL 50MG-MARCA:PRATI DONADUZZI, 4 FR. DE BROMETO DE IPATRÓPIO 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310835 | 29/10/2009 | 17646.70 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UND. DE CATETER INTRAVENOSO Nº19GX12"1,1MMX30,5CM(INTRACATH OU ICATH), ESTÉRIL-MARCA:BD, 20 UND. DE EQUIPO PARA PVC (PRESSÃO VENOSA CENTRAL), ESTÉRIL-MARCA:EMBRAMED, 600 PCT. DE GAZE 7,5X7,5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310836 | 29/10/2009 | 310.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA DESCART´VEL INFANTIL MASCULINO, SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE P/100ML-MARCA:MARKMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1631/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310837 | 29/10/2009 | 299.48 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 FR. DE ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS, VIT.A E E E LECITINA DE SOJA-100 ML-MARCA:HYPOFARMA, 150 COMP. BISACODIL 5MG-MARCA:UNIÃO QUÍMICA, 100 AMP. DE BROMOPRIDA 10MG/2ML-MARCA:HIPOLABOR, 50 AMP. MID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310838 | 29/10/2009 | 778.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML-MARCA:SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1627/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310839 | 29/10/2009 | 2490.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1G C/DILUENTE REFERÊNCIA OU GENÉRICO-MARCA:AUROBINDO PHARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1628/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310840 | 29/10/2009 | 1790.00 | 10461911000170 | FUMTEX-FUNDAÇÃO MÉDICA E EDUCACIONAL PROF.TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE E A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2009, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA A CONTADORA IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310841 | 29/10/2009 | 528.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILERGOMETRINA(MALEATO) 0,2MG-1ML-MARCA:UNIÃO QUÍMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1630/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310842 | 29/10/2009 | 4564.80 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FR/AMP. DE BUPVACAÍNA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRICTOR AMP-04ML-MARCA:CRISTÁLIA, 500 AMP.EFEDRINA(CLORIDRATO) 50MG/ML-MARCA:CRISTÁLIA, 50 AMP.FENOBARBITAL SÓDICO 200MG AMP-2ML-MARCA:CRISTÁL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310843 | 29/10/2009 | 755.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMIDOHIDROXIETILICO+CLORETO DE SÓDIO 60+9G-BOLSA C/500ML-MARCA:HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1519/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722009 | 0310844 | 29/10/2009 | 4545.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR) PARA NEONATOLOGIA, CX.C/50 TIRAS.OBS:A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DOAR 10 APARELHOS E SE RESPONSABILIZAR PELO TREINAMENTO P/ O MANUSEIO E MANUTENÇÃO DOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310845 | 30/10/2009 | 44.57 | 00067394540430 | KARLA VANESSA DEL SOCORRO FERRETTI CISNEROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE JOÃO PESSOA-RECIFE-JOÃO PESSOA, NO DIA 30/10/2009, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE INSTITUTO, AO CIRCULO DO CORAÇÃO EM RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E POSSÍVEL P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310846 | 30/10/2009 | 19.11 | 00020347030491 | JOÃO REIS GOMES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2(MEIA) DIÁRIA DE JOÃO PESSOA-RECIFE-JOÃO PESSOA, NO DIA 30/10/2009, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE INSTITUTO, AO CIRCULO DO CORAÇÃO EM RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E POSSÍVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310847 | 30/10/2009 | 19.11 | 00003511695473 | CRISTIANE PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2(MEIA) DIÁRIA DE JOÃO PESSOA-RECIFE-JOÃO PESSOA, NO DIA 30/10/2009, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE INSTITUTO, AO CIRCULO DO CORAÇÃO EM RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E POSSÍVEL PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310848 | 30/10/2009 | 4628.75 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTÁVEL-MARCA:ADLIM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1633/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310849 | 03/11/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310850 | 03/11/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310851 | 03/11/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310852 | 03/11/2009 | 1460.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR ACJ-JANELA-CAPACIDADE 7.500 BTU'S, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310853 | 03/11/2009 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAM,ENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310854 | 04/11/2009 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAM,ENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310855 | 04/11/2009 | 9056.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 FRS/AMP.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250G/KAMADA, 140 AMP.DE MIDAZOLAN(CLORIDRATO DE) 5MG/ML-3ML/NEO QUIMICA, 100 COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG/HEBRON, 2.500 COMP.DE CEFALEXINA 500MG/AUROBINDO E OUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310856 | 04/11/2009 | 850.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE RAIO X MOVEL DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº311/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310857 | 04/11/2009 | 245.34 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCTS.C/01 KG/PARARI, 30 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM PCTS.C/ 01 KG/SAFRA DE OURO, 48 LATAS C/200 GR.DE MILHO VERDE EM CONSERVA/QUERO, 24 UNDS.DE SUCO CONCENTRADO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310858 | 04/11/2009 | 228.95 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 PCTS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ C/400GR-GURILAR, 40 PCTS.C/ 500GR. DE AMIDO DE MILHO-LIOTECNICA, 10 UNDS.DE CANELA EM PO C/20G-SENNINHA, 65 PCTS. C/ 500GR.DE MILHO DESOLHADO P/MANGUZÁ-XOXO MILHO E 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310859 | 04/11/2009 | 270.00 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 24x24 C/48 UNDS-ELLY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1642/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310860 | 04/11/2009 | 758.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE AZEITE DE OLIVA C/500ML-VILLA REAL, 15 CPS.C/100 GR.DE AZEITONA VERDE-AGROVILA, 40 LATAS C/400 GR.DE FLOCOS DE CEREAIS(NESTON OU SIMILAR)-NESTON, 05 BALDES C/15KG.DE MARGARINA VEGETAL S/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310861 | 05/11/2009 | 4710.36 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG-PCOLHO DAGUA, 05 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML. ASSUGRIN, 800 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG CAÇAROLA, 10 PCTS.C/ 500GR.DE AV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310862 | 05/11/2009 | 498.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCT.C/01 KG-PARARI, 90 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG-SAFRA DE OURO, 24 UNDS.DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU C/500ML.FRUTISA E 24 UNDS.DE SUCO CONCENTRADO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310863 | 05/11/2009 | 402.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE MAIONESE COM 500G/QUERO E 30 KG.DE QUEIJO MUSSARELA EM BARRA NÃO FATIADO-NATIVILE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1644/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310864 | 05/11/2009 | 1661.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 PCTS.DE LÃ DE AÇO PCT.C/08 UNDS-HIGENIUS, 100 UNDS.DE FLANELA 48x30-PANEW, 200 UNDS.DE PANO P/CHÃO ALVEJADO GROSSO-CITATEX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1649/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310865 | 05/11/2009 | 13094.70 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 MILHEIROS DE SACO PARA RESIDUO INFECTANTES 50 LTS BRANCO LEITOSO C/DISPOSITIVO P/AMARRAÇÃO/RAVA, 25 MILHEIROS DE SACO P/LIXO COMUM REFORÇADO DE 200 LTS.COR PRETO/RAVA E 50 MILHEIROS DE SACO P/LI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310866 | 05/11/2009 | 2737.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 PARES DE BOTA DE BORRACHA CANO LONGO E SOLADO ANTIDERRAPANTE(BRANCA)C/ C.A DO M.T.E BRANCOL, 50 UNDS.DE ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHAS EM NYLON, C/CEPA PLASTICA-CONDOR, 100 BOBINAS DE SACO PLASTICO 5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310867 | 05/11/2009 | 2287.20 | 04229531000101 | LUAZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO P/LIXO COMUM 60 LTS PRETO, 5 MICRAS-IPLAM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1651/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310868 | 05/11/2009 | 5100.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMNRO/2009, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140 CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310869 | 05/11/2009 | 16649.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 228 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% VIRGEM, RLO C/500 METROSE FARDOS C/08 ROLOS-LEVE, 1.000 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADOS 2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM FARDO C/1000-ECOPAPER E 30 UNDS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310870 | 05/11/2009 | 104.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/11/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310871 | 05/11/2009 | 48.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 COMP.DE AMIODARONA 200MG/GEOLAB, 100 COMP.DE ANLODIPINA 5MG/GEOLAB, 100 COMP.DE CAPTOPRIL 25MG/MARIOL, 50 COMP.DE FUROSEMIDA 40MG. TEUTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORMA AE Nº1654/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310872 | 05/11/2009 | 988.50 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FRS.DE DIGOXINA ELIXIR 0,05MG/ML-FRSC.C/60ML-PRATI DONADUZZI E 250 FRS/AMP.DE VANCOMICINA (CLORIDRATO DE)500MG/TEUTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORMA AE Nº1655/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310873 | 05/11/2009 | 6767.97 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 10/07/2009 A03/08/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310874 | 05/11/2009 | 6561.62 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 25/08/2009 A 02/09/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310875 | 05/11/2009 | 480.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PORTA CRACHA P/IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº312/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310876 | 06/11/2009 | 199.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MESA CONTROLADORA DE SOM ONEAL OMX4., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº315/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310877 | 06/11/2009 | 210.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO TRIPOLAR 4T 05M/MICROSOL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº314/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310878 | 09/11/2009 | 350.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE RN BRUNA XAVIER RAMOS E CONSULTA PARA AVALIAÇÃO ARRITIMOLOGICA NA PACIENTE RN SUZANA ARETUZA G. DA SILVA, TODAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310879 | 09/11/2009 | 5665.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.10ML. C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL-SR, 7.500 UNDS.DE SERINGAS DESC.1ML. C/BICO LUER-LOK E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL-TKL, 6.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310880 | 09/11/2009 | 840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.3 ML. C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL DESCAR PUCK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº319/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310881 | 09/11/2009 | 360.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE NO PERIODO DE 09/11/2009 A 09/11/2010., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310882 | 09/11/2009 | 1865.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA 180ML. EM CAIXA COM 2.500 UNIDADES POLYCOPOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1639/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310883 | 09/11/2009 | 142.30 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA COM 100 METROS DE FIO PARALELO 2x1,5, 15 UNDS.DE PLUG MACHO 10 AMP-250V/ILUMITEC E 15 UNDS.DE PLUG FEMEA 10 AMP-250V/ILUMITEC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº316/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310884 | 09/11/2009 | 1071.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA DE FERRO 6x1/2"x3/16"/GERDAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº317/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310885 | 09/11/2009 | 335.40 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO 6x3/4"x1/8"-GERDAU., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº318/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310886 | 09/11/2009 | 250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESPIRADOR INTERMED SERIE 15-2002-12-04815, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº313/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310887 | 09/11/2009 | 413.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310888 | 10/11/2009 | 596.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE JUNTA DO CARTER, 01 UND.DE JUNTA DA DISTRIBUIÇÃO, 04 LITROS DE OELEO DE MOTOR, 01 UND.DE TENSOR DA CORRENTE E OUTROS PARA O VEICULO FORD COURRIER 1988 DE COR BRANCA E PLACA MNG-5354 DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310889 | 10/11/2009 | 240.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE E MÃO DE OBRA DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FORD COURRIER 1988 COR BRANCA DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº321/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310890 | 10/11/2009 | 455.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DICROICA PARA COLPOSCOPIO 15V/150W(64634)-HLX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº322/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310891 | 10/11/2009 | 2850.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CILINDRO, 01 UND.DE REVELADOR, 01 UND.DE LÂMINA DE LIMPEZA, 01 UND.DE BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO, 01 UND.DE BUCHA DO ROLO FUSOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE Nº 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310892 | 10/11/2009 | 330.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03(TRES)COPIADORAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE Nº295/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310893 | 10/11/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310894 | 11/11/2009 | 21112.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310895 | 11/11/2009 | 5790.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML-ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1780/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310896 | 11/11/2009 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO NA RN ANA LUCIA BATISTA DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310897 | 12/11/2009 | 305.20 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBOCRESIL SOL.12ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº323/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310898 | 12/11/2009 | 295.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA DE DUAS ALTA ROTAÇÕES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº324/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310899 | 12/11/2009 | 770.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS E TIRAS PARA AMARRAR, VERDE OU BRANCA COM CLIP NASAL ATOXICA HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPI- LENO NÃO ESTERIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310900 | 12/11/2009 | 3881.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL ESTERIL/CIENTIFIC, 100 CXS.COM 100 UNDS.DE LUVAS P/PROCEDIMENTO TAM."M" EM LATEX NATURAL NÃO ESTERELIZADA HIPOALERGENICA AMBIDESTRA/DESCARPACK. 50 CXS.COM 100 UNDS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310901 | 12/11/2009 | 4044.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 PCTS.C/ 500GR.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL ISENTO DE IMPUREZAS E SUPERABSORVENTE NATHALYA, 30 PACOTES COM 50 UNDS. DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45x50 SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310902 | 13/11/2009 | 5440.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS.DE SORO ANTI-A 10ML-FRESENIUS, 50 FRS.DE SORO ANTI-B 10ML-FRESENIUS, 50 FRS.DE SORO ANTI-D 10ML-FRSENIUS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1851/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310903 | 13/11/2009 | 19210.09 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 KITS.DE ACIDO URICO (KIT C/NO MINIMO 126 TESTES)C/APLICAÇÃO AUTOMATICA P/USO NO APARELHO COBAS MIRA BIOCLIN, 10 KITS.DE CALCIO ARSENAZO III C/PADRÃO INCLUSO NO KIT P/DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310904 | 13/11/2009 | 1031.40 | 03531403000155 | NORDLAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANALISES IND. E LAB LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE CALICE PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES DE VIDRO 125 ML. VICI, 10 UNDS.DE COPO DE REAGENTE PARA APARELHO COBAS MIRA 35ML/COBAS MIRA, 10 UNDS.DE COPO DE REAGENTE P/APARELHO COBAS MIRA 15 ML/COB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310905 | 13/11/2009 | 4112.46 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLETOR DE URINA DE 24 HORAS C/TAMPA ROSQUEADA E CAP.P/2.000ML-DESCARPLAS, 200 CXS.DE LAMINAS 26x76mm C/EXTREMIDADE FOSCA (CX.C/50)PRECISION, 50 CX.DE LAMINULA 24x32mm(CX.C/50)PRECISION, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310906 | 13/11/2009 | 4936.60 | 06867357000158 | DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. PARA LOBORATORIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE CORANTE P/USO HEMATOLOGICO PANOTICO RAPIDO CX.C/03 FRASCOS-500ML.RENYLAB E 15 FRS.DE HEMATOXILINA FRSC.C/1000ML/NEWPROV E 10 KITS.DE HEMOAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310907 | 13/11/2009 | 7420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250G-KAMADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1846/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310908 | 13/11/2009 | 11.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº310894/2009, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR DEVIDO A UM LAPSO TECNICO, PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2009, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310909 | 13/11/2009 | 7920.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS TIPO DOSIMETRO NESTE INSTITUTO CONFORME DECRIMINADO NA AE Nº1334/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310910 | 13/11/2009 | 4350.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5000 UNDS.DE TUBO A VACUO DE VIDRO ADULTO SEM ANTOCIAGULANTE TAM.13x75mm P/10ML/BD E 6.000 UNDS.DE TUBO A VACUO P/COLETA DE HEMOGRAMA/BD, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1848/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310911 | 17/11/2009 | 358.77 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 02 LITROS DE ACIDO ACETICO 3%, 02 LITROS DE ACIDO ACETICO 5%, 02 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2% E 10 FRASCOS DE ACIDO TRICLOROACETICO 90%-FRS.C/10ML., PARA ESTE INSTITUTO CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310912 | 17/11/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS OUTUBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310913 | 17/11/2009 | 29398.98 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE OUTUBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310914 | 17/11/2009 | 51358.27 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE OUTUBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310915 | 17/11/2009 | 128600.93 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE OUTUBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310916 | 17/11/2009 | 36484.84 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310917 | 17/11/2009 | 73643.72 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001092009 | 0310918 | 17/11/2009 | 6390.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO CONFORME AE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310919 | 18/11/2009 | 1516.50 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 140 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA, 140PCTS DE BISCOITO DOCE TARECO(PCT.C/500GR) DA CASA, 140 PCTS. DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR.)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0310920 | 18/11/2009 | 1324.20 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.870 UNDS.DE PÃES FRANCES(50G)DA CASA, 1.440 UNDS.DE PÃES FRANCES(25G)DA CASA E 750 UNDS.DE PÃES DICE(50G)DA CASA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1820/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310921 | 18/11/2009 | 9601.26 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE CHARQUE ROSARIAL, 622 KG.DE FRANGO:( CORTES CONGELADOS C/EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARAVES E 1.244 KG.DE COXA E SOBRE COX:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS POR EMBALAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310922 | 18/11/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA/LITORAL PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº1832/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0310923 | 18/11/2009 | 13449.61 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 929 KG.DE CARNE DE 2ª S/OSSO(DIANTEIRA CONGELADA) MASTERBOI E 154 KG.DE PEIXE POSTA (PESCADA OU DOURADA)MAR AZUL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310924 | 19/11/2009 | 600.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TINTA LAVÁVEL BRANCO NEVE 18 LITROS-CORALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310925 | 19/11/2009 | 261.00 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS-CORAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882009 | 0310926 | 19/11/2009 | 7020.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES HEMATOLOGICOS C/CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO (ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA/CELL DYN 3500SL)ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1910/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0310927 | 19/11/2009 | 3785.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE ALCOOL 96/DANQUIMICA, 50 LITROS DE VASELINA LIQUIDA ESPECIFICAÇÃO USP/NEMOR, 100 LTS DE GLICERINA BIDESTILADA 93%/ALMAD, 600 ÇITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% E 05 LITROS DE BRANCOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0310928 | 19/11/2009 | 2970.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-CARIRI PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1841/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310929 | 19/11/2009 | 1122.30 | 10190108000148 | APOYO TI COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE BORRACHAS BICOLOR ZAP E 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO II 216x330-CHAMEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1857/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310930 | 19/11/2009 | 1940.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE TINTA PARA DUPLICADOR GESTETNER/GESTETNER E 05 UNDS.DE TONER P/COPIADORA 2913/GESTETNER PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 1907/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310931 | 19/11/2009 | 837.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COM. E TECNOLOGIA EM SERV.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO TAMANHO A4 PAPELMAX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1858/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310932 | 19/11/2009 | 1772.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE FITA CREPE 19x50-ADELBRAS E 05 CXS.DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA/DATAPEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1852/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310933 | 19/11/2009 | 841.60 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 CXS.DE CLIPS Nº8 BACCHI, 20 UNDS.DE LAPIS MARCA TEXTO AMARELO/TRIS, 10 CXS.DE PAPEL CARBONO OFICIO 1 VIA CX.C/100 UNDS-CONCEPT, 50 UNDS.DE PASTA C/TRILHO TRANSPARENTE POLIBRAS E OUTROS PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310934 | 19/11/2009 | 289.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE LAPIS PARA RETROPROJETOR(AZUL E PRETO)MAXPRINT E 30 UNDS.DE LIVRO ATA 200FLS.GRAFSET., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1854/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310935 | 19/11/2009 | 672.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE DUREX 12x40 ADELBRAS, 20 UNDS.DE LIVRO ATA 100 FLS. GRAFSET, 50 UNDS.DE PILHA PEQUENA ALCALINA/RAYOVAC E 05 UNDS.DE TONER PARA COPIADORA OFICIO 2020 ORIGINAL C/260G RICOH, PARA ESTE INST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310936 | 19/11/2009 | 844.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE BOBINA PARA FAX 30mX216mm/MAXPRINT, 40 UNDS.DE LIVRO DE PROTOCOLO/GRAFSET, 10 ROLOS DE PAPEL KRAFT/SAFRA E 25 UNDS.DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mmX45m/EXTRUSA PACK., PARA ESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310937 | 19/11/2009 | 1646.44 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG.DE ABOBORA, 20 KG.DE ALHO, 240 KG.DE BATATA DOCE, 600 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1839/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310938 | 19/11/2009 | 2376.73 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE CEBOLA, 176 MAÇO DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 384 KG DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1840/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310939 | 19/11/2009 | 822.32 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE ABACAXI, 2.440 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.520 UNDS.DE LARANJA PERA, 60 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1838/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310940 | 19/11/2009 | 342.41 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 KG.DE ACELGA, 80 PES DE ALFACE, 12 KG.DE BETERRABA, 360 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1838/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310941 | 19/11/2009 | 178.50 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR EM AÇO TAMANHO MEDIO C/CAP.P/25 FOLHAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº332/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310942 | 19/11/2009 | 108.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MERGULHÃO P/AQUECIMENTO DE AGUA MEDIO/WESTEN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº334/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310943 | 19/11/2009 | 784.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO LISO NA COR AMBAR/DURALEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº333/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310944 | 23/11/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310945 | 23/11/2009 | 2481.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/11/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0310946 | 23/11/2009 | 7896.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO P/DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE UASO HOSPITALAR, 600 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA P/PRÉ LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPA DE USO H | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310947 | 23/11/2009 | 154.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROCOLOIDE ESTERIL(CONFEEL)TUBO C/50G.-COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº335/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310948 | 23/11/2009 | 1443.20 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 UNDS.DE TRAVESSEIRO CARINHO E 10 UNDS.DE COLCHÃO SOLTEIRO EM ESPUMA MEDINDO 78x18814Cm., DENSIDADE D-33, REVESTIDA C/TECIDO 50% ALGODÃO E 50%POLIESTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº336/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310949 | 23/11/2009 | 90.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA TIPO U PARA BALCÃO SERV-SERV 2000Wx220V., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 337/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310950 | 24/11/2009 | 6706.34 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 21/09/2009 À 05/10/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310951 | 24/11/2009 | 6217.57 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 27/10/2009 À 04/11/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0310952 | 24/11/2009 | 90.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO PARA FAZER AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº310937, PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310953 | 24/11/2009 | 874.60 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº310948, P/PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO(TRAVESSEIROS E COLCHÕES) PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310954 | 24/11/2009 | 4931.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01UNDS.DE CABO PACIENTE 10 VIAS CARDIOLINE P/O MOD.DELTA 1 PLUS, 02 UNDS.DE SENSOR DE DEDO ADULTO OMNIMED-SILICONE BOCA DE SAPO PARA OMNI 612 6 PINOS E 10 UNDS.DE CABO CONECTOR-DETECTOR FETAL MD1.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310955 | 24/11/2009 | 11580.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 1923/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310956 | 25/11/2009 | 6955.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE FILME P/RAIO X 18x24 CX.C/100 UNDS./FUJI, 02 CX.C/100 UNDS.CADA CX.DE FILME P/RAIO X 24x30 FUJI, 350 CX.C/100 UNDS.CADA CX.DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO "M" EM LATEX NATURAL NÃO ESTEREL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310957 | 25/11/2009 | 556.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº12 E 200 UNDS.DE SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº14, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº342/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310958 | 25/11/2009 | 284.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA, 03 LITROS DE OLEO DE MOTOR E 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, PARA O VEICULO FIAT PALIO MODELO 2007 DE PLACA MNX-2523, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº339/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310959 | 25/11/2009 | 20.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT PALIO MODELO 2007 DE PLACA MNX-2523, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº339/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310960 | 25/11/2009 | 1370.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA RN DE SUZANA ARETUSA GONÇALVES DA SILVA PACIENTE INTERNA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310961 | 26/11/2009 | 250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM RESPIRADOR DE MARCA INTERMED SERIE:15-2002-12-04789 CONFORME AE Nº343/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310962 | 26/11/2009 | 285.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE BORRIFADOR PLASTICO 500ML.GUARANY E 500 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE/3M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1940/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310963 | 26/11/2009 | 955.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000962009 | 0310964 | 26/11/2009 | 4473.36 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ABRAÇADEIRAS EM AÇO C/TRAVA Nº1"/CIZER, 100 UNDS.DE ABRAÇADEIRAS EM AÇO C/TRAVA Nº1/2"-CIZER, 100 UNDS.DE ABRAÇADEIRAS EM AÇO C/TRAVA Nº3/4-CIZER, 15 UNDS.DE CANO ELETRODUTO 20mm/PLASNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000962009 | 0310965 | 26/11/2009 | 88.10 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORTADEIRA DE CERAMICA MANUAL CAP.P/CORTE DE PISO 50x80 ESPESSURA 10mm/IRWIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1653/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310966 | 27/11/2009 | 150.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS PARA O RN DE SUZANA ARETUSA GONÇALVES DA SILVA INTERNO NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310967 | 27/11/2009 | 1370.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS CADEIRAS DE RODAS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº340/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310968 | 27/11/2009 | 1586.19 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/12/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310969 | 30/11/2009 | 379.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310970 | 30/11/2009 | 183.94 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CANO DE 40mm PARA ESGOTO PEÇA C/06 METROS/BOLOMIL, 01 UND.DE CANO DE 20mm P/AGUA PEÇA C/06MTS. BOLOMIL, 02 UNDS.DE LUVA DE 20x1/2-BUCHA LATÃO/TIGRE, 01 LATA C/18 LITROS DE MASSA CORRIDA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310971 | 01/12/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310972 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, PARA ESTE ISNTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310973 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS:INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310974 | 01/12/2009 | 176.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TE DE 40 PARA ESGOTO, 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, 150 (CENTO E CINQUENTA) TIJOLOS COM 8 FUROS, 03 (TRÊS) JOELHOS SOLDAVEL DE 20MM E 01 (UM) LAVATÓRIO SUSPENSO NA COR BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310975 | 01/12/2009 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310976 | 01/12/2009 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310977 | 01/12/2009 | 190.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE HIDROGENADO PROTÉICO (ALFARÉ) 400G-NESTLÉ PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº346/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310978 | 03/12/2009 | 1331.50 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº8.0 DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PÓ-MARCA:LENGRUBER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1954/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310979 | 03/12/2009 | 1953.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M, EXTRA-FLEXÍVEL, TECIDO EM 100% ALGODÃO, ADESIVO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, CX.C/24 ROLOS-MARCA:CREMER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0310980 | 03/12/2009 | 250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATRONIDAZOL 0,5% 500MG FRASCO C/100ML-SOL. INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO REFERÊNCIA OU GENÉRICO-MARCA: HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 1956/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310981 | 03/12/2009 | 2862.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M-MARCA:CIPAMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 1955/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310982 | 03/12/2009 | 1400.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TNT 100% POLIPROPILENO-MARCA:SR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 1952/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310983 | 03/12/2009 | 1061.87 | 07928944000172 | JM COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE POLIMENTO EM BANCADA EM GRANITO COM 175X62CM, COLOCAÇÃO DE 4 SOLEIRAS SENDO: 02 DE 175X10 E 02 DE 62CMX10CM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº347/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310984 | 03/12/2009 | 7660.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO 2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM FARDO C/1000-MARCA:ECOPAPER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 2043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310985 | 03/12/2009 | 837.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COM. E TECNOLOGIA EM SERV.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO TAMANHO A4-MARCA:PAPELMAX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 2041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310986 | 03/12/2009 | 681.30 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO IMPRESSORA HP 2460 DESKJET-MARCA:HP, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº2042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310987 | 03/12/2009 | 1131.15 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO CARTUCHO IMPRESSORA HP 610/640/680 COLOR Nº49-MARCA>:MAXPRINT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310988 | 03/12/2009 | 2020.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO CONTROLE DE COOMBS OU CONTROCEL 10ML-MARCA:FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0310989 | 03/12/2009 | 231.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA - MARCA:DATAPEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0310990 | 03/12/2009 | 5532.20 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO P/RESÍDUOS INFECTANTES 50 LTS., BRANCO LEITOSO, C/DISPOSITIVO PARA AMARRAÇÃO-MARCA:RAVA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310991 | 04/12/2009 | 703.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06(SEIS)EXTINTORES AP 10L., 10 (DEZ) EXTINTORES CO2 DE 06 KG., 06 (SEIS) EXTINTORES PQS 6KG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº350/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310992 | 04/12/2009 | 5687.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SPLIT C36.000 BTUS-ELGIN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310993 | 07/12/2009 | 300.20 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PCTS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ C/400GR-GURILAR, 04 LATAS DE ALIMENTO VITAMINADO C/400GR.(SUSTAGEM OU SIMILAR)SABOR CHOCOLATE/PROLEV, 40 PCTS.DE AMIFO DE MILHO PCT.C/500GR. LIOTECNICA, 20 UNDS.DE CAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310994 | 07/12/2009 | 656.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE MAIONESE C/500G/QUERO E 50 KG.DE QUEIJO MUSSARELA EM BARRA NÃO FATIADO/NATIVILE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310995 | 07/12/2009 | 468.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 EM PCT.C/01 KG/PARARI., 90 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO1 EM PCT.C/01 KG-SAFRA DE OURO, 48 LATAS DE MILHO VERDE EM CONSERVA C/200GR-QUERO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310996 | 07/12/2009 | 150.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR/MAITÁ, 20 PCTS.DE FOSFORO?MC.C/10 UNDS)PARANA, 10 PCTS.DE GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA PCT.C/50 UNDS.DE BRANCA/STARFEST, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310997 | 07/12/2009 | 5304.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 720 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG/PCOLHO DAGUA, 05 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML. ASSUGRIN, 800 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/ 01 KG/CAÇAROLA, 10 PCTS.DE AVEIA EM F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0310998 | 07/12/2009 | 1257.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/180ML.CX.C/2.500UND POLYCOPOS, 80 PCTS.DE CUMBUCAS DESCARTAVEIS TAMANHO GRANDE PCT.C/10 UNDS.BRANCA/ULTRA E 100 PCTS.DE PRATO DESCARTAVEL TAM.GRANDE PCT.C/10 UND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0310999 | 07/12/2009 | 5431.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18G-1,88IN (1,3x48mm)79ml/min ESTERIL/MED CATETER. 120 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 30 GRAMAS TAMANHO 45x50 S/FIO RADIOPACO C/04 CAMADAS ALTO PODER DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311000 | 10/12/2009 | 127.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311001 | 10/12/2009 | 413.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0311002 | 10/12/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311003 | 10/12/2009 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO PARA RN DE PACIENTE INTERNA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311004 | 10/12/2009 | 418.70 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL DESC.ESTERIL/CIENTIFICA, 01 UND.DE PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICANTE CX.C/144-MACROTEX CIRUGICA, 10 UNDS.DE HASTER FLEXIVEL COTTON SOFT C/100-PREMIUN E OUTROS PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311005 | 10/12/2009 | 189.30 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE LAMPADA MISTA DE 160W E 02 JOGOS DE RELE FOTOELETRICO COM BASE DE 1.000W., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0311006 | 11/12/2009 | 115.90 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX INTERIOR NA COR CROMO SUAVE 503 E, GALÃO C/18 LITROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº352/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311007 | 11/12/2009 | 500.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO DE BAIXA TRANSPARENTE 40x60x08Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº354/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311008 | 11/12/2009 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARIOTIPO NA RN DE JOSELI PERCILIO DA SILVA PACIENTE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000822009 | 0311009 | 11/12/2009 | 11580.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML-ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 2156/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311010 | 14/12/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA À SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCÍCIO-FINANCEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0311011 | 14/12/2009 | 2106.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO C/70Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4,0Cm 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERALDO/OB-GIN)ESTERIL(CAIXA C/24 ENVELOPES)BIOLINE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2147/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712009 | 0311012 | 14/12/2009 | 1153.10 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE FIO DE POLIPROLENO AZUL MONOFILAMENTAR Nº3-0 FIO C/45 Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,4Cm. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ESTERIL (CX.C/24 ENVELOPES)-POLYSUTURE E 05 CXS.DE FIO DE POLIGLACTINA 910 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311013 | 14/12/2009 | 22977.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311014 | 16/12/2009 | 150.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FIXADOR HEXA PARA 13,5 LITROS E 01 UND.DE REVELADOR HEXA PARA 13,5 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº355/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311015 | 16/12/2009 | 2028.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM)BISTURI ELETRONICO LOKTAL, EM 01(UM)OXIMETRO DE PULSO TAKAOKA E EM OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0311016 | 16/12/2009 | 1532.70 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.510 UNDS.DE PÃES FRANCES(50G)DA CASA, 1.740 UNDS.DE PÃES FRANCES(25G)DA CASA E 960 UNDS.DE PÃES DOCE(50G)DA CASA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2169/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0311017 | 16/12/2009 | 1804.32 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 168 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA,170 PCTS DE BISCOITO DOCE TARECO(PCT.C/500GR) DA CASA, 170 PCTS. DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR.)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001572008 | 0311018 | 16/12/2009 | 5799.75 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"-CARIRI PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2167/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0311019 | 16/12/2009 | 3059.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 384 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 272 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2166/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0311020 | 16/12/2009 | 10131.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE CHARQUE ROSARIAL, 658 KG.DE FRANGO:PEITO(CORTES CONGELADOS C/EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARAVES E 1.316 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS POR EMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0311021 | 16/12/2009 | 15675.33 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 283 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELADA)MASTERBOI, 1.034 KG. DE CARNE DE 2ª S/OSSO(DIANTEIRA CONGELADA) MASTERBOI E 178 KG.DE PEIXE POSTA (PESCADA OU DOURADA)MAR AZUL PARA ESTE INSTITUTO, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0311022 | 16/12/2009 | 1436.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA MISTA-FRISA, 08 KG.DE BACON DEFUMADO-SADIA, 06 KG.DE SALSICHA MISTA COPER FRANGO E 126 KG.DE FILE DE MERLUZA/LITORAL PESCADOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº2165/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0311023 | 16/12/2009 | 1173.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE ABACAXI, 3.050 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 2.000 UNDS.DE LARANJA PERA, 100 UNDS.DE LIMÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2160/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0311024 | 16/12/2009 | 2531.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE ABOBORA, 35 KG.DE ALHO, 350 KG.DE BATATA DOCE, 900 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2161/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0311025 | 16/12/2009 | 3408.93 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE CEBOLA, 235 MAÇO DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 600 KG DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2162/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0311026 | 16/12/2009 | 522.05 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACELGA, 115PES DE ALFACE, 20 KG.DE BETERRABA, 500 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2159/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0311027 | 16/12/2009 | 2425.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHAS EM NYLON, C/CEPA PLASTICA-CONDOR E 100 BOBINAS DE SACO PLASTICO 5KG ALTA (SACO PICOTADO)C/1.000 UNDS-EXTRUSA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2173/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0311028 | 16/12/2009 | 19220.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% VIRGEM, ROLO C/500 METROS EM FARDOS C/08 ROLOS-LEVE, 2.000 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADOS 2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM FARDO C/1000-ECOPAPER., PARA EST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492009 | 0311029 | 16/12/2009 | 10515.20 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 MILHEIROS DE SACO PARA RESIDUO INFECTANTES 50 LTS BRANCO LEITOSO C/DISPOSITIVO P/AMARRAÇÃO/RAVA, 10 MILHEIROS DE SACO P/LIXO COMUM REFORÇADO DE 200 LTS.COR PRETO/RAVA, 50 MILHEIROS DE SACO P/LIX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0311030 | 16/12/2009 | 1334.90 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO P/DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE UASO HOSPITALAR, 100 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA P/PRÉ LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPA DE USO H | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0311031 | 16/12/2009 | 6625.54 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610/640/680 PRETO Nº20 MAXPRINT, 05 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610/640/680 COLOR Nº49 MAXPRINT, 05 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 600/680 PRETO Nº29 MAXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0311032 | 16/12/2009 | 2936.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE FITA CREPE 19x50/ADELBRAS, 20 CXS.DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA/DATAPEL E 1.000 UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO EM POLIONDA MEDINDO 0,13LARx0,24xALTx0,36COM/ALAPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0311033 | 16/12/2009 | 2790.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COM. E TECNOLOGIA EM SERV.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 RESMAS DE PAPEL BRANCO TAMANHO A4-PAPELMAX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0311034 | 16/12/2009 | 427.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE ENVELOPE PAPEL MADEIRA TAM.229x324mm.CX.C/1.000 UNDS. ENVELOMAX, 01 CX.DE ENVELOPE BRANCO TAM.240x340mm.CX.C/1.000 UNDS. ENVELOMAX, 20 CXS.DE PAPEL CARBONO OFICIO 1 VIA CX.C/100 UNDS-CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0311035 | 16/12/2009 | 520.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE LIVRO ATA 100 FLS.GRAFSET E 50 UNDS.DE PILHA PEQUENA ALCALINA-RAYOVAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2176/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0311036 | 16/12/2009 | 2372.00 | 10190108000148 | APOYO TI COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CORRETIVO LIQUIDO C/18ML-ARTMAX, 50 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA LX-300 ORIGINAL OU SIMILAR/COLORPRINT E 200 RESMAS DE PAPEL OFICIO II 216x330-CHAMEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311037 | 16/12/2009 | 364.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP AMPOLAS DE CLORETO DE POTASSIO 2,54mEq/ml-19,1%-10ML.FARMACE, 400 FRS DE FUROSEMIDA 10MG/ML-AMP-2ML/FARMACE E 2.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML/FARMACE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311038 | 16/12/2009 | 1250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG FRASCO C/10ML0SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO, REFERENCIA OU GENERICO-HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2172/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311039 | 16/12/2009 | 8144.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE)250MG-20ML/NEO QUIMICA, 70 FRS/AMP.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250G-KAMADA E 100 FRS/AMP.DE CEFEPINE 1G C/DILUENTE, REFERENCIA OU GENERICO M.AUROBINDO PARA EST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311040 | 17/12/2009 | 147.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRATÓRIA (RISCO BIOLÓGICO) SEM VÁLVULA NSN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº358/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311041 | 17/12/2009 | 1008.20 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE LUVA DE ALTA TENSÃO 20.000W TAMANHO G, 02(DOIS) PARES DE LUVA DE BAIXA TENSÃO 2.500W, TAMANHO G, 2(DOIS) PARES DE LUVAS LÁTEX LARANJA FORRADA, TAMANHO G, 01(UM) PARA DE LUVA VAQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311042 | 17/12/2009 | 910.70 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PARES DE LUVA DE PROTEÇÃO CANO LONGO EM LÁTEX NATURAL E NOEPREME, COM CA DO M.T TAMANHO P.BRACOL, 90 (NOVENTA) PARES DE LUVA DE PROTEÇÃO CANO LONGO EM LÁTEX NATURAL E NEOPREME, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311043 | 17/12/2009 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP)DO MÊS NOVEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311044 | 17/12/2009 | 31273.73 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311045 | 17/12/2009 | 114509.74 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311046 | 17/12/2009 | 35480.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311047 | 17/12/2009 | 65138.78 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311048 | 17/12/2009 | 602.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE Nº 311047, REF. A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009 NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311049 | 17/12/2009 | 49511.64 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIT/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0311050 | 18/12/2009 | 60.80 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRATO DESCFARTÁVEL P/SOBREMESA, PACOTE C/10 UNIDADES - MARCA:COPOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORNME AE Nº2205/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032009 | 0311051 | 18/12/2009 | 25363.10 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, MARCA: ALV CLENA S, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0311052 | 18/12/2009 | 656.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAIONESE COM 500G-MARCA:QUERO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311053 | 18/12/2009 | 380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE EM ROLO 91CMX91M, 8 DOBRAS E 11 FIOS P/CM2-MARCA:BIOTEXTIL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº2197/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0311054 | 18/12/2009 | 443.38 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTÁVEL NA COR BRANCA PARA REFEIÇÃO, TAMANHO GRANDE, PCT. C/50 UNDS.-MARCA:STAR FEST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0311055 | 18/12/2009 | 600.90 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) PCTS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT.C/400G-MARCA:GURILAR, 10(DEZ) LATAS DE ALIMENTO VITAMINADO C/400G(SUSTAGEM OU SIMILAR), SABOR CHOCOLATE-MARCA:PROLEV, 100(CEM) PCTS. DE ÁMIDO DE MILH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0311056 | 18/12/2009 | 630.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90(NOVENTA) KGS.DE FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 PCT.C/1KG-MARCA:PARARI, 90(NOVENTA) KGS.DE FEIJÃO PRETO, TIPO 1, PCT.1KG-MARCA:SAFRA DE OURO, 50(CINQUENTA) LATAS DE MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA C/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0311057 | 18/12/2009 | 1872.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIROS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE)UNDS. DE AZEITE DE OLIVA C/500ML-MARCA:VILLA REAL, 30(TRINTA) COPOS DE AZEITONA VERDE, COPO C/100G-MARCA:AGROLIVA, 72(SETENTA E DUAS) UNDS. DE CREME DE LEITE C/300G-MARCA:ITALAC, 80(OI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311058 | 18/12/2009 | 474.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13(RECIPIENTE PARA RESÍDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE)-MARCA:SHARP BOX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311059 | 18/12/2009 | 12900.00 | 02357251000404 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSP. S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR, ESTÉRIL.OBS:A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGER 35 BOMBAS DE INFUSÃO, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, COMPATÍVEIS C/O EQUIPO OFERTADO E SE RESPONSABILIZAR PELA I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282009 | 0311060 | 18/12/2009 | 3044.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML-CX.C/2.500 UND.-MARCA:POLYCOPOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2203/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282009 | 0311061 | 18/12/2009 | 11151.72 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 KGS. DE AÇUCAR REFINADO, PCT.COM 1 KG-MARCA:PCOLHO DÁGUA, 9 UNDS.DE ADOÇANTE LÍQUIDO C/100ML-MARCA:ASSUGRIN, 1600 KGS.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO, TIPO 1, PCT.C/1KG-MARCA:CAÇAROLA, 80 PCT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000302009 | 0311062 | 18/12/2009 | 452.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÁPIS PARA RETROPROJETOR (AZUL E PRETO) - MARCA:MAXPRINT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2180/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311063 | 21/12/2009 | 880.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTOR DE SCANIA, 12V 150AH, 1.600 A a 25ºC(SAE) 1551 (ABNT), PAWER ER150TD, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº359/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311064 | 22/12/2009 | 1436.82 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 25/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0311065 | 22/12/2009 | 760.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE HIDROGENADO PROTEICO(ALFARÉ)-400G-NESTLÉ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº362/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311066 | 22/12/2009 | 1130.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311067 | 22/12/2009 | 317.20 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS. DE LÂMINA DE SERRA MANUAL-SERRA DE AÇO RÁPIDO STARRET 24 DENTES, 2 LATAS DE TINNER COM 5 LITROS - TEMPO 2002, 2 LATAS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NEVE COM 3,6 LITROS - CORALAR, 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311068 | 22/12/2009 | 944.45 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS. DE LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W-PHI SILVANIA, 10 UNDS. DE INTERRUPTOR PARA EMBUTIR COM 01 SEÇÃO-VELTRA C7, 10 UNDS. DE TOMADA PARA EMBUTIR COM DOIS P+T-PADRÃO NOVO, 15 UNDS. DE CAIXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311069 | 22/12/2009 | 1000.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MULCUBETA PARA O APARELHO ANALISADOR COBAS MIRAS, CAIXA COM 15 SEGMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311070 | 22/12/2009 | 47.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2009 À 30/10/2009, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311071 | 22/12/2009 | 602.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO NE-311047, RELATIVO A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, COMPETEÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2009 , NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0311072 | 23/12/2009 | 54000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PELÇAS, NOS RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA INTERMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2192/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311073 | 23/12/2009 | 1745.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML-MARCA:SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311074 | 23/12/2009 | 660.58 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 44 FRASCOS DE BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML, FRASCO C/20ML-MARCA:PRATI DONADUZZI, 44 FRASCOS DE BROMIDO DE FENOTEROL 5MG/ML-FRASCO C/20ML SOLUÇÃO ORAL-MARCA:HIPOLABOR, 150 AMPOLAS DE NEOSTIGMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000822009 | 0311075 | 23/12/2009 | 1636.94 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FR/AMP. DE LEVOBUPVACAÍNA COM VASOCONSTRICTOR 0,5%-20ML-MARCA:CRSTÁLIA, 20 FR/AMP. DE LEVOBUPVACAÍNA SEM VASOCONSTRICTOR-20ML-MARCA:CRISTÁLIA, 5 FRASCOS DE LIDOCAÍNA SPRAY 10% FRASCO C/50ML- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311076 | 23/12/2009 | 2852.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG-MARCA:PFIZER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000822009 | 0311077 | 23/12/2009 | 236.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 1GC/DILUENTE REFERÊNCIA OU GENÉRICO-MARCA:AUROBINDO PHARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311078 | 23/12/2009 | 727.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 COMPS. DE AMIODARONA 200MG-MARCA:GEOLAB, 1100 COMPS. DE ANLODIPINA 5MG-MARCA:GEOLAB, 1100 COMPS. DE CAPTOPRIL 25MG-MARCA:MARIOL, 1000 AMPS. DE DOPAMINA (CLORIDRATO DE) 50MG-10ML-MARCA:TEUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311079 | 23/12/2009 | 1117.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA-10ML-MARCA:FARMACE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2227/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 0311080 | 23/12/2009 | 482.80 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AC. TRANEXÂMICO 250MG AMP.-5ML-MARCA:NIKKHO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2226/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311081 | 23/12/2009 | 100.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROTOVIT GOTAS-BAYER, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº365/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311082 | 23/12/2009 | 379.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº4,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL-RUSCH E 200 FRS/AMP.DE PENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI-NOVAFARMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº364/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311083 | 23/12/2009 | 166.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº2,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/SOLIDOR E 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº3,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/SOLIDOR, PARA ESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311084 | 23/12/2009 | 1110.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDO 10% PEDIATRICO FRASCO C/250ML(AMINOVEN) FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº367/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311085 | 23/12/2009 | 1421.20 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311086 | 23/12/2009 | 1950.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ml., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311087 | 23/12/2009 | 3950.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311088 | 23/12/2009 | 3300.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311089 | 23/12/2009 | 1900.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS:INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311090 | 29/12/2009 | 540.00 | 00069051763468 | ADRIANA DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS POR CONTA DE ACIDENTE OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO INTERNO DESTE INSTITUTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311091 | 29/12/2009 | 4231.60 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FFACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DO FRISO DE TETO LE, 01 IND.DE FRISO DA PORTA TRAZEIRA ESQUERDA, 01 UND.DE GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, 01 UND DE GUARNIÇÃO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA, 01 UND.DE LATERAL TRASEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311092 | 29/12/2009 | 1088.88 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO FIRE 4P1, PLACA MNF4014 PERTENCENTE A SERVIDORA DESTE INSTITUTO ADRIANA DE OLIVEIRA CUNHA, ENFERMEIRA, MAT.036.006-6, CONFORME REQUERIMENTO, MEMO Nº 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0311093 | 29/12/2009 | 369.88 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 KG.DE ACELGA, 92 PES DE ALFACE, 16 KG.DE BETERRABA, 400 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2234/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0311094 | 29/12/2009 | 940.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 UNDS.DE ABACAXI, 2.440 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 1.600 UNDS.DE LARANJA PERA, 96 UNDS.DE LIMÃO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2235/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0311095 | 29/12/2009 | 1999.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE ABOBORA, 28 KG.DE ALHO, 280 KG.DE BATATA DOCE, 720 KG.DE BATATA INGLESA, 480 KG.DE CENOURA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2236/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000462009 | 0311096 | 29/12/2009 | 2729.13 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE CEBOLA, 188 MOLHOS DE COENTRO, 01 KG.DE ERVA DOCE, 480 KG.DE INHAME E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2237/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832009 | 0311097 | 29/12/2009 | 2024.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 240 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 170 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0311098 | 29/12/2009 | 10151.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE CHARQUE ROSARIAL, 660 KG.DE FRANGO:PEITO(CORTES CONGELADOS C/EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRANSPARENTE)GUARAVES E 1.318 KG.DE COXA E SOBRECOXA:(CORTES CONGELADOS COM NO MINIMO 04 PEÇAS POR EMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0311099 | 29/12/2009 | 1260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA/LITORAL PESCADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2232/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0311100 | 29/12/2009 | 1473.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.400 UNDS.DE PÃES FRANCES(50G)DA CASA, 1.500 UNDS.DE PÃES FRANCES(25G)DA CASA E 900 UNDS.DE PÃES DOCE(50G)DA CASA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2228/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272009 | 0311101 | 29/12/2009 | 1588.50 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO(PCT.C/500GR)DA CASA,150 PCTS DE BISCOITO DOCE TARECO(PCT.C/500GR) DA CASA, 150 PCTS. DE BOLACHA SALGADA SECA (PCT.C/500GR.)DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311102 | 29/12/2009 | 60.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - Pe‡as e Assess¢rios LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA A COURIER, PLACA MNG-5354 , DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000292009 | 0311103 | 29/12/2009 | 15078.14 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 283 KG.DE CARNE DE 1ª (TRAZEIRA CONGELA)-MASTER BOI, 973 KG.DE CARNE DE 2ª S/OSSO(DIANTEIRA CONGELADA) MASTER BOI E 178 KG.DE PEIXE EM POSTA(PESCADA OU DOURADA)-MAR AZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311104 | 29/12/2009 | 150.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 2600N DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº370/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311105 | 29/12/2009 | 7155.05 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES C/05 LITROS DE ACIDO PERACETICO 0,2% C/ATIVADOR RIOQUIMICA, 05 GALÕES C/13,5 LITROS DE FIXADOR MANUAL P/RAIO X/BRAFOX, 6.000 UNDS.DE PULSEIRA P/IDENTIFICAÇÃO DE RECEM-NASCIDO BRANCA/STARM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311106 | 29/12/2009 | 600.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML. C/BICO LUER LOK ESTERIL-SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2255/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311107 | 29/12/2009 | 1052.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO GEL CONDUTOR PAPEL ADESIVO RENITE METALICO ESPUMA FLEXIVEL/3M E 200 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25mmX10m. COM ADESIVO ACRILICO HOPOALERGENI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311108 | 29/12/2009 | 8060.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTAVEL/ADLIN E 50 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 30CmX100M CIPAMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2253/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311109 | 29/12/2009 | 450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA BISTURI Nº24 AÇO INOX ESTERIL/SOLIDOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2252/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311110 | 29/12/2009 | 4410.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL/EMBRAMED, 2.000 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL/EMBRAMED E 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311111 | 29/12/2009 | 2540.00 | 82297680000111 | STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.C/250 TIRAS DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132 GRAUS C/INTEGRAPH E 01 CX.C/100 TIRAS DE INDICADOR BIOLOGICO AZTEST SMART-READ EPECIFICO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311112 | 29/12/2009 | 519.60 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 PCTS.C/100 UNIDADES ESPATULAS DE AYRES EM MADEIRA NÃO ESTERIL/THEOTO, 500 UNDS.DE INFUSOR MULTIVIDIA DESCARTAVEL(2VIAS)-EMBRAMED E 500 UNDS.DE PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE 52mm, MARCA:BD., PARA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311113 | 29/12/2009 | 9917.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº19Gx12" 1,1mmX30,5Cm (INTRACATH OU ICATH)ESTERIL MARCA BD, 600 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5Cm NÃO ESTERIL 8 DOBRAS 11 FIOS PCT.C/500 UNIDADES BIOTEXTIL, 500 PAR DE LUVA CI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311114 | 29/12/2009 | 415.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS C/ 240 DE 1,5CmX20Cm OU 480 TIRAS DE 1,5CmX10Cm.DE INDICADOR QUIMICO INTERNO P/VAPOR MEDSTERIL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2248/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311115 | 29/12/2009 | 3906.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5M, EXTRAFLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODÃO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO BORRACHA NATURAL E RESINAS EM CXS.C/24 ROLOS/CREMER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722009 | 0311116 | 29/12/2009 | 6334.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 PCTS.C/12 UND.DE ATADURA DE CREPOM 30Cmx03m ESTICADO 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13 FIOS POR Cm2 BIOTEXTIL, 1.000 UND.DE CETETER VENOSO PERIFERICO Nº18G 1,88IN(1,3x48mm)79ML / MIN.ESTERIL-MED CATET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311117 | 29/12/2009 | 1573.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL ESTERIL CIENTIFIC, 150 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº2,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/EMBRAMAC, 60 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO DESTINADO A MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311118 | 29/12/2009 | 1127.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº2,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/SOLIDOR, 200 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº3,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/SOLIDOR, 200 UNDS.DE SON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311119 | 29/12/2009 | 750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA MEDIR PH DO ACIDO PERACETICO FRS.COM 50 TIRAS PROFILATICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº375/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311120 | 29/12/2009 | 874.50 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL ISENTO DE IMPUREZAS E SUPER ABSORVENTE 500GR-NEVOA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº374/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311121 | 29/12/2009 | 3000.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5 E 50 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL P/NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº372/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311122 | 29/12/2009 | 2884.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/12/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0311123 | 29/12/2009 | 560.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311124 | 29/12/2009 | 5570.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE FREIOS A DISCO DIANTEIRO. 01 UND.DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 01 UND.DE MANGUEIRA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, 01 OLEO DE CAMBIO E OUTROS PARA O VEICULO PEGEOUT-AMBULANCIA DE PLACA M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311125 | 29/12/2009 | 1330.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº377/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001412009 | 0311126 | 29/12/2009 | 13895.94 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE DVD(APARELHO DE DVD)-LG., 01 UND.DE MAQUINA DE CALCULAR C/BOBINA-ELGIM, 02 UNDS.DE ARMARIO BAIXA EM MDF, MEDINDO 75Cm.DE ALTURA, 80Cm.DE LARGURA E 47,5Cm.DE PROFUNDIDADE C/02 PORTAS COM C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001412009 | 0311127 | 29/12/2009 | 28241.60 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE ARMARIO ALTO EM MDF, MED.160Cm(ALT)x80Cm(LARG)x45,5Cm (PROF)02 DUAS PORTAS COM CHAVE E 1 PRATELEIRA NA COR CINZA/INCOMEL, 01 UND. DE ARMARIO EM AÇO 1980 ALTURAx1200 LARGURAx400 PROFUNDID | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001412009 | 0311128 | 29/12/2009 | 4899.90 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA COM TAMPA TAM.GRANDE CAP.56 LITROS-PLASTEX E 04 UNDS.DE LIXEIRA EM PLASTICO C/PEDAL TAM.GRANDE-POLIUTIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº2220/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001412009 | 0311129 | 29/12/2009 | 9899.73 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FRIGOBAR CAP.80 LITROS BRANCO-GELOPAR, 05 UNDS.DE GELAGUA(TORNEIRAS DIFERENCIADAS DE AGUA NATURAL E GELADA)PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO BRANCO-MASTERFRIO, 01 UND.DE REFRIGERADOR VERT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311130 | 29/12/2009 | 4905.12 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 10/11/2009 À 03/12/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024