| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2009 | 50.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinada ao veículo pertencente a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2009 | 3600.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Sulfato de Aluminio Sólido, utilizado por esta Autarquia para o tratamento da água distribuida para a população, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 3600.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Sulfato de Aluminio Sólido, utilizado por esta Autarquia para o tratamento da água distribuida para a população, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2009 | 3195.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2009 | 6.00 | 08611292000100 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de pilhas rayovac para lanternas desta Autraquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 32.00 | 00039492095491 | SOLANGE FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA | Importância que se empenha referente as despesas com passagens para locomoção de Alagoinha a Canafístula e vice-versa, a serviço desta autarquia, no período de 05 a 16 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 32.00 | 00002242992473 | LUÍS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com passagens para locomoção de Alagoinha a Canafístula e vice-versa, a serviço desta autarquia, no período de 07 a 16 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2009 | 174.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa as faturas dos meses de dezembro de 2008 e janeiro do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2009 | 3278.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para pas bombas de distrubuição de água desta autarquia, relativas a fatura do mês de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2009 | 193.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para o prédio sede desta Autarquia, relativas a fatura do mês de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2009 | 40.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta autarquia, relativos a gravação de dois spot (chamada comercial para rádio) de interesse desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2009 | 55.86 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha referente a aquisição de utensílio para cozinha desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2009 | 40.00 | 00002242992473 | LUÍS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com passagens para locomoção de Alagoinha a Canafístula e vice-versa, a serviço desta autarquia, no período de 19 a 30 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2009 | 2892.32 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado por esta autarquia, lotado na Estação de Tratamento de Água, cujos vencimentos referem-se ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 8706.53 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário desta Autarquia, relativa ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 830.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | Importância que se empenha referente aos serviços de transporte de 06 (seis) toneladas de sulfato de alumínio, procedente da cidae do Cabo/PE, para a Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 79.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet utilizada por esta autarquia, relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 16.00 | 00002065536411 | LEILTON SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente as despesas com passagens para locomoção de Alagoinha a Canafístula e vice-versa, a serviço desta autarquia, nos dias 10, 11, 17 e 18 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2009 | 265.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de formulários próprios para recebimento de contas de água desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2009 | 360.00 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha referente a aquisição de material de expediente para esta Autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2009 | 54.00 | 00039910679434 | MARCUS ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha referente as despesas com passagens para locomoção de Alagoinha a Alagoa Grande e vice-versa, a serviço desta autarquia, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2009 | 250.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & E CIA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo moto CG de placas KMW-2507, pertencente a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 14.14 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a compra de solução clot utilizado no tratamento da água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2009 | 7853.49 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário desta Autarquia, relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2009 | 2079.95 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado desta Autarquia, relativa ao mês de Janeieo do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2009 | 525.57 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a Folha de pagamento dos contratados no mês de Janeiro do Correte ano, Conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2009 | 385.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mêses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2009 | 2340.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção de formulários personalizados, para emissão de faturas desta autarquia para os consumidores da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2009 | 14.14 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a compra de solução clot para ser adicionado ao tratamento da água fornecida a população, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/02/2009 | 15.90 | 00013094823734 | Adelino Nunes | Importância que se empenha referente ao serviços de confecção de 06 (seis) copias de chaves para estação de tratamento de água desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2009 | 190.00 | 00078868130491 | Derivaldo Calisto de Freitas | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados a esta autarquia, com viagem realizada a serviço da mesma transportando funcionário aé a cidade de Igarassu-PE, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/02/2009 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos de impressora desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2009 | 107.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de Janeiro de 2009 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2009 | 189.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas aos veículos motos Honda CG placa KHW-2507 e XR 200 placa MOE-0756 pertecentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/02/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/02/2009 | 122.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Pampa de placa MNA-7609, pertecente a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/02/2009 | 25.00 | 00023717505491 | Aluiso Silva Batista | Importância que se empenha referente aos serviços de recuperação de 03(três) serrotes pertecentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/02/2009 | 143.48 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico em PVC para utilização desta autarquia, nos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/02/2009 | 2384.59 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico em PVC, bem como ferramentas como enxadas, enxadecos, arco de serra,e outros, para utilização desta autarquia, nos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/02/2009 | 274.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente ao pagamento 1/3 (um terço) de férias para o funcionário estatutário, relativo ao período aquisitivo de janeiro/2008 a janeiro/2009, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2009 | 3570.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2009 | 1482.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2009 | 166.89 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados ao consumo interno desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2009 | 120.00 | 11900537000124 | Grafica Moderna | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de carimbos para utilização desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/02/2009 | 100.00 | 00005319370466 | Clenilson Alves dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta autaquia, na manutençao das redes de energia elétrica dos prédios do escritório da mesma e do Centro de Tratamento de Água, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2009 | 50.00 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimentos das duas motos e do veículo Pampa, pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2009 | 1676.20 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cloro liquefeito em cilindro com capacidade de 68kg a ser utilizado no tratamento da água distribuida para a população, conforme comprovante eme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2009 | 79.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet utilizada por esta autarquia, relativa a fatura do mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2009 | 35.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação de matérias de interesse desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2009 | 8294.39 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário desta Autarquia, relativa ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2009 | 1614.70 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado desta Autarquia, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2009 | 2439.41 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado desta Autarquia, relativa ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2009 | 85.80 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente compra de material de utilizado nos trabalhos de manutenção do sistema de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2009 | 70.00 | 00002242992473 | LUÍS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a despesas com passagens de ônibus destinadas a deslocamentos de Algoinha/Canafístula/Alagoinha, a serviço desta autarquia, para tratar de assuntos de interesse da mesma junto junto ao sub-escritório da mesma, naquelalocalidade, durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2009 | 30.00 | 00039492095491 | SOLANGE FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA | Importância que se empenha referente a despesas com passagens de ônibus destinadas a deslocamentos de Algoinha/Canafístula/Alagoinha, a serviço desta autarquia, para tratar de assuntos de interesse da mesma junto junto ao sub-escritório da mesma, naquelalocalidade, durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Impoirtância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha ded Pagamento, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2009 | 820.00 | 08720690000165 | Equipamentos Met. e Saneamento Ltda | Importância que s e empenha referente a compra de material hidráulico utilizado por esta autarquia nos trabalhos de manutençao do sistema de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2009 | 50.00 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2009 | 2651.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência 13° salários do ano de 2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2009 | 429.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente a multas em decorrênca, do recolhimento em atraso, do INSS apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência 13° salário do ano de 2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2009 | 61.21 | 00039910679434 | MARCUS ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha referente a despesas com passagens de ônibus destinadas a deslocamentos de Algoinha à Alagoa Grande e Alagoinha à Guarabira, a serviço desta autarquia, para tratar de assu8ntos de interesse da mesma junto as instituições bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/03/2009 | 65.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ferro para consumo da Estação de Tratamento de Água conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/03/2009 | 681.80 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/03/2009 | 2038.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/03/2009 | 25.00 | 00003168890405 | FÁBIO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha referente a despesas com locomoção para cidade de Esperança a serviço desta autarquia afim de realiar compra de material pra ser utilizado pela mesma, confome nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/03/2009 | 35.00 | 00044164432420 | AGASSIS CLAUDINO DE PONTES | Importância que se empenha referente a despesas com locomoção para cidade de Esperança a serviço desta autarquia afim de realiar compra de material pra ser utilizado pela mesma, confome nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/03/2009 | 5.96 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento a multa e juros em decorrência do atraso no pagamento primeira parcela, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/03/2009 | 92.00 | 00002242992473 | LUÍS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a despesas com locomoção de Alagoinha a Canafistula e vice e versa a seerviço desta autarquia, durante ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/03/2009 | 800.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de uma impressora epson LX 300 destinada a esta autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/03/2009 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos de impressora desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/03/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/03/2009 | 50.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços manuteção no veículo pampa, placa MNA 7609, pertecente a esta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/03/2009 | 77.00 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a compra de material de expediente para esta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/03/2009 | 286.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente a multas em decorrênca, do recolhimento em atraso, do INSS apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/03/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importância que se empenha referente a elaboração e emissão da GFIP/GPS nos meses de dezembro e 13º salário do ano de 2008 e janeiro de 2009 dos servidores desta autarquia. confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/03/2009 | 110.00 | 00005918494456 | JOAO PRAZALINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente aos serviços de de roço de mato no terreno da estação de tratamento desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/03/2009 | 31.50 | 00004922211462 | JOSE OLEGARIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de apontamento de 02 (duas) alavancas de ferro desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/03/2009 | 84.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | Importância que se empenha referente aos serviços de manuteção de 01(um) registro de ferro de 10mm, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/03/2009 | 200.03 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1/3 de ferias do funcionario relativo ao período aquisitivo 2008/2009 conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/03/2009 | 262.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo motocicleta pertencente a esta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/03/2009 | 450.21 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/03/2009 | 655.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico e elétrico para uso desta autarquia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/03/2009 | 171.12 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1/3 de ferias, para a funcionária, relativo ao período aquisitivo 2008/2009 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/03/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Impoirtância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/03/2009 | 55.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica da sede desta desta Autarquia, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/03/2009 | 3172.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica da estação de tratamento, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/03/2009 | 7200.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de sulfato aluminio, para utilização desta autarquia, nos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/03/2009 | 80.40 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico para utilização desta autarquia, nos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/03/2009 | 47.40 | 00004676355440 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | Impotância que se empenha referente a despesas com locomoção para cidade de Alagoa Grande com servidor do SAAE a serviço desta autarquia, confome comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2009 | 79.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet utilizada por esta autarquia, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2009 | 35.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importtância que se empenha referente ao serviços radiofônicos e de divugaçao de matérias de entereses desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2009 | 99.60 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) referente ao mês de março destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2009 | 1777.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/03/2009 | 100.00 | 00078868130491 | Derivaldo Calisto de Freitas | Importacia que se empenha referente as despesas com uma viagem a Capital do Estado com funcionário a serviço da mesma, conforme codemprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/03/2009 | 50.00 | 00045696586449 | MARINALDO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de um aparelho de TV pertecente a estação de tratamento de água dest Autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2009 | 22.00 | 00078868130491 | Derivaldo Calisto de Freitas | Importância que se emepnha referente as serviços de uma viagem a Alagoa Grande - PB com fucionario a serviço desta autarquia,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2009 | 2596.20 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de março do corrente ano,conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2009 | 8516.49 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutarios lotado nesta autarquia, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2009 | 2333.06 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2009 | 120.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Importância que se empenha referente a compra de 02 (duas) capas de chuva destinadas aos trabalhadores de manutenção de rede desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2009 | 69.90 | 70120662004410 | Atacadao dos Eletrodomestico do Nordeste Ltda | Importância que se empenha referente a compra de 01 Vetilador Alivio destinado a esta Autarquia, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/04/2009 | 830.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | Importância que se empenha referente ao transporte de 06 toneladas de Sulfato de Aluminio, procedente da cidade do Cabo/PE para ETA(Estaçao de Tratamento de Agua) em Alagoinha/PB confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/04/2009 | 1676.20 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos quimicos destinados ao tratamento da água fornecida por esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/04/2009 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importância que se empenha referente aos serviços de eleboração e emissão da GFIP/GPS nos meses de fevereiro e março do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/04/2009 | 491.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/04/2009 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia da estaçao de tratamento de nº 3278-1535, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/04/2009 | 800.00 | 08304883000135 | Roberval Dias Correia | Importância que se empenha referente ao honorarios contábeis pelos serviços prestado na elaboraçao e cofecção do Balanço Geral Ano 2008 desta Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/04/2009 | 300.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Autaquia nos serviços de abatecimento da Agua, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/04/2009 | 140.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | Importância que se empenha refernte aos serviços de recuperaçao de um registro de ferro de 100mm na localidade de Canafistula, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/04/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/04/2009 | 3000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | Importância que se empenha referente ao pagamento dos honorários pelos serviços Contabeis prestados a esta Autarquia, nos meses de Janeiro,Fevereiro e Março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/04/2009 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos de impressora desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/04/2009 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2009 | 3339.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida Estaçao de Tratamento, relativas a fatura do mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2009 | 250.00 | 07019394000179 | Retificar Nordeste | Importância que se empenha referente aos serviços prstados a esta Autarquia, no conserto do Cabeçote do veículo pampa de placa MNA-7609 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/04/2009 | 306.92 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza para uso desta autarquia, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/04/2009 | 136.00 | 00007888090400 | Edson Antonio Juvino dos Santos | Importância que se empenha referente a passagens para conduzir fucionarios desta Autarquia nos mes de Abril do corrente ano para localidade de Canafistula, a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/04/2009 | 518.69 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/04/2009 | 35.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta autarquia, em divulgação de anúncios de interesses da mesma, confome conprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/04/2009 | 180.00 | 03090190000173 | Marelly Comercio de Moveis e Equip. Para Esc Ltda | Importância que se empenha referente a compra de uma Cadeira Caixa, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/04/2009 | 1950.00 | 05502723000102 | Polliyquiminca | Importância que se empenha referente a compra de produtos quimicos destinados ao tratamento da água fornecida por esta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2009 | 274.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1/3 (um terço) de ferias, relativo ao período aquisitivo de 2008/2009, confome conprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2009 | 598.27 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/04/2009 | 100.00 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/04/2009 | 285.00 | 00075291088400 | Luiz Gonzaga dos Santos | Importância que se empenha referente serviços prstados a esta Autarquia, na limpeza da Estação de Tratamento bem como retirada de gouteiras no Escritório da mesma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/04/2009 | 40.43 | 00004676355440 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente despesas com passagens para conduzir fucionarios desta Autarquia para efetuar deposito no Banco do Brasil em Alagoa Grande, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/04/2009 | 16.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Importância que se empenha referente a compra de 01 (uma) cantoneira Gerdau destinada aos trabalhos de manutenção de rede de abastecimento de água desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2009 | 28.20 | 07496413000158 | Fortunato COnstruçao | Importância que se empenha referente a compra de 01 (um) parafuso frances, 06 (seis) arruelas destinados aos trabalhos de manutenção de rede de abastecimento de água desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2009 | 8401.83 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Estatutarios lotado nesta autarquia, relativa ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2009 | 2930.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissianados lotado nesta autarquia, relativa ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/04/2009 | 2422.85 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Contratados lotado nesta autarquia, relativa ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/04/2009 | 106.00 | 00078868130491 | Derivaldo Calisto de Freitas | Importâmcia que se empenha referente a uma Viagem a Joao Pessoa transportando com Fucionarios desta Autarquia,a serviço da mesma conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2009 | 100.00 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/05/2009 | 200.00 | 00007888090400 | Edson Antonio Juvino dos Santos | Importância que se empenha referente ao serviço de 02(duas) viagens de taxi a João Pessoa com funcionario desta Autarquia a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/05/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/05/2009 | 750.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos sevirços prestados na elaboraçao da Folha de Pagamento no mes Janeiro do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/05/2009 | 739.50 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos quimicos destinados ao tratamento da água fornecida por esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/05/2009 | 2073.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/05/2009 | 95.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | Importância que se empenha referente aos serviços de recuperaçao de um registro de 85mm, desta Autarquia, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/05/2009 | 1074.74 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos quimicos destinados ao tratamento da água fornecida por esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/05/2009 | 346.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/05/2009 | 69.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia pertecente a estaçao de tratamento de nº 3278-1535, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/05/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/05/2009 | 79.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet utilizada por esta autarquia, relativa a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/05/2009 | 50.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de manuteçao do Fax desta autarquia,Conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/05/2009 | 64.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/05/2009 | 179.33 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1/3 (um terço) de ferias relativo ao período de aquisição 2008/2009,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/05/2009 | 390.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/05/2009 | 69.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia pertncente a estaçao de tratamento de nº 3278-1535, relativa a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/05/2009 | 2718.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para estaçao de tratamento, relativas a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/05/2009 | 20.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta telefônica nº 3273-1202, relativa a fatura de abril do corrente ano conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/05/2009 | 2449.89 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico em PVC, bem como ferramentas como serra,e outros, para utilização desta autarquia, nos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/05/2009 | 400.99 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/05/2009 | 35.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importâcia que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação de matéria de interesse da Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/05/2009 | 480.00 | 00026326191491 | Joao Antonio da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de pintura do predio desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/05/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importância que se empenha referente a eleboração e emissão da GFIP/GPS do mes de Abril dos servidores desta autarquia. confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/05/2009 | 3600.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de sulfato aluminio, para utilização desta autarquia, nos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/05/2009 | 3600.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de sulfato aluminio, para utilização desta autarquia, nos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/05/2009 | 1763.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um Microcomputador completo com processador intel mais um estabilizador e uma empressora multifucional F4280, para uso desta Autarquia, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/05/2009 | 22.00 | 00078868130491 | Derivaldo Calisto de Freitas | Importância que se empenha referente aos serviços de duas viagens de ida e volta a cidade de Guarabira com fucionário desta Autarquia a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/05/2009 | 5036.43 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal lotado nesta autarquia, relativa ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/05/2009 | 3905.61 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutario que recolhe pro Ipema lotado nesta autarquia, relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/05/2009 | 3459.18 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/05/2009 | 2422.04 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/05/2009 | 45.40 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado ao estcritorio desta autarquia conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/05/2009 | 352.00 | 00071332014453 | LEONARDO MARCOLINO DE CASTRO | Importância que se emepnha referente aos servoços prestados na manutençâo da barragem que abastece a cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/06/2009 | 750.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos sevirços prestados na elaboraçao da Folha de Pagamento no mês Fevereiro do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/06/2009 | 235.98 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente à compra de material de consumo e de Gêneros de alimentação destinado a esta autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/06/2009 | 700.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico e elétrico para uso desta autarquia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/06/2009 | 35.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importâcia que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação de matéria de interesse da Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/06/2009 | 57.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/06/2009 | 830.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | Importância que se empenha referente ao serviço de transporte de 06(seis) toneladas de sulfato de Alumínio procedente da cidade do cabo Pernambuco, para a ETA,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/06/2009 | 3900.00 | 08026075000153 | SAGA MEDIÇÃO LTDA - ME | Importacia que se empemha referente a compra de Hidrômetro destinado a esta autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/06/2009 | 123.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | Importancia que se empenha referente a compra de vidros destinado ao secretaria desta autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/06/2009 | 1005.72 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos quimicos destinados ao tratamento da água fornecida por esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/06/2009 | 2153.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/06/2009 | 3111.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de MAIO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/06/2009 | 366.21 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00005827153427 | SONALE FÉLIX DUARTE | Importacia que se empenha referente ao serviços advocatícios e assessoria jurídica do ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/06/2009 | 750.00 | 00026326191491 | Joao Antonio da Silva | Inportancia que se empenha referente ao serviço de pintura na estaçao de tratamento de Àgua pertencente ao SAAE,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2009 | 200.00 | 00078868130491 | Derivaldo Calisto de Freitas | Importancia que se empenha referente ao serviços de 02(duas) viagens efetuadas com funcionários do SAAE a cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/06/2009 | 5051.35 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Estatutarios lotado nesta autarquia, relativa ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/06/2009 | 3501.45 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionados lotado nesta autarquia, relativa ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/06/2009 | 2370.54 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal CONTRADO lotado nesta autarquia, relativa ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/06/2009 | 232.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importacia que se empenha referente ao um terço de férias no período de 2008 a 2009 conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/06/2009 | 260.00 | 00003887877403 | JOSÉ ALEXANDRE | Importacia que se empenha referente ao serviço de solda no carro Pampa de placa MNA-7609, pertecente a esta autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/06/2009 | 3699.34 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Estatutarios que recolhe pro Ipema lotado nesta autarquia, relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/06/2009 | 150.00 | 00060079142400 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LUCENA | Importancia que se empenha referente ao serviço de escavação de vala para a manuteção da rede adutora de água, no trecho sítio ribeiro grande, conforme comprvante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/07/2009 | 828.24 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importâcia que se empenha referente a compra de cloro liquefeito cil. capacidades de 50k e 60k, destinado à Estação de Tratamento de Água do SAAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/07/2009 | 17.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no pagamento da primeira duplicata de parcelamento para pagamento da Nota de Empenho 160, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/07/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/07/2009 | 199.23 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias para o funcionário estatutário desta Autarquia, relativas ao período aquisitivo 2007/2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/07/2009 | 530.00 | 00005319370466 | Clenilson Alves dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Autarquia, na limpeza em geral do terreno da Estação de Tratamento de Água, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/07/2009 | 270.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos com tintas e toner de impressoras desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/07/2009 | 63.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cartuchos de impressora HP desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/07/2009 | 700.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente a compra de material de pintura, materiais elétricos e hidráulicos destinados aos serviços de conservação e pintura do prédio sede desta Autarquia e da Estação de Tratamento de Água, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/07/2009 | 635.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas aos veículos moto Honda de placa KHW-2507 e XR200 de placa MOE-0756, pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/07/2009 | 158.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet utilizada por esta autarquia, relativa as faturas dos meses de maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/07/2009 | 140.00 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado ao consumo desta autarquia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/07/2009 | 747.42 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário desta autarquia, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/07/2009 | 750.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos sevirços prestados na elaboraçao da Folha de Pagamento no mês março do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/07/2009 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Pampa pertencente a esta autarquia, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/07/2009 | 98.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha refennte a compra de um aparelho de telefonia celular Nokia 1208 desbloqueado, para uso desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/07/2009 | 15.00 | 09268517003318 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um chip prefixo Claro 083, para utilização desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/07/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/07/2009 | 130.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene para consumo nesta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/07/2009 | 73.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, da Estação de Tratamento de Água desta autarquia de nº 3278-1535, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/07/2009 | 458.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/07/2009 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00005827153427 | SONALE FÉLIX DUARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios e de assessoria jurídica prestados a esta Autarquia, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/07/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/07/2009 | 150.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinado ao veículo Pampa, desta Autarquia, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/07/2009 | 2179.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/07/2009 | 310.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinada ao veículo Pampa desta Autarquia, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/07/2009 | 2778.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para a Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/07/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, da Estação de Tratamento de Água desta autarquia de nº 3278-1535, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/07/2009 | 493.00 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importâcia que se empenha referente a compra de cloro liquefeito cil. capacidades de 50k e 60k, destinado à Estação de Tratamento de Água do SAAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/07/2009 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importacia que se empenha referente a eleboração e emisão da GFIP/GPS nos meses de maio e junho do corrente ano, dos servidores desta autarquia. confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/07/2009 | 300.00 | 00071332014453 | LEONARDO MARCOLINO DE CASTRO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Autarquia, na manutenção da rede adutora de água da Estação de Tratamento de Água, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/07/2009 | 2840.49 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | Importância que se empenha refernte a compra de canos de pvc e outros materiais hidráulicos destinados ao consumo na Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/07/2009 | 3767.57 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário que contribuem para o IPEMA lotado nesta autarquia, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/07/2009 | 5036.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário que contribuem para o INSS, lotado nesta autarquia, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/07/2009 | 3452.78 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/07/2009 | 2460.03 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/07/2009 | 347.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente regularização da GDE 000024, correspondente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário desta autarquia, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/07/2009 | 811.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente regularização da GDE 000032, correspondente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário desta autarquia, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/07/2009 | 677.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente regularização da GDE 000034, correspondente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário desta autarquia, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/07/2009 | 780.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente regularização da GDE 000037, correspondente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário desta autarquia, competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/07/2009 | 939.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente regularização da GDE 000044, correspondente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário desta autarquia, competência maio do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/08/2009 | 792.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente regularização da GDE 000044, correspondente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário desta autarquia, competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/08/2009 | 70.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação de matéria de interesse da Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/08/2009 | 320.00 | 00002197289411 | ANTONIA FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Autarquia conforme comprvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/08/2009 | 209.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/08/2009 | 34.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha refente aos serviços na troca de pneus e uma lavagens geral no carro Pampa pertecente a esta autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/08/2009 | 657.25 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico e elétrico para uso desta autarquia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/08/2009 | 140.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | Importância que se empenha referente aos serviços de recuperaçao de um registro de 85mm e 150mn, desta Autarquia, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/08/2009 | 306.33 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUSA | Importância que se empenha referente a adiantamente das Ferias do funcionario Luciano Marcelino de Sousa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/08/2009 | 158.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet utilizada por esta autarquia, relativa as faturas dos meses de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/08/2009 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/08/2009 | 1000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | Importância que se empenha referente ao pagamento dos honorários pelos serviços Contabeis prestados a esta Autarquia, nos mes de Abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/08/2009 | 73.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, da Estação de Tratamento de Água desta autarquia de nº 3278-1535, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/08/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/08/2009 | 750.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos sevirços prestados na elaboraçao da Folha de Pagamento no mês Abril do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/08/2009 | 315.00 | 00006519095460 | João Paulo Trajano Macena | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na instalação de 70 Hindrômentro em residências de consumidores de água no município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/08/2009 | 1000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | Importância que se empenha referente ao pagamento dos honorários pelos serviços Contabeis prestados a esta Autarquia, nos mes de Julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/08/2009 | 3600.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de sulfato aluminio, utilização no tratamento da água fornecida à população deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/08/2009 | 129.80 | 06186786000160 | Conselho Reginal de Quimica da 19º Regiao | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de firma junto ao Conselho Reginal de Quimica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/08/2009 | 538.14 | 06186786000160 | Conselho Reginal de Quimica da 19º Regiao | Importâcia que se empenha refente ao pagamento de Taxa de Anuidade do Conselho Reginal de Quimica da 19ª Regiao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/08/2009 | 255.40 | 06186786000160 | Conselho Reginal de Quimica da 19º Regiao | Importância que se empenha referente ao pagamento de Taxa de Anotação de Função Tecnica, junto ao Conselho Regional de Química, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/08/2009 | 2186.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/08/2009 | 2820.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para a Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/08/2009 | 220.80 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza para uso desta autarquia, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/08/2009 | 644.40 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/08/2009 | 1310.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para a manuteção da Pampa de placa MNA-7609 pertencente a esta autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/08/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Impoirtância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha ded Pagamento, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/08/2009 | 175.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas a manuteção do carro Pampa pertencente a esta autarquia, conforme comprova em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/08/2009 | 208.80 | 07496413000158 | Fortunato COnstruçao | Importancia que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura destinados als serviços de manutenção e conservação de prédios desta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/08/2009 | 115.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao serviço geral no motor de partida da Pampa veiculo pertencente a esta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00005827153427 | SONALE FÉLIX DUARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios e de assessoria jurídica prestados a esta Autarquia, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/08/2009 | 68.00 | 00005876265420 | Jose da Silva Segundo | Importância que se empenha referente aos serviços de reconhecimento e autenticação de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2009 | 145.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos com tintas e toner de impressoras desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/08/2009 | 82.90 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao escritorio desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/08/2009 | 49.90 | 05773243000933 | Franco Benelly Com. de tercidos e Confecções LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de toalha de rosto conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/08/2009 | 1922.70 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos quimicos destinados ao tratamento da água fornecida por esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/08/2009 | 126.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importacia que se empenha referente ao serviço de reposição de calçamento devido escavação para retirada de vazamento e ligaçao novas de agua, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/08/2009 | 3999.83 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutarios lotado nesta autarquia, relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/08/2009 | 3521.25 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionados lotado nesta autarquia, relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/08/2009 | 2444.92 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contrados lotado nesta autarquia, relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/08/2009 | 5109.47 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutarios lotado nesta autarquia, relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/08/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importacia que se empenha referente a eleboração e emisão da GFIP/GPS nos meses de julho dos servidores desta autarquia. confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/08/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente desta autarquia, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/09/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/09/2009 | 250.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE ME | Importancia que se empenha referente a venda de capacho personalizado para a sede do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/09/2009 | 450.32 | 00037446436468 | WELLIGTON CERVALHO DE MACEDO | Importacia que se empenha referente a serviçoes prestados de inspeção do uso de produtos químicos na ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/09/2009 | 1000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | Importacia que se empenha referente a Honorarios Contabeis no mês agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/09/2009 | 315.80 | 00071332014453 | LEONARDO MARCOLINO DE CASTRO | Importacia que se empenha referente ao sevirço prestado noroço do mato na área da barragem que abastece o municipio de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/09/2009 | 710.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário desta autarquia, competência de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/09/2009 | 830.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | Importancia que se empenha referente a serviço de transporte de material quimico da Cidade do Cabo - PE pra o SAAE de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/09/2009 | 1000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | Importacia que se empenha referente a Honorarios Contabeis no mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/09/2009 | 65.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/09/2009 | 2888.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/09/2009 | 750.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importacia que se empenha referente ao sevirço prestado na elaboraçao da folha de Pagamento no mes Maio do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/09/2009 | 79.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet utilizada por esta autarquia, relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/09/2009 | 3179.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de INSS (PARTE EMPRESA), apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/09/2009 | 120.00 | 11900537000124 | Grafica Moderna | Importância que se empenha referente a forneciemento de blocos estarto de cheques para o SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/09/2009 | 290.00 | 00006559424405 | Wellington de Santana | Importância que se empenha referente a serviço prestado na limpeza na ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/09/2009 | 290.00 | 00006559424405 | Wellington de Santana | Importância que se empenha referente a serviço prestados na limpeza na ETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/09/2009 | 160.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/09/2009 | 655.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente a compra de materia de contrução para manutenção do predios do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/09/2009 | 35.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importância que se empenha referente a serviços de apoio cultural e divulgação do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00005827153427 | SONALE FÉLIX DUARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios e de assessoria jurídica prestados a esta Autarquia, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/09/2009 | 250.00 | 00006559424405 | Wellington de Santana | Importância que se empenha referente a serviços prestados de escavação de valas na localidade de Canafistula para substituição de tubulações de 32mm e 60mm para esta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/09/2009 | 638.89 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/09/2009 | 2711.30 | 00039126404400 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA e OUTROS | Importância que se empenha referente a 1° parcela do acordo homologado no processo de indenização n° 052.2004.000.194-4 com essa autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/09/2009 | 1505.61 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | Impotância que se empenha referente a compra de material de construção para essa autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/09/2009 | 4170.18 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal ESTATUTARIO IPEMA lotado nesta autarquia, relativa ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/09/2009 | 5043.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta autarquia, relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/09/2009 | 2487.24 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/09/2009 | 3503.38 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/09/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente desta autarquia, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/10/2009 | 1273.14 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, relativas a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/10/2009 | 1745.22 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos quimicos destinados ao tratamento da água fornecida por esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/10/2009 | 248.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/10/2009 | 14.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa da estação de Tratamento pertecente a esta autarquia,referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/10/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/10/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/10/2009 | 8.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha referente ao serviço de telefonia,pertencente a esta autarquia,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/10/2009 | 90.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviços de recupereção na bomba e num motor Eletrico, conforme comprovante enexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/10/2009 | 750.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importacia que se empenha referente ao sevirço prestado na elaboraçao da folha de Pagamento no mes Junho do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/10/2009 | 1000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | Importacia que se empenha referente a Honorarios Contabeis nos mes junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/10/2009 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos de impressora desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/10/2009 | 120.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados nos serviços de conserto e manutenção da rede elétrica do prédio de Estação de Tratamento de Água desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/10/2009 | 400.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na confeção de 10 (dez) colares de tomada de ferro, para serem utilizadas na Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/10/2009 | 340.00 | 00078868130491 | Derivaldo Calisto de Freitas | Importância que se empenha referente ao frete do veículo para realização de duas viagens a João Pessoa e duas viagens a Esperança, transportando funcionário desta Autarquia a serviço da mesma conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/10/2009 | 279.30 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e gêneros alimentícios para consumo desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/10/2009 | 3600.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de sulfato aluminio, para utilização no tratamento da água fornecida à população deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/10/2009 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importacia que se empenha referente a eleboração e emisão da GFIP/GPS nos meses de agosto e setembro do corrente ano, dos servidores desta autarquia. confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/10/2009 | 600.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente a compra de 40 (quarenta) camiseta s de malha PV personalizadas, para o fardamento dos servidores desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/10/2009 | 791.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importe que se empenha referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte patronal,apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário desta autarquia, competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/10/2009 | 250.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva em computadores desta Autraquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/10/2009 | 200.00 | 00000363840702 | JOSÉ ELINALDO LAURENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de reposição de calçamento no Distrito de Canafístula, decorrente de conserto da redede fornecimento de água para aquela comunidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/10/2009 | 465.00 | 00037446436468 | WELLIGTON CERVALHO DE MACEDO | Importância que se empenha referente aos vencimentos do servidor desta autarquia em regime de contrato, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/10/2009 | 35.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação de materias do interesse desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/10/2009 | 2887.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para a Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/10/2009 | 55.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/10/2009 | 8.38 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas e juros pelo atraso no pagamento de duplicata de produtos adquiridos para esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/10/2009 | 210.00 | 00002197289411 | ANTONIA FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Autarquia conforme comprvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/10/2009 | 2203.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS PARTE EMPRESA, apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/10/2009 | 406.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS relativas as diferenças dos meses se fevereiro, março, abril, junho e julho do corrente ano, do INSS (PARTE EMPRESA), do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/10/2009 | 95.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas pelo recolhimento de diferenças das GPS dos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho do corrente ano, que foram recolhidas a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/10/2009 | 478.54 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/10/2009 | 80.00 | 00004065027497 | SALOMAO FERREIRA LINS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção do veículo moto de placa MOE-0756 pertencente a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/10/2009 | 1479.00 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos quimicos destinados aoprocesso de tratamento da água fornecida por esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/10/2009 | 876.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico, elétrico e de pintura, destinados aos serviços de conservação dos prédios desta autarquia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00005827153427 | SONALE FÉLIX DUARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios e de assessoria jurídica prestados a esta Autarquia, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/10/2009 | 2711.30 | 00039126404400 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA e OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento da segunda parcela do Termo de Acordo Judicial homologado no processo de idenização trabalhista n 052.2004.000.194-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/10/2009 | 4164.79 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta autarquia, relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/10/2009 | 5262.28 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário vinculado ao INSS lotado nesta autarquia, relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/10/2009 | 3469.31 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/10/2009 | 2790.31 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/10/2009 | 139.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa a diferença de INSS Parte Empresa, relativo a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/10/2009 | 4.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente pagamento de multa pelo recolhimento em atraso da diferença do INSS Parte Empresa competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/11/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/11/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/11/2009 | 806.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importe que se empenha referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte patronal,apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário desta autarquia, competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/11/2009 | 2400.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de sulfato aluminio, para utilização no tratamento da água fornecida à população deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/11/2009 | 2400.00 | 02310827000127 | SULFNOR SULFATOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de sulfato aluminio, para utilização no tratamento da água fornecida à população deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/11/2009 | 298.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mêses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/11/2009 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/11/2009 | 899.64 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, relativas a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/11/2009 | 21.14 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | Importância que se empenha referente ao recolhimento de multa pelo atraso no recolhimento do parcelamento da Nota de Empenho 298, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/11/2009 | 53.96 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento da duplicata de parcelamento da nota de empenho 222, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/11/2009 | 62.50 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de propaganda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/11/2009 | 140.00 | 00006014904441 | Leandro Silva dos Santos | Inportância que se empenha referente ao serviços prestados, viagem a cidade de Campina Grande e Alagoa Grande a serviços do SAAE, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/11/2009 | 77.95 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição e Fluido de freio destinadas a manuteção do carro pertencente a esta autarquia, conforme comprova em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/11/2009 | 2708.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/11/2009 | 2303.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS PARTE EMPRESA, apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/11/2009 | 750.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importacia que se empenha referente ao sevirço prestado na elaboraçao da folha de Pagamento no mes Agosto do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00005827153427 | SONALE FÉLIX DUARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios e de assessoria jurídica prestados a esta Autarquia, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/11/2009 | 25.00 | 00021963576420 | ANTONIO FARIAS DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao serviços prestado no transpote de funcionarios do SAAE ate a barragem, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/11/2009 | 158.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da mensalidade de internet utilizada por esta autarquia, relativa as faturas dos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/11/2009 | 10.14 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso da duplicata numero 11355-03 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/11/2009 | 329.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas aos veículos motos, pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/11/2009 | 100.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | Importância que se empenha referente aos serviços de recuperaçao de uma bomba eletrica, para serem utilizadas na Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/11/2009 | 2711.30 | 00039126404400 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA e OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento da terceira parcela do Termo de Acordo Judicial homologado no processo de idenização trabalhista n 052.2004.000.194-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/11/2009 | 55.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importacia que se empenha referente ao serviços de duas lavargem geral no carro PAMPA de placa MNA 7609 pertecente a esta autarquia, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/11/2009 | 530.00 | 00006559424405 | Wellington de Santana | Importância que se empenha referente a serviços prestados na limpeza da barragem que abastece o municipio de alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/11/2009 | 430.00 | 00003887877403 | JOSÉ ALEXANDRE | Importacia que se empenha referente ao serviço prestado na pintura e lanternagem no carro pertencente ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/11/2009 | 270.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos de impressora desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/11/2009 | 4100.62 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta autarquia, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/11/2009 | 5035.59 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta autarquia (vinculado ao INSS), relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/11/2009 | 1100.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/11/2009 | 5382.45 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/11/2009 | 2041.25 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário do ano de 2009, para o pessoal estatutário lotado nesta autarquia (vinculado ao IPEMA), conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/11/2009 | 2499.70 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário do ano de 2009, para o pessoal estatutário lotado nesta autarquia (vinculado ao INSS), conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/11/2009 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Termo de Adesão a Lei 11.941/09,`conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/12/2009 | 921.56 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, relativas a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/12/2009 | 778.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importe que se empenha referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte patronal,apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário desta autarquia, competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/12/2009 | 14.47 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | Importancia que se emprenha referente a multa pelo o atraso do pagamento da duplicata 006565974-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/12/2009 | 310.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de materia de limpesa para uso nessa autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/12/2009 | 519.68 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | Importância que se empenha referente a locação de Software, incluindo suporte técnico, utilizado por esta autarquia no controle de emissão e recebimento de contas, cuja fatura refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/12/2009 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importacia que se empenha referente a eleboração e emisão da GFIP/GPS nos meses de outubro e novembro do corrente ano, dos servidores desta autarquia. confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/12/2009 | 830.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ DE AQUINO | Importancia que se empenha referente a serviço de transporte de material quimico da Cidade do Cabo - PE pra o SAAE de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/12/2009 | 2428.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/12/2009 | 60.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica, fornecida para esta Autarquia, relativas a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/12/2009 | 14.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/12/2009 | 741.38 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos motos e a pampa pertencentes a esta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00005827153427 | SONALE FÉLIX DUARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios e de assessoria jurídica prestados a esta Autarquia, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/12/2009 | 250.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha referente a compra de material hidráulico e elétrico, destinados aos serviços de conservação dos prédios desta autarquia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/12/2009 | 70.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação de materias do interesse desta autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/12/2009 | 2370.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS PARTE EMPRESA, apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/12/2009 | 750.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importacia que se empenha referente ao sevirço prestado na elaboraçao da folha de Pagamento no mes setembro do corrente ano, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/12/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/12/2009 | 137.80 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao escritorio desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/12/2009 | 4550.30 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha do 13º salario do corrente ano pessoal estatutario lotado nesta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/12/2009 | 96.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha referente ao serviço geral no motor de partida do veiculo de placa MNA-7609 pertencente a esta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/12/2009 | 1104.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS PARTE EMPRESA, apurado sobre as Folhas do 13º salario desta Autarquia,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/12/2009 | 2711.30 | 00039126404400 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA e OUTROS | Importância que se empenha referente ao pagamento da quarta parcela do Termo de Acordo Judicial homologado no processo de idenização trabalhista n 052.2004.000.194-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Pedente | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/12/2009 | 180.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importacia que se empenha referente ao serviço de escavação de vala no conjunto nova alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2009 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento da Segunda Parcela do Termo de Adesão a Lei 11.941/09,`conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/12/2009 | 4069.46 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutarios contribuite do ipema lotado nesta autarquia, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/12/2009 | 5022.06 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutarios contribuite do inss lotado nesta autarquia, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/12/2009 | 1100.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/12/2009 | 5575.89 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratado lotado nesta autarquia, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/12/2009 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importacia que se empenha referente a eleboração e emisão da GFIP/GPS nos mês de dezembro do corrente ano, dos servidores desta autarquia. confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/12/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/12/2009 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente prestação de serviços de locação de software de Administração Pública e de Folha de Pagamento, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/12/2009 | 147.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha referente a conta de telefonia fixa, desta autarquia de nº 3278-1202, relativa a fatura do mês novemvro do corrente ano, conforme comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Pedente | Contribuição Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/12/2009 | 2439.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS PARTE EMPRESA, apurado sobre as Folhas de Pagamentos desta Autarquia, relativo a competência DEZEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA | Administração | Administração Geral | Pedente | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/12/2009 | 4000.00 | 00078952182472 | José Renato Perreira Correia Nunes | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados a esta Autarquia, digitação das notas de empenhos e elaboração dos Balancetes Financeiros, inclusive a elaboração e envio para o SAGRES, cujo pagamento correspondem aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024